Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3763 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/07/2017 | Valor: 360,05 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material elétrico para reparos e manutenção do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/07/2017 | Valor: 3.834,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção da quadra poliesportiva da Vila São Vicente junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3728 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/07/2017 | Valor: 2.127,10 |
Credor: Dream Comercio De Instrumentos Musicais LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.335.118/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para serem utilizados no desfile 7 de Setembro junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3726 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/07/2017 | Valor: 505,71 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para alimentação de servidores prestando serviços na manutenção de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3725 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/07/2017 | Valor: 1.072,50 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa mpenhada ref. serviços de confecção de camisetas para identificação da comissão organizadora da conferência municipal de Ação Social Recuro FMASIGSBF conta 26869-0 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3719 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/07/2017 | Valor: 2.073,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Setor de Cmpras e Licitações junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3694 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de Video Conferência e nota técnica de orientação do Chikungunya (CHIKV) e manejo clínico da Gestante e do Récem Nascido. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3693 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de Video Conferência de Meningites. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Riachinho-MG, buscar mãe de adolescente para audiência. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem Arinos-MG, buscar contrato da CONVALES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3689 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo a Secretária de Saúde para reunião na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3684 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando os alunos da Escolinha Municipal no Campeonato Noroeste de Base. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3671 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Clarissa Goncalves Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.222.246-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veículo em viagem a Unaí-MG, conduzindo servidor para treinamento na AF sobre serviços prestados no SIAT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 1.742,72 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao adiantamento para pagamento de despesas c/ passagens aereas, p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a BELO HORIZON TE - MG, para tratrar de assuntos de interesse do Municipio junto aos orgãos competentes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade BELO HORIZONTE - MG, para tratar de assuntos de interesse do Municipio juntro aos orgãos competentes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3655 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 4.368,02 |
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nas creches municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 177,00 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores do seor de cadastro e tributos junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 1.380,00 |
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de som para divulgação da campanha combate ao Escorpião no bairro jardim junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3634 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/07/2017 | Valor: 360,00 |
Credor: Formularios Graficos Industria e Comercio LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços na confecção de materiais para manutenção das atividades na Administração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3633 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/07/2017 | Valor: 2.039,00 |
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refeferente a confecção de impressos e placas para as Unidades Básicas de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 413,40 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de para limpeza de ruas e avenidas da cidade junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) P.A. para o servidor em viagem a Paracatu-MG, participar da Teleconferência sobre o marco regulatório das Organizações da Sociedade Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3628 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo equipe técnica para Teleconferência sobre o marco regulatório das Organizações da Sociedade Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3626 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: Fernando Carneiro Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com transporte fluvial para o veiculo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3624 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 1.538,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção da balsa sobre o Rio São Domingos junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3623 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 1.549,00 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção da balsa sobre o Rio São Domingos junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3622 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 3.834,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material pra manutemção de ruas e avenidas pavimentadas junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3621 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 120,12 |
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecão de material gráfico para manutenção das atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 3.148,00 |
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de lubrificantes para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 5.089,00 |
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificante e filtro para manutenção de veículos a serviço do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3613 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 1.174,00 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.aquisição de material para reforma do tanque de esgotamento de fossa junto a Seretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 1.480,00 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.aquisição de material para reforma do tanque de esgotamento de fossa junto a Seretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3611 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 125,00 |
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de placa-HLF-2963 para veículo da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 350,00 |
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de placas para veículo da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 120,84 |
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. serviços de confecção de material gráfico para manutenção das atividades administrativas junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 5.250,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas escolas municipais do ensino fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 7.200,00 |
Credor: Wanderley Sabino Amaral 57928282615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.602.967/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutneção das atividades do Abatedouro Municipal junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.serviços de divulgação para o recadastramento dos benefícios do Programa Bolsa Família junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3603 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/07/2017 | Valor: 566,53 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3601 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção instalação e higienização com reposição de peças de aparelho de ar condicionado junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3600 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 2.850,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos na manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3599 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos na manutenção de Trator MF 275 a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3598 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos na manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3597 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 2.475,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos para manutenção de veículos a serviço do ensino superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3596 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.110,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão e manutenção em moto serra, roçadeiras e trator roçadeira junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 3.825,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos em veículos da Seretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos na manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 336,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo no CAPS - Centro d Atendimento Psicossocial junto a Scretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3592 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/07/2017 | Valor: 973,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa mpenhada ref. aquisição de material para manutenção de longarinas e cadeiras utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3591 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 382,40 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição d material para manutenção de longarinas e cadeiras utilizadas nas Unidades Básica de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3590 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 3.612,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e recuperação de ruas e avenidas pavimentadas junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3587 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/07/2017 | Valor: 395,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de calça para uso de servidores agentes de edemias/epidemiologica FUNASA junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3584 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 4.488,00 |
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de lubrificantes e filtro de óleo para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Muncipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3583 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 493,00 |
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos para manutenção e conservação de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3582 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 5.530,00 |
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo e lubrificante, filtro de combustível para manutenção de veículos os na manutenção de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3578 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 5.010,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de uma (3) geladeira 1 porta, 252 lts, CONSUL , para uso no armazenamento e conservação de vacinas atendendo a Legislação do Ministério da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 850,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de cópias xerográficas para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3576 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 15.600,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas nas escolas municipais do ensino fundamental junto a Secretria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3573 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 230,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição e generos alimentícios pra consumo de crianças nas creches municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3572 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/07/2017 | Valor: 3.105,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição e generos alimentícios pra consumo de crianças nas creches municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/07/2017 | Valor: 466,45 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das instalações sanitária da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 799,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das instalações sanitária da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3539 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/07/2017 | Valor: 85,13 |
Credor: Departamento de Transito do Distrito Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.475.855/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa de infração de trânsito, referente exercício de 2013, para o veículo Placa: HLF-1528, ultilizado na administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3538 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio alimentação para o servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo o Chefe de Gabinete para reunião na AMNOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3537 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, buscar pneus e peças para ambulância. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3536 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo os atletas ciclistas para participar do Evento estradão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio alimentação para o servidor em viagem a Formoso-MG, conduzindo os jogadores do Tornei de Futsal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio alimentação para o servidor em viagem a Arinos-MG, conduzindo os alunos da Escolinha Municipal no Campeonato Noroeste de Base. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) P.A. para o servidor em viagem a Arinos-MG, acompanhando os alunos da Escolinha Municipal no Campeonato Noroeste de Base. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de uma(1) diarias em viagem a Paracatu, p/ solicitar parcelamento de debitos relativos as contribuições previdenciarias conforme Medida Provisoria no. 778/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3531 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a despesas com locomoção(combustiveis) em viagem a Paracatu, p/ solicitar parcelamento de débitos relativos as contribuições previdenciarias conforme Medida Provisória no. 778/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.986,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 437,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 655,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 3.837,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 4.137,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 3.074,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3517 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 5.337,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 4.580,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3515 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.592,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.891,21 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 4.191,17 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 3.185,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 64.969,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 9.935,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 6.059,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 14.899,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 2.083,43 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 5.649,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 2.679,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3498 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.849,39 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 10.418,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 9.333,13 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 98.252,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 8.872,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 30.456,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 874,53 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.874,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.967,69 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 28.532,22 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3484 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 201,32 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.92.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do IEF Serviço Militar no mês de Novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3483 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.414.086-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Formoso-MG, conduzindo os atletas do time de voley. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3482 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, transportando produto - asfalto diluído de petróleo na empresa Centro Oeste Asfalto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Erica de Queiroz Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar da reunião técnica sobre Segurança do Paciente (CCIH). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo os servidores da Vigilância em Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo os alunos da Escolinha Municipal no Campeonato Noroeste de Base. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhar os alunos da Escolinha Municipal no Campeonato Noroeste de Base. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 320,00 |
Credor: Eliene Barbosa Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H. e 02 (duas) P.A. para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, prestar contas de cédulas de identidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3475 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Luan Alves Cordeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Paracatu-MG, participar de capacitação técnica sobre arrecadação municipal promovido pela AMNOR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3474 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: Alessandro Campos Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.198.156-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, participar de reunião na Câmara dos Deputados. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: Alessandro Campos Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.198.156-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, participar do encontro MAPA na Superintendêcia Federal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3472 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para a secretária em viagem a Bonfinópolis-MG, participar da Plenária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 69,00 |
Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (táxi) para o Vice-Prefeito em viagem a Belo Horizonte-MG, representar o prefeito na reunião com o Secretário de Estado de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3470 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 550,00 |
Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01,1/2 (uma e meia) P.A. e 01 (uma) P.H. para o Vice-Prefeito em viagem a Belo Horizonte-MG, representar o prefeito na reunião com o Secretário de Estado de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3469 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o Vice-Prefeito em viagem a Brasília-DF, participar de reunião com o Deputado Zé Silva. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com transporte fluvial para o veiculo em viagem a São Francisco-MG, conduzindo família para buscar idosa na comunida Roda Branca. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a São Francisco-MG, conduzindo família para buscar idosa na comunida Roda Branca. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3464 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 968,00 |
Credor: Franciele Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.652.486-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao auxilio funeral conforme Art. 212 - Estatuto dos Servidores Municipais, em virtude do falescimento do servidor FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3463 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a despesas com locomoção(combustiveis) em viagem a Paracatu, p/ solicitar parcelamento de débitos relativos as contribuições previdenciarias conforme Medida Provisória no. 778/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de uma(1) diarias em viagem a Paracatu, p/ solicitar parcelamento de debitos relativos as contribuições previdenciarias conforme Medida Provisoria no. 778/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 369,84 |
Credor: ANATEL-Agencia Nacional de Telecomunicacoes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.030.715/0003-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF, e, Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Púlica, conforme FISTEL no; 504.003.718.04 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 369,84 |
Credor: ANATEL-Agencia Nacional de Telecomunicacoes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.030.715/0003-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF, e, Contribuição para o Fpmento da Radiodifusão Púlica, conforme FISTEL no; 504.003.719.87 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 287,34 |
Credor: ANATEL-Agencia Nacional de Telecomunicacoes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.030.715/0003-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF, e, Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Púlica, conforme FISTEL no; 040.234.999.78 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 404,29 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.92.08 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do PSF (Serra Bonita) no mês de Junho a Novembro de 2015 e Julho, Agosto e Dezembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo a Secretária Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3455 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para a secretária em viagem a Unaí-MG, participar da reunião do CIR - Centro Especializado em Reabilitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3454 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Amilton Nesio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de Vídeo Conferência Meningites (Referência GAL). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Regiomar Queiroz de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Fazenda em viagem a Paracatu-MG, para atendimento na Receita Federal - Convênio ITR Municípios. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3452 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Regiomar Queiroz de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Paracatu-MG, para atendimento na Receita Federal - Convênio ITR Municípios. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Clarissa Goncalves Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.222.246-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de treinamento para aprendizado dos serviços prestados no SIAT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 248,40 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para substituição de fechaduras e manutenção do predio da Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3448 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades do PSF da Vila São Vicente junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 1.348,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento - Primeira Plenária Municipal de Saúde no dia 18de Julho de 2017 junto a Secrtaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/07/2017 | Valor: 70,33 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento - Primeira Plenária Municipal de Saúde no dia 18de Julho de 2017 junto a Secrtaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/07/2017 | Valor: 13.363,50 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo placa HLF-3247 ultilizado no transporte de paciente em tratamento de saúde fora do município, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/07/2017 | Valor: 6.231,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças pra manutenção de veículo placa GVJ- 9160 - Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/07/2017 | Valor: 3.712,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. esrviços de bomba injetora para veículo Retroescavadeira Randon junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 1.761,00 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para conclusão de serviços preparativos para execução das festividades ao Arraiá Público junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3438 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 2.506,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para conclusão de serviços preparativos para execução das festividades ao Arraiá Público junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 2.312,80 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para conclusão de serviços preparativos para execução das festividades ao Arraiá Público junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 1.224,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais pra manutenção e adequações no prédio da garagem municipal junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/07/2017 | Valor: 257,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para veículo placa OQJ-2575- polícia Militar junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3115 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 223,12 |
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra evento- Primeira plenária Municial de Saúde - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3110 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 350,00 |
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de 02(duas) placas para veículo da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3098 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 36,40 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra evento Primeira plenária Municipal de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3096 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/07/2017 | Valor: 14.400,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção em diversas pontes de madeira no município junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3093 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 1.350,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas escolas municipais do ensino fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3091 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 5.642,90 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e hgiene para manutenção das atividades nas escolas municipais junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 11.256,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e hgiene para manutenção das atividades nas escolas municipais do ensino fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3089 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 253,95 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra alimentação de servidores na manutenção de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 570,00 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e instalação sanitárias na Escola Municipal Nilson Alves de Souza, junto a Secretaria Mun. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 307,40 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção de pontes de madeira junto a Secretria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3086 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 3,75 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção no predio da creche Angela Maria da Cunha junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 188,89 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção no predio da creche Angela Maria da Cunha junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3082 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 311,80 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cantina da Polícia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3081 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 1.470,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de amterial de consumo para reforma e manutenção dos banheiros na praça da Casemg junto a Secretaria Municipal de Obras públicas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3080 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 54,00 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção dos banheiros na praça da Casemg junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 360,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3078 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 350,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem aBelo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3077 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 2.340,92 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de consumo para manutenção dos banheiros na praça da Casemg junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 480,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3075 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 1.172,50 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa mpenhada ref. aquisição de materiais para reforma e manutenção de banheiros na praça Dom Elizeu junto a Secretaria Municipal de Obras públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3067 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 229,80 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no Setor de Vigilância em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3066 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 268,74 |
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no Setor de Vigilância em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3065 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/07/2017 | Valor: 43,60 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no Setor de Vigilância em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3064 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 283,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no Setor de Vigilância em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 828,40 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para irrigação do plantio de hortaliças para fornecimento de verduras nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Mun. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 974,50 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção na Avenida Bias Fortes e restaurações de meios fios junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3054 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 189,45 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e instalação sanitárias na Escola Municipal Nilson Alves de Souza, junto a Secretaria Mun. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 4.123,50 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção e recuperação de ruas e avenidas junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3052 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 1.260,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhadara ref. aquisição d equipamento para uso no Setor de Contablidade e Tesouraria junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 1.764,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente pra manutenção das atividades no Setor de Contabilidade junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 396,30 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de mateiral diversos,para uso nas festividades do Arraiá Publico junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3042 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 56,00 |
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de divulgação do 23o Arraiá Público junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3025 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 310,50 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios pra recepão e reuniões realizadas mo Gabinete |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3024 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente pra manutenção das atividades no Setor de Cadastro junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3022 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 599,00 |
Credor: Americo Pimentel Santos - 03559230683 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.391.045/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de conserto de motobomba 3CV de intermediação da caixa dágua da Vila Serrana junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3019 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 1.513,70 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas nos PSFs junto a Seretaria Municial de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 1.557,40 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas nos pSFs junto a Seretaria Municial de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 2.228,70 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas nos PSFs junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3016 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 736,93 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empnhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nos PSFs junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 93,25 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa Sopão junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2972 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 407,38 |
Credor: Ludmila Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.802.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para tratamento de saúde em Bauru-SP no hospital de reabilitação de anomalias craniofaciais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Arinos-MG,conduzindo os alunos da Escolinha Municipal para participarem do jogo amistoso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG,conduzindo os alunos da Escolinha Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2969 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG,conduzindo os alunos da Escolinha Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2968 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de Auxílio Alimentação p/ o motorista em viagem a Unaí-MG,conduzindo a secretária p/ buscar laudo de autorização para funcionamento da festividade do 23o Arraiá Público de Buritis, junto ao Corpo de Bombeiros. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando os alunos da Escolinha Municipal no Campeonato Noroeste de Base. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 58,50 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Urbelândia-MG, conduzindo professores para participarem de reunião. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a secretária em viagem a Unaí-MG, buscar laudo de autorização para funcionamento da festividade do 23o Arraiá Público de Buritis, junto ao Corpo de Bombeiros. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/07/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a João Pinheiro-MG, conduzindo servidores da Sec. Mun. de Ação Social para participar de Fórum Regional de Governo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2963 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a João Pinheiro-MG, conduzindo servidores da Sec. Mun. de Ação Social para participar de Fórum Regional de Governo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2956 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 207,93 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.92.08 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do PSF (Vila São Pedro) no mês de Outubro e Dezembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2943 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 2.040,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos para manutenção de veículos a serviço do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2927 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Arinos-MG, conduzindo família para audiência no Fórum. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2921 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, entregar documentação no Fórum. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Mário Junior Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao adiantamento para despesas com alimentação de atletas ma participação da segunda etapa regional DO JEMG (JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS), periodo de 10/07/2017 a 15/07/2017 em ITUITABA- MG, conforme solicitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 7.991,96 |
Credor: Graziela Colombari | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.748.246-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de honorários ( CONTRATUAIS) devidos relativo ao PRECATÓRIO - PROCESSO 009303023548 ( GV- 2 PV- S/N) alimentar, ref. a (SETIMA) parcela/17, conf. acordo,corrigidas com índice de correção monetária na tabela TJMG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2917 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 45.287,78 |
Credor: Antônio José Monteiro Gama | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 202.949.057-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.91.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PRECATORIO - PROCESSO No. 009303023548 ( GV - 2 PV - S/N- alimentar, referente a (SETIMA) parcela de 2017 , conforme acordo, corrigidas com índices da correção monetária fixados na tabela TJMG( 1,000000) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2900 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 514,80 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos limentícios pra manutenção das atividades do Programa Sopão junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2899 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 532,80 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades no Programa Sopão junto a Secretria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torno para veículo placa OQM 8838- Ensino Fundamental - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2897 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 2.380,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de torno em veículos placa ORC- 881, ORC-8882 e máquinas pá carrgadeira 55 CI, Motoniveladora Sany junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.540,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torno para maquinas e veículos placa KBW-1629 e HMH-0208 junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2895 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 770,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torno para grade aradora junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2894 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 301,00 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de alinhamento balanceamento e desempeno em veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2893 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 492,00 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de alinhamento balanceamento e desempeno em veículos a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2891 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 3.510,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecanicos em veículo Trator MF.265 junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 3.240,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos em máquina pá carregadeira 55CI e motor Yamaha ns18 junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2889 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/07/2017 | Valor: 2.145,15 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de máquina pá carregadeira 55 CI junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/07/2017 | Valor: 988,21 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo placa PUK-2057 a serviço do transporte de pacientes Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2887 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/07/2017 | Valor: 3.427,91 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo placa HLF-1528 a serviço da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2886 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 895,00 |
Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de divulgação do evento 23a Arraiá Público de Burtis junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2885 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 1.242,00 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos em veículos de transporte de pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2884 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 411,00 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de alinhamento em veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2883 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 311,80 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rf. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cantina da garagem municipal junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 108,00 |
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rf. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cantina da garagem municipal junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.488,49 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Gêneros Alimentícios para manutenção do programa Sopão junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2877 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.443,30 |
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2875 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 901,80 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cantina da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 13.548,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades nas escolas municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 226,50 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos para consumo dos prestadores de serviços na limpeza da praça da igrejinha junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 342,00 |
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de marmitex para servidores prestando serviços na manutenção de pontes junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/07/2017 | Valor: 459,00 |
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de marmitex para servidores prestando serviços na manutenção de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.692,00 |
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de marmitex para alimentação de profissionais da saúde na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.920,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despes empenhada ref. serviços de prensagem de mangueira hidraúlica para manutenção de veículos e máquinas a serviço da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 3.400,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de mecanico para manutenção de veículo placa HLF-4437 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 4.760,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de mecanico para manutenção de veículo placas KBW-1629 e HMH- 0373 junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2854 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.412,50 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades Estratégia da Família - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2850 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 181,20 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de componentes das bandas que irão apresentar os shows da 8a festa de São Pedro do Passa Três junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2849 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para ornamentação das festividades do 23o do Arraiá Público de Buritis nos dias 07 e 08 de Julho junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 500,00 |
Credor: Vera Lucia Pereira Alves Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.062.936-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de locutor e apresentação para o cerimonial de abertura dos shows do evento da 8a festa de São Pedro do Passa Três nos dias 30/06E 01/07 junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2847 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 28,80 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores trabalhando na limpeza geral no Distrito de São Pedro do Passa Três junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2846 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 202,59 |
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de servidores trabalhando na limpeza geral no Distrito de São Pedro do Passa Três junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de material gráfico para uso nas festividades do 23o Arraiá publico de Buritis junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/07/2017 | Valor: 340,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneu para manutenção de veículo placa HBK-5371 junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2837 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/07/2017 | Valor: 340,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para manutenção de veículo placa OPX-- 7189 a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2835 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/07/2017 | Valor: 340,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para veículo placa HBK-5506 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2834 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/07/2017 | Valor: 373,80 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Secretartia Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2829 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 21.309,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de mobiliarios para utilização na Saúde Estratégia da família junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2828 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 1.981,24 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de pacientes na casa de apoio junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2827 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 7,18 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de pacientes na casa de apoio junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 865,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecções gráficos para as festividades do 23o Arraia Público Municipal junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 438,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para manutenção de veículos a serviço junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2801 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.620,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecções de placas para homenagear os participantes das afestividades do 23a Arraiá publico de Buritis junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2799 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 87,95 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para de pacientes na casa de apoio de Barretos junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2797 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/07/2017 | Valor: 677,20 |
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para de pacientes na casa de apoio de Barretos junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 66,60 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades administrativas na cantina da Administração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 519,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de mobiliário para utilização no Nucleo de Apoio a Saúde da Família junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 733,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para utilização nas atividades administrativas junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 5.511,18 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo no Centro de Atenção Psicosocial - CAPS junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2780 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 37,16 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de consumo para manutenção das atividades no Centro de Atenção Psicosocial - CAPS junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2776 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 271,50 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/07/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, buscar materiais doados para a Escola Mun. Nilson Alves de Souza no IBICT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Wanderley Sabino Amaral 57928282615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.602.967/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das ativiadades no Abatedouro Municipal, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/07/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.542.422/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despes empenhada ref. aquisição de Materiais para adequações das instalações prediais dos banheiros e reforma , para o evento das festividades do Arraiá Público 2017, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 269,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para equinos apreendidos no centro de controle de zoonoses junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 17.756,11 |
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenha ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do programa nacional de alimentação escolar -PNAE junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 19.581,43 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenha ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do programa nacional de alimentação escolar -PNAE junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 149,50 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela dspesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios par consumo nas creches municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 113,50 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 66,25 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das ativdades nas creches municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 39,13 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades da equipe de servidores prestando serviços no PSF VIII da zona rural junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 561,24 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cantina da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2640 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 101,03 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo da equipe dos servidores prestando serviços no PSF VIII da zona rural. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 120,88 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo da equipe dos servidores prestando serviços no PSF V da zona rural. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/07/2017 | Valor: 1.052,50 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçã de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 167,95 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas na Secetaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 3.800,00 |
Credor: Tribuna Promocao e Publicidade Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.824.194/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de publicidade de matéria de interesse do Poder Executivo, em jornal impresso com circulação nos municipios da região do Noroeste de Minas, conf. solicitação do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.738,10 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/07/2017 | Valor: 1.294,45 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 2.503,69 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 83,90 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 85,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de servidores nos serviços de manutenção de pontes junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 425,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de servidores ns serviços de manutenção das estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 144,75 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de servidores ns serviços de manutenção das estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/07/2017 | Valor: 3.964,40 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas nas Unidades Básica de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/07/2017 | Valor: 14.071,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas nas Unidades Básica de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 392,36 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Novo Pav junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/07/2017 | Valor: 308,93 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Novo Pav junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 57,96 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de utensilios para utilização ma cantina do acampamento da equipe de manutenção de estradas vicinais e pontes junto a Scretaria Municipal d Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 170,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo dos servidores na manutenção dos serviços das estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 2.096,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades na polícia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de confecção de carimbo para uso nas atividades administrativas do Setor de Compras e Licitações junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.485,04 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do Programa Novo Pav junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao INCRA e SLU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/07/2017 | Valor: 175,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de Gêneros Alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas pela Sec. Mun. de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.260,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cartucho de toner para manutenção das atividades do Departamento de Compras e Licitações junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.470,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cadeiras para utilização no Setor de Compras junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 2.595,50 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em evento da 11a festa tradicional do carro de boi junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a SFA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao MAPA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 225,20 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expdiente para manutenção das atividades administrativas do CREAS - Recurso FNASPSEAC cc/ 26872-0 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 960,00 |
Credor: Rivael Ferreira Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.118.336-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de frete, com veículos automotivos, referente a 04 viagem transportando carro de boi para realização da 11a festa tradicional de carro de boi nos dias 18,19 e 20/05/2017 junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 2.660,00 |
Credor: Itamar Humberto da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.832.686-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços na apresentação de Show Musical,com Banda Regional, nas festividades da 11a Festa Tradicional do Carro de Boi, a realizar-se nos dias 18, 19 e 20/maio/2017, junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 841,60 |
Credor: Abelarda Maria de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.496-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de frete, com veículos automotivos, referente a 04 viagem transportando carro de boi para realização da 11a festa tradicional de carro de boi nos dias 18,19 e 20/05/2017 junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a Casa Cultural e INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV; Camara dos Deputados;MAPA e MDSA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a Câmara dos Deputados. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao INCRA; GIGOV e Camara dos Deputados. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a SLU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 308,40 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Polícia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/07/2017 | Valor: 528,20 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Polícia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 110,50 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Polícia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/07/2017 | Valor: 539,63 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Polícia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.426,40 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nas creches municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 4.250,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nas creches municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade UNAI - MG para participar de uma reunião com AMNOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 375,41 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO para pagamento de despesas c/ passagens aereas, p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a BELO HORIZON TE - MG, para tratrar de assuntos de interesse do Municipio junto aos orgãos competentes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza pra manutenção das atividades no SIAT junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/07/2017 | Valor: 7.590,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa especializada para realização de serviços médicos sendo: ( parto normal) conforme 1o. Termo Aditivo ao Contrato no. 274/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 2.962,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para cnsumo de servidores a serviço nos PSFs em eventos, reuniões e campanha de conscientização junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 2.092,80 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa ref. ao seguro do veículo tipo onibus Scania Placa-KZX-7267, conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato no. 183/2016, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 706,58 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa ref. ao seguro do veículo tipo camionete Fiat Strada Working CD placa-PXU-2644, conf. 2o Termo Aditivo ao Contrato no. 183/2016, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a SFA e CONAB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a CONAB; MDA; Ministério da Saúde e Camara dos Deputados. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 400,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a Câmara dos Deputados e CONAB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade BELO HORIZONTE - MG, para tratar de assuntos de interesse do Municipio juntro aos orgãos competentes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao INCRA e Câmara dos Deputados. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao Ministério do Desenvolvimento Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 140,45 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 720,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nos PSFs junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 129,75 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de balas para evento nas escolas municipais e comemoração ao dia do livro junto a Scretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.467,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas escolas municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/07/2017 | Valor: 2.790,00 |
Credor: Formularios Graficos Industria e Comercio LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de material para manutenção das atividades administrativas nas UBs junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/07/2017 | Valor: 2.133,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de vestuários para uso de servidores nas Unidades de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a SLU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a SLU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a GIGOV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 400,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao INCRA e Ministério da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a cidade Braília - DF para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto ao INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/07/2017 | Valor: 725,00 |
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos para manutenção das atividades nas escolas dos ensino fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 1.345,34 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa Amigo de Valor junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/07/2017 | Valor: 99,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. a aquisição de gênros alimentícios para consumo dos funcionários ( enfermeiros, técnicos de enfermagem) durante a realização da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, no dia 06 de maio de 2017. SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/07/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: Celio Jacinto de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada locação do Imóvel urbano, situado à Av. Bandeirantes, 916-C - Bairro Centro Buritis-MG, destinado à instalação do Departamento de Projetos, conf. apostilamento ao contrato no43/2016 ref. ao mês de Janeiro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3708 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2017 | Valor: 412,46 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3700 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2017 | Valor: 1.217,62 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do ensino fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2017 | Valor: 159,05 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2017 | Valor: 819,66 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos do ensino superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2017 | Valor: 1.666,70 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor - SIMONE SEVERO BORGES municipal, referente ao adiantamento do Décimo Terceiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2017 | Valor: 325,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2017 | Valor: 780,66 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor - LUCIENE LOURENÇO DE MEDEIROS SOARES municipal, referente a diferença de pagamento no mês de JULHO de 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3571 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2017 | Valor: 3.080,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para consumo de crianças nas creches municipais junto a Seretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2017 | Valor: 10.230,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2017 | Valor: 567,73 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3564 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2017 | Valor: 362,21 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2017 | Valor: 117,75 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3561 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 314,59 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço d ensino fundamental Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 163,31 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 352,44 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do Ensino Especial Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2017 | Valor: 3.233,33 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3557 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2017 | Valor: 256,59 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 296,60 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do ensino superior Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3555 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 441,28 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da policia civil Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2017 | Valor: 1.449,41 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3552 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2017 | Valor: 8.421,54 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3551 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2017 | Valor: 202,43 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2017 | Valor: 252,42 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3549 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2017 | Valor: 804,34 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do transporte de pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3548 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2017 | Valor: 804,46 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 840,52 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3546 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2017 | Valor: 706,27 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 162,26 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do conselho tutelar junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.115,31 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2017 | Valor: 261,57 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do conselho tutelar junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2017 | Valor: 360,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2017 | Valor: 350,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2017 | Valor: 480,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2017 | Valor: 109,20 |
Credor: Manoel José de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 178.892.866-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG, na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: Jose de jesus Pereira de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 618.386.406-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de tiragem de palhas e coberturas de ranchos na Praça Dom Elizeu, nesta cidade, durante a realização das festividades do 23o Arraiá Público de Buritis nos dias 07 e 08/07/17, conforme solicitação da SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3443 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Valdir Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 500.149.436-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de limpeza e manutenção de banheiros masculinos na Praça Dom Elizeu, nesta cidade, durante a realização das festividades do 23o Arraiá Público de Buritis nos dias 07 e 08/07/17, conforme solicitação da SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Celia dos Santos Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 814.159.401-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de limpeza e manutenção de banheiros femininos na Praça Dom Elizeu, nesta cidade, durante a realização das festividades do 23o Arraiá Público de Buritis nos dias 07 e 08/07/17, conforme solicitação da SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3434 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2017 | Valor: 7.310,00 |
Credor: Apamed Hospitalar EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 02 (dois) Compressores Odontológicos para utilização nos gabinetes odontológicos dos Barros: Centro PSF III e Taboquinha PSF IV , nesta cidade, conf. consta da solicitação da Secret. Mun. Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2017 | Valor: 850,00 |
Credor: Jose Carlos Marques Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.082.396-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de cerimonial nas festividades do 23o arraia publico junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3413 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2017 | Valor: 2.660,00 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re.f aquisição de material hospitalar para manutnção na Atenção Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2017 | Valor: 379,50 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re.f aquisição de material hospitalar para manutnção na Atenção Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 5.777,08 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a vículos do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2017 | Valor: 140,99 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos da Polícia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3074 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2017 | Valor: 81.955,37 |
Credor: BRA Engenharia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.916.465/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa para execução de obras de pavimentação asfaltiva na Avenida Pedro Valadares Versiani, conf. contrato de REPASSE no. 719383-2015, e, Lei Municipal no. 1371-2017, ref. a PRIMEIRA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2017 | Valor: 24.852,77 |
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1025 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampl. e Reforma Centros Educacionais - Ensino Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para conclusão de serviços remanescentes de construção da creche Proinfância Tipo B, convênio 703509/2010 pactuado com FNDE, conforme solicitação da SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3069 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2017 | Valor: 7.457,93 |
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1025 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampl. e Reforma Centros Educacionais - Ensino Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para conclusão de serviços remanescentes de construção da creche Proinfância tipo B, junto a Secretaria municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.580,00 |
Credor: Jeruz Caetano Cota | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 462.794.906-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de elaboração de projeto e planta de localização pra apresentar junto ao corpo de bombeiro, ref. a realização das festivdades do 23a Arraiá Público de Buritis na praça Don Elizeu, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3060 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2017 | Valor: 3.829,00 |
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para Aenção Básica com compra compartilhada ref. ao pregão 014/2016 PROCESSO 19/16-CONVALES junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3059 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2017 | Valor: 6.677,30 |
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para Aenção Básica com compra compartilhada ref. ao pregão 014/2016 PROCESSO 19/16-CONVALES junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3058 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2017 | Valor: 1.964,00 |
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para Aenção Básica com compra compartilhada ref. ao pregão 014/2016 PROCESSO 19/16-CONVALES junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2017 | Valor: 100,25 |
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para Aenção Básica com compra compartilhada ref. ao pregão 014/2016 PROCESSO 19/16-CONVALES junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2017 | Valor: 39.867,60 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa mpenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço de manutenção das estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3037 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.662,63 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinado a veículos a serviço da Secretaria municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3035 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2017 | Valor: 181,71 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinado a veículos a serviço da Secretaria municipal de Esporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3034 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2017 | Valor: 5.118,06 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinado a veículos a serviço do transporte de pacientes Secretaria municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2017 | Valor: 793,31 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinado a veículos a serviço da Scretaria municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3032 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2017 | Valor: 3.035,99 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinado a veículos a serviço da Scretaria municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3031 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2017 | Valor: 1.300,21 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinado a veículos a serviço da Vigilância Sanitária junto a Scretaria municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3030 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2017 | Valor: 281,72 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinado a veículos a serviço do ensino especial junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3029 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2017 | Valor: 4.920,30 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinado a veículos a serviço do ensino fudamental junto a Secretaria municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3028 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2017 | Valor: 2.620,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinado a veículos a serviço do ensino superior junto a Scretaria municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2017 | Valor: 7.000,00 |
Credor: José Domingos de Araújo 06672639691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.015.504/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de 01 (um) caminhão baú para atender as atividades do Abatedouro Municipal conf. contrato no 442/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2987 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2017 | Valor: 202,96 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer e Turismo. SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2986 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2017 | Valor: 5.988,98 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do Ensino Superior Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2984 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2017 | Valor: 1.999,36 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2983 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2017 | Valor: 6.598,18 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2982 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2017 | Valor: 1.030,37 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2017 | Valor: 3.086,17 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2017 | Valor: 155,43 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2979 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2017 | Valor: 94,55 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do Conselho Tutelar junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2017 | Valor: 3.824,83 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2977 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2017 | Valor: 657,02 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do Ensino Especial junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2017 | Valor: 557,21 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Polícia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2974 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2017 | Valor: 561,66 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Polícia Militar junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2973 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2017 | Valor: 9.904,42 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2947 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2017 | Valor: 34.000,00 |
Credor: F R de Freitas Produções e Eventos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.801.077/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de bandas musiciais para shwd ref. ao 23o Arraiá Público de Buritis nos dias 07/07 a 08/07/2017 junto a Secretaria municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 384,30 |
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção nas atividades no laboratório municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2911 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2017 | Valor: 5.405,00 |
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção nas atividades no laboratório municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2910 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2017 | Valor: 5.310,00 |
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção nas atividades no laboratório municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2907 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 7.391,00 |
Credor: JP Cirúrgica Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.688.733/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção nas atividades no laboratório municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2906 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 9.835,00 |
Credor: JP Cirúrgica Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.688.733/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção nas atividades no laboratório municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 10.562,50 |
Credor: JP Cirúrgica Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.688.733/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades no labratório municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2902 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.834,80 |
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação da empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conf. contrato no359/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2878 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2017 | Valor: 14.900,00 |
Credor: F R de Freitas Produções e Eventos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.801.077/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de banda para a 8a festa de São Pedro do Passa Três nos dias 30/06 e 01/07/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.960,00 |
Credor: Juvenal Alves Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.246.524/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de segurança, vigilância e monitoramento de bens e pessoas para a 8a festa de São Pedro do Passa Três nos dias 30/06 e 01/07/17 junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 305,33 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados veículos a serviço da policia civil junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2808 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2017 | Valor: 210,97 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2807 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2017 | Valor: 5.345,41 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados veículos a serviço do transporte de pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2017 | Valor: 2.279,11 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados veículos a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2017 | Valor: 6.350,64 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados veículos a serviço do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2017 | Valor: 4.250,03 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados veículos a serviço do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2017 | Valor: 325,92 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados veículos a serviço do Ensino Especial junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2802 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2017 | Valor: 510,00 |
Credor: William Mateus Lottermann Banoski | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.134.956-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de impressão de projetos em papel A1-960x610mm, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2017 | Valor: 11.200,00 |
Credor: Gerson Rodrigues Dos Santos 37328000678 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.327.597/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. cContratação de empresa especializadas em execução de serviços de verificação do inventário patrimonial conf. contrato no 353/2017, ref. a PRIMEIRA parcela, junto a Scretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2017 | Valor: 7.020,00 |
Credor: Irlon Magno Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de arbitagem para o campeonato municipal rularão de futebol junto a Secretaria Municipal de Esporte . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2768 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.440,00 |
Credor: Irlon Magno Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de arbitagem para o campeonato municipal de peteca junto a Secretaria Municipal de Esporte . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2017 | Valor: 8.400,00 |
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, para fornecimento de serviços de Médico Especialista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de JUNHO/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 168,92 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Policia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2017 | Valor: 1.524,46 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço aa Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2017 | Valor: 290,81 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rf. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Policia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2017 | Valor: 800,00 |
Credor: Marivone Zmijevski | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.188.499-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços no programa de formação continuada Alfabetização em Foco UFU/2017 no período de 20 de Junho a 20 de Setembro /2017, ref. a PRIMEIRA parcela, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2017 | Valor: 800,00 |
Credor: Simone Teixeira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.966.536-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços no programa de formação continuada Alfabetização em Foco UFU/2017 no período de 20 de Junho a 20 de Setembro /2017, ref. a PRIMEIRA parcela, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2017 | Valor: 10,25 |
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JFP-7760, p/ o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 55, conf. 1o T.A. ao contrato no 322/2017, percorrendo um total de 2.900 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2017 | Valor: 160,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empesa especializada para realização de exames médicos, sendo: Ecografia Obstétrica, conforme solicitação da Sec. Mun. de Saúde, ref. ao mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Wellen Luiz de Oliveira -06611297642 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.026.816/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa mepnhada ref. Assessoria no Departament de projetos conf. 1o TA ao contrato no111/2017 ref. ao mês de Junho/2017 , junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2017 | Valor: 2.890,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira- 05219713655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.873.117/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. transporte de pacientes que realizam tratamento de câncer na Casa de Apoio em Barretos-SP conf. . contrato no 421/2017, ref. ao mês JUNHO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2017 | Valor: 588,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leie pasteurizado para distribuição as crianças nas Unidades Básicas de Saúde PSFs junto a Secretaria Municipal de Súde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2017 | Valor: 657,43 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combust vel destinados a veículos a serviço da Vigilância Sanitária junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2017 | Valor: 1.168,28 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combust vel destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2017 | Valor: 146,87 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2017 | Valor: 173,76 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados veículos a serviço da Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.666,43 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2017 | Valor: 155,90 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Polícia Militar junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2017 | Valor: 7.000,32 |
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, para prestação de serviços de Médico Especialista Neurologista conf. contrato no 347/2017 jna Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de JUNHO/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2017 | Valor: 14.012,00 |
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, para prestação de serviço de Médico Especialista Ortopedista e traumatologista na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no346/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde ref. ao mês JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2595 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2017 | Valor: 11.216,62 |
Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico especialista em Urologia para prestação de serviços na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no430/2017 ref. ao mês de JUNHO/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2017 | Valor: 455,83 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Polícia Militar junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2017 | Valor: 318,04 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Polícia Militar junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2017 | Valor: 3.333,00 |
Credor: TR Arquitetura e Assessoria EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.859.658/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria técnica especializada em infraestrutura educacional, conforme contrato no. 290/2017, ref. mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2473 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2017 | Valor: 133,84 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Polícia Militar junto a Secretria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2017 | Valor: 1.928,56 |
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conf. contrato no452/2017, referente meses de: JUNHO e JULHO de 2017 junto a Secretaria Municipal de Esportes |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2017 | Valor: 3.624,27 |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 25/2017, referente ao 2o CICLO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2017 | Valor: 1.353,60 |
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 25/2017, referente 2o CICLO de 2017(SIGAF). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2017 | Valor: 1.470,00 |
Credor: Art Vita Distribuidora de Medicamentos e Alimentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.340.228/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos pra manutenção do programa estadual de farmácia conf ata de registro de preços no113/2016 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2017 | Valor: 2.306,29 |
Credor: Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.485.572/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos pra manutenção do programa estadual de farmácia conf ata de registro de preços no113/2016 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2017 | Valor: 1.305,00 |
Credor: Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.571.702/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia conf. ata de registro de preço 113/16 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2017 | Valor: 293,98 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Polícia Militar Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2017 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Adão da Costa Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Avn. Central, no 553 - Bairro Canaã, nesta cidade de Buritis-MG, destinado a instalações da ASPL (Arranjos Produtivos Local de Costura), ref. ao mês de MAIO de 2017, conforme solicitação da SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2017 | Valor: 764,00 |
Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.265.502/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JIB-9097, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 47, conf. 1o T.A. ao contrato no 325/2017, perc. um total de 2.440 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2077 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2017 | Valor: 676,11 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Polícia Militar junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2017 | Valor: 3.614,00 |
Credor: Fabiana Braga Figueredo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Recarga de Oxigênio Medicinal 1M E 3m para Uso na Unidade Mista de Saúde e Ambulâncias, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2017 | Valor: 5.566,48 |
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar e medicamentos para manutenção da Farmácia Municipal em caráter emergencial conforme decreto no 790 de 03/03/2017, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2017 | Valor: 7.081,20 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos com compra compartilhada ao Preg]ao de Registro de Preço no014/2017 Processo no 19/2016 -CONVALES- junto a Secretaria Municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 3.497,10 |
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar ref. compra compartilhada ao Pregão de Registro de Preços no 15/2016, processo 20/2016 CONVALES, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 4.844,58 |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar ref. compra compartilhada ao Pregão de Registro de Preços no 15/2016 processo 20/2016 CONVALES Recurso BLATB , junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2017 | Valor: 8.699,87 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar ref. compra compartilhada ao Pregão de Registro de Preços no 15/2016, processo 20/2016 CONVALES, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.213,47 |
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar e medicamentos para manutenção das atividades da Fármacia Municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2017 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Celio Jacinto de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel urbano, situado à Avenida Bandeirantes, 916 - Bairro Centro, Buritis-MG, conf. aposilamento ao contrato no 44/2016 destinado à instalação do Conselho Tutelar, ref. ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/07/2017 | Valor: 349,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor - RENATO APARECIDO BERTOLDO DE OLIVEIRA municipal, referente mês de JULHO de 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/07/2017 | Valor: 141,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/07/2017 | Valor: 360,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/07/2017 | Valor: 17.396,57 |
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1025 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampl. e Reforma Centros Educacionais - Ensino Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para conclusão de serviços remanescentes de construção da creche Proinfância Tipo B, convênio 703509/2010 pactuado com FNDE, conforme solicitação da SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/07/2017 | Valor: 37.700,00 |
Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1072 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01(um) veículo zero km tipo UNO ATRACTIVE 1.0 FLEX cor branca, ano de fabricação 2017/ modelo 2017, ultlizado em serviços adiministrativos, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.700,00 |
Credor: José Severino da Silva - 64634159449 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.078.829/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de seviços de Pedreiro na manutenção de predios das Unidades Básica de Saúde PSFs conf. contrato no 294/2017 ref. ao mês de JULHO/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2017 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa 06672191615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.670/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Construtor e manutenção de pontes de madeira no município conf. contrato no316/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a Secretaria MUnicipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2017 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Pedreiros na manutenção de prédio da Administração Municipal conf. contrato no291/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2017 | Valor: 3.864,00 |
Credor: Marcionil Cardoso de Moura 81911955691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.964/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa BWS-3331, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha 18, percorrendo 1.680 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/07/2017 | Valor: 3.333,00 |
Credor: TR Arquitetura e Assessoria EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.859.658/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria técnica especializada em infraestrutura educacional, conforme contrato no 290/2017, ref. mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2471 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2017 | Valor: 2.025,00 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.ao parcelamento da divida junto ao INSS( Multa/Juros), conforme Medida Provisória no 766 de 4 de janeiro de 2017 - PRT, ref. mês de JULHO de 2017 ( SEXTA PARCELA) , conf. numero de documento 07.17.17156.5437884-6, junto a PGFN |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2017 | Valor: 210,78 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida junto ao INSS (multa/juros), conf. Medida Provisória no 766 de 4 de janeiro de 2017 - Programa de Regularização Tributária - PRT, ref. mês de JULHO de 2017 , CODIGO DE PAGAMENTO (4135), junto ao INSS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2017 | Valor: 317,59 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3278,3293,3339,3527,3237 pertecentes as escolas municipais, junto a Sec. Municipal de Educação no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/07/2017 | Valor: 3.467,40 |
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. cntratação de empresa especializada para prestação de serviços de anatomia patológica e citopatologia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/07/2017 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Vilmar do Prado Nery - 03368715623 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.979.167/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rf. contração de serviços Técnicos de Telecmunicações (sinal de TV) conf. contrato no292/2017, ref. período de 16/06/2017 a 15/07/2017, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2017 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.566.776/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Transportes para manutenção de pontes e estradas vicinais conf. contrato no 312/2017 ref. ao período de 16/06/2017 a 15/07/2017, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Rone Von Mendes da Silva 07257064652 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.677.307/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de jardinagem e paisagismo em parques jardins e praças conf. contrato no311/2017, rer. ao período de 16/06/2017 a 15/07/2017, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Renan Lourenço Pacheco - 09329570640 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.080.051/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de ajudante de pedreiro na manutenção de prédios da Unidades Básicas de Saúde/PSFs conf. contrato no 293/2017, no período de 16/06/2017 a 15/07/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de jardinagem e paisagismo em parques jardins e praças conf. contrato no306/2017 ref. ao período de 16/06/2017 a 15/07/2017, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/07/2017 | Valor: 1.280,00 |
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços de Marceneiro na manutenção de móveis e carteiras das escolas municipais conf. contrato no296/2017, péríodo de 16/06/2017 a 15/07/2017, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2017 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Mizael Pereira Martins 05140247631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.629.783/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Eletricista para manutenção de prédio das unidades Básicas de Saúde/PSFs conf. contrato no300/2017, ref. ao período de 15/06/2017 a 15/07/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Mecânico de Tratores no apoio a pequenos agricultores da agricultura familiar conf. contrato no308/2017, ref. ao período de 16/06/2017 a 15/07/2017, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ontratação de serviços de jardinagem e paisagismo em parques , jardins e praças conf. contrato no386/2017, ref. ao período de 16/05/2017 a 15/07/2017, junto a Secretaria Municipal de Obras públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de jardinagem e paisagismo em parques jardins e praças ref. ao contrato no301/2017, ref. ao período de 15/06/2017 a 15/07/2017, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Máquinas Pesados conf. contrato no307/2017, ref. ao período de 15/06/2017 a 15/07/2017, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa mpenhada ref. serviços de Jardinagem e Paisagismo em parques jardins e praças conf. contrato no 304/2017 ref. ao período de 16/06/2017 a 15/07/2017, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/07/2017 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Coordenador de Hortaliças de Agricultura Familiar conf. contrato no309/2017, no período de 16/06/2017 a 15/07/2017, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/07/2017 | Valor: 1.280,00 |
Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Marceneiro na manutenção de móveis e carteiras escolaras conf. contrato no295/2017, no período de 15/06/2017 a 15/07/2017, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2017 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Transportes conf. contrato no310/2017, no período de 16/06/2017 a 15/07/2017, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de coleta de lixo domiciliar em vias públicas da Vila Serrana conf. contrato no302/2017, no período de 16/06/2017 a 15/07/2017, junto a Secretaria municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Pintor/letrista para manutenção de prédios das Unidades Básica de Saúde conf. contrato no 298/2017, no período de 15/06/2017 a 15/07/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de Jardinagem e Paisagismo em parqus jardins e praças conf. contrato no305/2017, no período de 15/06/2017 a 15/07/2017, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/07/2017 | Valor: 20.508,88 |
Credor: Engelmig Elétrica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa, para execução de serviços de engenharia elétrica, na manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2017 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Adão da Costa Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Avn. Central, no 553 - Bairro Canaã, nesta cidade de Buritis-MG, destinado a instalações da ASPL (Arranjos Produtivos Local de Costura), ref. ao mês de JUNHO de 2017, conforme solicitação da SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2017 | Valor: 2.422,50 |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de leite de cabra para distribuição as crianças em vulnerabilidade social atendidas pelo PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), conforme primeiro Termo Atituvo ao contrato no. 124/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2078 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços na elaboração de termo de referência, solicitação de compras de materiais e serviços e autorizações de pagamentos ref. ao mes de Junho/2017 conf. contrato no281/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2017 | Valor: 1.472,00 |
Credor: Alleksandr Cardoso Viana 08810506600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.758/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JOZ-4061, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 18, conf. 1o T.A. ao contrato no 208/2017, percorrendo um total de 640 km, no período de 22/05/2017 a 31/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2017 | Valor: 3.365,28 |
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref,contratação de empresa com veículo Ônibus placa BYA-1137, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, na linha no43, conf. contrato no 276/2017, perc. 3.280 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/07/2017 | Valor: 34.441,51 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de serv. medicos; internaçoes, serv. aux. diagnoticos e tratamento; partos, internações e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscipioa e raio-X ( AIHS), ref mês de JUNHO de 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2017 | Valor: 3.240,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de serviços médicos sendo: 09 (nove) partos cesarios no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ontratação de empresa especializada p/ realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares, com reposição de peças na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no230/17, ref. mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/07/2017 | Valor: 3.545,50 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016, referente ao 4o circulo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, buscar medicamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Eudes Tiago de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.967.636-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Natalândia-MG, conduzindo alunos que estudan na EFAN-Escola Família Agrícola. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/07/2017 | Valor: 252.393,78 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/07/2017 | Valor: 11.305,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/07/2017 | Valor: 11.687,51 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 4.978,00 |
Credor: Fabio Barbosa de Lima 09490223654 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.373.244/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa MWM-1927, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 22, conf. contrato no 278/2017, percorrendo um total de 2.620 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2017 | Valor: 15,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.001-5 no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2017 | Valor: 15,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.000-7 no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2017 | Valor: 15,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.003-1 no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2017 | Valor: 15,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.004-0 no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 9.006,00 |
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa DEJ-6669, p/ o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 26, conf. 1o T.A. ao contrato no 319/2017, percorrendo um total de 4.503 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 8.740,00 |
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar, com veículo Kombi placa HGG-4241, na Linha 59 conf. contrato no320/2017, percorrendo um total de 4.370 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 5.934,75 |
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JFP-7760, p/ o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 55, conf. 1o T.A. ao contrato no 322/2017, percorrendo um total de 2.900 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 11.454,00 |
Credor: Marcionil Cardoso de Moura 81911955691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.964/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa BWS-3331, p/ o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 52, conf. 1o T.A. ao contrato no 326/2017, percorrendo um total de 4.980 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 4.116,00 |
Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.265.502/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JIB-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 47, conf. contrato no 325/2017, percorrendo um total de 2.440 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 3.582,00 |
Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JIV-7567, p/ o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 01, conf. 1o T.A. ao contrato no 321/2017, percorrendo total de 1800 km, no período de 22 a 30/06/17 e 01 a 19/07/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/07/2017 | Valor: 3.714,50 |
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa HOY-4516, p/ o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 31, conf. 1o T.A. ao contrato no 324/2017, percorrendo um total de 1.615 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/07/2017 | Valor: 3.910,00 |
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa HOY-4516, p/ o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 10, conf. 1o T.A. ao contrato no 323/2017, percorrendo um total de 1.700 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 3.394,80 |
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa BXL-1999, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 03, conf. 1o T.A. ao contrato no 198/2017, percorrendo um total de 1.656 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 6.854,00 |
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KOE-6040, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 60, conf. contrato no 177/2017, percorrendo um total de 2.980 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 5.662,80 |
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JID-2627, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 61, conf. contrato no 178/2017, percorrendo um total de 2.860 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 2.844,68 |
Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues 067.729.556-17 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.134.467/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JHL-1576, p/ o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 69, conf. 1o T. A. ao contrato no 197/2017, percorrendo um total de 1.444 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 5.520,00 |
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BTB-1514, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 68, conf. contrato no 195/2017, percorrendo um total de 2.400 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 4.534,20 |
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa BXI-1792, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 67, conf. 1o T.A. ao contrato no 194/2017, percorrendo um total de 1.980 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 6.946,00 |
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BTB-1514, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 66, conf. contrato no 194/2017, percorrendo um total de 3.020 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 5.954,00 |
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BWL-3771, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 65, conf. contrato no 182/2017, percorrendo um total de 2.600 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 3.192,00 |
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JIB-5397, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 64, conf. contrato no 181/2017, percorrendo um total de 1.596 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 5.130,00 |
Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa HDV-1873, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 63, conf. contrato no 180/2017, percorrendo um total de 2.565 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 3.526,60 |
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa AFF-2776 o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 62 conf. 1o Termo Aditivo ao contrato no 179/2017, perc. um total de 1.540 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 11.400,00 |
Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa GXH-5826, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 44, conf. contrato no 214/2017, percorrendo um total de 5.000 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 10.348,00 |
Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa HDV-1873, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 58, conf. contrato no 176/2017, percorrendo um total de 5.200 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 5.651,60 |
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa EMR-3489, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 57, conf. contrato no 175/2017, percorrendo um total de 2.840 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 5.612,00 |
Credor: Mayara Pereira Viana - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.284.599/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa GLA-3831, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 56, conf. contrato no 174/2017, percorrendo um total de 2.440 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 8.720,00 |
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JHB-4550, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 54, conf. 1o T.A. ao contrato no 173/2017, percorrendo um total de 4.360 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 5.934,00 |
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa LJB-1916, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 53, conf. contrato no 172/2017, percorrendo um total de 2.580 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 6.925,20 |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JJC-4188, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 51, conf. 1o T.A. ao contrato no 164/2017, percorrendo um total de 3.480 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 8.395,20 |
Credor: Lourival de Jesus Vieira 89392574134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.142.406/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KQF-7407, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 50, conf. contrato no 163/2017, percorrendo um total de 4.240 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 8.427,20 |
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa com veículo Ônibus placa: BYH-1585 para serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental, linha no 49, conf. TA ao contrato no162/17, perc. 3.664 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 4.276,80 |
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa GVP-2965, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 48, conf. contrato no 161/2017, percorrendo um total de 2.160 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 9.120,00 |
Credor: Ediane Cardoso Madureira 06436304657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.175.127/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BWL-9462, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 46, conf. contrato no 160/2017, percorrendo um total de 4.000 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/07/2017 | Valor: 6.137,20 |
Credor: Cleber Alberto Zanini 00483085600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.286.113/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa KDG-6956, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 45, conf. 1o T.A. ao contrato no 189/2017, percorrendo um total de 2.680 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 5.760,00 |
Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JHW-7486, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 42, conf. 1o T.A. ao contrato no 212/2017, percorrendo um total de 2.880 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 7.176,00 |
Credor: Edimo Estrela Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JFO-1364, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 40, conf. contrato no 211/2017, percorrendo um total de 3.120 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 7.708,00 |
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo micro ônibus placa AJW-4468, linha no39 p/ serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no220/17, percorrendo 3.760 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 8.172,00 |
Credor: Luiemerson Marinho Lopes 64049531372 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.504/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JJZ-0402, linha no38 p/ serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no270/17, percorrendo 3.600 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 8.610,00 |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JGH-7817, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 37, conf. contrato no 171/2017, percorrendo um total de 4.200 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 11.445,60 |
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JJZ-3496, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 36, conf. contrato no 170/2017, percorrendo um total de 5.020 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 4.600,00 |
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JGX-4804, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 35, conf. contrato no 146/2017, percorrendo um total de 2.300 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 5.831,20 |
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratação de empresa com veículo Kombi placa: GZM-9541, linha no34 , p/ serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, linha no34, conf TA ao aontrato no221/17 percorrendo 2.960, período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 4.584,96 |
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa NLH-1513, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 33, conf. contrato no 169/2017, percorrendo um total de 2.304 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 3.562,90 |
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JFZ-1230, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 32, conf. 1o T.A. ao contrato no 168/2017, percorrendo um total de 1.738 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 4.113,12 |
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref,contratação de empresa com veículo Ônibus placa BYA-1137, p/ serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, na linha no43, conf. 1o T.A. ao contrato no 276/2017, perc. 3.280 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 4.969,80 |
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JGB-2197, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 30, conf. contrato no 196/2017, percorrendo um total de 2.510 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 4.104,00 |
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa KAV-7167, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 29, conf. 1o T.A. ao contrato no 271/2017, percorrendo um total de 2.052 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 9.229,64 |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JHU-6200, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 28, conf. contrato no 167/2017, percorrendo um total de 4.709 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 7.088,40 |
Credor: Rafael Ornelas de Souza 08101889612 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.236.051/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JJI-4135, p/ o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 27, conf. 1o T. A. ao contrato no 186/2017, percorrendo um total de 3.580 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 4.059,60 |
Credor: Dimar José Alves - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa DPF-5548, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 25, conf. contrato no 166/2017, percorrendo um total de 2.040 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 5.425,20 |
Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JDV-4188, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 24, conf. 1o T.A. ao contrato no 269/2017, percorrendo um total de 2.740 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 2.960,00 |
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JDX-1597, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 23, conf. contrato no 165/2017, percorrendo um total de 1.480 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 6.292,80 |
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KOE-6032, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 21, conf. contrato no 210/2017, percorrendo um total de 2.760 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 5.107,20 |
Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JJZ-3554, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 20, conf. contrato no 209/2017, percorrendo um total de 2.240 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 13.053,00 |
Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa GLQ-0125, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 19, conf. contrato no 217/2017, percorrendo um total de 5.700 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 6.500,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BWN-9490, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 16, conf. contrato no 206/2017, percorrendo um total de 3.250 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 5.292,00 |
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KEY-6457, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 15, conf. contrato no 216/2017, percorrendo um total de 2.700 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2017 | Valor: 4.649,20 |
Credor: Jose Eustaquio Brandão de Sales 13209373655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.406/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratação de empresa com veículo Kombi placa MHX-8780, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, Linha no 14, conf. 1o T. A. ao contrato no 222/2017, perc. 2.360 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 6.820,00 |
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa HMN-5895, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no205/17, linha no13, percorrendo 3.410 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 5.023,20 |
Credor: Cicero Caiel 73473057053 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa LAF-3178, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 12, conf. 1o T.A. ao contrato no 204/2017, percorrendo um total de 2.184 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 4.931,20 |
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JJZ-5150, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 11, conf. 1o T.A. ao contrato no 203/2017, percorrendo um total de 2.144 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 3.440,00 |
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa JVF-6658, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no202/17, linha no09, percorrendo 1.720 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/07/2017 | Valor: 4.417,80 |
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa JEC-5480, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no201/17, linha no08, percorrendo 2.220 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/07/2017 | Valor: 2.880,00 |
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa JIT-6032, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no200/17, linha no07, percorrendo 1.440 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 3.582,00 |
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JGK-4850, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 06, conf. 1o T.A. ao contrato no 159/2017, percorrendo um total de 1.800 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/07/2017 | Valor: 6.348,00 |
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa KTY-9266, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no218/17, linha no05, percorrendo 2.760 km, no período 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 5.612,00 |
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JJZ-4370, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 04, conf. contrato no 199/2017, percorrendo um total de 2.440 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/07/2017 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JFP-5131, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 02, conf. 1o T. A. ao contrato no 215/2017, perc. um total de 1.400 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 4.510,00 |
Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JFP-7720, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 41, conf. contrato no 314/2017, percorrendo um total de 2.200 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 3.280,00 |
Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JFP-7720, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 70, conf. contrato no 315/2017, percorrendo um total de 1.600 km, no período de 22/06/2017 a 19/07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2017 | Valor: 5.100,00 |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recargade Oxigênio Medicinal Para Uso na Unidade Mista de Saúde e Ambulâncias, e Locação de Concentrador de Oxigênio Medicinal Para Uso Domiciliar. conf. contrato no144/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2017 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionais médicos, para prestação de serviços na Unidade Mista Saúde, no atendimento ao BIM ref. ao mês de JUNHO/2017 , conforme solicitação da Sec. Mun. Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2017 | Valor: 1.050,43 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da bomba de água localizada na Vila Serrana (Faz. Bonanza) no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Ádila Cristina Alves dos Santos 05136892650 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.627/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Coordenadora nas atividades da Casa de Apoio na cidade de Barretos-SP, conf. contrato no277/2017 ref. ao mês de Junho/2017 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2017 | Valor: 1.950,00 |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empnhada ref. contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos odontológicos, mês de JUNHO/2017, ref. contrato no230/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2017 | Valor: 620,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para a Unidade Mista de Saúde conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2017 | Valor: 4.140,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para as U.B.Saúde/PSFs conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2017 | Valor: 620,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública no setor de Regulação conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2017 | Valor: 620,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para o Laboratório Municipal conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2017 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de assessoria na área financeira, conforme Contrato no. 227/2017, referente mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2017 | Valor: 77,97 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3248, pertecente a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, buscar medicamentos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2017 | Valor: 135.890,37 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2017 | Valor: 11.374,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2017 | Valor: 1.411,20 |
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia conf. ata de registro de preço 113/16 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/07/2017 | Valor: 20.508,88 |
Credor: Engelmig Elétrica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa, para execução de serviços de engenharia elétrica, na manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública, referente mês de JUNHO de 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.874,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2017 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ramiro Alves de Oliveira - 15417433691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.142.387/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de levantamento do cadastramento de todos os imóveis e desmembramentos conf. contrato no79/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/07/2017 | Valor: 4.350,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de serv. medicos; internaçoes, serv. aux. diagnoticos e tratamento; partos, internações e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscipioa e raio-X ref. mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2017 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. conratação de empresa para prestação de serviços médicos especialistas em ortopedia ref. ao mês de JUNHO/2017 na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2017 | Valor: 10.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.133,77 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/07/2017 | Valor: 1.627,02 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref ao parcelamento da divida junto ao IPREB, periodo de fev. a nov./16, conf. Termo de A.de Parcelamento e Confissão de D. Previdenciarios -CADPREV 1305/16, ref. a atualização da SETIMA parcela, de acordo com a clausula terceira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa -05003388683 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.743/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de sepultamento, conforme contrato no241/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção de ruas pavimentadas na cidade, conforme contrato no245/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Coleta de Lixo, conforme contrato no247/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Edson Ribeiro de Sousa -04335558660 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.720/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de sepultamento, conforme contrato no240/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/07/2017 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de carpinteiro para manutenção de pontes, conforme contrato no248/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no255/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/07/2017 | Valor: 4.500,00 |
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para elaboração de planilhas de custos, fiscalização de obras de serviço de engenharia e elaboração de projetos conf. contrato no142/2017, ref. ao mês de JULHO/2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/07/2017 | Valor: 4.500,00 |
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para acompanhamento de obras e convênio, fiscalização de obras conveniadas e elabração de projetos básics e executivos conf. contrato no143/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/07/2017 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Ádila Cristina Alves dos Santos 05136892650 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.627/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Coordenadora nas atividades da Casa de Apoio na cidade de Barretos-SP, conf. contrato no277/2017 ref. ao mês de Julho/2017, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/07/2017 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de pintor na manutenção de prédios das Unidades Escolares, conf. Contrato no258/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Renato Oliveira 10242509622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.238/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conf. contrato no 257/2017ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conf. contrato no 235/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção de rua pavimentadas, conforme contrato no242/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Esidney Vieira 74024140604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.514/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de coleta de lixo domiciliar no Distrito de Serra Bonita, conforme contrato no253/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de coleta de lixo domiciliar no Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme contrato no237/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no234/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção de rua pavimentadas, conforme contrato no244/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.700,00 |
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no236/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Deylon Dourado da Silva09899555673 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.690/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de ajudante de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no252/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no238/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/07/2017 | Valor: 899,80 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de internet, para desenvolvimento nas atividades do Polo Universitário, ref. ao mês de JULHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/07/2017 | Valor: 449,90 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de internet, para desenvolvimento nas atividades do Ambulatório, Farmácia, Laoratório e Postão, ref. ao mês de JULHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/07/2017 | Valor: 1.079,76 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de internet, p/ desenvolvimento nas atividades do Caps, C. S. M., Funasa , Regulação, PSFs (Centro, Israel Pinheiro, Canaã, Passa Três, São João, Serra Bonita, Taboquinha, Veredas) ref. ao mês JULHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/07/2017 | Valor: 179,96 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Agricultura, ref. ao mês de JULHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.709,62 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas do Setor de Projetos e Sec. Municipal de Administração. ref. ao mês de JULHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/07/2017 | Valor: 179,96 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Obras, ref. ao mês de JULHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/07/2017 | Valor: 89,98 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo, ref. ao mês de JULHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/07/2017 | Valor: 89,98 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Transportes, ref. ao mês de JULHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/07/2017 | Valor: 179,96 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da AABB e Escola de Música, ref. ao mês de JULHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/07/2017 | Valor: 179,96 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da AF e Minas Fácil ref. ao mês de JULHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/07/2017 | Valor: 809,82 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento administrativas do Cadastro Unico, Casa de Passagem, Compra Direta, Conselho Tutelar, CRM, Cozinha Comunitária, PAV e Sec. de Ação Social, ref. ao mês JULHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/07/2017 | Valor: 269,94 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas das creche Ângela Maria , Frei Pio e Eunice Martins, ref. ao mês de JULHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/07/2017 | Valor: 179,96 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria municipal de Saúde, ref. ao mês de JULHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/07/2017 | Valor: 179,96 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas do Cras e Creas , ref. ao mês de JULHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/07/2017 | Valor: 179,96 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao mês de JULHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/07/2017 | Valor: 539,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, p/ desenvolvimento nas atividades administrativas das escolas municipais Anônino Cândido, Philomena, Cândido José Lopes, Passa Três, Prof. Anatólio, Serra Bonita, ref. ao mês de JULHO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.499,70 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Administração ref. ao mês de JULHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2017 | Valor: 13.500,00 |
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médico plantonista na Unidade Mista de Saúde conf.c ontrato no105/2017 ref. ao mês de JUNHO/2017 junto a Seretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de máquinas pesadas conf. contrato no084/2017 ref. ao mês de JUNHO/2017 junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Robson Viana Correa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Soldador conf. contrato no083/2017 ref. ao mês de JUNHO/2017 junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. constratação de serviços de manutneção de veículos e máquinas conf. contrato no080/2017 ref. ao mês de JUNHO/2017 junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. constratação de serviços de mecânico de veículos leves conf. contrato no082/2017 ref. ao mês de JUNHO/2017 junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços na manutenção de veículos e máquinas conf. contrato no081/2017 ref. ao mês de JUNHO/2017 junto ao Secretaria Municipal de Transportes |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçãO de serviços de Assessoria Orçamentária e Financeira conf. contrato no78/2017 ref. ao mês de Junho/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2017 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista para prestação de serviços na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no107/2017 ref. ao mês de JUNHO/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2017 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Clinico Geral, para prestação de serviços no PSF Rural conf. contrato no98/2017 ref. ao mês de JUNHO/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2017 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Profissional médico clínico geral pra prestação de serviços na Unidade Básica de Saúde PSF IV Bairro Centro conf. contrato no103/2017 ref. ao mês de JUNHO/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2017 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Hedmilson Castro Sanabio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Profissional médico clínico geral pra prestação de serviços na Unidade Básica de Saúde PSF III Bairro Taboquinha conf. contrato no099/ 2017 ref. ao mês de JUNHO/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2017 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Profissional médico clínico geral pra prestação de serviços na Unidade Básica de Saúde PSF I Bairro Israel Pinheiro conf. contrato no101/2017 ref. ao mês de JUNHO/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2017 | Valor: 9.000,00 |
Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médicos plantonista e controle de hanseniase e tuberculose conf. contrato no 106/17 na Unidae Mista de Saúde ref. ao mês de JUNHO/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2017 | Valor: 6.750,00 |
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médicos plantonista conf. contrato no 102/17 na Unidae Mista de Saúde ref. ao mês de JUNHO/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2017 | Valor: 17.250,00 |
Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médicos plantonista conf. contrato no 104/17 na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de JUNHO/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2017 | Valor: 14.532,70 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica, conf. Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívida - TARD No90000811418, referente a QUARTA PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/07/2017 | Valor: 25.642,83 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços de locação do Transporte Estadual de Saúde - SETS, conf. contrato no 69/2017, ref. ao mes de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de ajudante de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no251/2017, ref. ao mês de JULHO de 2017, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2017 | Valor: 403,20 |
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de passagens destinadas ao atendimento de cidadãos do município em vulnerabilidade social junto a Secretria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2017 | Valor: 2.531,25 |
Credor: Zeli Conceição Silva Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.722.736-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado a rua Américo Vespúcio no 64, Taboquinha, destinado a depósito de máquinas, ferramentas e outros utensílio, conf. apostilamento ao contrato no175/2016, ref. ao mês de ABRIL, MAIO e JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2017 | Valor: 325,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2017 | Valor: 945,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2017 | Valor: 84,36 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3588 pertecente a Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2017 | Valor: 66,14 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da COMPRA DIRETA no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2017 | Valor: 22,83 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEJELT no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/07/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.014,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2017 | Valor: 5.034,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/07/2017 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Hedmilson Castro Sanabio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Profissional médico clínico geral pra prestação de serviços na Unidade Básica de Saúde PSF III Bairro Taboquinha conf. contrato no099/2017, ref. ao período de 01 a 15 de Julho de 2017, junto a Secretaria Muni |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2017 | Valor: 2.181,01 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ABATEDOURO MUNICIPAL, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/07/2017 | Valor: 7.500,00 |
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para execução de serviços de Assessoria e Consultoria em Elaboração de Projetos Técnicos, ref. a JUNHO/2017, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2017 | Valor: 40,07 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas elativas a utilzação dos serviços de energia elétrica para funcionamento do APL, ref. ao mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/07/2017 | Valor: 78,55 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3214, pertecente ao Conselho Tutelar, junto a Sec. Municipal de Ação Social no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2017 | Valor: 77,97 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3535 pertecente ao Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/07/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Manutenção do Uso de Software, para Gestão do Sistema Único de Assistencia Social - SUAS - ref. ao mês de JULHO/2017 junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2017 | Valor: 131,80 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Sec. de Esportes no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2017 | Valor: 72,15 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da COMPRA DIRETA no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/07/2017 | Valor: 317,13 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do Centro de Reabilitação no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/07/2017 | Valor: 249,31 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Regulação no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2017 | Valor: 43.568,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2017 | Valor: 16.151,46 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/07/2017 | Valor: 3.446,60 |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços funerários com atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgãnica de Assistencia Social) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2017 | Valor: 2.736,93 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.375,72 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2017 | Valor: 7.500,00 |
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para execução de serviços de Assessoria e Consultoria em Elaboração de Projetos Técnicos, ref. a JULHO/2017 Parcela junto a SEMAP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2017 | Valor: 2.591,86 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SAÚDE - no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2017 | Valor: 6.796,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria Interministerial/MS/ no1.369/2013 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/07/2017 | Valor: 3.360,00 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com: pessoal e encargos, despesas correntes e despesa capital, conf. contrato n 005/2017, ref. ao mes de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2017 | Valor: 18,08 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Minas Fácil no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 70,15 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA DO ARTESÃO no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 237,89 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagemnto de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do Prefixo no 3662-3155, pertencente ao Departamento de Projetos, junto a Sec. Municipal de Administração no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 199,95 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3627, 1949, pertecentes ao Dpt de Transportes no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 87,97 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662.3679 ertecentes a Sec. Juventude Esporte Lazer e Turismo no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 77,72 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662.3341 pertecente ao PAV, junto a Sec. Municipal de Ação Social no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 81,42 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3762, pertecentes a Casa de Passagem, junto a Sec. Municipal de Ação Social no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 77,97 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3063, pertecentes ao CRM- Centro de Referência da Mulher, junto a Sec. Mun. de Ação Social no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 77,97 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3201, pertecente a Cozinha Comunitária, junto a Sec. Municipal de Ação Social no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 117,14 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3994 pertecente ao Cras, junto a Sec. Municipal de Ação Social no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 77,97 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3980, pertecente a Bolsa Família, junto a Sec. Municipal de Ação Social, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 77,97 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662.3377 pertecente a Vigilância Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 543,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3125, 3281, 3312, 3921, 3175, 3470, 3645, pertecentes aos PSFs e C S M, junto a Sec. M. de Saúde no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 77,97 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3259 pertecente ao Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 353,83 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3210, 3555, 3547, 1133, pertecentes a Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Mun. de Saúde no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 81,42 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3370, pertecente ao Caps, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 528,98 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3948, pertecente a Central de Regulação, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 373,39 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3169, 3256, 3208, 3482, pertecentes a Secretaria Municipal de Obras no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 77,97 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3469, pertecente ao Polo universitário, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 77,97 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3750, pertecentes a Escola de Musica, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 77,97 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662.3413 pertecente a Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 155,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3430, 3431, pertecentes as creches municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 77,97 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3524, pertecente ao Departamento de Cadastro, junto a Secretaria Municipal de Fazenda no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 194,87 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-2240, pertecente ao departamento de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 77,97 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3246 pertecentes a Policia Militar Ostensiva no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 385,54 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3452, pertecente a Policia Civil no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 124,13 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3141, pertecente ao Setor de Informática no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 269,73 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-1299 e 3437 pertecentes,ao Setor de Compras e Licitações no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 292,30 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3164, pertecente ao Setor de Recursos Humanos no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 78,77 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3301 pertecente a Controladoria, junto a Secretaria de Administração, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2017 | Valor: 933,05 |
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização de serviços de postagem de correspondência no mês de JUNHO/ 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.339,08 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da GARAGEM no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 3.405,95 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das QUADRAS MUNICIPAIS no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 450,88 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CRAS no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 326,50 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Funasa no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 256,78 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do Centro de Reabilitação no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 4.216,19 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da U. M. S. no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.574,09 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da FEIRA POPULAR no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 231,50 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento dos CEMITÉRIOS no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 279,37 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da SETOP no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.667,47 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 93,72 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da BIBLIOTECA PÚBLICA no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2017 | Valor: 146,73 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da AF (Arrecadação Fazendária) no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 37,18 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Compra Direta ( Unidade de Apoio) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 15,70 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Conselho Tutelar no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 33,94 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Funasa no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 3.809,24 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da U.M.S. no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2017 | Valor: 27,02 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Regulação no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 70,15 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Cemitérios no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2017 | Valor: 394,21 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Polo Universitário no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2017 | Valor: 59,98 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. Municipal de Educação no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 10.480,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/07/2017 | Valor: 325,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 780,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/07/2017 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços funerários com atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgãnica de Assistencia Social) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 6.550,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Eder de Faria Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.076-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2017 | Valor: 218,40 |
Credor: Regina Claudia José Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.887.546-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), do paciente Arnaldo Teles da Silva em Unai-MG na clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 992,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 259,27 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços da VIVO telefonia do prefixo no 3662-3208, 3250, 3994, 3210, pertecentes a Sec. Municipal de Administração no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2017 | Valor: 17.894,91 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao IPREB, periodo de fevereiro a novembro de 2016, conbforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.1305/16, ref. a SETIMA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/07/2017 | Valor: 658,00 |
Credor: CONASEMS - Contribuicao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2102 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de JULHO de 2017., conforme processo de pagamento numero: 25000.199372/2016-81 (debitado no bloco média e alta complecidade ambutalorial e hospitalar- MAC) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 828,12 |
Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE RECEBIMENTOS DE GUIAS E CARNES ) c/c 2-7 no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 53.525,41 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - PRINCIPAL conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 11.696,12 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 9.317,03 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - CORREÇAO MONETARIA conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 26,32 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Minas Fácil no mês de AGOSTO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 6.301,37 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SAÚDE - no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 42.409,36 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SAÚDE - no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 89.767,88 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - FUNDEB 60% - no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 25.191,80 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SAÚDE - no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 134,35 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água para funcionamentoda Polícia Civil ref. ao mês JULHO de 2017,junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alexisx Bennett Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria Interministerial/MS/ no1.369/2013 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2017 | Valor: 322,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do - ELENICE NUNES TAVARES - servidor municipal, referente a diferença de pagamento no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 7.714,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 18.795,74 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 33.630,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 7.600,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2017 | Valor: 748,30 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do - ROSELMIRA FRANCISCA DE SOUZA- servidor municipal, referente a diferença de pagameento no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 19.314,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 18.289,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 2.061,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 12.859,17 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 2.836,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 7.514,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 3.052,98 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 45.279,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 3.014,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 2.556,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 7.444,56 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 4.376,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 3.283,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 9.345,09 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 2.152,64 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 15.498,63 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 67.212,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.339,91 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 6.316,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 17.949,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 10.662,26 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 9.131,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 6.951,26 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 6.075,83 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 18.849,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 3.052,98 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 4.361,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 9.236,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 6.783,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 39.751,61 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 8.231,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2017 | Valor: 10.791,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2017 | Valor: 602,16 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas elativas a utilzação dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Polícia Civil ref. ao mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 81,42 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3309, pertecente a Compra Direta, junto a Sec. Municipal de Ação Social no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 77,81 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-1101 pertecentes a Policia Militar Florestal no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2017 | Valor: 12.700,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de consultoria prestados por pessoa jurídica em área contábil administrativa e de gestão administrativa pública, ref. ao mês de JULHO/2017, conforme solicitação da SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2017 | Valor: 109,20 |
Credor: Silma de Oliveira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2017 | Valor: 218,40 |
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2017 | Valor: 218,40 |
Credor: Maurício Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2017 | Valor: 218,40 |
Credor: Gessica Nonato Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.102.716-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2017 | Valor: 218,40 |
Credor: Zilá Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2017 | Valor: 67,20 |
Credor: Cleusa Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2017 | Valor: 218,40 |
Credor: Domingos Alves de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 184.578.601-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2017 | Valor: 218,40 |
Credor: Ana da Piedade A. R. e Pereira de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 477.005.996-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2017 | Valor: 169,33 |
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçã dos serviços de água e esgoto para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 211,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do Centro Referênca da Mulher no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2017 | Valor: 127,73 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do Bolsa Família no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2017 | Valor: 106,34 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do Conselho Tutelar no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2017 | Valor: 50,16 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da FEIRA POPULAR no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2017 | Valor: 117,74 |
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçã dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 143,67 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da AF (Arrecadação Fazendária) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 114,25 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Casa de Passagem no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 33,78 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Compra Direta no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 18,01 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Farmácia de Minas no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 327,57 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAPS no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 27,02 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Regulação no mês de AGOSTO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2017 | Valor: 27,60 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Serviço Social da Saúde no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 142,48 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Feira no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 24,29 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. Municipal de Obras no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 58,13 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Biblioteca Municipal no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2017 | Valor: 58,89 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. Municipal de Educação no mês de AGOSTO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/07/2017 | Valor: 780,83 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor - JOSE VALMIR DE SOUSA municipais, referente mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Fernando Carneiro Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/07/2017 | Valor: 287,02 |
Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Uberaba-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Eder de Faria Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.076-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/07/2017 | Valor: 75.780,13 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SEMEC - no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/07/2017 | Valor: 24.886,02 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SAÚDE - no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/07/2017 | Valor: 24.926,27 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - FUNDEB 60% - no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/07/2017 | Valor: 12.490,85 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SEMEC - no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/07/2017 | Valor: 39,46 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água para funcionamento Projovem (Adolescer) ref. ao mês JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/07/2017 | Valor: 42.887,72 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/07/2017 | Valor: 1.680,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do - DANIELLA VALADARES E CARVALHO PIRES - servidor municipal, referente a diferença de pagamento no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/07/2017 | Valor: 7.721,45 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/07/2017 | Valor: 5.674,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/07/2017 | Valor: 132.427,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.874,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/07/2017 | Valor: 13.880,65 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/07/2017 | Valor: 8.551,23 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/07/2017 | Valor: 971,75 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do - NEUSA CARNEIRO DE SOUSA - servidor municipal, referente a diferença de pagamento no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/07/2017 | Valor: 155,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3947, 3268, pertecentes a Secretaria Municipal de Agricultura no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/07/2017 | Valor: 310,24 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3400, 3684, 3422 pertecentes a Secretaria Municipal de Educação no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/07/2017 | Valor: 244,28 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3054, 1377, 3607 pertecentes a Secretaria Municipal de Fazenda no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/07/2017 | Valor: 642,72 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3908, 3274, 3979, 3973, 3432, 3979, pertecentes ao Gabinete do Prefeito, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/07/2017 | Valor: 314,78 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Sec. Municipal de Saúde no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/07/2017 | Valor: 214,60 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Sec Municipal de Educação no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/07/2017 | Valor: 707,85 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Centro de Reabilitação no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/07/2017 | Valor: 30,13 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Serviço Social da Saúde no mês de AGOSTO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/07/2017 | Valor: 102,17 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgão pertecente a SEMAG no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/07/2017 | Valor: 2.451,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de emaprsa especializada para publicaões de atos da administração conf. contrato no226/2017 junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/07/2017 | Valor: 325,00 |
Credor: Fernando Carneiro Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/07/2017 | Valor: 2.834,88 |
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação a nível estadual. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/07/2017 | Valor: 13.000,00 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatorial a serem prestado ao individuo, que necessita de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde, ref. ao mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/07/2017 | Valor: 10.257,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/07/2017 | Valor: 56.698,03 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - DIVERSOS - no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/07/2017 | Valor: 115,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhar junto ao Incra o Transporte de veículos doados para o município e conduzir o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/07/2017 | Valor: 437,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/07/2017 | Valor: 193,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.613,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/07/2017 | Valor: 64.398,47 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/07/2017 | Valor: 560,01 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3953, 3995, 3426, 3187, 3037, pertecentes a Sec. Municipal de Ação Social, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/07/2017 | Valor: 467,09 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Sec. Municipal de Saúde no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/07/2017 | Valor: 19.212,76 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da ILUMINAÇÃO PÚBLICA no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/07/2017 | Valor: 27,56 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Bolsa Família no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/07/2017 | Valor: 202,19 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgão pertecente a SEMAG (IEF Serviço Militar) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/07/2017 | Valor: 8.032,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de emaprsa especializada para publicaões de atos da administração conf. contrato no226/2017, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Fernando Carneiro Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/07/2017 | Valor: 10.099,26 |
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação a nível estadual. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/07/2017 | Valor: 325,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/07/2017 | Valor: 325,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/07/2017 | Valor: 12.457,39 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude de asfatamento junto ao IPREB , ref. mês de JULHO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/07/2017 | Valor: 10.998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/07/2017 | Valor: 3.009,51 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/07/2017 | Valor: 609,30 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor - VANILDA RODRIGUES DE SOUZA municipal, referente a difrença de pagamento a menor relativo a ferias vencidas e proprocionais em virtude de sua aposentadoria junto ao IPREB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/07/2017 | Valor: 19.049,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/07/2017 | Valor: 7.246,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/07/2017 | Valor: 485,64 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3381, 3229, 3905, 3693, 3517, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/07/2017 | Valor: 685,48 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3574, 3250, 1822 pertecentes a Secretaria de Administração, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/07/2017 | Valor: 31,15 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Cras no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/07/2017 | Valor: 27,02 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Bolsa Familia no mês de AGOSTO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/07/2017 | Valor: 25,58 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Depto de Cultura no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/07/2017 | Valor: 583,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.938,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de emaprsa especializada para publicaões de atos da administração conf. contrato no226/2017, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/07/2017 | Valor: 220,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel e transporte fluvial para o veiculo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/07/2017 | Valor: 177,18 |
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação a nível estadual. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/07/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/07/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/07/2017 | Valor: 325,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/07/2017 | Valor: 325,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo os alunos para fazerem prova na faculdade UNINTER. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/07/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo o Vice Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/07/2017 | Valor: 2.900,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.374,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/07/2017 | Valor: 112,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor - JOVERSINO PEREIRA DO AMARAL municipal, referente a diferença de pagamento no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/07/2017 | Valor: 3.735,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/07/2017 | Valor: 14.378,96 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/07/2017 | Valor: 134,40 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da SEMAS no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/07/2017 | Valor: 16.737,51 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/07/2017 | Valor: 464,79 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Quadras Esportivas no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/07/2017 | Valor: 65,46 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Cras no mês de JULHO e AGOSTO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/07/2017 | Valor: 107,59 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEC. DE SAÚDE no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/07/2017 | Valor: 18,59 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Depto de Cultura (Evento e Turismo) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/07/2017 | Valor: 41,46 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento da Escola Municipal Santa Luzia (Serra Bonita) no mês de FEVEREIRO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/07/2017 | Valor: 25.393,37 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.026,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de emaprsa especializada para publicaões de atos da administração conf. contrato no226/2017, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/07/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel e transporte fluvial para o veiculo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/07/2017 | Valor: 9.213,36 |
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação a nível estadual. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/07/2017 | Valor: 180,00 |
Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/07/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/07/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/07/2017 | Valor: 325,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/07/2017 | Valor: 115,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/07/2017 | Valor: 2.364,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/07/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/07/2017 | Valor: 64,39 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços da EMBRATEL telefonia do prefixo no 3662-3250, 3141, 3437, 3400, 3994, 3210, 3381, pertecentes a Sec. Municipal de Administração no mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/07/2017 | Valor: 109,91 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Casa de Passagem no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.737,19 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ANEXO ESCOLA ANTONINO C. LOPES no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/07/2017 | Valor: 49,38 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEC. DE SAÚDE no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/07/2017 | Valor: 3.122,16 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Escolas Municipais no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/07/2017 | Valor: 3.160,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/07/2017 | Valor: 627,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de emaprsa especializada para publicaões de atos da administração conf. contrato no226/2017, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/07/2017 | Valor: 220,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel e transporte fluvial para o veiculo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/07/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/07/2017 | Valor: 115,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/07/2017 | Valor: 7.983,59 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/07/2017 | Valor: 17.908,37 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/07/2017 | Valor: 236,10 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços da EMBRATEL telefonia do prefixo no 3662-3607, 1299, 2240, 1949, pertecentes a Sec. Municipal de Administração no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/07/2017 | Valor: 229,48 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Casa de Passagem no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/07/2017 | Valor: 313,66 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da SEMAG no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/07/2017 | Valor: 476,47 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da ASSOCIAÇÃO N. S. P. SOCORRO no mês de ABRIL de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/07/2017 | Valor: 144,89 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEC. DE SAÚDE no mês de AGOSTO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/07/2017 | Valor: 399,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de emaprsa especializada para publicaões de atos da administração conf. contrato no226/2017 junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/07/2017 | Valor: 430,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Uberaba-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/07/2017 | Valor: 115,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/07/2017 | Valor: 1.550,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/07/2017 | Valor: 564,65 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da SEMAG no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 03/07/2017 | Valor: 507,51 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do Centro Educacional Nossa Senhora Perpetuo Socorro no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/07/2017 | Valor: 9.405,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de emaprsa especializada para publicaões de atos da administração conf. contrato no226/2017 junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/07/2017 | Valor: 2.263,40 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao recolhimento de obrigações devidas ao INSS relativo a reclamatoria trabalhista, referente PROCESSO 93030023548/2016 - mês de ABRIL de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/07/2017 | Valor: 3.298,24 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/07/2017 | Valor: 777,87 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das CRECHES MUNICIPAIS no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/07/2017 | Valor: 49.815,82 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais -DIVERSOS - no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/07/2017 | Valor: 25.171,45 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/07/2017 | Valor: 414,56 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da ASSOCIAÇÃO FREI PIO BARS no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/07/2017 | Valor: 3.672,82 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais -CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - no mês de JULHO de 2017.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/07/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/07/2017 | Valor: 17,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/07/2017 | Valor: 6,74 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 11/07/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE DOC/TED) c/c 26.875-5(PSB FNAS) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/07/2017 | Valor: 17,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 06/07/2017 | Valor: 36,11 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Arquivo no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 03/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Goiânia-GO, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 06/07/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, buscar professores na UnB, para ministrarem aulas no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/07/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE DOC/TED) c/c 26.875-5(PSB FNAS) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 12/07/2017 | Valor: 76,31 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 06/07/2017 | Valor: 417,67 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Creche Nossa Senhora P. Socorro no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/07/2017 | Valor: 10.145,16 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ,Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Semap no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 06/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 07/07/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, levar professores na UnB que ministraram aulas no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 07/07/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE DOC/TED) c/c 26.867-4(AEPETI) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 13/07/2017 | Valor: 115,31 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/07/2017 | Valor: 51,86 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Programa Sopão no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.644,16 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Creches Municipais no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/07/2017 | Valor: 325,00 |
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 24/07/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo coordenadora do Pólo Universitário para reunião na UnB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/07/2017 | Valor: 542.243,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 14/07/2017 | Valor: 14,68 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 03/07/2017 | Valor: 135,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 07/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 11/07/2017 | Valor: 325,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 26/07/2017 | Valor: 69.002,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 17/07/2017 | Valor: 8,29 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 10/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 17/07/2017 | Valor: 135,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 17/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 14/07/2017 | Valor: 90,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 18/07/2017 | Valor: 5,62 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 06/07/2017 | Valor: 33,28 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da sala de atendimento aos usuários do PSF Rural no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 17/07/2017 | Valor: 180,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 17/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 17/07/2017 | Valor: 325,00 |
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 03/07/2017 | Valor: 49,69 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituiução de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Belo horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 19/07/2017 | Valor: 17,19 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.035,76 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSFs no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 17/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 17/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 13/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 24/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo amostra laboratorial da raiva. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 17/07/2017 | Valor: 325,00 |
Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 07/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 19/07/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 10/07/2017 | Valor: 31,21 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PSF (Veredas) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 17/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 11/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 24/07/2017 | Valor: 9,43 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/07/2017 | Valor: 208,59 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Casa Saúde e Mulher no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 03/07/2017 | Valor: 320,00 |
Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 24/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 11/07/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo a serviço do Gabinete em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo o Vice Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 25/07/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 06/07/2017 | Valor: 603,40 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do PSF Veredas no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/07/2017 | Valor: 27,02 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da sala de atendimento aos usuários do PSF Rural no mês de AGOSTO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 10/07/2017 | Valor: 360,00 |
Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Uberaba-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 27/07/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 06/07/2017 | Valor: 154,24 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Casa Saúde da Mulher no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 13/07/2017 | Valor: 390,00 |
Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 06/07/2017 | Valor: 37,41 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da sala de atendimento aos usuários do PSF (Rural) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 17/07/2017 | Valor: 4.602,11 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, conforme Medida Provisória no 766 de 4 de janeiro de 2017 - Programa de Regularização Tributária - PRT, ref. mês de JULHO de 2017 , CODIGO DE PAGAMENTO (4135), junto ao INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/07/2017 | Valor: 90,00 |
Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 06/07/2017 | Valor: 760,39 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do PSF (Vila São Pedro) no mês de JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO e JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 24/07/2017 | Valor: 2.739,56 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, conforme Medida Provisória no 766 de 4 de janeiro de 2017 - PRT, ref. mês de JULHO de 2017 ( SEXTA PARCELA) , conf. numero de documento 07.17.17156.5437884-6, junto a PGFN. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 03/07/2017 | Valor: 160,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 21/07/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 10/07/2017 | Valor: 205,19 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do PSF (Serra Bonita) no mês de JANEIRO, ABRIL, MAIO e JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 28/07/2017 | Valor: 52.565,15 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contrbuições previdenciarias (INSS) junto a Receita Federal do Brasil, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente a ENTRADA , conforme IN 1710/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 10/07/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 25/07/2017 | Valor: 320,00 |
Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 10/07/2017 | Valor: 2.576,59 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento dos PSFs no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 31/07/2017 | Valor: 235,38 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PSF (Serra Bonita) no mês de AGOSTO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 31/07/2017 | Valor: 367,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ) c/c 14-4 no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 10/07/2017 | Valor: 50.815,41 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mes de: JULHO de 2017, ( CODIDO DE PAGAMENTO 4308) - Lei 12.810. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 17/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Arinos-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 10/07/2017 | Valor: 27,01 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 06/07/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE PUBLICAÇÃO DECONTRATO DE REPASSE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ) c/c 14-4 no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 10/07/2017 | Valor: 26,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 17/07/2017 | Valor: 160,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 10/07/2017 | Valor: 337,78 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do Psf (Veredas) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 20/07/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE PUBLICAÇÃO DECONTRATO DE REPASSE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ) c/c 14-4 no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 12/07/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 17/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 07/07/2017 | Valor: 162,92 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do PSF (Vila São Pedro) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 37 | Data: 26/07/2017 | Valor: 30,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE CONTA ) c/c 47-0 no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 37 | Data: 19/07/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 37 | Data: 17/07/2017 | Valor: 160,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 38 | Data: 10/07/2017 | Valor: 34,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MUNUTENÇÃO DE CADASTRO ) c/c 409-3 no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 38 | Data: 20/07/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 38 | Data: 17/07/2017 | Valor: 325,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 39 | Data: 25/07/2017 | Valor: 30,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MUNUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 409-3 no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 39 | Data: 26/07/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 39 | Data: 24/07/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Uberaba-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 39 | Data: 07/07/2017 | Valor: 170,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 39 | Data: 06/07/2017 | Valor: 67,07 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do PSF (Vila Cordeiro) no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 40 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.789,24 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO - CAN DB ACC ) c/c 45-4 no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 40 | Data: 27/07/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 40 | Data: 11/07/2017 | Valor: 340,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 41 | Data: 04/07/2017 | Valor: 190,24 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO - CAN DB ACC ) c/c 45-4 no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 41 | Data: 28/07/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 41 | Data: 13/07/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 42 | Data: 25/07/2017 | Valor: 30,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MUNUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 45-4 no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 42 | Data: 17/07/2017 | Valor: 190,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 43 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.817,12 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO - CAN DB ACC ) c/c 45-4 no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 43 | Data: 24/07/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 44 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.842,01 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO - CAN DB ACC ) c/c 45-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 45 | Data: 03/07/2017 | Valor: 872,01 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO - CAN DB ACC ) c/c 45-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 46 | Data: 03/07/2017 | Valor: 1.012,19 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO - CAN DB ACC ) c/c 45-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 47 | Data: 25/07/2017 | Valor: 30,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE CONTA ) c/c 47-0 no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 49 | Data: 10/07/2017 | Valor: 17,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, DOC/TED c/c 4.001-0(FPM) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 50 | Data: 27/07/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, DOC/TED c/c 4.001-0(FPM) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 51 | Data: 07/07/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, DOC/TED c/c 1300-5(DIVERSOS) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 52 | Data: 03/07/2017 | Valor: 153,37 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS), c/c 4003-7(DIVERSOS), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 53 | Data: 11/07/2017 | Valor: 17,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 20812-4(ICS) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 54 | Data: 19/07/2017 | Valor: 17,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 20812-4(ICS) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 55 | Data: 20/07/2017 | Valor: 17,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 20812-4(ICS) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 56 | Data: 26/07/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 20812-4(ICS) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 57 | Data: 28/07/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 20812-4(ICS) no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 67 | Data: 03/07/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhar junto ao Incra o Transporte de veículos doados para o município e conduzir o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 68 | Data: 10/07/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal e o Vice Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 69 | Data: 11/07/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo o Vice Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 70 | Data: 10/07/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 71 | Data: 10/07/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 72 | Data: 17/07/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 73 | Data: 19/07/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, buscar peças, protocolar documentos e conduzir o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 74 | Data: 19/07/2017 | Valor: 115,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, buscar peças, protocolar documentos e conduzir o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 75 | Data: 21/07/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 76 | Data: 31/07/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 89 | Data: 18/07/2017 | Valor: 37.720,90 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 90 | Data: 07/07/2017 | Valor: 8.117,08 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4001-0 (FPM), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 91 | Data: 10/07/2017 | Valor: 4.862,48 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4001-0 (FPM), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 92 | Data: 20/07/2017 | Valor: 1.446,20 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4001-0 (FPM), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 93 | Data: 27/07/2017 | Valor: 485,03 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4001-0 (FPM), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 94 | Data: 10/07/2017 | Valor: 15,59 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4006-1 (ITR), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 95 | Data: 20/07/2017 | Valor: 10,34 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4006-1 (ITR), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 96 | Data: 28/07/2017 | Valor: 29,40 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4006-1 (ITR), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 97 | Data: 21/07/2017 | Valor: 172,43 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6298-7 (FEP), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 98 | Data: 31/07/2017 | Valor: 85,06 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 283141-4 (ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 99 | Data: 12/07/2017 | Valor: 151,70 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 14331-6 (CIDE), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 100 | Data: 10/07/2017 | Valor: 112,88 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20778-0 (IPI), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 101 | Data: 20/07/2017 | Valor: 37,74 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20778-0 (IPI), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 102 | Data: 27/07/2017 | Valor: 12,31 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20778-0 (IPI), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 103 | Data: 28/07/2017 | Valor: 29,52 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20778-0 (IPI), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 104 | Data: 28/07/2017 | Valor: 5.289,30 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4001-0 (FPM), no mês de JULHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 180 | Data: 18/07/2017 | Valor: 287,21 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Polícia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 193 | Data: 05/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 194 | Data: 07/07/2017 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 195 | Data: 11/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 196 | Data: 11/07/2017 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 197 | Data: 13/07/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Goiânia-GO, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 198 | Data: 13/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 199 | Data: 17/07/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3046 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 200 | Data: 20/07/2017 | Valor: 1.076,00 |
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para transporte de estudante da rede municipal (passa três) junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 200 | Data: 17/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 201 | Data: 17/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 202 | Data: 24/07/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 203 | Data: 24/07/2017 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 204 | Data: 24/07/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-Df, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 210 | Data: 21/07/2017 | Valor: 1.076,00 |
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela dspesa empenhada ref. contratação d empresa especilizada para prestação de serviços de transport escolar da rede municipal (Vila Serrana) junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Total das liquidações: | 5.195.260,80 |