Informações atualizadas em: 23/03/2021 00:30:02

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 25.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DPA Empreendimentos e Participações LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.337.891/0001-52
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 1.049,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 5.093,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 4.137,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 3.074,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 5.337,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 1.891,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 5.616,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 9.935,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 5.088,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 15.716,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 2.018,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 7.096,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 2.923,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 13.244,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 1.049,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 10.270,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 128.622,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 236.257,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 146.396,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 25.989,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 30.592,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 17.650,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 1.136,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 1.539,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 958,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 1.210,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2682 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 133,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

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Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 3.319,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rodomaq Máquinas Rodoviárias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.323.931/0001-96
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 27.389,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27633-2
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1027 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Pro-Infancia. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 2627 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 21.966,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27633-2
Credor: Santafe Distribuidora LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1027 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Pro-Infancia. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 156,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 310,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 5.331,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 1.693,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 771,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 6.950,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 135,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 360,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 1.555,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 3.135,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 6.758,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8.308,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 079.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Francyelle Priscila Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 079.804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 227.183 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Erica de Queiroz Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 227.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Gonçalves Santos
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.886-82
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 227.185 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Janaina de Assis Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 073.243.456-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 130.652 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Beatriz Carla Santana Prado
CPF credor / CNPJ credor: 423.111.951-15
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: 130.652 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Beatriz Carla Santana Prado
CPF credor / CNPJ credor: 423.111.951-15
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 130.653 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.192 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.800 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 118.134 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: 118.134 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: 118.134 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 130.651 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.799 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.188 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.188 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 130.653 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: 227.193 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 227.191 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 227.218 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 015.264 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 015.264 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 679,99
Nº do documento: 015.249 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 015.251 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 130.649 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.252 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 130.646 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: 130.648 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 130.648 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 130.648 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 079.794 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.794 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 130.644 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 130.643 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.796 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.795 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 227.169 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 225,02
Nº do documento: 227.172 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.154 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.158 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 301,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 596,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 10.904,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 150,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 135,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 358,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 84,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 869,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 1.367,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 5.929,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 6.429,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 6.696,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 2.595,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 1.885,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 344,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 2.009,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 2470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 173,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 695,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Franciele Freire Alves
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.632/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Franciele Freire Alves
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.632/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: 015.259 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rogerio José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 064.878.496-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 640,00
Nº do documento: 015.258 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rogerio José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 064.878.496-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 61,31
Nº do documento: 015.256 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Regiomar Queiroz de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 284.526 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lênio Samuel Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 058.254.476-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.139 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 118.117 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 118.116 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 118.115 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 284.532 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 852,00
Nº do documento: 015.229 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rufino Clovis Folador
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 015.229 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rufino Clovis Folador
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 118.118 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 118.118 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 118.118 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 227.145 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 284.525 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 079.793 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Monique Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 084.604.466-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 079.792 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ana Jéssica Gonçalves S. T. Tano
CPF credor / CNPJ credor: 112.960.876-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.142 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Deusane Maria Coelho de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 044.391.346-37
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.140 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilvan R. da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.818.346-54
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Thais Gabriel Prado
CPF credor / CNPJ credor: 123.139.156-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 227.144 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Franciele Freire Alves
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.632/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.146 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Katia Cely Soares
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 284.530 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mário Junior Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.230 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.138 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.138 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.138 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.138 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 539,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1153 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 195,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 113,33
Nº do documento: 284.542 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 488,49
Nº do documento: 284.543 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 479,74
Nº do documento: 284.544 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 6.264,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 2.512,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 819,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 2.941,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 2.284,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 2.067,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 11.740,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 11.562,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 687,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 43.602,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 8.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2381 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 7.540,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 13.295,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 223,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Atacado, Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 403,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26867-4
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 172,00
Nº do documento: 227.131 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raniel Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 227.207 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raniel Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.223,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 566,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.049,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 252,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 940,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 2.531,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 7.987,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 9.452,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 4.299,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 146,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 164,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 6.137,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 2.007,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 434,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 162,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 1.721,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 15.339,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 600,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 543,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26872-0
Credor: Pettyta Atacado, Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.127 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kenia Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 829.487.631-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.128 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Katia Cely Soares
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 227.129 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Odalia Francisco Neves
CPF credor / CNPJ credor: 050.898.786-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.126 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: 118.114 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 284.533 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Caetano Mattos Neto
CPF credor / CNPJ credor: 122.245.416-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 1.889,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26872-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 227.210 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparicio Braga Neto - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.265.816/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 227.181 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleuza Basil - 00183287681
CPF credor / CNPJ credor: 27.666.757/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2243 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 1.850,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 3.562,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Fabio Barbosa de Lima 09490223654
CPF credor / CNPJ credor: 13.373.244/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.287 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687
CPF credor / CNPJ credor: 27.566.776/0001-20
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 227.225 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Renan Lourenço Pacheco - 09329570640
CPF credor / CNPJ credor: 27.080.051/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.275 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 118.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 227.226 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mizael Pereira Martins 05140247631
CPF credor / CNPJ credor: 27.629.783/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 015.272 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.279 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Nelson da Silva 91656508672
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.285 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 015.284 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.277 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672
CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 015.271 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671
CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.283 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.278 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 227.229 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.276 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 806,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 3.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 15.189,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Apamed Hospitalar EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Atacado, Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Atacado, Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Atacado, Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Afonso Bitencourt
CPF credor / CNPJ credor: 042.638.788-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 015.269 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 299,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 6.349,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 7.737,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 393,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 6.370,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 6.057,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 69,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 5.207,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 110,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 2.331,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 2.125,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 778,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 991,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 4.679,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 151,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 5.520,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 86,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 323,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 480,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.931,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 372,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.314,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 5.883,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.356,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 3.332,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.000-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 583,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 015.267 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gustavo Faria Nery
CPF credor / CNPJ credor: 125.590.276-07
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 015.268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Wellen Luiz de Oliveira -06611297642
CPF credor / CNPJ credor: 19.026.816/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 241,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.004-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 015.239 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Arivaldo de Souza Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 272,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 7.110,00
Nº do documento: 118.136 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 6.160,00
Nº do documento: 118.214 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 4.305,00
Nº do documento: 118.137 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8.590,50
Nº do documento: 118.139 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcionil Cardoso de Moura 81911955691
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.964/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 118.208 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672
CPF credor / CNPJ credor: 27.265.502/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 2.686,50
Nº do documento: 118.142 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 2.737,00
Nº do documento: 118.138 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 2.737,00
Nº do documento: 118.140 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 382,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 611,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 015.245 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa 06672191615
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.670/0001-53
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 118.126 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 2.829,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611
CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 4.636,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 3.963,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 2.096,08
Nº do documento: 118.236 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues 067.729.556-17
CPF credor / CNPJ credor: 27.134.467/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 4.797,80
Nº do documento: 118.207 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 3.778,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ivone Gonçalves da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 3.864,00
Nº do documento: 118.206 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 4.465,50
Nº do documento: 118.221 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 2.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 4.050,00
Nº do documento: 118.195 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 2.468,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Carlos Vieira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8.550,00
Nº do documento: 118.197 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 7.243,60
Nº do documento: 118.198 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 3.956,12
Nº do documento: 118.237 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 3.928,40
Nº do documento: 118.199 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Mayara Pereira Viana - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.284.599/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 6.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 4.450,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 5.193,90
Nº do documento: 118.217 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 6.210,00
Nº do documento: 118.243 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 3.207,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 6.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ediane Cardoso Madureira 06436304657
CPF credor / CNPJ credor: 26.175.127/0001-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 4.296,04
Nº do documento: 118.219 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Alberto Zanini 00483085600
CPF credor / CNPJ credor: 27.286.113/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 4.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628
CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 5.382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ramos & Ramos Transporte Escolar Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 5.781,00
Nº do documento: 118.245 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 6.457,50
Nº do documento: 118.190 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 8.584,20
Nº do documento: 118.211 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 3.450,00
Nº do documento: 118.189 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 4.373,40
Nº do documento: 118.227 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 3.820,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 2.115,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 5.608,80
Nº do documento: 118.242 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 3.270,96
Nº do documento: 118.191 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 3.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 7.144,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 5.464,80
Nº do documento: 118.230 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rafael Ornelas de Souza 08101889612
CPF credor / CNPJ credor: 27.236.051/0001-73
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 079.787 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 2.841,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Dimar José Alves - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 3.797,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09
CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 2.220,00
Nº do documento: 118.212 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 4.404,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 3.830,40
Nº do documento: 118.192 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172
CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 9.789,75
Nº do documento: 118.193 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ubirajara Souza Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 2.576,00
Nº do documento: 118.234 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alleksandr Cardoso Viana 08810506600
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.758/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 118.200 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 3.498,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 3.254,44
Nº do documento: 118.238 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Eustaquio Brandão de Sales 13209373655
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.406/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 4.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 3.827,20
Nº do documento: 118.232 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cicero Caiel 73473057053
CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 3.827,20
Nº do documento: 118.218 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 2.408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 2.813,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.175 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Eudes Tiago de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 081.967.636-54
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 1.872,00
Nº do documento: 118.209 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 2.328,30
Nº do documento: 118.216 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 3.992,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 3.928,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 150,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.166 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Eudes Tiago de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 081.967.636-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 284.534 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08
Funcional Programática: 02.07.02.20.122.0003.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Dptº. do Meio Ambiente. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 079.784 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 490,00
Nº do documento: 015.260 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gabriela Fernandino Costa ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.256.667/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

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Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 13.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 905,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 227.178 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Severino da Silva - 64634159449
CPF credor / CNPJ credor: 27.078.829/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pettyta Atacado, Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Atacado, Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 10.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Almed Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 1.795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Adilson Antonio de Morais Junior-ME ->Supri Leme Máquinas e Suprimentos
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 3.287,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 943,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 59,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 93,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 3.238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 4.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Atacado, Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rojao Baterias Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rojao Baterias Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 1.869,60
Nº do documento: 118.241 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.242,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.126,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 910,00
Nº do documento: 015.261 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Frankilin de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 467.000.726-20
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Atacado, Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 134,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 340,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 3.382,50
Nº do documento: 118.194 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688
CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 2.460,00
Nº do documento: 118.205 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688
CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adilson Antonio de Morais Junior-ME ->Supri Leme Máquinas e Suprimentos
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 165,63
Nº do documento: 079.781 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 267,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Americo Pimentel Santos - 03559230683
CPF credor / CNPJ credor: 12.391.045/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 873,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 258,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 78,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 015.274 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ramiro Alves de Oliveira - 15417433691
CPF credor / CNPJ credor: 27.142.387/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 1.790,00
Nº do documento: 015.248 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: L G de Souza Barsaglia - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.158.202/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 4.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 7.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 2.499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Brasil Informática e Produtos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.618.435/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Atacado, Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Atacado, Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Atacado, Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Brasil Informática e Produtos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.618.435/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 214,50
Nº do documento: 015.246 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcelo Araújo Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.320/0001-93
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 275,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 901,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 1.858,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 015.208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 10.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 1.064,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 1.576,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 997,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.050,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 7.044,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 13.850,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 6.752,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 279,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Brasil Informática e Produtos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.618.435/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 1698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 1.738,80
Nº do documento: 118.239 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alleksandr Cardoso Viana 08810506600
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.758/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1698 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 4.719,60
Nº do documento: 118.240 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alleksandr Cardoso Viana 08810506600
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.758/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 5.547,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 4.578,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 1.592,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pioneira Maquinas e Emplementos Agricola e Representações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.226.323/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 1.509,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 739,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 44.412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 14.832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 19.602,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 165,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 519,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.560,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.282 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlito da Silva Santarém-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.487/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.220 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 284.536 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Geraldo Ilson da Costa 51173611649
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.233/0001-06
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.281 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa -05003388683
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.743/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 284.537 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.222 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Nelson da Mota Duraes 58449396115
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.654/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.228 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.255 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.147 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 227.147 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.165 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.211 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.280 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edson Ribeiro de Sousa -04335558660
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.720/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 130.654 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Samuel Luciano Ferrao Machado 10655630600
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.658/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 284.538 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 130.655 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.108,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sapra Landauer Serviços de Assessoria e Proteçao Radiologica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 50.429.810/0001-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.083,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 2.504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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