Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Ituitaba-MG, conduzindo os atletas que participarão da Etapa Regional do JEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 800,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Ituitaba-MG, conduzindo os atletas que participarão da Etapa Regional do JEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2960 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 720,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Ituitaba-MG, conduzindo os atletas que participarão da Etapa Regional do JEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 360,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2958 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 350,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 480,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: Mário Junior Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: Mário Junior Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. MATERIAL DE CONSUMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2949 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 420,00 |
Credor: Simone Teixeira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.966.536-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H. e 03 (três) P.A. para o servidor em viagem a Uberlândia-MG, participar de reunião p/ tratar de questões sobre a avaliação do processo de formação continuada nas redes de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2948 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 420,00 |
Credor: Marivone Zmijevski | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.188.499-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H. e 03 (três) P.A. para o servidor em viagem a Uberlândia-MG, participar de reunião p/ tratar de questões sobre a avaliação do processo de formação continuada nas redes de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2945 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Wesleyla de Faria Vieira Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.694.376-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de reunião na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2944 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Wesleyla de Faria Vieira Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.694.376-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de reunião sobre Implementação de equipe odontológica para zona rural na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 06 (seis) P.A. para o servidor em viagem a Ituitaba-MG, acompanhando os atletas que participarão da Etapa Regional do JEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: Luan Alves Cordeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, participar de reunião na CAIXA CULTURAL sobre patrocinio da instituição ao 23o Arraiá Público e visita ao Gabinete do Deputado Federal Renato Andrade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2938 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a secretária em viagem a João Pinheiro-MG, participar do Fórum Regional de Governo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2937 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a João Pinheiro-MG, participar do Fórum Regional de Governo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Kênia Novais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.931.916-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a João Pinheiro-MG, participar do Fórum Regional de Governo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Monique Rodrigues Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.604.466-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a João Pinheiro-MG, participar do Fórum Regional de Governo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Bonfinopolis-MG, conduzindo a secretária de saúde para participar de Conferência. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2929 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Sumaya Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.090.656-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2918 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 8.004,74 |
Credor: Graziela Colombari | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.748.246-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de honorários ( CONTRATUAIS) devidos relativo ao PRECATÓRIO - PROCESSO 009303023548 ( GV- 2 PV- S/N) alimentar, ref. a (SEXTA) parcela/17, conf. acordo,corrigidas com índice de correção monetária na tabela TJMG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 45.360,24 |
Credor: Antônio José Monteiro Gama | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 202.949.057-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.91.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PRECATORIO - PROCESSO No. 009303023548 ( GV - 2 PV - S/N- alimentar, referente a (SEXTA) parcela de 2017 , conforme acordo, corrigidas com índices da correção monetária fixados na tabela TJMG( 1,001600) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2915 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 40.351,48 |
Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.596.551/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de execução de obras de pavimentação asfaltica na Avenida São Vicente, conforme LEI MUNICIPAL No. 1369 de 29 de junho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2914 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/06/2017 | Valor: 188,10 |
Credor: Luiara Barbosa da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.647.446-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Belo Horizonte-MG no tratamento de Anemia Falciforme da paciente Hanna Victoria Silva , conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2903 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/06/2017 | Valor: 560,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de manutenção, instalação de aparelho de ar acondicionado e higienização com reposição de peças na Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2892 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para veículo placa PUK-2057 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/06/2017 | Valor: 1.230,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de troféu para premiação de atletas participantes do campeonato municipal de futebol Ruralão junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 51,75 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de servidores trabalhando na limpeza geral no Distrito de São Pedro do Passa Três junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 48,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de servidores trabalhando na limpeza geral no Distrito de São Pedro do Passa Três junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 294,10 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de servidores trabalhando na limpeza geral no Distrito de São Pedro do Passa Três junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2841 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.179,90 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores do matadouro municipal junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2840 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/06/2017 | Valor: 403,20 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores do matadouro municipal junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/06/2017 | Valor: 3.330,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades no abatedouro municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 257,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para manutenção de veículo placa ORC- 9207 a serviço da Polícia Militar junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 122,80 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Secretartia Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2831 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 3.015,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de mobiliario para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2830 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 261,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades juntto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/06/2017 | Valor: 1.644,00 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividdades na farmácia básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 514,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para manutenção de veículos a serviço junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 757,50 |
Credor: Pioneira Maquinas e Emplementos Agricola e Representações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.226.323/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtro de ar e fluído de freio para manutenção de veículos a serviço do Ensino superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.426,00 |
Credor: Pioneira Maquinas e Emplementos Agricola e Representações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.226.323/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtro de combustível e fluído de freio para manutenção de veículos a serviço do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/06/2017 | Valor: 257,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para manutenção de veículo placa HLF-1528 junto a Secretaria Municipal de Administração |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/06/2017 | Valor: 257,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para manutenção de veículo placa HMN- 8438 junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 743,00 |
Credor: Pioneira Maquinas e Emplementos Agricola e Representações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.226.323/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtro de ar e filtro de combustível para manutenção de veículos junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 194,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo no CPAS junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 2.175,24 |
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no Centro de Atenção Psicosocial- CAPS junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 4.214,00 |
Credor: Pioneira Maquinas e Emplementos Agricola e Representações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.226.323/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de pneus para manutenção de veículos destinados ao transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/06/2017 | Valor: 354,00 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa mepnhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/06/2017 | Valor: 133,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades na cantina da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 495,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene pra manutenção das atividades no Abatedouro Municipal junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.049,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 5.093,66 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 4.137,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 3.074,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 5.337,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.900,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.891,21 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 5.616,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 9.935,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 950,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 5.088,26 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 15.716,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.018,54 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 7.096,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.923,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2720 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 562,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 13.244,23 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.049,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 10.270,13 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 971,51 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 128.622,98 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 236.257,59 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 146.396,72 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 25.989,30 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.874,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 30.592,22 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Maria Betânia de Lira Bianchini | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 854.310.874-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar treinamento tabagismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, transportar produtos - asfalto diluído de petróleo na empresa Centro Oeste Afasto, conforme ordem de compra no 11689/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, buscar caminhão que estava no conserto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/06/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, buscar ônibus que estava no conserto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de Auxílio alimentação p/ o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo a secretária de educação e a coord. pedagógica p/ reunião sobre pedências e entregar projeto no corpo de bombeiros p/ realização do 23o Arraiá. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/06/2017 | Valor: 17.650,62 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos da contrapartida - CONVENIO No. 731615/20009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/06/2017 | Valor: 1.136,68 |
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de infração à legislação de transito para veículos pertencentes ao Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/06/2017 | Valor: 1.539,11 |
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de infração à legislação de transito para veículos pertencentes ao Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/06/2017 | Valor: 958,33 |
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de infração à legislação de transito para veículos pertencentes ao Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.210,55 |
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de registros relativo a documentação(praça) referente ao protocolo no 42.799. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/06/2017 | Valor: 133,50 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.92.08 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Escola Mun. Jõao Pena (Serra Bonita) no mês de Setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2681 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 660,00 |
Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) P.H. e 04 (quatro) P.A. para o servdor em viagem a Brasília-DF, participar de atualização e capacitação das novas versões do novo sistema SNCR e DP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 660,00 |
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) P.H. e 04 (quatro) P.A. para o servdor em viagem a Brasília-DF, participar de atualização e capacitação das novas versões do novo sistema SNCR e DP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 10.231,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Materiais para reforma na instalações elétricas, adequações das instalações prediais, e dos banheiros, para o evento festivo Arraiá 2017, conforme solicitação da SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/06/2017 | Valor: 4.071,40 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela dspesa empenhada ref. aquisição de Materiais para reforma na instalações elétricas, adequações das instalações prediais dos banheiros e reforma na praça Dom Elizeu , para as festividades do Arraiá 2017, junto a Secretaria Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/06/2017 | Valor: 3.319,00 |
Credor: Rodomaq Máquinas Rodoviárias LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.323.931/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para bomba d agua do caminhão Pipa junto a Secretaria Municipal de Transportes, conforme PARECER JURIDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 1.332,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela dspesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios par consumo nas creches municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 3.105,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo das crianças nas creches municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 485,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo das crianças nas creches municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 3.080,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para consumo das crianças nas creches municipais junto a Seretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 4.193,15 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo das crianças nas creches municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 6.660,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades da cantina das escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 295,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades na junta comercial junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 59,00 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral pra consumo de servidores na Junta Comercial junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 354,20 |
Credor: Sergio Da Silva Campos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.291/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeições para autoridades em visita durante a realização da 28a Expoagro de Buritis junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/06/2017 | Valor: 4.145,48 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo placa HLF-3247 -transporte de pacientes- junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/06/2017 | Valor: 9.820,78 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para maquina pá carregadeira 55 CI junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/06/2017 | Valor: 1.229,66 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores do PSF V IIIda zona rural junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 1.191,20 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores do PSF V- zona rural junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 39,13 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de generos para uso dos servidores prestando serviços no PSF V- zona rural junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/06/2017 | Valor: 1.403,10 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenícios para consumo de servidores (enfermeiros Técnicos de enfermagem e médicos de plantão) junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/06/2017 | Valor: 38,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de equipe dos servidores a serviço no PSF VII da zona rural. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 588,77 |
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades da equipe de servidores prestando serviços no PSF VIII da zona rural junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 572,08 |
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores a serviço no PSF V da zona Rural junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 216,00 |
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cantina da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 162,00 |
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra namutenção das atividades na cantina da Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 27.389,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Pro-Infancia. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos e mobiliários para a unidade proinfância tipo B do bairro taboquinha conf. Termo de Compromisso PAR no201600327 do FNDE / Ministerio da Educação conf. contrato no 335/17 junto a Secretari |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/06/2017 | Valor: 21.966,00 |
Credor: Santafe Distribuidora LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Pro-Infancia. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos e mobiliários para a unidade proinfância tipo B do bairro taboquinha conf. Termo de Compromisso PAR no201600327 do FNDE / Ministerio da Educação conf. contrato no 335/17 junto a Secretari |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 3.320,00 |
Credor: Polimaq Equipamentos Agroindustriais LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.846.253/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do rolo compactador de pavimentação para execução de serviços de restauração de ruas pavimentadas junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/06/2017 | Valor: 750,00 |
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de despachante na confecção de 03 (três) placas para veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/06/2017 | Valor: 206,50 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo deos servidores no Setor de Recursos Humanos junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 156,82 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício: 2017 - veiculo Placa- OPF-6026, utilizado no transporte de alunos do ensino especial junto a Secretária Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Adriane Rodrigues Galvão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.297.621-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhar a Secretária de Educação p/ solucionar pendências e entregar projeto no corpo de bombeiro para realização do 23o Arraiá Público de Buritis. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a secretária em viagem a Unaí-MG, pendências e entregar projeto no corpo de bombeiro para realização do 23o Arraiá Público de Buritis. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Francyelle Priscila Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.799.146-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhar adolescente em perícia médica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para a secretária em viagem a Brasília-DF, participar de reunião com secretário Caio Rocha, Pauta: Programa de Aquisição de Alimentos - PAA/MDSA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Julia Roberta da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.499.431-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de treinamento Promoção a Saúde "Tabagismo". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: Erica de Queiroz Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) P.H. e 03 (três) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de curso de Rotulagem e Informações Nutricionais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: Francisco Gonçalves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.886-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) P.H. e 03 (três) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de curso de Rotulagem e Informações Nutricionais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: Janaina de Assis Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.243.456-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) P.H. e 03 (três) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de curso de Rotulagem e Informações Nutricionais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Beatriz Carla Santana Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 423.111.951-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção para o servidor em viagem a Brasília-DF, participar do encontro regional com todos os coordenadores de polo em atividade. DED/CAPES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 280,00 |
Credor: Beatriz Carla Santana Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 423.111.951-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.H. e 02 (duas) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, participar do encontro regional com todos os coordenadores de polo em atividade. DED/CAPES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Cabeceiras-GO, conduzindo os alunos da Escolinha Municipal para jogo amistoso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo servidores da Vigilância em Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo família e técnica da equipe CREAS para perícia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Urbelândia-MG, conduzindo professores para partcipar de reunião. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 220,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Urbelândia-MG, conduzindo professores para partcipar de reunião. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 360,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo professores para participar de reunião. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo motorista para buscar caminhão e trazer peças. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo idoso para perícia na Agência do INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, buscar peça para o carro da Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo a diretora da Atenção Primária para treinamento. Promoção a Saúde "Tabagismo". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Natalândia-MG, conduzindo alunos que estudan na EFAN-Escola Família Agrícola. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de uma(1) diarias em viagem a Unai e Paracatu, p/ protocolar Certidão de Ação Civil Publica ref. conv. 1991 s/n, na GRS, e, tratar de assuntos sobre parcelamento de débitos previdenciarios conf. IN 1710/17 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a despesas com locomoção(combustiveis) em viagem a Unai e Paracatu, p/ protocolar Certidão de Ação Civil Publica ref. conv. 1991 s/n, na GRS, e, tratar de assuntos sobre parcelamento de débitos previdenciarios conf. IN 1710/17 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/06/2017 | Valor: 1.470,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torno em máqquinas Pá carregadeira michigan 55 CI e vículo placa KBW-1629 junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/06/2017 | Valor: 280,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torno para máquina Retroescavadeira junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2532 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 266,40 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Administração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2531 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 88,05 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cantina da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 227,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cantina da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar reunião do JEMG - Jogos Escolares de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo alunos das escolas municipais para participarem do JEMG - Jogos Escolares de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a secretária em viagem a Unaí-MG, levar documentação junto ao corpo de bombeiro para realização da festividade do 23o Arraiá Público. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) P.A. para o servidor em viagem a Cabeceiras-GO, acompanhar os alunos da Escolinha Municipal no jogo amistoso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Luziânia-GO, conduzindo dependente químico para internação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2513 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 90,00 |
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo os fiscais da Vigilância em Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 134,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de servidores nos serviços de manutenção de pontes junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/06/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de servidores nos serviços de manutenção de pontes junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/06/2017 | Valor: 656,40 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de servidores ns serviços de manutenção das estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 477,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de servidores ns serviços de manutenção das estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 18,90 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da cantina na Administração Municipal . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 1.880,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de mobiliário (sofá) para utilização no Gabinete do Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/06/2017 | Valor: 7.872,00 |
Credor: Centro Oeste Asfalto Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição e CM-30 e RL- 1C para manutenção do asfalto de ruas e avenidas da cidade - Recurso CIDE junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.258,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades do abatedouro municipal junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 403,10 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumod e servidores dos PSFs VI - Zona Rural - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 403,10 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumod e servidores dos PSFs VIII - Zona Rural - junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.106,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de calça longa para proteção de servidores nas atividades da Vigilância Sanitária (pesquisa de trtamento no combate ao mosquito da dengue e campanha de chagas)junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2493 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 1.180,80 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de camiseta para uniforme de servidores nas atividades da Vigilância Sanitária junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 293,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1072 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cadeira e mesa para utilização na Farmácia Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/06/2017 | Valor: 12.120,00 |
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para veículo a serviço do ensino superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 913,80 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Novo Pav junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 676,19 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Novo Pav junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 539,90 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1153 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para utilização no acampamento da equipe de manutenção de estradas vicinais e pontes junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/06/2017 | Valor: 686,50 |
Credor: Peg Pag do Batata LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.897.533/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de utensilios para utilização ma cantina do acampamento da equipe de manutenção de estradas vicinais e pontes junto a Scretaria Municipal d Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/06/2017 | Valor: 10.184,30 |
Credor: IBF Industria Brasileira de Filmes S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar com compra compartilhada ref. ao pregão de Registro de Preço 015/2016 processo 20/2016- CONVALES- junto a secrearia Municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/06/2017 | Valor: 195,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo ee alunos nos jogos escolares 2017 -JEMG junto a Secretaria Juventude Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/06/2017 | Valor: 337,75 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo ee alunos nos jogos escolares 2017 -JEMG junto a Secretaria Juventude Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 56,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição d generos alimentícios pra consumo dos servidores na manutenção dos serviços das estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 31,60 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição d generos alimentícios pra consumo dos servidores na manutenção dos serviços das estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/06/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição d generos alimentícios pra consumo dos servidores na manutenção dos serviços das estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 403,50 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente quisição de generos alimentícios pra consumo e manutenção das atividades do Programa PAV recurso cc/ 26867-4 conf. contrato no125/2017 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/06/2017 | Valor: 774,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do Programa Novo Pav junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.706,65 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqusição de generos alimentícios para manutenção das atividades do Programa Novo Pav recurso conta 26.687-4 junto a Secetaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, buscar 03 (três) cadeiras de banho e 01 (uma) cadeira elétrica na APAE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: Lênio Samuel Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.254.476-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, participar da reunião no Ministério do Desenvolvimento Social para tratar de pendências de convênios e na Câmara dos Deputados. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/06/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a secretária em viagem a Brasília-DF, participar da reunião no MDSA com o responsável pelo Centro de Comercialização e Orientação sobre o início do PAA em Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/06/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Katia Cely Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar da capacitação do Programa Saúde na Escola. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo conduzindo a Coordenadora dos projetos da Sec. Mun. de Saúde e Qualificação no Programa Saúde na Escola. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 176.990.886-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) P.A. para o secretário em viagem a Unaí-MG, participar de reunião na controladoria de controle interno na Prefeitura Municipal de Unaí. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.223,57 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercícios: 2016 e 2017 - veiculos , utilizados em serviços junto a Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 566,48 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício: 2017 - veiculos , utilizados em serviços de conservação de estradas vicinais junto a Secretária Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.049,67 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercícios: 2016 e 2017 - veiculos , utilizados em serviços a Secretária Municipal de Obras Publicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 252,64 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício: 2017 - veiculos placas: HBK-5444 e ORB-7167 , utilizados em serviços administrativos junto a Secretária Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 940,92 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício: 2017 - veiculos, utilizados no transporte de estudantes do ensino superior junto a Secretária Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 2.531,62 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercícios: 2016 e 2017 - veiculos, utilizados no transporte de alunos do ensino fundamental junto a Secretária Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 67,84 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2017 - veiculo placa PVA-5310, utilizado em serviços administrativos junto a Secretária Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/06/2017 | Valor: 800,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de lmpeza e substituição do kit de fusão da maquina de xerox taskalfa do setor de contabilidade junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/06/2017 | Valor: 4.800,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de kit de fusão da máquina de xerox taskalfa do Setor de Contabilidade junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 236,30 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza pra manutenção das atividades no SIAT junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 249,20 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza pra manutenção das atividades no SIAT junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/06/2017 | Valor: 115,90 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Administração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/06/2017 | Valor: 231,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de atletas participantes dos jogos escolares junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 583,73 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite de vaca pasteurizado para doação as crianças em vulnerabilidade social junto aos PSFs Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/06/2017 | Valor: 330,40 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confeção de boné para servidores na realização das campanhad de Dengue e Chagas junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/06/2017 | Valor: 903,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de camiseta para servidores na campanha de combate ao mosquito da dengue junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 1.087,70 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/06/2017 | Valor: 337,73 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/06/2017 | Valor: 144,60 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/06/2017 | Valor: 589,80 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Vigilância Sanitária junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/06/2017 | Valor: 519,43 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades nos PSFs junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/06/2017 | Valor: 1.414,30 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nos PSFs junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/06/2017 | Valor: 5.040,00 |
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de material para manutenção das atividades administrativas nas UBs junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/06/2017 | Valor: 234,49 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividads do Programa Sopão junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/06/2017 | Valor: 13.244,80 |
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rer. a aquisição de madeira trabalhada e bria no 0, para reforma de pontes neste município, conforme planilhas e solicitação da Secretaria Mun. Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/06/2017 | Valor: 36,90 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de servidores durante a realização da capacitação em sala de vacinas junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/06/2017 | Valor: 131,65 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para profissionais da saúde atendimento na zona rural junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/06/2017 | Valor: 2.760,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. manutenção e higienização em aparelho de ar condicionado na Unidade Mista de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/06/2017 | Valor: 3.565,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref, prestação de Serviço de manutenção e higienização com reposição de peças de aparelho de ar condicionado Unidades Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/06/2017 | Valor: 205,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despsa empenhada ref. prestação de Serviço de Instalação de aparelho ar condicionado na Secretaria Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.542.422/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de construção, para manutenção e reparos no prédio da Unidade Básica de Saúde no bairro Israel Pinheiro junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/06/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.542.422/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de construção, para manutenção e reparos no prédio da Unidade Básica de Saúde no bairro Centro junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 112,50 |
Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.542.422/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1032 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Polo Universitário. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção e reparos no prédio do Polo Universitário junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 187,50 |
Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.542.422/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de construção, para manutenção e reparos no prédio da Escola Municipal Nilson Alves de Souza, no Bairro Israel Pinheiro, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 1.587,50 |
Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.542.422/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de matariais de construção, para manutenção do prédio da Escola Mun. João Joaquim Ramos, no Bairro Taboquinha, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/06/2017 | Valor: 634,00 |
Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.542.422/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção do predio da Escola Municipal Santa Teófila na Vila São Vicente junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/06/2017 | Valor: 3.919,74 |
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos e material hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2880 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2017 | Valor: 38.850,00 |
Credor: DPA Empreendimentos e Participações LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.337.891/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de locação de estrutura para apresentação de shows ref. as festividades do 23o Arraiá Público junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2017 | Valor: 25.450,00 |
Credor: DPA Empreendimentos e Participações LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.337.891/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de locação de estrutura para apresentação de shows da 8a festa de São Pedro do Passa Três junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2017 | Valor: 580,95 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras Públicas Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.405,33 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2017 | Valor: 155,14 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2017 | Valor: 137,07 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço aa Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2017 | Valor: 5.617,10 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2017 | Valor: 7.843,50 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2017 | Valor: 4.968,68 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do transporte de pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2017 | Valor: 576,08 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rf. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2017 | Valor: 387,30 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rf. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Vigilância Sanitaria junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2017 | Valor: 37.700,00 |
Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1072 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01(um) veículo zero km tipo UNO ATRACTIVE 1.0 FLEX cor branca, ano de fabricação 2017/ modelo 2017 , ultlizado em serviços adiministrativos junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2017 | Valor: 1.700,00 |
Credor: José Severino da Silva - 64634159449 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.078.829/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de seviços de Pedreiro na manutenção de predios das Unidades Básica de Saúde PSFs conf. contrato no 294/2017 ref. ao mês de Junho/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa 06672191615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.670/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Construtor e manutenção de pontes de madeira no município conf. contrato no316/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a Secretaria MUnicipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2017 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Pedreiros na manutenção de prédio da Administração Municipal conf. contrato no291/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2017 | Valor: 2.392,00 |
Credor: Marcionil Cardoso de Moura 81911955691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.964/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa BWS-3331, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha 18 ,percorrendo 1.040 km, no período 01/06/2017 á 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2017 | Valor: 8.181,24 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 7.031,91 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos do transporte de pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.261,12 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 264,60 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Vigilância Sanitária junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2017 | Valor: 1.434,99 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 7.144,06 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2017 | Valor: 1.682,57 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 7.227,66 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Superior Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2017 | Valor: 2.730,94 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a vículos a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 355,82 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Especial Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2017 | Valor: 129,49 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a vículos a serviço da Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2017 | Valor: 188,87 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a vículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 143,62 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a vículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2017 | Valor: 211,51 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Conselho Tutelar junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2017 | Valor: 310,17 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Polícia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2017 | Valor: 5.331,78 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Fundamental Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2017 | Valor: 1.693,79 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2017 | Valor: 771,02 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Vigilância Sanitária Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2017 | Valor: 6.950,45 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Superior Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2017 | Valor: 135,76 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2017 | Valor: 429,53 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Esporte Juventude Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2017 | Valor: 360,15 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Especial junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2017 | Valor: 1.555,33 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2017 | Valor: 3.135,42 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2017 | Valor: 6.758,23 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Transporte de Paciente junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2017 | Valor: 8.308,42 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2017 | Valor: 650,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Montes Claros - MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2512 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2017 | Valor: 225,02 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Goiânia-GO, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2017 | Valor: 596,30 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Vigilancia Sanitaria Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2017 | Valor: 10.904,43 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2017 | Valor: 150,35 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2017 | Valor: 135,81 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do conselho tutelar Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2017 | Valor: 358,73 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do ensino especial Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2481 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2017 | Valor: 84,80 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2017 | Valor: 869,86 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.367,10 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2017 | Valor: 5.929,35 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do transporte de pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2017 | Valor: 6.429,55 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do ensino superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2017 | Valor: 6.696,86 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do ensino fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2017 | Valor: 2.595,03 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.885,95 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2017 | Valor: 2.009,16 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.ao parcelamento da divida junto ao INSS( Multa/Juros), conforme Medida Provisória no 766 de 4 de janeiro de 2017 - PRT, ref. mês de JUNHO de 2017 ( QUINTA PARCELA) , conf. numero de documento 07.17.17156.5437884-6, junto a PGFN |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2017 | Valor: 173,50 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida junto ao INSS (multa/juros), conforme Medida Provisória no 766 de 4 de janeiro de 2017 - Programa de Regularização Tributária - PRT, ref. mês de JUNHO , CODIGO DE PAGAMENTO (4135), junto ao INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2017 | Valor: 381,89 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662.3278,3293,3339,3527,3237 pertecentes as escolas municipais, junto a Sec. Municipal de Educação no mês de MAIO 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2017 | Valor: 1.207,80 |
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. cntratação de empresa especializada para prestação de serviços de anatomia patológica e citopatologia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 3.562,50 |
Credor: Fabio Barbosa de Lima 09490223654 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.373.244/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa MWM-1927, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 22, conf. contrato no 278/2017, percorrendo um total de 1.875 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2017 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Vilmar do Prado Nery - 03368715623 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.979.167/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rf. contração de serviços Técnicos de Telecmunicações (sinal de TV) conf. contrato no292/2017 ref. período de 15/05 a 15/06/17 junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.566.776/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Transportes para manutenção de pontes e estradas vicinais conf. contrato no 312/2017 ref. ao período de 15/05/2017 a 15/06/2017, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Rone Von Mendes da Silva 07257064652 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.677.307/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de jardinagem e paisagismo em parques jardins e praças conf. contrato no311/2017, rer. ao período de 15/05/2017 a 15/06/2017, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Renan Lourenço Pacheco - 09329570640 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.080.051/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de ajudante de pedreiro na manutenção de prédios da Unidades Básicas de Saúde/PSFs conf. contrato no 293/2017, no período de 15/05/2017 a 15/06/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de jardinagem e paisagismo em parques jardins e praças conf. contrato no306/2017 ref. ao período de 15/05/2017 a 15/06/2017, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.280,00 |
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços de Marceneiro na manutenção de móveis e carteiras das escolas municipais conf. contrato no296/2017 péríodo de 15/05 a 15/06/17 junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2017 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Mizael Pereira Martins 05140247631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.629.783/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Eletricista para manutenção de prédio das unidades Básicas de Saúde/PSFs conf. contrato no300/2017, ref. ao período de 15/05/2017 a 15/06/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Mecânico de Tratores no apoio a pequenos agricultores da agricultura familiar conf. contrato no308/2017 ref. ao período de 15/05/2017 a 15/06/2017, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ontratação de serviços de jardinagem e paisagismo em parques , jardins e praças conf. contrato no386/2017, ref. ao período de 15/05/2017 a 15/06/2017, junto a Secretaria Municipal de Obras públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de jardinagem e paisagismo em parques jardins e praças ref. ao contrato no301/2017, ref. ao período de 15/05/2017 a 15/06/2017, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Máquinas Pesados conf. contrato no307/2017, ref. ao período de 15/05/2017 a 15/06/2017, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa mpenhada ref. serviços de Jardinagem e Paisagismo em parques jardins e praças conf. contrato no 304/2017 ref. ao período de 15/05/2017 a 15/06/2017, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2017 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Coordenador de Hortaliças de Agricultura Familiar conf. contrato no309/2017, no período de 15/05/2017 a 15/06/2017, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2017 | Valor: 1.280,00 |
Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Marceneiro na manutenção de móveis e carteiras escolaras conf. contrato no295/2017, no período de 15/05/2017 a 15/06/2017, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Transportes conf. contrato no310/2017, no período de 15/05/2017 a 15/06/2017, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de coleta de lixo domiciliar em vias públicas da Vila Serrana conf. contrato no302/2017, no período de 15/05/2017 a 15/06/2017, junto a Secretaria municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Pintor/letrista para manutenção de prédios das Unidades Básica de Saúde conf. contrato no 298/2017, no período de 15/05/2017 a 15/06/2017, junto a Secretaria Municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de Jardinagem e Paisagismo em parqus jardins e praças conf. contrato no305/2017, no período de 15/05/2017 a 15/06/2017, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: Glaxosmithkline Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.247.743/0035-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 25/2017, referente ao 2o ciclo de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2017 | Valor: 1.049,00 |
Credor: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 25/2017, referente ao 2o ciclo de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.380,80 |
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 25/2017, referente ao 2o ciclo de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.772,80 |
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia conf. ata de registro de preço 113/16 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.542,02 |
Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia conf. ata de registro de preço 113/16 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2017 | Valor: 3.871,64 |
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia conf. ata de registro de preço 113/16 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2017 | Valor: 20.508,88 |
Credor: Engelmig Elétrica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa, para execução de serviços de engenharia elétrica, na manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2017 | Valor: 2.499,00 |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de leite de cabra para distribuição as crianças em vulnerabilidade social atendidas pelo PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), conforme primeiro Termo Atituvo ao contrato no. 124/2017, ref. 294 litros. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2017 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Gustavo Faria Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.590.276-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços prestados na apresentação de Show Musical, nas festividades tradicionais da Comunidade Pernambuco, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2017 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Wellen Luiz de Oliveira -06611297642 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.026.816/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Assessoria no departamento de Projetos conf. 1o TA ao contrato n 111/2017, referente ao mês de MAIO/2017, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços na elaboração de termo de referência, solicitação de compras de materiais e serviços e autorizações de pagamentos conf. contrato no281/2017, ref. ao mes de MAIO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2017 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa 06672191615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.670/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Carpinteiro na manutenção de pontes no período de 28.04.2017 a 31.05.2017 conf TA ao contrato no131/2017, ref. ao mês de MAIO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 2.829,00 |
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa BXL-1999, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 03, conf. 1o T.A. ao contrato no 198/2017, percorrendo um total de 1.380 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 4.636,80 |
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KOE-6040, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 60, conf. contrato no 177/2017, percorrendo um total de 2.016 km, no período de 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 3.963,96 |
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JID-2627, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 61, conf. contrato no 178/2017, percorrendo um total de 2.002 km, no período de 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 2.096,08 |
Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues 067.729.556-17 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.134.467/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JHL-1576, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 69, conf. 1o T. A. ao contrato no 197/2017, percorrendo um total de 1.064 km, no período de 03/05/2017 a 20/05/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 4.797,80 |
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BTB-1514, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 66, conf. contrato no 195/2017, percorrendo um total de 2.086 km, no período de 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 3.778,50 |
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa BXI-1792, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 67, conf. 1o T.A. ao contrato no 194/2017, percorrendo um total de 1.680 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 3.864,00 |
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BTB-1514, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 68, conf. contrato no 194/2017, percorrendo um total de 1.680 km, no período de 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 4.465,50 |
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BWL-3771, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 65, conf. contrato no 182/2017, percorrendo um total de 1.950 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.352,00 |
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JIB-5397, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 64, conf. contrato no 181/2017, percorrendo um total de 1.176 km, no período de 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 4.050,00 |
Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa HDV-1873, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 63, conf. contrato no 180/2017, percorrendo um total de 2.025 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.468,62 |
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa AFF-2776 o transporte de aluno da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 62 conf. 1o Termo Aditivo ao contrato no 179/2017, percorrendo um total de 1.078 km, no período de 02/05/2017 a 19/05/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 8.550,00 |
Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa GXH-5826, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 44, conf. contrato no 214/2017, percorrendo um total de 3.750 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 7.243,60 |
Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa HDV-1873, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 58, conf. contrato no 176/2017, percorrendo um total de 3.640 km, no período de 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 3.956,12 |
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa EMR-3489, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 57, conf. contrato no 175/2017, percorrendo um total de 1.988 km, no período de 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2017 | Valor: 3.928,40 |
Credor: Mayara Pereira Viana - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.284.599/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa GLA-3831, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 56, conf. contrato no 174/2017, percorrendo um total de 1.708 km, no período de 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 6.540,00 |
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JHB-4550, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 54, conf. 1o T.A. ao contrato no 173/2017, percorrendo um total de 3.270 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 4.450,50 |
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa LJB-1916, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 53, conf. contrato no 172/2017, percorrendo um total de 1.935 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 5.193,90 |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JJC-4188, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 51, conf. 1o T.A. ao contrato no 164/2017, percorrendo um total de 2.610 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 6.296,40 |
Credor: Lourival de Jesus Vieira 89392574134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.142.406/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KQF-7407, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 50, conf. contrato no 163/2017, percorrendo um total de 3.180 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 6.210,00 |
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa com veículo Ônibus placa: BYH-1585 para serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental, linha no 49, conf. TA ao contrato no162/17, perc. 2.700 km, no período 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 3.207,60 |
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa GVP-2965, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 48, conf. contrato no 161/2017, percorrendo um total de 1.620 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 6.840,00 |
Credor: Ediane Cardoso Madureira 06436304657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.175.127/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BWL-9462, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 46, conf. contrato no 160/2017, percorrendo um total de 3.000 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 4.296,04 |
Credor: Cleber Alberto Zanini 00483085600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.286.113/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa KDG-6956, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 45, conf. 1o T.A. ao contrato no 189/2017, percorrendo um total de 1.876 km, no período de 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 4.320,00 |
Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JHW-7486, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 42, conf. 1o T.A. ao contrato no 212/2017, percorrendo um total de 2.160 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 5.382,00 |
Credor: Edimo Estrela Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JFO-1364, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 40, conf. contrato no 211/2017, percorrendo um total de 2.340 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 5.781,00 |
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo micro ônibus placa AJW-4468, linha no39 p/ serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no220/17, percorrendo 2.820 km, no período 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 6.129,00 |
Credor: Luiemerson Marinho Lopes 64049531372 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.504/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JJZ-0402, linha no38 p/ serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no270/17, percorrendo 2.700 km, no período 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 6.457,50 |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JGH-7817, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 37, conf. contrato no 171/2017, percorrendo um total de 3.150 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 8.584,20 |
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JJZ-3496, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 36, conf. contrato no 170/2017, percorrendo um total de 3.765 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 3.450,00 |
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JGX-4804, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 35, conf. contrato no 146/2017, percorrendo um total de 1.725 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 4.373,40 |
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratação de empresa com veículo Kombi placa: GZM-9541, linha no34 , para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, linha no34, conf TA ao aontrato no221/17 percorrendo 2.220, período 02/05/2017 a 20/05/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 3.820,80 |
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa NLH-1513, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 33, conf. contrato no 169/2017, percorrendo um total de 1.920 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 2.115,60 |
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JFZ-1230, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 32, conf. 1o T.A. ao contrato no 168/2017, percorrendo um total de 1.032 km, no período de 03/05/2017 a 18/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2017 | Valor: 5.608,80 |
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref,contratação de empresa com veículo Ônibus placa BYA-1137, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, na linha no43, conf. 1o T.A. ao contrato no 276/2017, perc. 2.460 km, no período 02/05/2017 a 20/05/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 3.270,96 |
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JGB-2197, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 30, conf. contrato no 196/2017, percorrendo um total de 1.652 km, no período de 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 3.090,00 |
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa KAV-7167, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 29, conf. 1o T.A. ao contrato no 271/2017, percorrendo um total de 1.545 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 7.144,20 |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JHU-6200, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 28, conf. contrato no 167/2017, percorrendo um total de 3.645 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2017 | Valor: 5.464,80 |
Credor: Rafael Ornelas de Souza 08101889612 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.236.051/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JJI-4135, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 27, conf. 1o T. A. ao contrato no 186/2017, percorrendo um total de 2.760 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.841,72 |
Credor: Dimar José Alves - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa DPF-5548, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 25, conf. contrato no 166/2017, percorrendo um total de 1.428 km, no período de 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 3.797,64 |
Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JDV-4188, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 24, conf. 1o T.A. ao contrato no 269/2017, percorrendo um total de 1-918 km, no período de 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.220,00 |
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JDX-1597, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 23, conf. contrato no 165/2017, percorrendo um total de 1.110 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 4.404,96 |
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KOE-6032, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 21, conf. contrato no 210/2017, percorrendo um total de 1.932 km, no período de 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 3.830,40 |
Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JJZ-3554, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 20, conf. contrato no 209/2017, percorrendo um total de 1.680 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2017 | Valor: 9.789,75 |
Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa GLQ-0125, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 19, conf. contrato no 217/2017, percorrendo um total de 4.275 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 2.576,00 |
Credor: Alleksandr Cardoso Viana 08810506600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.758/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JOZ-4061, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 18, conf. 1o T.A. ao contrato no 208/2017, percorrendo um total de 1.120 km, no período de 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2017 | Valor: 4.500,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BWN-9490, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 16, conf. contrato no 206/2017, percorrendo um total de 2.250 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 3.498,60 |
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KEY-6457, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 15, conf. contrato no 216/2017, percorrendo um total de 1.785 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 3.254,44 |
Credor: Jose Eustaquio Brandão de Sales 13209373655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.406/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratação de empresa com veículo Kombi placa MHX-8780, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, Linha no 14, conf. 1o T. A. ao contrato no 222/2017, perc. 1.652 km, no período 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 4.570,00 |
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa HMN-5895, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no205/17, linha no13, percorrendo 2.285 km, no período 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2017 | Valor: 3.827,20 |
Credor: Cicero Caiel 73473057053 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa LAF-3178, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 12, conf. 1o T.A. ao contrato no 204/2017, percorrendo um total de 1.664 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 3.827,20 |
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JJZ-5150, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 11, conf. 1o T.A. ao contrato no 203/2017, percorrendo um total de 1.664 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.408,00 |
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa JVF-6658, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no202/17, linha no09, percorrendo 1.204 km, no período 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.813,86 |
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa JEC-5480, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no201/17, linha no08, percorrendo 1.414 km, no período 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.872,00 |
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa JIT-6032, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no200/17, linha no07, percorrendo 936 km, no período 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 2.328,30 |
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JGK-4850, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 06, conf. 1o T.A. ao contrato no 159/2017, percorrendo um total de 1.170 km, no período de 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 3.992,80 |
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa KTY-9266, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no218/17, linha no05, percorrendo 1.736 km, no período 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2017 | Valor: 3.928,40 |
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JJZ-4370, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 04, conf. contrato no 199/2017, percorrendo um total de 1.708 km, no período de 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.960,00 |
Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JFP-5131, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 02, conf. 1o T. A. ao contrato no 215/2017, perc. um total de 980 km, no período de 02/05/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2017 | Valor: 1.869,60 |
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref,contratação de empresa com veículo Ônibus placa BYA-1137, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, na linha no43, conf. contrato no 276/2017, perc. 820 km, no período 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 3.382,50 |
Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JFP-7720, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 41, conf. contrato no 314/2017, percorrendo um total de 1.650 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.460,00 |
Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JFP-7720, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 70, conf. contrato no 315/2017, percorrendo um total de 1.200 km, no período de 02/05/2017 a 20/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2017 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recargade Oxigênio Medicinal Para Uso na Unidade Mista de Saúde e Ambulâncias, e Locação de Concentrador de Oxigênio Medicinal Para Uso Domiciliar. conf. contrato no144/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2017 | Valor: 4.320,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de serviços médicos sendo: 12 (doze) partos cesarios no mês de ABRIL de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2017 | Valor: 1.738,80 |
Credor: Alleksandr Cardoso Viana 08810506600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.758/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref,contratação de empresa com veículo Ônibus placa JOZ-4061, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, na linha no17, conf. contrato no 317/2017, perc. 756 km, no período 10/04/2017 a 20/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2017 | Valor: 1.950,00 |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empnhada ref. contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos odontológicos, ref. contrato no230/2017 ref. ao mês de Abril/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ontratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares, com reposição de peças na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no230/17. ref. mês de Abril/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2017 | Valor: 6.500,00 |
Credor: Peghim Administração de Imoveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.902/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do Imóvel urbano, situado na cidade de Barreto/SP, na avenida Ranulfo Prata, no 1143, Paulo Prata, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde, ref. aos meses de: ABRIL e MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2017 | Valor: 246,14 |
Credor: Dalia Distribuidora Hospitalar Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.960.774/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de amterial hospitalar com compra compartilhada ao Pregão de Registro de Preço no15/2016 pROCESSO 20/2016 CONVALES junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2017 | Valor: 4.010,80 |
Credor: Dalia Distribuidora Hospitalar Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.960.774/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de amterial hospitalar com compra compartilhada ao Pregão de Registro de Preço no15/2016 pROCESSO 20/2016 CONVALES junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 9.206,45 |
Credor: Dalia Distribuidora Hospitalar Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.960.774/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos com compra compartilhada ao pregão de Registro de Preços no14/2016 processo no19/2016 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2017 | Valor: 491,76 |
Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016, referente ao 4o circulo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. . locação dos Imóvel situado a Rua Bahia no 585 Centro Buritis -MG para atividades do cartório eleitoral conf. apostilamento ao contrato no29/2016 ref. ao mês de JANEIRO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Eudes Tiago de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.967.636-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Natalândia-MG, conduzindo alunos que estudan na EFAN-Escola Família Agrícola. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2017 | Valor: 617,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento do servidor - FLAUCY MENDES VIEIRA - municipal, referente a diferença de pagamento no mes de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2017 | Valor: 11.740,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2017 | Valor: 11.562,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2017 | Valor: 13.295,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 5.462,50 |
Credor: Fabio Barbosa de Lima 09490223654 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.373.244/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa MWM-1927, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 22, conf. contrato no 278/2017, percorrendo um total de 2.875 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2017 | Valor: 15,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.001-5 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2017 | Valor: 415,00 |
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia conf. ata de registro de preço 113/16 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2017 | Valor: 15,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.000-7 no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2017 | Valor: 15,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.003-1 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2017 | Valor: 15,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.004-0 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 9.954,00 |
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa DEJ-6669, p/ o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 26, conf. 1o T.A. ao contrato no 319/2017, percorrendo um total de 4.977 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 9.560,00 |
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar, com veículo Kombi placa HGG-4241, na Linha 59 conf. contrato no320/2017, percorrendo um total de 4.780 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 6.119,25 |
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JFP-7760, p/ o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 55, conf. 1o T.A. ao contrato no 322/2017, percorrendo um total de 2.985 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 12.026,70 |
Credor: Marcionil Cardoso de Moura 81911955691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.964/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa BWS-3331, p/ o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 52, conf. 1o T.A. ao contrato no 326/2017, percorrendo um total de 5.229 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 5.124,00 |
Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.265.502/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JIB-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 47, conf. contrato no 325/2017, percorrendo um total de 2.562 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2017 | Valor: 3.582,00 |
Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JIV-7567, p/ o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 01, conf. 1o T.A. ao contrato no 321/2017, percorrendo total de 1800 km, no período de 22 a 31/05/17 e 01 a 19/06/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.910,00 |
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa HOY-4516, p/ o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 31, conf. 1o T.A. ao contrato no 324/2017, percorrendo um total de 1.700 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 4.301,00 |
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa HOY-4516, p/ o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 10, conf. 1o T.A. ao contrato no 323/2017, percorrendo um total de 1.870 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.960,60 |
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa BXL-1999, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 03, conf. 1o T.A. ao contrato no 198/2017, percorrendo um total de 1.932 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 7.148,40 |
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KOE-6040, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 60, conf. contrato no 177/2017, percorrendo um total de 3.108 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 6.070,68 |
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JID-2627, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 61, conf. contrato no 178/2017, percorrendo um total de 3.066 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.144,12 |
Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues 067.729.556-17 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.134.467/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JHL-1576, p/ o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 69, conf. 1o T. A. ao contrato no 197/2017, percorrendo um total de 1.596 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 6.072,00 |
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BTB-1514, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 68, conf. contrato no 195/2017, percorrendo um total de 2.640 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 5.289,90 |
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa BXI-1792, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 67, conf. 1o T.A. ao contrato no 194/2017, percorrendo um total de 2.310 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 7.539,40 |
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BTB-1514, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 66, conf. contrato no 194/2017, percorrendo um total de 3.278 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 5.954,00 |
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BWL-3771, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 65, conf. contrato no 182/2017, percorrendo um total de 2.600 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.360,00 |
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JIB-5397, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 64, conf. contrato no 181/2017, percorrendo um total de 1.680 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 5.400,00 |
Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa HDV-1873, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 63, conf. contrato no 180/2017, percorrendo um total de 2.700 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.879,26 |
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa AFF-2776 o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 62 conf. 1o Termo Aditivo ao contrato no 179/2017, perc. um total de 1.694 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 12.540,00 |
Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa GXH-5826, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 44, conf. contrato no 214/2017, percorrendo um total de 5.500 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 10.348,00 |
Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa HDV-1873, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 58, conf. contrato no 176/2017, percorrendo um total de 5.200 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 5.934,18 |
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa EMR-3489, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 57, conf. contrato no 175/2017, percorrendo um total de 2.982 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 5.892,60 |
Credor: Mayara Pereira Viana - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.284.599/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa GLA-3831, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 56, conf. contrato no 174/2017, percorrendo um total de 2.562 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 9.156,00 |
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JHB-4550, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 54, conf. 1o T.A. ao contrato no 173/2017, percorrendo um total de 4.578 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 6.527,40 |
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa LJB-1916, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 53, conf. contrato no 172/2017, percorrendo um total de 2.838 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 7.271,46 |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JJC-4188, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 51, conf. 1o T.A. ao contrato no 164/2017, percorrendo um total de 3.654 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 8.814,96 |
Credor: Lourival de Jesus Vieira 89392574134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.142.406/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KQF-7407, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 50, conf. contrato no 163/2017, percorrendo um total de 4.452 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 8.280,00 |
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa com veículo Ônibus placa: BYH-1585 para serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental, linha no 49, conf. TA ao contrato no162/17, perc. 3.600 km, no período 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 4.490,64 |
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa GVP-2965, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 48, conf. contrato no 161/2017, percorrendo um total de 2.268 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 9.576,00 |
Credor: Ediane Cardoso Madureira 06436304657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.175.127/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BWL-9462, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 46, conf. contrato no 160/2017, percorrendo um total de 4.200 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 6.444,06 |
Credor: Cleber Alberto Zanini 00483085600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.286.113/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa KDG-6956, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 45, conf. 1o T.A. ao contrato no 189/2017, percorrendo um total de 2.814 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 6.048,00 |
Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JHW-7486, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 42, conf. 1o T.A. ao contrato no 212/2017, percorrendo um total de 3.024 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 7.534,80 |
Credor: Edimo Estrela Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JFO-1364, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 40, conf. contrato no 211/2017, percorrendo um total de 3.276 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 8.093,40 |
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo micro ônibus placa AJW-4468, linha no39 p/ serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no220/17, percorrendo 3.948 km, no período 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 8.580,60 |
Credor: Luiemerson Marinho Lopes 64049531372 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.504/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JJZ-0402, linha no38 p/ serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no270/17, percorrendo 3.780 km, no período 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 9.040,50 |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JGH-7817, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 37, conf. contrato no 171/2017, percorrendo um total de 4.410 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2017 | Valor: 12.017,88 |
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JJZ-3496, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 36, conf. contrato no 170/2017, percorrendo um total de 5.271 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 5.290,00 |
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JGX-4804, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 35, conf. contrato no 146/2017, percorrendo um total de 2.645 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 6.122,76 |
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratação de empresa com veículo Kombi placa: GZM-9541, linha no34 , p/ serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, linha no34, conf TA ao aontrato no221/17 percorrendo 3.108, período 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 5.349,12 |
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa NLH-1513, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 33, conf. contrato no 169/2017, percorrendo um total de 2.688 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 2.908,95 |
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JFZ-1230, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 32, conf. 1o T.A. ao contrato no 168/2017, percorrendo um total de 1.419 km, no período de 22/05/2017 a 19/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 7.852,32 |
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref,contratação de empresa com veículo Ônibus placa BYA-1137, p/ serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, na linha no43, conf. 1o T.A. ao contrato no 276/2017, perc. 3.444 km, no período 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 4.672,80 |
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JGB-2197, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 30, conf. contrato no 196/2017, percorrendo um total de 2.360 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 4.458,00 |
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa KAV-7167, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 29, conf. 1o T.A. ao contrato no 271/2017, percorrendo um total de 2.229 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 10.001,88 |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JHU-6200, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 28, conf. contrato no 167/2017, percorrendo um total de 5.103 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 7.650,72 |
Credor: Rafael Ornelas de Souza 08101889612 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.236.051/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JJI-4135, p/ o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 27, conf. 1o T. A. ao contrato no 186/2017, percorrendo um total de 3.864 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 4.262,58 |
Credor: Dimar José Alves - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa DPF-5548, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 25, conf. contrato no 166/2017, percorrendo um total de 2.142 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 5.967,72 |
Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JDV-4188, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 24, conf. 1o T.A. ao contrato no 269/2017, percorrendo um total de 3.014 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.108,00 |
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JDX-1597, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 23, conf. contrato no 165/2017, percorrendo um total de 1.554 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 6.922,08 |
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KOE-6032, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 21, conf. contrato no 210/2017, percorrendo um total de 3.036 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 5.107,20 |
Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JJZ-3554, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 20, conf. contrato no 209/2017, percorrendo um total de 2.240 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2017 | Valor: 14.358,30 |
Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa GLQ-0125, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 19, conf. contrato no 217/2017, percorrendo um total de 6.270 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 6.600,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BWN-9490, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 16, conf. contrato no 206/2017, percorrendo um total de 3.300 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 5.556,60 |
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KEY-6457, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 15, conf. contrato no 216/2017, percorrendo um total de 2.835 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 5.114,12 |
Credor: Jose Eustaquio Brandão de Sales 13209373655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.406/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratação de empresa com veículo Kombi placa MHX-8780, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, Linha no 14, conf. 1o T. A. ao contrato no 222/2017, perc. 2.596 km, no período 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 7.436,00 |
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa HMN-5895, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no205/17, linha no13, percorrendo 3.718 km, no período 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 5.501,60 |
Credor: Cicero Caiel 73473057053 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa LAF-3178, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 12, conf. 1o T.A. ao contrato no 204/2017, percorrendo um total de 2.392 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 5.501,60 |
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JJZ-5150, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 11, conf. 1o T.A. ao contrato no 203/2017, percorrendo um total de 2.392 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.784,00 |
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa JVF-6658, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no202/17, linha no09, percorrendo 1.892 km, no período 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 4.421,78 |
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa JEC-5480, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no201/17, linha no08, percorrendo 2.222 km, no período 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.168,00 |
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa JIT-6032, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no200/17, linha no07, percorrendo 1.584 km, no período 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.940,20 |
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JGK-4850, para o transporte de alunos da Rede Mun. de Ensino, relativo a LINHA no 06, conf. 1o T.A. ao contrato no 159/2017, percorrendo um total de 1.980 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 6.274,40 |
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa KTY-9266, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, conf. TA ao contrato no218/17, linha no05, percorrendo 2.728 km, no período 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 6.173,20 |
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JJZ-4370, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 04, conf. contrato no 199/2017, percorrendo um total de 2.684 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.080,00 |
Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veiculo placa JFP-5131, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 02, conf. 1o T. A. ao contrato no 215/2017, perc. um total de 1.540 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 4.735,50 |
Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JFP-7720, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 41, conf. contrato no 314/2017, percorrendo um total de 2.310 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2017 | Valor: 3.608,00 |
Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JFP-7720, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 70, conf. contrato no 315/2017, percorrendo um total de 1.760 km, no período de 22/05/2017 a 21/06/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2017 | Valor: 11.310,00 |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recargade Oxigênio Medicinal Para Uso na Unidade Mista de Saúde e Ambulâncias, e Locação de Concentrador de Oxigênio Medicinal Para Uso Domiciliar. conf. contrato no144/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/06/2017 | Valor: 4.560,00 |
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. conratação de empresa para prestação de serviços médicos especialistas em ortopedia (sob aviso) na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Maio/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/06/2017 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionais médicos, para prestação de serviços na Unidade Mista Saúde, Medicina do Tabralho ref. ao mês de Maio/17 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2017 | Valor: 1.858,35 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da bomba de água localizada na Vila Serrana (Faz. Bonanza) no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/06/2017 | Valor: 4.719,60 |
Credor: Alleksandr Cardoso Viana 08810506600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.758/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref,contratação de empresa com veículo Ônibus placa JOZ-4061, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, na linha no17, conf. contrato no 317/2017, perc. 2.052 km, no período 24/04/2017 a 19/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Carlito da Silva Santarém-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.487/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no243/2017, ref. ao mês de MAIO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de reparação e manutenção de tratores utilizados nas atividades de Apoio a agricultura Familiar, conforme contrato no246/2017, ref. ao mês de MAIO de 2017, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa -05003388683 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.743/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de sepultamento, conforme contrato no241/2017, ref. ao mês de MAIO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Coleta de Lixo , conforme contrato no247/2017, ref. ao mês de MAIO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Edson Ribeiro de Sousa -04335558660 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.720/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de sepultamento, conforme contrato no240/2017, ref. ao mês de MAIO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2017 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Samuel Luciano Ferrao Machado 10655630600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.658/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de lavagem e lubrificação de veículos automotivos, conforme contrato no256/2017, ref. ao mês de MAIO de 2017, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no255/2017, ref. ao mês de MAIO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Ádila Cristina Alves dos Santos 05136892650 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.627/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Coordenadora nas atividades da Casa de Apoio na cidade de Barretos-SP, conf. contrato no277/2017 ref. ao mês de MAIO/2017, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2017 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de pintor na manutenção de prédios das Unidades Escolares, conf. Contrato no258/2017, ref. ao mês de MAIO de 2017, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Renato Oliveira 10242509622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.238/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conf. contrato no 257/2017ref. ao mês de MAIO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conf. contrato no 235/2017, ref. ao mês de MAIO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2017 | Valor: 1.950,00 |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empnhada ref. contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos odontológicos, mês de Maio/2017 ref. contrato no230/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Esidney Vieira 74024140604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.514/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de coleta de lixo domiciliar no Distrito de Serra Bonita, conforme contrato no253/2017, ref. ao mês de MAIO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de coleta de lixo domiciliar no Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme contrato no237/2017, ref. ao mês de MAIO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.127,50 |
Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JFP-7720, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 41, conf. contrato no 265/2017, percorrendo um total de 550 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2017 | Valor: 820,00 |
Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JFP-7720, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 70, conf. contrato no 238/2017, percorrendo um total de 400 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2017 | Valor: 3.250,00 |
Credor: Peghim Administração de Imoveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.902/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do Imóvel urbano, situado na cidade de Barreto/SP, na avenida Ranulfo Prata, no 1143, Paulo Prata, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2017 | Valor: 620,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para a Unidade Mista de Saúde conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de MAIO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2017 | Valor: 4.140,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para as U.B.Saúde/PSFs conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de MAIO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2017 | Valor: 620,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública no setor de Regulação conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de MAIO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2017 | Valor: 620,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para o Laboratório Municipal conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de MAIO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2017 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de assessoria na área financeira, conforme Contrato no. 227/2017, ref. MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/06/2017 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médicos plantonista 24 hs conf. contrato no 102/17 na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de MAIO/17 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. . locação dos Imóvel situado a Rua Bahia no 585 Centro Buritis -MG para atividades do cartório eleitoral conf. apostilamento ao contrato no29/2016 ref. ao mês de FEVEREIRO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2017 | Valor: 75,71 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3248, pertecente a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/06/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2017 | Valor: 608,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2017 | Valor: 3.586,30 |
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia conf. ata de registro de preço 113/16 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2017 | Valor: 20.508,88 |
Credor: Engelmig Elétrica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa, para execução de serviços de engenharia elétrica, na manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública, referente mês de MAIO de 2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.874,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/06/2017 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ramiro Alves de Oliveira - 15417433691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.142.387/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de levantamento do cadastramento de todos os imóveis e desmembramentos conf. contrato no79/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2017 | Valor: 880,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de exames: 02 endoscopia, 01 ultrassonografia obstetrica, 08 ultrassonografia (Paciente Internado), ref. mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/06/2017 | Valor: 7.440,00 |
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. conratação de empresa para prestação de serviços médicos especialistas em ortopedia na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Maio/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2017 | Valor: 10.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.064,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/06/2017 | Valor: 1.576,03 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref ao parcelamento da divida junto ao IPREB, periodo de fev. a nov./16, conf. Termo de A.de Parcelamento e Confissão de D. Previdenciarios -CADPREV 1305/16, ref. a atualização da SEXTA parcela, de acordo com a clausula terceira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/06/2017 | Valor: 1.987,20 |
Credor: Alleksandr Cardoso Viana 08810506600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.758/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref,contratação de empresa com veículo Ônibus placa JOZ-4061, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, na linha no17, conf. contrato no 317/2017, perc. 864 km, no período 22/05/2017 a 31/05/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Carlito da Silva Santarém-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.487/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no243/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2017 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de reparação e manutenção de tratores utilizados nas atividades de Apoio a agricultura Familiar, conforme contrato no246/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/06/2017 | Valor: 233,38 |
Credor: Geraldo Ilson da Costa 51173611649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.233/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de carpinteiro para manutenção de pontes, conforme contrato no248/2017, ref. ao período de 02/06/2017 á 05/06/2017, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2017 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa -05003388683 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.743/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de sepultamento, conforme contrato no241/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2017 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de carpinteiro para manutenção de pontes, conforme contrato no250/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Nelson da Mota Duraes 58449396115 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.654/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no254/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção de ruas pavimentadas na cidade, conforme contrato no245/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Coleta de Lixo , conforme contrato no247/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2017 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Edson Ribeiro de Sousa -04335558660 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.720/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de sepultamento, conforme contrato no240/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Samuel Luciano Ferrao Machado 10655630600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.658/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de lavagem e lubrificação de veículos automotivos, conforme contrato no256/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2017 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de carpinteiro para manutenção de pontes, conforme contrato no248/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no255/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza -10942244648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.837/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no239/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2017 | Valor: 4.500,00 |
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para elaboração de planilhas de custos, fiscalização de obras de serviço de engenharia e elaboração de projetos conf. contrato no142/2017, ref. ao mês de JUNHO/2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/06/2017 | Valor: 4.500,00 |
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para acompanhamento de obras e convênio, fiscalização de obras conveniadas e elabração de projetos básics e executivos conf. contrato no143/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2017 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de pintor na manutenção de prédios das Unidades Escolares, conf. Contrato no258/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Renato Oliveira 10242509622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.238/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conf. contrato no 257/2017ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conf. contrato no 235/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conf. contrato no 233/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção de rua pavimentadas, conforme contrato no242/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Esidney Vieira 74024140604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.514/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de coleta de lixo domiciliar no Distrito de Serra Bonita, conforme contrato no253/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de coleta de lixo domiciliar no Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme contrato no237/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no234/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção de rua pavimentadas, conforme contrato no244/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.700,00 |
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no236/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Deylon Dourado da Silva09899555673 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.690/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de ajudante de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no252/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no238/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 899,80 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de internet, para desenvolvimento nas atividades do Polo Universitário ref. ao ,mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/06/2017 | Valor: 449,90 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de internet, para desenvolvimento nas atividades do Ambulatório, Farmácia, Laoratório e Postão ref. ao mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/06/2017 | Valor: 1.079,76 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de internet, para desenvolvimento nas atividades do Caps, Casa Saúde da Mulher, Funasa , Regulação, PSFs (Centro, Israel Pinheiro, Canaã, Passa Três, São João, Serra Bonita, Taboquinha, Veredas) ref. ao mês JUNHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/06/2017 | Valor: 179,96 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Agricultura ref. ao mês de JUNHO2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.709,62 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas do Setor de Projetos ref. ao mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2017 | Valor: 179,96 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Obras ref. ao mês de JUNHO2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/06/2017 | Valor: 89,98 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo ref. ao mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2017 | Valor: 89,98 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Transportes, ref. ao mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 179,96 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da AABB e Escola de Música ref. ao mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/06/2017 | Valor: 179,96 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da AF e Minas Fácil ref. ao mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/06/2017 | Valor: 809,82 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento administrativas do Cadastro Unico, Casa de Passagem, Compra Diretam, Conselho Tutelar, CRM, Cozinha Comunitária, PAV e Sec. de Ação Social. ref. ao mês JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 269,94 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas das creche Ângela Maria , Frei Pio e Eunice Martins , ref. ao mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/06/2017 | Valor: 179,96 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria municipal de Saúde , ref. ao mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/06/2017 | Valor: 179,96 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas do Cras e Creas , ref. ao mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 179,96 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 539,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas das escolas municipais Anônino Cândido, Fhilomena, Cândido José Lopes, Passa Três, Prof. Anatólio , Serra Bonita. ref. ao mês de JUNHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.499,70 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Administração ref. ao mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.380,00 |
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BTB-1514, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 68, conf. contrato no 195/2017, percorrendo um total de 600 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.713,50 |
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BTB-1514, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 66, conf. contrato no 194/2017, percorrendo um total de 745 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2017 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médico plantonista na Unidade Mista de Saúde, conf. contrato no105/2017, ref. ao mês de MAIO/2017, junto a Seretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.534,30 |
Credor: Cleber Alberto Zanini 00483085600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.286.113/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KDG-6956, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 45, conf. contrato no 189/2017, percorrendo um total de 670 km, no período de24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2017 | Valor: 1.821,60 |
Credor: Rafael Ornelas de Souza 08101889612 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.236.051/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo VW/Kombi placa JJI-4135, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental, na Linha no 27, conf. contrato no186/2017, percorrendo 920 km, no período de 24/04/2017 á 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2017 | Valor: 2.960,20 |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de seviços funerários no atendimento as exigências da Lei Federal 8.742/93 LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de máquinas pesadas conf. contrato no084/2017 ref. ao mês de MAIO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Robson Viana Correa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Soldador conf. contrato no083/2017 ref. ao mês de MAIO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. constratação de serviços de manutneção de veículos e máquinas conf. contrato no080/2017 ref. ao mês de MAIO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. constratação de serviços de mecânico de veículos leves conf. contrato no082/2017 ref. ao mês de MAIO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços na manutenção de veículos e máquinas conf. contrato no081/2017, ref. ao mês de MAIO de 2017, junto ao Secretaria Municipal de Transportes |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçã de serviços de Assessoria Orçamentária e Financeira conf. contrato no78/2017 ref. ao mês de MAIO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2017 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista para prestação de serviços na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no107/2017, ref. ao mês de MAIO/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2017 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Clinico Geral, para prestação de serviços no PSF Rural conf. contrato no98/2017, ref. ao mês de MAIO/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2017 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Profissional médico clínico geral pra prestação de serviços na Unidade Básica de Saúde PSF IV Bairro Centro, conf. contrato no103/2017, ref. ao mês de MAIO/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2017 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Hedmilson Castro Sanabio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Profissional médico clínico geral pra prestação de serviços na Unidade Básica de Saúde PSF III Bairro Taboquinha, conf. contrato no099/2017, ref. ao mês de MAIO/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2017 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Profissional médico clínico geral pra prestação de serviços na Unidade Básica de Saúde PSF I Bairro Israel Pinheiro conf. contrato no101/2017, ref. mês de MAIO/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2017 | Valor: 7.500,00 |
Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médicos plantonista e controle de hanseniase e tuberculose, conf. contrato no 106/17, na Unidae Mista de Saúde, ref. ao mês de MAIO/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/06/2017 | Valor: 7.500,00 |
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médicos plantonista 12 hs conf. contrato no 102/17 na Unidae Mista de Saúde ref. ao mês de Maio/17 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2017 | Valor: 18.000,00 |
Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médicos plantonista conf. contrato no 104/17 na Unidae Mista de Saúde, ref. ao mês de MAIO/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.187,50 |
Credor: Fabio Barbosa de Lima 09490223654 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.373.244/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratação de empresa com veículo Kombi placa MWM-1927, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no22, rpercorrendo um total de 625 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 14.532,70 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica, conf. Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívida - TARD No90000811418, referente a TERCEIRA PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/06/2017 | Valor: 26.367,32 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços de locação do Transporte Estadual de Saúde - SETS, conf. contrato no 69/2017, ref. ao mes de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de ajudante de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no251/2017, ref. ao mês de JUNHO de 2017, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2017 | Valor: 1.166,24 |
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa GZM-9541, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 34, conf. contrato no 221/2017, percorrendo um total de 592 km, no período de 25/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2017 | Valor: 1.356,30 |
Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JDV-4188, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 24, conf. contrato no 269/2017, percorrendo um total de 685 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2017 | Valor: 1.030,00 |
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KAV-7167, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 29, conf. contrato no 271/2017, percorrendo um total de 515 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.043,00 |
Credor: Luiemerson Marinho Lopes 64049531372 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.504/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JJZ-0402, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 38, conf. contrato no 270/2017, percorrendo um total de 900 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2017 | Valor: 1.403,00 |
Credor: Mayara Pereira Viana - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.284.599/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa GLA-3831, para serviços transporte de estudantes do Ensino Fundamental, LINHA n 56, conf. contrato no174/2017, percorrendo 610 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 881,65 |
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo VW/Kombi placa AFF-2776, para serviços transporte de estudantes do Ensino Fundamental,LINHA 62 conf. contrato no179/2017, percorrendo 385 km no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.150,00 |
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo Placa-JGX-4804,para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 35, conf. contrato no. 146/2017, percorrendo um total de 575 km, no periodo 24/04/2017 á 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2017 | Valor: 748,60 |
Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues 067.729.556-17 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.134.467/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JHL-1576, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 69, conf. contrato no 197/2017, percorrendo um total de 380 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2017 | Valor: 1.440,00 |
Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JHW-7486, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 42, conf. contrato no 212/2017, percorrendo um total de 720 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2017 | Valor: 943,00 |
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Microônibus placa BXL-1999 para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, LINHA n 03, conf. contrato no198/2017, percorrendo 460 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.166,20 |
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KEY-6457, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 15, conf. contrato no 216/2017, percorrendo um total de 595 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2017 | Valor: 3.045,70 |
Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa GLQ-0125, para transporte de estudantes do ensino fundamental, LINHA n 19, conf. contrato no217/2017, percorrendo 1.330 km, no período de 24/04/2017 á 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2017 | Valor: 239,20 |
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Ônibus placa JJZ-5150, para transporte de estudantes do ensino fundamental, LINHA no11, conf. contrato no203/2017, percorrendo 104 km no período de 24/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/06/2017 | Valor: 239,20 |
Credor: Cicero Caiel 73473057053 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Ônibus placa LAF-3178,para transporte de estudantes do ensino fundamental ,LINHA 12 conf. contrato no204/2017, percorrendo um total de 104 no período de 24/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2017 | Valor: 1.403,00 |
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Ônibus placa JJZ-4370, para transporte de estudantes do ensino fundamental, LINHA no 04, conf. contrato no199/2017, percorrendo 610 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa HMN-5895, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 13, conf. contrato no 205/2017, percorrendo um total de 800 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 720,00 |
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JIT-6032, para transporte de estudantes do ensino fundamental, LINHA n 07, conf. contrato no200/2017, percorrendo 360 km. no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JFP-5131, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 02, conf. contrato no 215/2017, percorrendo um total de 350 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2017 | Valor: 2.180,00 |
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JHB-4550, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 54, conf. contrato no 173/2017, percorrendo um total de 1.090 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 860,00 |
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JVF-6658, para transporte de estudantes do ensino fundamental, LINHA n 09, conf. contrato no202/2017, percorrendo 430 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.276,80 |
Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JJZ-3554, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 20, conf. contrato no 209/2017, percorrendo um total de 112 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2017 | Valor: 920,00 |
Credor: Alleksandr Cardoso Viana 08810506600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.758/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JOZ-4061, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 18, conf. contrato no 208/2017, percorrendo um total de 400 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.381,40 |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JHU-6200, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 28, conf. contrato no 167/2017, percorrendo um total de 243 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.014,90 |
Credor: Dimar José Alves - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa DPF-5548, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 25, conf. contrato no 166/2017, percorrendo um total de 510 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 740,00 |
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JDX-1597, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 23, conf. contrato no 165/2017, percorrendo um total de 370 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2017 | Valor: 1.259,50 |
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BXI-1792, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 67, conf. contrato no 183/2017, percorrendo um total de 550 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.488,50 |
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BWL-3771, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 65, conf. contrato no 182/2017, percorrendo um total de 650 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 840,00 |
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JIB-5397, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 64, conf. contrato no 181/2017, percorrendo um total de 420 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.336,50 |
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JID-2627, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 61, conf. contrato no 178/2017, percorrendo um total de 675 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.587,00 |
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KOE-6040, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 60, conf. contrato no 177/2017, percorrendo um total de 690 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.587,00 |
Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa HDV-1873, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 58, conf. contrato no 176/2017, percorrendo um total de 1.300 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.412,90 |
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa EMR-3489, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 57, conf. contrato no 175/2017, percorrendo um total de 710 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2017 | Valor: 1.691,50 |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JJC-4188, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 51, conf. contrato no 164/2017, percorrendo um total de 850 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.069,20 |
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa GVP-2965, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 48, conf. contrato no 161/2017, percorrendo um total de 540 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.280,00 |
Credor: Ediane Cardoso Madureira 06436304657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.175.127/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BWL-9562, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 46, conf. contrato no 160/2017, percorrendo um total de 1.000 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.070,00 |
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BYH-1585, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 49, conf. contrato no 162/2017, percorrendo um total de 900 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.098,80 |
Credor: Lourival de Jesus Vieira 89392574134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.142.406/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KQF-7407, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 50, conf. contrato no 163/2017, percorrendo um total de 1.060 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2017 | Valor: 895,50 |
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo KIombi placa JGK-4850, para serviços transporte de estudantes do Ensino Fundamental, LINHA 06, perfazendo um total de 450 km, periodo 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.794,00 |
Credor: Edimo Estrela Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JFO-1364, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 40, conf. contrato no 211/2017, percorrendo um total de 780 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BWN-9490, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 16, conf. contrato no 206/2017, percorrendo um total de 750 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.004,95 |
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JEC-5480, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 08, conf. contrato no 201/2017, percorrendo um total de 505 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.426,00 |
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KTY-9266, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 05, conf. contrato no 218/2017, percorrendo um total de 620 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.927,00 |
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa AJW-4468, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 39, conf. contrato no 220/2017, percorrendo um total de 940 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2017 | Valor: 1.162,30 |
Credor: Jose Eustaquio Brandão de Sales 13209373655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.406/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa mhx-8780, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 14, conf. contrato no 222/2017, percorrendo um total de 590 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 840,00 |
Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KED-4063, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 63, conf. contrato no 180/2017, percorrendo um total de 420 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.168,20 |
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JGB-2197, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 30, conf. contrato no 196/2017, percorrendo um total de 590 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.152,50 |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JGH-7817, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 37, conf. contrato no 171/2017, percorrendo um total de 1.050 km, no período de 04/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.861,40 |
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JJZ-3496, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 36, conf. contrato no 170/2017, percorrendo um total de 1.255 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.273,60 |
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa NLH-1513, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 33, conf. contrato no 169/2017, percorrendo um total de 640 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.483,50 |
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa LJB-1916, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 53, conf. contrato no 172/2017, percorrendo um total de 645 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2017 | Valor: 793,35 |
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JFZ-1230, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 32, conf. contrato no 168/2017, percorrendo um total de 387 km, no período de 24/04/2017 a 27/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.573,20 |
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KOE-6032, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 21, conf. contrato no 210/2017, percorrendo um total de 138 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.394,00 |
Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa GXH-5826, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 44, conf. contrato no 214/2017, percorrendo um total de 1.050 km, no período de 24/04/2017 a 28/04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2017 | Valor: 1.280,00 |
Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Ajudante de Marceneiro para reparos e reformas de carteiras e cadeiras nas escolas municipais conf. contrato no91/2017, ref. ao mês de MAIO de 2017, junto a secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2017 | Valor: 151,20 |
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de passagens destinadas ao atendimento de cidadãos do município em vulnerabilidade social junto a Secretria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/06/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. . locação dos Imóvel situado a Rua Bahia no 585 Centro Buritis -MG para atividades do cartório eleitoral conf. apostilamento ao contrato no29/2016 ref. ao mês de MARÇO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2017 | Valor: 455,00 |
Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Josielson Rodrigues Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.413.296-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/06/2017 | Valor: 100,66 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662.3588 pertecente a Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/06/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2017 | Valor: 64,58 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da COMPRA DIRETA no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2017 | Valor: 22,84 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEJELT no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2017 | Valor: 6.264,62 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2017 | Valor: 43.602,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2017 | Valor: 21.120,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2017 | Valor: 5.498,74 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2017 | Valor: 500,00 |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrtação de serviços funerários confatendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgãnica de AssistÊNcia Social) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 400,00 |
Credor: Homero Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado a Rua Belo Horizonte no160 bairro Centro destinado as instalações do Conselho Tutelar conf. contrato no093/2017 ref. ao mês de JUNHO/2017, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 383,60 |
Credor: Celita Farias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do móvel urbano, situado à Av. Central, 120 - Vila Cordeiro, neste município de Buritis-MG, destinado à instalação de PSF Rural, conf. apostilamento ao contrato no46/2016, ref. ao mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/06/2017 | Valor: 1.420,48 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ABATEDOURO MUNICIPAL, no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. . locação dos Imóvel situado a Rua Bahia no 585 Centro Buritis -MG para atividades do cartório eleitoral conf. apostilamento ao contrato no29/2016 ref. ao mês de ABRIL de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/06/2017 | Valor: 78,33 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3214, pertecente ao Conselho Tutelar, junto a Sec. Municipal de Ação Social no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/06/2017 | Valor: 75,71 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3535 pertecente ao Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/06/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Manutenção do Uso de Software, para Gestão do Sistema Único de Assistencia Social - SUAS - ref. ao mês de JUNHO/17 junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/06/2017 | Valor: 8,55 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO ) c/c 15017-7, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.512,19 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2017 | Valor: 8.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2017 | Valor: 9.068,07 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/06/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/06/2017 | Valor: 1.673,40 |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de seviços funerários no atendimento as exigências da Lei Federal 8.742/93 LOAS ( Lei Orgânica de Assistência Social) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2017 | Valor: 3.779,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2017 | Valor: 6.550,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.297,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.583,48 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SAÚDE - no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2017 | Valor: 218,40 |
Credor: Regina Claudia José Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.887.546-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), do paciente Arnaldo Teles da Silva em Unai-MG na clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2017 | Valor: 6.608,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2017 | Valor: 6.796,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria Interministerial/MS/ no1.369/2013 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2017 | Valor: 360,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. . locação dos Imóvel situado a Rua Bahia no 585 Centro Buritis -MG para atividades do cartório eleitoral conf. apostilamento ao contrato no29/2016 ref. ao mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2017 | Valor: 3.360,00 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com: pessoal e encargos, despesas correntes e despesa capital, conf. contrato n 005/2017, ref. ao mes de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2017 | Valor: 20,56 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Minas Fácil no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2017 | Valor: 5.984,97 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel rural situado na rodovia MG400, para desenvolvimento das atividades do Abatedouro Municipal, conf. apostilamento ao contrato no17/2016 junto a SEMAMA ref. ao mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2017 | Valor: 77,91 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA DO ARTESÃO no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 208,14 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagemnto de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do Prefixo no 3662-3155, pertencente ao Departamento de Projetos, junto a Sc. Municipal de Administração no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 215,12 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662,3627 e 1949 pertecentes ao Dpt de Transportes no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 75,71 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3679, pertecentes a Sec. Juventude Esporte Lazer e Turismo no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662.3341 pertecente ao PAV, junto a Sec. Municipal de Ação Social no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 79,05 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3762, pertecentes a Casa de Passagem, junto a Sec. Municipal de Ação Social no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 75,71 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3063, pertecentes ao CRM- Centro de Referência da Mulher, junto a Sec. Mun. de Ação Social no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 75,71 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3201, pertecente a Cozinha Comunitária, junto a Sec. Municipal de Ação Social no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 129,98 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3994, pertecente ao Cras, junto a Sec. Municipal de Ação Social no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 75,71 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3980, pertecente a Bolsa Família, junto a Sec. Municipal de Ação Social, no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 75,71 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662.3377 pertecentes a Vigilância Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 533,31 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662.3125.3281.3312.3921.3175.3470.3645 pertecentes aos PSFs e C S M, junto a Sec. M. de Saúde no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 75,71 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3259 pertecente ao Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 423,90 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662.1133,3210,3547,3555 pertecentes a Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 79,05 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3370, pertecente ao Caps, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 335,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3948, pertecente a Central de Regulação, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 363,14 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3169, 3256, 3208, 3482, pertecentes a Secretaria Municipal de Obras no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 75,71 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3469, pertecente ao Polo universitário, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 75,71 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3750, pertecentes a Escola de Musica, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 75,71 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3413, pertecente a Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 151,42 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3430, 3431, pertecentes as creches municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 75,71 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3524, pertecente ao Departamento de Cadastro, junto a Secretaria Municipal de Fazenda no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 335,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-2240, pertecente ao departamento de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 75,71 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3246 pertecentes a Policia Militar Ostensiva no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 399,63 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3452, pertecente a Policia Civil no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 110,85 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3141, pertecente ao Setor de Informática no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 310,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662.1299 e 3437 pertecentes ao Setor de Compras e Licitações no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 170,37 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3164, pertecente ao Setor de Recursos Humanos no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 75,71 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662.3301 pertecente a Controladoria, junto a Secretaria de Administração, no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/06/2017 | Valor: 1.708,31 |
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização de serviços de postagem de correspondência no mês de MAIO/ 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2017 | Valor: 26,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.480,10 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da GARAGEM no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2017 | Valor: 3.435,65 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das QUADRAS MUNICIPAIS no mês de MAIO 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2017 | Valor: 584,84 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CRAS no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2017 | Valor: 878,28 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Funasa no mês de JANEIRO e JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2017 | Valor: 4.436,14 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da U. M. S. no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.425,41 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da FEIRA POPULAR no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2017 | Valor: 245,95 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento dos CEMITÉRIOS no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2017 | Valor: 263,56 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da SETOP no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.658,97 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do PÓLO UNIVERSITÁRIO no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2017 | Valor: 92,25 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da BIBLIOTECA PÚBLICA no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2017 | Valor: 57,25 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Compra Direta e Unidade de Apoio no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2017 | Valor: 15,12 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do Conselho Tutelar no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 41,85 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Funasa no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 15.075,93 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da U.M.S. no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2017 | Valor: 27,02 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Regulação no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2017 | Valor: 61,80 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Cemitérios no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2017 | Valor: 209,25 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Polo Universitário no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2017 | Valor: 58,83 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. Municipal de Educação no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 819,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2017 | Valor: 325,00 |
Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2017 | Valor: 260,00 |
Credor: Fernando Carneiro Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2017 | Valor: 230,00 |
Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2017 | Valor: 10.542,21 |
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação a nível estadual. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Eder de Faria Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.076-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 218,40 |
Credor: Regina Claudia José Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.887.546-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), do paciente Arnaldo Teles da Silva em Unai-MG na clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2017 | Valor: 201,21 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços da VIVO telefonia do prefixo no 3662-3994, 3214, 3250, 3210, pertecentes a Sec. Municipal de Administração no mês de Junho de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/06/2017 | Valor: 17.894,91 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao IPREB, periodo de fevereiro a novembro de 2016, conbforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.1305/16, ref. a SEXTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2017 | Valor: 658,00 |
Credor: CONASEMS - Contribuicao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2102 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de JUNHO de 2017., conforme processo de pagamento numero: 25000.199372/2016-81 (debitado no bloco média e alta complecidade ambutalorial e hospitalar- MAC) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 246,56 |
Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE RECEBIMENTOS DE GUIAS E CARNES ) c/c 2-7 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. . locação dos Imóvel situado a Rua Bahia no 585 Centro Buritis -MG para atividades do cartório eleitoral conf. apostilamento ao contrato no29/2016 ref. ao mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 750,00 |
Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Imóvel rural, denominado "Chácara Extrema", saída Buritis-MG/Arinos-MG, para acolher animais equinos da Associação dos Carroceiros conf. apostilamento ao contrato no28/2016 ref. ao mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refl locação do imóvel urbano, situado à Rua 31 de Março, no 338 - Centro, Buritis-MG, conf. apostilamento ao contrato no 194/2016 junto a Sec. Municipal de Administração no mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 2.500,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel, situado na Av. Minas Gerais, 724, Bairro Centro, Buritis-MG, sendo 11 (onze) salas para instalação da SMAMA e departamentos vinculados conf. apostilamento ao contrato no18/2016, ref. ao mes de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 53.525,41 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - PRINCIPAL conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 14.218,40 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 9.235,02 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - CORREÇAO MONETARIA conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 800,00 |
Credor: Maria José Alves Mangabeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.505.386-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel urbano, situado à Rua Rui Barbosa, 922 - Bairro Centro, Buritis-MG, destinado a instalações da Casa Saúde da Mulher, conf. apostilamento ao contrao no 27/2016 ref. ao mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de um imóvel urbano, situado nesta cidade à Rua Paraná, 803 - Bairro Centro, destinado a instalações da Biblioteca Pública Municipal, conf. apostilamento ao contrao no15/2016 rf. ao mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 900,00 |
Credor: Isete Alves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.091.356-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua 31 de Março, 411, Bairro Centro, nesta cidade, para desenvolvimento das atividades da Casa de Passagem, no mes JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 750,00 |
Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua Floresta, no 407 - Bairro Centro, para as atividades administrativas da Compra Direta, conf. apostilamento ao contrato no 23/2016, ref. ao mês de JUNHO/2017. junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Geralda Ercília Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado a Ria Bahia no726- Centro Buritis MG para instalações da Secretaria Municipal de Educação, conf. apostilamento ao contrao no32/2016, ref. ao mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 800,00 |
Credor: Ronan Jose Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação do imóvel urbano, situado à Rua Ceará, 236 - Bairro Veredas, Buritis-MG, para instalações da Unidade Básica de Saúde-ESF/PSF, conf. apostilamento ao contrao no26/2016 ref. ao mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 929,93 |
Credor: Julieta Gaia Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Imóvel situado à Avn. Minas Gerais, 836 - Centro Buritis-MG, destinado as instalações da Secretaria Mun. de Obras Públicas conf. apostilamento ao contrato no25/2016 ref. ao mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 500,00 |
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de um imóvel, situado na Av. Teodoro Campos Lopes, no 38 Bairro Israel Pinheiro, Buritis-MG, conf. apostilamento ao contrato no24/2016 destinado a Depósitos e Feira Popular, junto a SEMAS ref. ao mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2017 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Carlucio Silva Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel , situado à Avenida Pedro Valadares Versiane, numero 635, Centro, Buritis-MG, para instalação do Centro de Reabilitação, conf. apostilamento ao contrato no199/2016, ref. ao mês JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 6.390,35 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SAÚDE - no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 40.652,65 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SAÚDE - no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 91.145,29 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - FUNDEB 60% - no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 53.030,88 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - DIVERSOS - no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 24.697,72 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SAÚDE - no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 61,37 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água para funcionamentoda Polícia Civil ref. ao mês JUNHO/2017, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alexander Perez Albiza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.905.711-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria Interministerial/MS/ no1.369/2013 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alexisx Bennett Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria Interministerial/MS/ no1.369/2013 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/06/2017 | Valor: 115,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 40.440,39 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 7.714,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 24.947,54 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.842,23 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 29.847,22 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 6.625,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 128.642,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 18.200,49 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 15.863,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.061,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 17.590,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.836,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 7.113,97 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.867,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 46.301,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 3.014,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 3.201,09 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 5.712,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 4.181,38 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 3.174,93 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 8.086,37 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.030,28 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 12.769,61 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 59.649,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.258,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 7.307,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 18.201,72 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 11.173,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 8.908,38 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 6.528,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 5.196,13 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 18.731,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.867,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 7.702,74 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 8.783,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 6.664,72 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 39.034,46 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 8.231,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2017 | Valor: 10.791,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 904,99 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas elativas a utilzação dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Polícia Civil ref. ao mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/06/2017 | Valor: 79,05 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662.3309 pertecentes a Compra Direta, Sec. Municipal de Ação Social no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 82,78 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662.1101 pertecentes,ao Policia Militar Florestal no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/06/2017 | Valor: 464,73 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3908, 3274, 3432, 3973, pertecentes ao Gabinete do Prefeito, no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2017 | Valor: 12.700,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de consultoria prestados por pessoa jurídica em área contábil administrativa e de gestão administrativa pública, ref. ao mês de JUNHO/2017, conforme solicitação da SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 109,20 |
Credor: Silma de Oliveira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 218,40 |
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 218,40 |
Credor: Maurício Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 218,40 |
Credor: Gessica Nonato Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.102.716-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/06/2017 | Valor: 218,40 |
Credor: Zilá Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 218,40 |
Credor: Cleusa Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 218,40 |
Credor: Domingos Alves de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 184.578.601-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 218,40 |
Credor: Ana da Piedade A. R. e Pereira de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 477.005.996-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/06/2017 | Valor: 9,32 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO ) c/c 15017-7, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 220,86 |
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçã dos serviços de água e esgoto para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP, no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2017 | Valor: 241,57 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do C. R. M. no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/06/2017 | Valor: 148,23 |
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçã dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP, no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 117,63 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Casa de Passagem no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2017 | Valor: 18,01 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento da Farmácia de Minas no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/06/2017 | Valor: 566,69 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAPS no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2017 | Valor: 27,02 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Serviço Social da Saúde no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/06/2017 | Valor: 167,62 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Feira no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 22,22 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. Municipal de Obras no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2017 | Valor: 58,05 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Biblioteca Municipal no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2017 | Valor: 4.145,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/06/2017 | Valor: 360,00 |
Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/06/2017 | Valor: 1.596,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de emapresa especializada para publicações de atos da administração conf. contrato no226/2017 junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/06/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Fernando Carneiro Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/06/2017 | Valor: 190,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel e transporte fluvial para o veiculo em viagem a Montes Claros - MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/06/2017 | Valor: 2.214,75 |
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação a nível estadual. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/06/2017 | Valor: 180,00 |
Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2017 | Valor: 71.800,37 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SEMEC - no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2017 | Valor: 10.047,10 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude de asfatamento junto ao IPREB , ref. mês de JUNHO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2017 | Valor: 24.050,10 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SAÚDE - no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2017 | Valor: 34.776,63 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - FUNDEB 60% - no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2017 | Valor: 14.377,22 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SEMEC - no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/06/2017 | Valor: 30,13 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água para funcionamento Projovem (Adolescer) ref. ao mês MAIO de 2017, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/06/2017 | Valor: 115,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2017 | Valor: 64.619,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2017 | Valor: 7.269,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2017 | Valor: 5.674,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.874,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/06/2017 | Valor: 359,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor- GEANIA ALVES DE JESUS municipal, referente diferença de pagamento no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2017 | Valor: 10.602,55 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2017 | Valor: 7.568,79 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.874,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/06/2017 | Valor: 55.614,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/06/2017 | Valor: 151,42 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3268, 3947 pertecentes a Secretaria Municipal de Agricultura no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/06/2017 | Valor: 293,64 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3400, 3684, 3422 pertecentes a Secretaria Municipal de Educação no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/06/2017 | Valor: 235,23 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3607, 3054, 1377 pertecentes a Secretaria Municipal de Fazenda no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/06/2017 | Valor: 82,55 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3979, pertecente ao Gabinete do Prefeito, no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/06/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/06/2017 | Valor: 326,88 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a Sec. Municipal de Saúde no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/06/2017 | Valor: 282,11 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Sec Municipal de Educação no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/06/2017 | Valor: 184,06 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgão pertecente a SEMAG (IEF Serviço Militar) no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.941,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/06/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.360,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de emaprsa especializada para publicaões de atos da administração conf. contrato no226/2017 junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/06/2017 | Valor: 205,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel e transporte fluvial para o veiculo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/06/2017 | Valor: 3.100,65 |
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação a nível estadual. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/06/2017 | Valor: 13.000,00 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatorial a serem prestado ao individuo, que necessita de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde, ref. ao mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/06/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/06/2017 | Valor: 9.137,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2017 | Valor: 941,60 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude de asfatamento junto ao IPREB , ref. mês de JUNHO/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/06/2017 | Valor: 109,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal e buscar peças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/06/2017 | Valor: 10.998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/06/2017 | Valor: 19.523,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.613,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/06/2017 | Valor: 444,86 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3953, 3995, 3426, 3187, 3037, pertecentes a Sec. Municipal de Ação Social, no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/06/2017 | Valor: 420,01 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3229, 3693, 3517, 3381, pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/06/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/06/2017 | Valor: 18.510,20 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da ILUMINAÇÃO PÚBLICA no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/06/2017 | Valor: 30,28 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Cras no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/06/2017 | Valor: 27,02 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Bolsa Família no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.284,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/06/2017 | Valor: 180,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/06/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/06/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/06/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/06/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/06/2017 | Valor: 325,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/06/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.900,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.884,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.224,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/06/2017 | Valor: 7.265,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/06/2017 | Valor: 3.735,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/06/2017 | Valor: 14.042,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/06/2017 | Valor: 75,71 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662.3905, pertecente a Secretaria Municipal de Saúde no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/06/2017 | Valor: 75,71 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3293 pertecentes a Secretaria Municipal de Educação no mês de ABRIL 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/06/2017 | Valor: 660,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662.3250, 3574, 1822, pertecentes a Secretaria de Administração, no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/06/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/06/2017 | Valor: 48,92 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da APL no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/06/2017 | Valor: 1.610,59 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ANEXO ESCOLA ANTONINO C. LOPES no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/06/2017 | Valor: 27,56 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Quadra Esportiva no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/06/2017 | Valor: 518,32 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Cras no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/06/2017 | Valor: 147,80 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgão pertencente a SEC. DE SAÚDE no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/06/2017 | Valor: 44,58 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Depto de Cultura e do Evento e Turismo no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/06/2017 | Valor: 772,43 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento da Escola Municipal Santa Luzia (Serra Bonita) no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.067,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/06/2017 | Valor: 390,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel e transporte fluvial para o veiculo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/06/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/06/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/06/2017 | Valor: 315,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/06/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/06/2017 | Valor: 315,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/06/2017 | Valor: 650,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/06/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.364,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/06/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/06/2017 | Valor: 62,84 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços da EMBRATEL telefonia do prefixo no 3662-3250, 3141, 3437, 3994, 3210, 3301, pertecentes a Sec. Municipal de Administração no mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/06/2017 | Valor: 37,44 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO ) c/c 15017-7, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/06/2017 | Valor: 254,32 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Casa de Passagem no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/06/2017 | Valor: 148,80 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Sec. de Ação Social no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/06/2017 | Valor: 16.596,73 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/06/2017 | Valor: 260,97 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Quadras Municipais no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/06/2017 | Valor: 31,50 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgão pertencente a SEC. DE SAÚDE no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/06/2017 | Valor: 2.636,82 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Escolas Municipais no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/06/2017 | Valor: 135,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/06/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/06/2017 | Valor: 8.021,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/06/2017 | Valor: 16.950,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/06/2017 | Valor: 179,03 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços da EMBRATEL telefonia do prefixo no 3662-3953, 3607, 1299, 2240, pertecentes a Sec. Municipal de Administração no mês de JUNHO/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/06/2017 | Valor: 24,18 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO ) c/c 15017-7, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/06/2017 | Valor: 43,91 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Casa de Passagem no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/06/2017 | Valor: 525,60 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da SEMAG no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/06/2017 | Valor: 819,53 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/06/2017 | Valor: 1.550,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/06/2017 | Valor: 19,28 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO ) c/c 15017-7, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/06/2017 | Valor: 292,43 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da SEMAG no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/06/2017 | Valor: 693,93 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das CRECHES MUNICIPAIS no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/06/2017 | Valor: 49.163,17 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais -DIVERSOS - no mês de JUNHO de 2017.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/06/2017 | Valor: 2.248,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/06/2017 | Valor: 13,19 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO ) c/c 15017-7, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/06/2017 | Valor: 619,26 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais -CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - no mês de JUNHO de 2017.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/06/2017 | Valor: 24.341,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/06/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/06/2017 | Valor: 260,00 |
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/06/2017 | Valor: 14,97 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO ) c/c 15017-7, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/06/2017 | Valor: 135,00 |
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 14/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, buscando professores na UnB para ministrarem aulas no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/06/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 14/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, levar professores na UnB que ministraram aulas no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 09/06/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DC) c/c 26.875-5 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/06/2017 | Valor: 33,90 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Creas no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/06/2017 | Valor: 52,49 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: ,Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgão pertencente a Semap (ARQUIVO) no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/06/2017 | Valor: 360,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 05/06/2017 | Valor: 650,00 |
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, buscando professores na UnB para ministrarem aulas no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/06/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DC) c/c 26.875-5 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 12/06/2017 | Valor: 30,96 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgão pertencente a Sec. de Ação Social (Centro Comunitário) no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 12/06/2017 | Valor: 151,53 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE JOSÉ (Serra Bonita) no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 19/06/2017 | Valor: 10.687,57 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Semap no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 09/06/2017 | Valor: 260,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 05/06/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, levar professores na UnB que ministraram aulas no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/06/2017 | Valor: 23,40 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgão pertencente a Sec. de Ação Social (APL) no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/06/2017 | Valor: 1.342,00 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Creches Municipais no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/06/2017 | Valor: 325,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/06/2017 | Valor: 299,57 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/06/2017 | Valor: 520.994,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/06/2017 | Valor: 40,10 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Centro Comunitário no mês de FEVEREIRO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/06/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 08/06/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 02/06/2017 | Valor: 480,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 14/06/2017 | Valor: 342,60 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 27/06/2017 | Valor: 66.136,83 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Junho/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/06/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/06/2017 | Valor: 260,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/06/2017 | Valor: 450,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 15/06/2017 | Valor: 350,46 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Uberaba-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/06/2017 | Valor: 270,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/06/2017 | Valor: 73,53 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PSF (Veredas) e C S M no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/06/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-mG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/06/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 16/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/06/2017 | Valor: 936,33 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSFs no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/06/2017 | Valor: 400,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 09/06/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 02/06/2017 | Valor: 650,00 |
Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saúde fora do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 23/06/2017 | Valor: 309,60 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 21/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 06/06/2017 | Valor: 578,33 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do Psf (Veredas) no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 30/06/2017 | Valor: 160,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 14/06/2017 | Valor: 455,00 |
Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 22/06/2017 | Valor: 90,00 |
Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 12/06/2017 | Valor: 186,56 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da C S M no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 09/06/2017 | Valor: 160,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Montes Claros - MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 14/06/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 21/06/2017 | Valor: 27,89 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Casa Saúde da Mulher no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 02/06/2017 | Valor: 1.419,86 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO - CAN DB ACC ) c/c 45-4 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 05/06/2017 | Valor: 4.602,11 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, conforme Medida Provisória no 766 de 4 de janeiro de 2017 - Programa de Regularização Tributária - PRT, ref. mês de JUNHO , CODIGO DE PAGAMENTO (4135), junto ao INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 09/06/2017 | Valor: 15,02 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Montes Claros - MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 14/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 01/06/2017 | Valor: 480,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 21/06/2017 | Valor: 2.609,80 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento dos PSFs no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 05/06/2017 | Valor: 71,12 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO - CAN DB ACC ) c/c 45-4 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 05/06/2017 | Valor: 2.718,12 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, conforme Medida Provisória no 766 de 4 de janeiro de 2017 - PRT, ref. mês de JUNHO de 2017 ( QUINTA PARCELA) , conf. numero de documento 07.17.17156.5437884-6, junto a PGFN. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 14/06/2017 | Valor: 160,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 14/06/2017 | Valor: 360,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 26/06/2017 | Valor: 30,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE CONTA ) c/c 45-4 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 14/06/2017 | Valor: 650,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 15/06/2017 | Valor: 480,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 08/06/2017 | Valor: 15,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 45-4 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 08/06/2017 | Valor: 17,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 09/06/2017 | Valor: 50.534,29 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mes de: JUNHO de 2017, ( CODIDO DE PAGAMENTO 4308) - Lei 12.810. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 23/06/2017 | Valor: 160,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 19/06/2017 | Valor: 360,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 26/06/2017 | Valor: 30,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE CONTA ) c/c 14-4no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 09/06/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/06/2017 | Valor: 320,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/06/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Belo horizonte-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 01/06/2017 | Valor: 220,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 26/06/2017 | Valor: 30,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE CONTA ) c/c 47-0 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 13/06/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 29/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 01/06/2017 | Valor: 220,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 30/06/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ) c/c 14-4 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 19/06/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 01/06/2017 | Valor: 340,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 29/06/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 26/06/2017 | Valor: 290,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Uberaba-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 16/06/2017 | Valor: 205,04 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 19/06/2017 | Valor: 340,01 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 37 | Data: 21/06/2017 | Valor: 170,02 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 38 | Data: 29/06/2017 | Valor: 195,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 41 | Data: 01/06/2017 | Valor: 234,75 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS), c/c 4003-7, no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 42 | Data: 29/06/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (DOC/TED, c/c 4003-7(9), no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 43 | Data: 08/06/2017 | Valor: 17,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 20812-4 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 44 | Data: 19/06/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 20812-4 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 45 | Data: 22/06/2017 | Valor: 17,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 20812-4 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 46 | Data: 28/06/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 20812-4 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 47 | Data: 30/06/2017 | Valor: 8,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 20812-4 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 48 | Data: 09/06/2017 | Valor: 17,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 20812-4 no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 57 | Data: 01/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 58 | Data: 02/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 59 | Data: 08/06/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 60 | Data: 01/06/2017 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 60 | Data: 08/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 61 | Data: 01/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 61 | Data: 14/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 62 | Data: 01/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 62 | Data: 14/06/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal e buscar peças. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 63 | Data: 14/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 63 | Data: 14/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília DF, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 64 | Data: 14/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 64 | Data: 22/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 65 | Data: 21/06/2017 | Valor: 51.766,42 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de MAIO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 65 | Data: 14/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 65 | Data: 26/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal, o Vice Prefeito, o Coordenador de Projetos e a Secretária de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 66 | Data: 14/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 66 | Data: 29/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 67 | Data: 20/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 68 | Data: 22/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 69 | Data: 21/06/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 70 | Data: 22/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 71 | Data: 26/06/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Uberaba-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 72 | Data: 27/06/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 73 | Data: 16/06/2017 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 78 | Data: 09/06/2017 | Valor: 6.413,01 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4001-0 (FPM), no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 79 | Data: 20/06/2017 | Valor: 4.632,73 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4001-0 (FPM), no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 80 | Data: 30/06/2017 | Valor: 4.599,29 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4001-0 (FPM), no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 81 | Data: 09/06/2017 | Valor: 115,23 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4006-1 (ITR), no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 82 | Data: 20/06/2017 | Valor: 18,59 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4006-1 (ITR), no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 83 | Data: 30/06/2017 | Valor: 25,38 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4006-1 (ITR), no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 84 | Data: 23/06/2017 | Valor: 159,85 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6298-7 (FEP), no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 85 | Data: 30/06/2017 | Valor: 85,06 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 283141-4 (ICMS DESENORAÇÃO), no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 86 | Data: 09/06/2017 | Valor: 113,65 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20778-0 (IPI), no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 87 | Data: 20/06/2017 | Valor: 38,76 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20778-0 (IPI), no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 88 | Data: 30/06/2017 | Valor: 19,58 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20778-0 (IPI), no mês de JUNHO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 120 | Data: 12/06/2017 | Valor: 12.173,00 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Peça despesa e,penhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Unidades Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 190 | Data: 19/06/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 191 | Data: 21/06/2017 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 192 | Data: 29/06/2017 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. |
Total das liquidações: | 5.069.741,58 |