Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 3.460,68 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes as escolas municipais, Secretaria Municipal de Educação no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 40.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de XXXXX de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 12.000,00 | |
| Credor: Adão da Costa Vale | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Avn. Central, no 553 - Bairro Canaã, Buritis-MG, destinado a instalações da ASPL (Arranjos Produtivos Local de Costura), conf. apostilamento ao contrao no185/2016 ref. ao mês de xxxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 6.082,35 | |
| Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JFZ-1230, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 32, conf. contrato no 168/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.486,53 | |
| Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa NLH-1513, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 33, conf. contrato no 169/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.144,56 | |
| Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JJZ-3496, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 36, conf. contrato no 170/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.711,20 | |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KTY-9266, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 05, conf. contrato no 218/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 200,99 | |
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JEC-5480, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 08, conf. contrato no 201/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 2.138,40 | |
| Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa GVP-2965, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 48, conf. contrato no 161/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 168,00 | |
| Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JIB-5397, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 64, conf. contrato no 181/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.170,00 | |
| Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JDX-1597, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 23, conf. contrato no 165/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.138,50 | |
| Credor: Alleksandr Cardoso Viana 08810506600 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.758/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JOZ-4061, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 18, conf. contrato no 208/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.486,56 | |
| Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JJZ-3554, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 20, conf. contrato no 209/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 436,00 | |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JHB-4550, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 54, conf. contrato no 173/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 144,00 | |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JIT-6032, para transporte de estudantes do ensino fundamental ,conf. contrato no200/2017 no período de xxxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 25,30 | |
| Credor: Cicero Caiel 73473057053 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Ônibus placa LAF-3178,para transporte de estudantes do ensino fundamental , conf. contrato no204/2017 no período de xxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 25,30 | |
| Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Ônibus placa JJZ-5150, para transporte de estudantes do ensino fundamental , conf. contrato no203/2017 no período de xxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.058,40 | |
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KEY-6457, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 15, conf. contrato no 216/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 3.980,88 | |
| Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa GKO-9097, linha no43 ,para serviços de trasnporte de estudantes do ensino fundamental , roteiro, conf. contrato no2023/2017 no período de xxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 288,00 | |
| Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JHW-7486, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 42, conf. contrato no 212/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.418,40 | |
| Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues 067.729.556-17 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.134.467/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JHL-1576, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 69, conf. contrato no 197/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 160,30 | |
| Credor: José Carlos Vieira Rabelo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo VW/Kombi placa JGX-4804, para serviços transporte de estudantes do Ensino Fundamental, conf. contrato no179/2017 no período de xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 280,60 | |
| Credor: Mayara Pereira Viana - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.284.599/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa GLA-3831, para serviços transporte de estudantes do Ensino Fundamental, conf. contrato no174/2017 no período de xxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 817,20 | |
| Credor: Luiemerson Marinho Lopes 64049531372 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.504/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa JJZ-0402, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 38, conf. contrato no 270/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 5.700,00 | |
| Credor: Fabio Barbosa de Lima 09490223654 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.373.244/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratação de empresa com veículo Kombi placa MWM-1927, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no22, roteiro : Fazenda Dari Pisseta à Vila Serrana conforme solicitação da SEMEC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 66.000,00 | |
| Credor: Hedmilson Castro Sanabio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Profissional médico clínico geral pra prestação de serviços na Unidade Básica de Saúde PSF III Bairro Taboquinha conf. contrato no099/ 2017 ref. ao mês de xxxxx junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 572,70 | |
| Credor: Marcionil Cardoso de Moura | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 819.119.556-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa BWS-3331, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 52, conf. contrato no 259/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 2.092,80 | |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa ref. seguro do veículo Ônibus Skania placa KZX- 7267 - Ensino Superior conf. 2o TA ao contrato no 183/2016 Junto a Secretaria Municipal d Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 706,58 | |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa ref. seguro do veículo Fiat Strada placa PUX- 2644 conf.2o TA ao contrao no 183/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 155.894,23 | |||