Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.941 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Franciele Freire Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.632/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Kenia Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.487.631-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 226.932 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Kenia Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.487.631-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 284.390 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lênio Samuel Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.254.476-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 226.957 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Kenia Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.487.631-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.956 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Kenia Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.487.631-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 284.389 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Regiomar Queiroz de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 226.913 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 284.406 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Claudia Calazans Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.069.196-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.935 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriana Alves de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.918.046-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 284.385 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alessandro Campos Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.198.156-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 015.158 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 284.379 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Afonso Carlos Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.201.166-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 284.375 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Dijalma Carneiro Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 218.675.181-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 284.376 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 015.155 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Sebastiao Correia de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.683.786-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 284.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.990.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 284.384 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Rufino Clovis Folador | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 079.752 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Kênia Novais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.931.916-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.905 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Janaina de Assis Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.243.456-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Erica de Queiroz Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.889 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Francisco Gonçalves Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.886-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 079.750 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Katiuscia Di Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.833.536-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 284.386 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vitor Barbosa Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.077.401-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 226.883 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 284.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 226.875 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Franciele Freire Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.632/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 226.892 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Erica de Queiroz Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 226.876 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Julia Roberta da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.499.431-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.883 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.892 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Erica de Queiroz Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.881 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Janaina de Assis Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.243.456-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.889 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Francisco Gonçalves Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.886-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 226.877 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gerson Medeiros Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.640.631-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 284.344 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 284.344 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 117.938 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Clesea Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Marina Campos Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 1.289,75 | |
| Nº do documento: 284.356 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 079.746 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Simone Duraes Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.410.926-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Luan Alves Cordeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Luan Alves Cordeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.863 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.866 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Julia Roberta da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.499.431-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Janaina Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.388.366-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.865 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Franciele Freire Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.632/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.864 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Wesleyla de Faria Vieira Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.694.376-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Luan Alves Cordeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 226.858 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 226.858 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 226.891 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 226.973 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.895 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.951 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.948 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 226.920 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 284.345 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 284.345 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 12.359,75 |