Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.632/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) P.A. e 02 (duas) P.H. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar do curso de capacitação em SIPNI e SIEAPV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Erica de Queiroz Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) P.A. e 02 (duas) P.H. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar do curso de capacitação em SIPNI e SIEAPV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Julia Roberta da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.499.431-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) P.A. e 02 (duas) P.H. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar do curso de capacitação em SIPNI e SIEAPV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Amilton Nesio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar do curso de capacitação em SIPNI e SIEAPV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Erica de Queiroz Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar do curso de capacitação em inspeção sanitárias de drogarias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Janaina de Assis Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.243.456-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar do curso de capacitação em inspeção sanitárias de drogarias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Francisco Gonçalves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.886-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar do curso de capacitação em inspeção sanitárias de drogarias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: Gerson Medeiros Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.640.631-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) P.H. e 02 (duas) P.A. para o servidor em viagem a Belo-Horizonte-MG, participar de curso de capacitação SUS, que será realizado pela empresa IMPACTA CONSULTORIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de uma(1) diarias em viagem a Paracatu, para de assuntos junto a Receita Federal sobre pendencias previdenciárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo servidoras p/ participar da primeira reunião do PACTO Nacional pela alfabetização na idade certa do ano de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 490,00 |
| Credor: Clesea Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02, 1/2 (duas e meia) P. A. e 02 (duas) P. H. para o servidor em viagem a Uberlândia-MG, participar da primeira reunião do PACTO Nacional pela alfabetização na idade certa do ano de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 675,00 |
| Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02, 1/2 (duas e meia) P. A. e 02 (duas) P. H. para o servidor em viagem a Uberlândia-MG, participar da primeira reunião do PACTO Nacional pela alfabetização na idade certa do ano de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 1.289,75 |
| Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) P. A. e 04 (quatro) P. H. para o servidor em viagem a Brasília-DF, participar da semana de Ouvidoria e Acesso a Informação da Controladoria Geral da União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Simone Duraes Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.410.926-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P. A. para o servidor em viagem a Paracatu-MG, participar de capacitação no ministério do trabalho para confecção de carteira de trabalho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 75,00 |
| Credor: Luan Alves Cordeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de P. A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, representar o prefeito na entrega de 3 (três) viaturas para o municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 75,00 |
| Credor: Luan Alves Cordeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de P. A. para o servidor em viagem a Arinos-MG, representar o municipio no forum Regional do Governo do Estado - Região Noroeste. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: Luan Alves Cordeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de (01) uma Parcela Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, representar o Municpio de Buritis no Fórum Regional do Governo do Estado - Região Noroeste. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2017 | Valor: 360,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com hospedagem para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito e o Vice Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/02/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Vice Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Total das liquidações: | 6.074,75 | |||