Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 57,00 | |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25,00 | |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 885,00 | |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 180,00 | |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 13,00 | |
| Credor: Raniel Gomes de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5,00 | |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 335,00 | |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 3.500,00 | |||