Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6175 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 227.824 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6174 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.825 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6173 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 015.921 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Alessandro Campos Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 080.198.156-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6172 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 015.920 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Lênio Samuel Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 058.254.476-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6171 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 118.526 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6170 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.919 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo
CPF credor / CNPJ credor: 072.902.606-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6169 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 118.527 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6168 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.918 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ricardo de Souza Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6156 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tomo Center S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.074.926/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.074,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 161,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 9.437,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.469,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.478,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6135 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.880 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Fernando Carneiro Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6134 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo
CPF credor / CNPJ credor: 072.902.606-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6133 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.814 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6132 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 015.914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Alessandro Campos Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 080.198.156-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6131 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 079.883 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Magna Araújo Neves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 050.859.976-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6130 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 079.882 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Juliana Gonçalves da Silva Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.896-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6129 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 079.881 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Laura Lima Freitas de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 105.493.956-01
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6128 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 5.402,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6114 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 225,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6111 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6107 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.544,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 442,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6086 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 162,54
Nº do documento: 118.522 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 220.690.111-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6085 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.658,26
Nº do documento: 227.799 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanilda Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 511.771.616-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6084 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 015.906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Elmo Gonçalves Cruseiro
CPF credor / CNPJ credor: 571.923.166-87
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6083 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 015.906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Elmo Gonçalves Cruseiro
CPF credor / CNPJ credor: 571.923.166-87
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6082 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Primavia Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 273,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 5.982,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6079 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 6,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Juros

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Número do empenho: 6078 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 015.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6077 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 015.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6076 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 914,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 6075 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 3.014,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6074 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 31.485,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6073 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 234,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6072 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 4.573,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 6071 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.133,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6070 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 472,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6069 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 3.792,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6068 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 3.534,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6067 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 8.865,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6066 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 4.554,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6065 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 8.953,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6064 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 7.366,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6063 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 12.162,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6062 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 31.332,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6061 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6060 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.110,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6059 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 84.047,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6058 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 31.603,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6057 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 22.725,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6056 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 10.134,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6055 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 5.030,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6054 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 14.202,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6053 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.935,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6052 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 2.164,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6051 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 914,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6050 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.773,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6049 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 2.234,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6048 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 27.229,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6047 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 4.573,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6046 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 3.456,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6045 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 11.572,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6044 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 9.219,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6043 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 6.951,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6042 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 660,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6041 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.171,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6040 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 7.542,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6039 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 124.011,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

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Número do empenho: 6038 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 216.555,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

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Número do empenho: 6037 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 54.686,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 6036 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 417.509,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 6035 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 5.117,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

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Número do empenho: 6034 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 30.288,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6033 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 6032 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 6.466,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6031 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 34.713,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6030 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 37.418,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 6029 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 15.378,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 393,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.819,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.473,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 6021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.146,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 143,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 406,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 336,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 6007 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.026,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6006 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.023/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.436,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5968 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.194,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Apamed Hospitalar EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5967 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 5.398,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5966 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.100,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: 015.924 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gustavo Faria Nery
CPF credor / CNPJ credor: 125.590.276-07
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5953 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 111,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5952 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5951 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24880-0
Credor: Laci Floriano de Fatima Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5950 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Laci Floriano de Fatima Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5944 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 227.816 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5943 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 227.816 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5942 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 227.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Carneiro Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.774 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.774 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.774 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.774 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 227.829 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5941 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 227.829 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5940 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 70,45
Nº do documento: 227.763 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5939 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 20,32
Nº do documento: 227.762 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5938 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 27,68
Nº do documento: 227.761 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Thais Gabriel Prado
CPF credor / CNPJ credor: 123.139.156-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5937 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 118.506 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5936 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 118.505 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Eliene Aparecida Teixeira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 654.334.836-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5935 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 118.505 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Eliene Aparecida Teixeira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 654.334.836-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5934 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: 227.759 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 5933 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.759 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 5932 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: 015.835 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mário Junior Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5931 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 015.835 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mário Junior Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 13.992,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.155,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.649,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5926 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 015.900 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5925 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 015.900 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 6.286,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 579,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 167,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 160,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.880,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.723,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 157,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.066,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 92,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 756,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 7.144,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 13.554,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5913 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 13.509,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 10.960,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5911 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5909 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 970,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5884 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 42.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Primavia Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1105 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5882 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5881 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.646,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francivaldo da Costa Souza
CPF credor / CNPJ credor: 872.963.901-82
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5865 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.999,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Tata Comércio de Equipamentos para Saúde Odonto-Médico Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.088.993/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5864 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 791,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5863 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 108,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5862 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 104,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5861 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.965,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5860 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 015.829 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5859 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 157,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5858 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 576,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5857 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 724,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5856 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5855 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 209,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5854 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 449,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 5853 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.229,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 5852 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 015.829 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5850 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 5849 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 148,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26872-0
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 5848 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 67,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26872-0
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 5845 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 5843 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 3.600,12
Nº do documento: 015.904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5842 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 5839 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 26,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26873-9
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5835 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 445,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5834 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 829,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5833 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 540,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5832 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 324,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5829 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 949,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5828 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 215,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5826 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 933,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5825 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 929,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5824 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 610,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5821 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.132,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5820 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2.847,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5819 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 619,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5818 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 3.183,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5817 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 4.459,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5816 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 525,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5815 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 3.733,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5814 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: 015.830 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5813 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 267,31
Nº do documento: 015.830 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5812 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 015.830 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5811 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.756 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sebastião de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5809 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 690,00
Nº do documento: 227.754 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 5808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

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Número do empenho: 5807 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.825 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5806 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.825 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vanderli Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5805 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 118.503 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 5804 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 015.823 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 176.990.886-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 5803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 548,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.480,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 5802 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 10.704,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 5802 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.260,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 5801 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.098,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5800 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 5799 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.014,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5798 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.092,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 5797 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5796 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5795 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 7.359,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5794 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5793 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5792 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 4.774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5791 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5790 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 12.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5789 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.891,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5788 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 4.137,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5787 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.074,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5786 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.337,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5785 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 4.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5784 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5783 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 941,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5782 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5781 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.891,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5780 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 8.583,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5779 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5778 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 4.554,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5777 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 12.669,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5776 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5775 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5774 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 33.827,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5773 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 26.073,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5772 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.723,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5771 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 134.188,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5770 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 11.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5769 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5768 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5766 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 44.852,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5765 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 9.935,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5764 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.535,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5763 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5762 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.020,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5761 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5760 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5759 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 2.364,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5758 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.950,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5757 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 672,15
Nº do documento: 015.895 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5757 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 677,91
Nº do documento: 015.896 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5757 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.129,09
Nº do documento: 015.894 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5756 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 4.549,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5755 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5754 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5753 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 7.107,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5752 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.148,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5751 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5750 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 862,04
Nº do documento: 015.897 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5750 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 862,04
Nº do documento: 015.898 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5750 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.086,92
Nº do documento: 015.899 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5749 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5748 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 15.039,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5747 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: 118.519 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5746 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 6.996,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5745 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 11.146,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5744 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 140.498,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5743 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 254.150,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5742 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 63.028,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5741 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 40.368,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5740 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.811,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5739 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5738 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5737 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.811,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5736 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 28.796,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.341,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 6.938,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4.717,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.600,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 357,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 15.400,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3.694,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 293,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.674,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 129,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 312,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 395,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.478,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 114,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 210,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 346,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5716 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5715 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Adalton Alves de Paula-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5713 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 542,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5712 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 395,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5711 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.300,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5709 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: 015.831 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rufino Clovis Folador
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5708 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.879 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5707 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 118.502 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sebastião de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5706 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.818 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jussie Nery do Bomfim
CPF credor / CNPJ credor: 506.318.456-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5705 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: 015.817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Luan Alves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5704 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.819 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo
CPF credor / CNPJ credor: 072.902.606-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5702 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 849,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 450,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 191,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 126,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.957,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 4.821,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3.650,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 779,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 401,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 113,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 7.298,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.048,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 7.534,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 25.618,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5685 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 400,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sergio Da Silva Campos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.291/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5683 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

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Número do empenho: 5681 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 5678 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 5675 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

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Número do empenho: 5673 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 310,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5672 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 120,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5671 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 96,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 5669 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 100,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

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Número do empenho: 5662 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 12.735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5655 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5651 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.730 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 5650 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 501,75
Nº do documento: 227.730 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 5649 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 227.730 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5644 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 015.812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rufino Clovis Folador
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5643 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 015.815 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Elizabete Rodrigues Lopes do Bonfim
CPF credor / CNPJ credor: 006.818.216-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5639 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 118.501 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elcio Lopes Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5638 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 118.500 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adriane Rodrigues Galvão
CPF credor / CNPJ credor: 807.297.621-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 38.149,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5636 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 52.565,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5636 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 40.292,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5636 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.005,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5634 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 227.721 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5633 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: 227.721 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5632 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.758 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ricardo de Souza Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 15.523,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 465,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 867,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 273,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 605,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 4.911,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.710,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 1.530,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 205,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 5.469,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 2.193,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 9.289,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 5.930,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5614 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5613 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 427,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5610 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 48,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

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Número do empenho: 5609 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1105 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 5606 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 6.072,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 5605 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.455,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 5604 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 2.215,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 5603 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.022,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

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Número do empenho: 5601 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1040 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 5600 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 241,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 5599 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 347,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 268,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5596 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5595 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5594 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5593 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1105 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5591 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5590 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 162,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1032 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Polo Universitário. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5588 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 209,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5586 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 292,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5585 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 70,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5584 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 32,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5583 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 76,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5582 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 42,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1040 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5581 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1040 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5580 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 58,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1040 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5579 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 290,00
Nº do documento: 227.833 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5578 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 419,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5576 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 444,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 5575 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 961,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 5574 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 979,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 5573 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.317,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 5572 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.137,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 5571 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 95,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 5570 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 173,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 5567 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 5566 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 169,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 5565 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5564 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5561 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5558 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 120,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5557 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 298,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5556 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 130.762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição
CPF credor / CNPJ credor: 051.414.086-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5549 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 309,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 5547 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 117,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 5546 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 230,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 5545 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.134,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 5544 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 5543 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 71,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5542 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 135,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5540 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tilde Siqueira de Moraes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.012.102/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5539 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5538 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 103,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 5536 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 5535 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 146,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5533 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5524 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 118.497 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adriane Rodrigues Galvão
CPF credor / CNPJ credor: 807.297.621-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5523 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.569,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5522 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 313,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5521 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5520 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5519 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 147,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5518 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 284,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5517 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 139,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5516 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 221,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5513 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5512 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 176,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5511 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 21.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 647.001-0
Credor: Mercantil Regional de Tratores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.341.345/0004-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.1055 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - SMAMA Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5510 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 95.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 647.001-0
Credor: Unapel Veículos e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.650.374/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.1055 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - SMAMA Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5509 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5508 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 483,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5507 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.362,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 251,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5503 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 384,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 1.505,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.987,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 551,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 893,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 8.407,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27.906-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 2.177,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 5.127,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 360,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 341,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.186,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 6.379,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 234,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 4.060,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.290,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 10.943,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 1.603,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 295,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 274,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 300,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.465,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 4.380,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 8.404,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5473 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.767,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 52.983,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 8.830,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5472 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 8.830,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5472 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 8.830,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5467 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5463 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 37,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 5462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 9.301,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 5462 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 885,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 5462 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.063,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 5462 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 5462 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.860,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 5462 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 5462 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 5462 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 4.429,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 5462 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 5462 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 5462 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 5461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 4.803,39
Nº do documento: 118.536 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 5460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 6.817,58
Nº do documento: 118.536 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 5459 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 5449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Paula Denoni Gomes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.990.671/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 5448 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.604,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 5447 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 5446 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5443 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 932,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 5440 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5439 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.394,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5438 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 8.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5436 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.346,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5434 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5432 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5431 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5430 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 251,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5429 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5427 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 13.160,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5425 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5424 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 7.139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5421 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.078,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 227.833 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5419 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 227.833 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5418 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: 227.833 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5415 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5414 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.932,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5413 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

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Número do empenho: 5409 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 9.737,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 5404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 218,40
Nº do documento: 227.794 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Debora Jose de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.215.171-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 543,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3.983,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 5.544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Wilson Del Nero
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.856-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 5370 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5305 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5302 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 5301 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5300 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 76,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5299 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Alimentos para Animais

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Número do empenho: 5298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5297 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.874,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5296 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5294 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5293 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.221,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5292 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5291 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5289 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5288 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5287 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5286 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5285 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5284 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5283 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5282 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5281 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.927,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5280 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.694,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5279 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5278 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5277 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5276 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 258,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5275 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 683,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5274 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5273 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 079.886 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5271 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.239,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 5270 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 5268 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 476,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5267 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 142,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5266 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 144,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5264 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 27,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5262 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5261 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 159,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5260 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 281,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5238 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalton Alves de Paula-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5216 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.857,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5215 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 994,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5214 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 3.358,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26873-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5213 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 2.045,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26873-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5211 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5210 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.399,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5209 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.188,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5206 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5205 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5202 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5199 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5196 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 446,60
Nº do documento: 015.882 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Sergio Da Silva Campos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.291/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5195 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5194 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5193 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5192 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4.216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5191 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5190 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5189 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 185,00
Nº do documento: 015.933 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5184 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5183 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5182 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5181 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 149,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1160 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Imoveis - Programas Sociais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5180 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5172 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 58,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26872-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5171 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 157,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26872-0
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5170 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 91,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26872-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5166 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5165 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5164 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Comercial Marcia e Silva LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.847/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5161 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5158 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 5.742,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5157 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26872-0
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5153 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 850,00
Nº do documento: 015.822 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Evaldo Rosa de Melo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 24.856.984/0001-75
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 5152 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 4.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5140 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 5136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5136 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 5136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5136 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 4.482,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 6.596,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.415-3
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2.737,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.415-3
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 643,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 192,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.653,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.415-3
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5115 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27.906-4
Credor: Rojao Baterias Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 439,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5102 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5101 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rojao Baterias Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5099 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rojao Baterias Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência
CPF credor / CNPJ credor: 20.571.451/0001-96
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Centro de Tradições Gauchas Nova Querência - CTG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 51,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 4.426,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5073 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 266,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5072 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26873-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5070 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.481,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5069 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 3.398,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5066 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 3.578,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5065 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 997,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5064 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.108,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5058 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 58,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26872-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 706,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.419,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.332,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 647,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5023 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.050,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5018 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.497,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4.190,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.342,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.484,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.025,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5010 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 549,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Investgeo Serviços de Sondagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.474.206/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5007 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 799,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5001 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4999 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4997 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4996 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4994 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4.986,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4993 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 8.437,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4992 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.322,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4991 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.145,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4990 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Jose Belem Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.565.702/0001-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4989 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 466,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4986 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4983 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 540,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4982 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 015.878 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65
CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 11.253,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 11.997,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 4974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 4961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4961 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 8.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4961 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 12.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 4960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 39.787,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4960 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 37.391,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4959 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 7.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.687,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zeli Conceição Silva Santana
CPF credor / CNPJ credor: 024.722.736-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4958 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.687,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zeli Conceição Silva Santana
CPF credor / CNPJ credor: 024.722.736-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 4957 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4956 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4953 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4949 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maciele Pereira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4947 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.031,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Magnei Batista de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4940 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.995,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4939 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 480,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4938 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 227.737 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque
CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 227.827 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque
CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 227.827 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque
CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4886 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.820,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4883 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4881 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4880 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 250,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4878 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rojao Baterias Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 512,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4872 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4867 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26873-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4862 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: 118.528 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4859 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4855 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4854 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 142,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4834 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 157,78
Nº do documento: 015.665 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Márcio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 919.974.451-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.757 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4822 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.414,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4821 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4820 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.909,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4819 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.098,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4818 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 3.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4816 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 51,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4813 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4813 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4813 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4813 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4813 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4813 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.363,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4813 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4813 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4812 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4811 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.044,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4810 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4807 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.644,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4806 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 53,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4783 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 015.933 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4781 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 015.821 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4780 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4779 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 34,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4777 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 167,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4776 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4768 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26873-9
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4767 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4766 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 015.905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640
CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4763 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 849,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Marcelo Araújo Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.320/0001-93
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4760 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 126,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4755 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 115,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4754 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 98,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4743 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Uelbla Luiz Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 51,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4666 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 4662 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 66,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 4661 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4659 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 4649 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 175,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4648 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 4647 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 4645 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vanessa Angelica Teixeira Gonzaga Aguiar 06180888655
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 4641 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 186,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4638 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4633 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 226,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4632 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 82,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4631 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 492,00
Nº do documento: 015.821 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4630 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 46,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 4624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 743,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 283,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4618 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.772,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Dimar José Alves - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4617 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.866,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4617 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4613 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 5.335,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cicero Caiel 73473057053
CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4613 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.808,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cicero Caiel 73473057053
CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4612 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 5.643,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ivone Gonçalves da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4612 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.861,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ivone Gonçalves da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4611 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 4.706,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4611 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 4.314,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4608 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4608 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.175,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4607 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 4.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4607 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.599,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4605 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.403,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4605 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.391,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4603 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.796,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611
CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4603 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.619,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611
CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4601 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.758,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4601 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.887,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4600 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 4.227,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4600 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.447,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4599 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 4.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4599 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4598 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 7.248,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.625,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Mayara Pereira Viana - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.284.599/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4595 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.657,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4595 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.958,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4594 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 3.947,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09
CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4593 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.874,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Mayara Pereira Viana - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.284.599/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4592 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 3.924,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4591 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 4.396,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4591 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.008,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4590 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 10.491,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4590 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 6.602,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4589 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4589 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4588 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 3.775,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Cicero Caiel 73473057053
CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4588 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.569,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Cicero Caiel 73473057053
CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4587 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 3.898,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4587 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.667,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4585 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 6.307,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4585 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.388,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 3.592,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Cicero Caiel 73473057053
CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4582 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.458,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Cicero Caiel 73473057053
CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 5.392,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4580 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 8.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4580 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 5.525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4579 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 5.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4579 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 3.104,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.124,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4577 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 3.180,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4577 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.176,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 5.662,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4576 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4575 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.663,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4575 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.108,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 3.402,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4574 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.969,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4573 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 6.992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Fabio Lopes Brandao -ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4573 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 4.784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Fabio Lopes Brandao -ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4572 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4572 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.974,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4571 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2.671,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4571 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.687,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4569 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 6.463,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Arenilda Francisca da Silva 00247609609
CPF credor / CNPJ credor: 27.160.850/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4569 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.742,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Arenilda Francisca da Silva 00247609609
CPF credor / CNPJ credor: 27.160.850/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4513 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gisel Frometa Blanco
CPF credor / CNPJ credor: 084.830.821-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4512 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kenia Margarita Estrada
CPF credor / CNPJ credor: 085.941.341-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 4497 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 239,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4496 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4481 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.428,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4480 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 746,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 528,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4478 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 358,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4476 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 717,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cicero Caiel 73473057053
CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4475 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 813,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09
CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4473 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 724,68
Nº do documento: 118.509 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4472 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: 118.532 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4471 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 586,50
Nº do documento: 118.535 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 441,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4469 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 552,00
Nº do documento: 118.530 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcionil Cardoso de Moura 81911955691
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.964/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4468 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 607,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4465 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4464 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 586,50
Nº do documento: 118.535 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 565,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611
CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4461 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.716,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4459 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 874,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4458 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.225,80
Nº do documento: 118.534 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Luiemerson Marinho Lopes 64049531372
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.504/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4457 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4456 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.121,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4455 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 732,00
Nº do documento: 118.533 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672
CPF credor / CNPJ credor: 27.265.502/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4454 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 890,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4453 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 641,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4452 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.259,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4451 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ediane Cardoso Madureira 06436304657
CPF credor / CNPJ credor: 26.175.127/0001-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4450 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 891,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4449 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4448 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.291,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4447 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4444 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4443 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.062,60
Nº do documento: 118.536 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4442 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4441 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 755,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ivone Gonçalves da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4440 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4439 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.028,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4438 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.156,20
Nº do documento: 118.531 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628
CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.097,10
Nº do documento: 118.536 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.552,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4433 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 015.821 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4432 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 38,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Comercial Marcia e Silva LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.847/0001-09
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4429 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 279,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4428 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4424 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 181,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4418 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4415 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4413 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 341,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.507 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4400 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.510 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Eudes Tiago de Sousa 08196763654
CPF credor / CNPJ credor: 28.269.227/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.511 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4398 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 015.883 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ramiro Alves de Oliveira - 15417433691
CPF credor / CNPJ credor: 27.142.387/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4398 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 015.925 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ramiro Alves de Oliveira - 15417433691
CPF credor / CNPJ credor: 27.142.387/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.890,00
Nº do documento: 227.788 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira- 05219713655
CPF credor / CNPJ credor: 27.873.117/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.890,00
Nº do documento: 227.831 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira- 05219713655
CPF credor / CNPJ credor: 27.873.117/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4393 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 348,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 4381 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 8.075,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4380 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.045,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4379 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.111,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4378 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.583,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 7.312,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4375 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 951,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 4373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 227.746 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 227.746 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 227.776 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 227.819 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4369 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 227.800 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 218,40
Nº do documento: 227.783 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Arnaldo Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 857.439.505-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.499,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 127,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 34.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 647.011-8
Credor: Agroveterinaria RM Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.453.573/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1062 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 58.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 647.011-8
Credor: Agrimaq Comercial - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.825.872/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1062 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.479 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Sebastião de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 015.477 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Adriane Rodrigues Galvão
CPF credor / CNPJ credor: 807.297.621-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Felipe Uchoa Brito - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.336.050/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4296 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 3,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 279,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 62,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 73,25
Nº do documento: 227.744 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 8,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4269 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 467,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 181,60
Nº do documento: 227.744 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.168,20
Nº do documento: 227.743 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 8,75
Nº do documento: 227.744 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 327,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 20.522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4204 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 212,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4197 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 230,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26873-9
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4192 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 116,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Comercial Marcia e Silva LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.847/0001-09
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 015.934 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Irlon Magno Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.750 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ricardo de Souza Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 4164 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 100,06
Nº do documento: 227.746 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 4164 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 227.746 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 4164 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.746 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 4164 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 227.776 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 4164 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 227.776 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 4164 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 200,02
Nº do documento: 227.819 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 4159 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.644,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 4158 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.202,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 4157 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 827,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 4154 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 677,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4153 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 937,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4140 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação Atlética Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 4138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Real Sul Transporte e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.484.154/0001-90
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4133 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.115/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4130 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 118.529 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva-ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.542.422/0001-29
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 3.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 4127 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.052,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4125 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 84,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 2.239,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.320,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 170,02
Nº do documento: 227.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Carneiro Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 369,99
Nº do documento: 227.822 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Carneiro Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Sebastião de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.177,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 268,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1040 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 275,00
Nº do documento: 015.821 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 42,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 903,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consórcio Int. de Saude da R. Urgencia e Emergência - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2256 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 3944 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.355,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consórcio Int. de Saude da R. Urgencia e Emergência - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2256 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 3943 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 4.503,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3943 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.607,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3942 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 5.289,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3942 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.619,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3941 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.848,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3941 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.949,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3940 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 4.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3940 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3939 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2.701,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Bruna Lauane da Silva Souza 14773235624
CPF credor / CNPJ credor: 27.724.134/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3939 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.706,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Bruna Lauane da Silva Souza 14773235624
CPF credor / CNPJ credor: 27.724.134/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3938 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 4.037,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3937 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 3.976,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3937 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.657,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3936 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 3.140,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: MauroCezar Alves da Costa 81871295149
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.356/0001-71
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3936 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.778,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: MauroCezar Alves da Costa 81871295149
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.356/0001-71
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3935 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 4.090,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3935 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.368,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3934 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 274,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3934 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 228,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3917 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 714,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26872-0
Credor: Comercial Marcia e Silva LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.847/0001-09
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 015.769 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gustavo Faria Nery
CPF credor / CNPJ credor: 125.590.276-07
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3907 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 015.935 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Domingos de Araújo 06672639691
CPF credor / CNPJ credor: 28.015.504/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas

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Número do empenho: 3897 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2.967,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Ronaldo Lionidis da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 259.184.516-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2.120,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Paulo Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 383,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Mathias da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.916,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Matheus Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 829,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria Nascimento dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.691.036-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 717,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: José Maria Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria José das Neves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2.328,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria Jose Teixeira dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 079.838.446-89
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.248,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 419,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jose Carlos Rocha Silva
CPF credor / CNPJ credor: 036.358.146-44
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 941,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Henrique Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 741,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Edivar Faustino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3880 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 564,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Diolino Gomes de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.334,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Daniel Gonçalves Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 865,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 452,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Adao Jose Borges
CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.466,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Tiago Elias Dirk
CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.872 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Estefânia Pereira Assunção 11491791632
CPF credor / CNPJ credor: 27.323.359/0001-56
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 2.046,00
Nº do documento: 015.892 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3865 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.395,10
Nº do documento: 015.871 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3858 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 4.550,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3858 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.586,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3857 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 5.000,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172
CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.421,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172
CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 5.048,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: José Carlos Vieira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 5.928,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Edimo Estrela Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Edimo Estrela Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 3.871,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: João Francisco de Almeida 33923787634
CPF credor / CNPJ credor: 14.185.780/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.833,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: João Francisco de Almeida 33923787634
CPF credor / CNPJ credor: 14.185.780/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 7.474,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Janio José da Rocha 07106935670
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.235/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 5.910,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 4.044,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1149 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 227.833 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Comercial Marcia e Silva LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.847/0001-09
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3733 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 514,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 395,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 131,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 348,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO-INFÂNCIA. Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 19.585,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.746 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.746 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 227.746 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.751 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 227.776 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.776 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.776 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.776 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 100,04
Nº do documento: 227.776 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.813 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: 227.819 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 3668 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3663 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 6.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 3659 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Comercial Marcia e Silva LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.847/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3657 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 3656 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.954,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 103,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Comercial Marcia e Silva LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.847/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3649 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 14.631,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3635 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Phelipe Pinheiro Alves Lucas
CPF credor / CNPJ credor: 019.122.141-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 3632 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.779 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.779 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.779 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.779 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.779 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 77,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 227.729 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.820 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 185,00
Nº do documento: 227.820 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 175,02
Nº do documento: 227.729 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 227.764 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 320,33
Nº do documento: 227.820 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 222,05
Nº do documento: 227.820 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 227.729 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.753 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 227.764 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.764 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: 227.820 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: 227.820 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 3461 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 109,20
Nº do documento: 227.784 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel José de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 178.892.866-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3449 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 92,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 3444 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 29,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3131 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2035 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 3131 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2035 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 3118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 155.361,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24149-0
Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.1046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 3117 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 13.111,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 3111 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 015.903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Dario Oliveira de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.418/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

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Número do empenho: 3108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.793,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 896,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 3100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4.483,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 3099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.793,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 5.551,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3094 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3091 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 5.642,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 2.057,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 079.884 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria de Lourdes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 015.874 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Arivaldo de Souza Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 308,60
Nº do documento: 227.744 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Fast Security Tecnologia da Informação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.647.012/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.852,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Fast Security Tecnologia da Informação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.647.012/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Fast Security Tecnologia da Informação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.647.012/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.042,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Fast Security Tecnologia da Informação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.647.012/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2912 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.778,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Comercial Marcia e Silva LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.847/0001-09
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.850 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.927 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.873 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Paulo Nicio Pereira dos Santos 0793158320
CPF credor / CNPJ credor: 27.917.838/0001-09
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.030,00
Nº do documento: 015.879 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gustavo Gomes da Silva 145580397674
CPF credor / CNPJ credor: 27.943.704/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2867 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.875 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Adriano Aparecido da Silva 02991863188
CPF credor / CNPJ credor: 27.913.994/0001-93
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.030,00
Nº do documento: 015.880 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 157,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Marcia e Silva LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.847/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 848,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Marcia e Silva LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.847/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Comercial Marcia e Silva LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.847/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 149,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 103,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Comercial Marcia e Silva LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.847/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.954,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 32,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 296,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Marcia e Silva LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.847/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 329,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Marcia e Silva LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.847/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 4.781,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Formularios Graficos Industria e Comercio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 2619 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 227.785 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Severino da Silva - 64634159449
CPF credor / CNPJ credor: 27.078.829/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 015.869 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa 06672191615
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.670/0001-53
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 7.000,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 7.006,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 5.000,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.826 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.732 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.739 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.830 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: TR Arquitetura e Assessoria EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.859.658/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: TR Arquitetura e Assessoria EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.859.658/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 273,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.896,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 11.345,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 10.154,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 11.206,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rojao Baterias Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rojao Baterias Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 227.811 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raniel Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 335,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.689,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 2.593,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 958,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 3.842,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 015.917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vilmar do Prado Nery - 03368715623
CPF credor / CNPJ credor: 26.979.167/0001-30
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.842 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687
CPF credor / CNPJ credor: 27.566.776/0001-20
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.843 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rone Von Mendes da Silva 07257064652
CPF credor / CNPJ credor: 27.677.307/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 227.787 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Renan Lourenço Pacheco - 09329570640
CPF credor / CNPJ credor: 27.080.051/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.848 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 118.523 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 227.786 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mizael Pereira Martins 05140247631
CPF credor / CNPJ credor: 27.629.783/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 015.838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.844 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Nelson da Silva 91656508672
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.845 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 015.841 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.846 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672
CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 015.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671
CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 850,00
Nº do documento: 015.923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671
CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 118.525 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.840 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.847 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 227.796 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.839 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.000-7
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.647,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 57,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Adão da Costa Vale
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.004-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 7.991,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Graziela Colombari
CPF credor / CNPJ credor: 023.748.246-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 16.069,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 12.076,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 441,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 47-0
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 47-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fabiana Braga Figueredo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 857,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.737 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque
CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.737 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque
CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.737 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque
CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.737 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque
CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.768 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque
CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.768 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque
CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.768 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque
CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.827 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque
CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 10.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 377,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.133,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 850,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.549,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.112,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.849 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa -05003388683
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.743/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 015.877 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.858 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.857 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.734 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.734 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.749 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.803 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.803 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aparecido Nogueira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.866 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edson Ribeiro de Sousa -04335558660
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.720/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.856 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Samuel Luciano Ferrao Machado 10655630600
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.658/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.926 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Samuel Luciano Ferrao Machado 10655630600
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.658/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 015.876 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.860 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.867 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza -10942244648
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.837/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 015.859 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vitor Barbosa Correia - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 015.868 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 227.797 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ádila Cristina Alves dos Santos 05136892650
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.627/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 227.832 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ádila Cristina Alves dos Santos 05136892650
CPF credor / CNPJ credor: 26.924.627/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 118.513 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.870 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Renato Oliveira 10242509622
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.238/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.893 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.881 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.861 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.865 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Esidney Vieira 74024140604
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.514/0001-49
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.864 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 015.863 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: 015.862 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.516 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 118.517 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Deylon Dourado da Silva09899555673
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.690/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.514 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 899,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 899,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 449,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 449,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.079,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.079,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 179,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 179,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.709,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.709,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 179,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 179,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 89,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 89,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 89,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 89,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 179,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 179,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 179,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 179,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 809,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 809,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 269,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 269,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 179,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 179,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 179,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 179,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 179,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 179,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 539,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 539,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.499,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.499,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.741 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Carneiro Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.748 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Carneiro Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.757 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Carneiro Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Carneiro Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Carneiro Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 227.802 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Carneiro Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.810 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Carneiro Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.822 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Carneiro Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.822 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Carneiro Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Peghim Administração de Imoveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.902/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 4.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 4.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 4.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 218,63
Nº do documento: 118.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 26.548,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 862,04
Nº do documento: 118.520 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 449,76
Nº do documento: 118.521 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 804,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.121,21
Nº do documento: 227.811 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raniel Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 840,02
Nº do documento: 227.811 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raniel Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.607,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.034,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 5.034,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 002.015 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 12.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 20.423,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 30.873,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.403,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.502,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 282 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 945,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 283 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.449,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 284 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.279,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 227.826 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 94,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 079.885 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Homero Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.852 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.932 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.851 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Robson Viana Correa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.931 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Robson Viana Correa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.930 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 015.854 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 015.929 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.855 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 015.928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 118.512 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Arivaldo de Souza Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 9.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Jose Edir Guedes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 14.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 383,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Celita Farias de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 28.742,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 25.132,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 36.868,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 118.515 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.779,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 6.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 389,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.751,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.834,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 10,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.591,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.873,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 11.382,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.049,44
Nº do documento: 118.518 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 641 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 7.742,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 640 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 114,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 595 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 10.405,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24980-7
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

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Número do empenho: 595 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

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Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 68,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 580 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 17.894,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 015.828 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: 130.761 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 523 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 015.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 485 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 987,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: CONASEMS - Contribuicao
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2102 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 475 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 258,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 475 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 474 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 409-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 474 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 47-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 474 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 47-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 474 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 474 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 474 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.869,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 188,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.494,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 472 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 410,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 56,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 84,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Celio Jacinto de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Celio Jacinto de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Salustiano Falcão Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Salustiano Falcão Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 452 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Salustiano Falcão Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 452 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Salustiano Falcão Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 452 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Salustiano Falcão Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 452 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Salustiano Falcão Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 452 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Salustiano Falcão Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 452 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.000,00
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Credor: Salustiano Falcão Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 452 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Salustiano Falcão Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 452 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Salustiano Falcão Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 452 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Salustiano Falcão Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 452 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.001,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Salustiano Falcão Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 451 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mario Jose da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 450 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 449 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 448 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 445 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 7.867,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 445 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 7.121,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 4.860,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.958,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 319,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 93,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 50,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 192,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 85,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.297,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13864-9
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 190,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 38,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 44,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 53.525,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 10.938,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 9.747,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 24,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria José Alves Mangabeiro
CPF credor / CNPJ credor: 051.505.386-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Isete Alves Soares
CPF credor / CNPJ credor: 045.091.356-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Geralda Ercília Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ronan Jose Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 406 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 929,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Julieta Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 403 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 401 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlucio Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 400 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 5.984,97
Nº do documento: 015.935 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 397 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 397 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 397 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 397 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 600,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 397 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 606,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.308,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.311,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.221,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.221,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 373 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: 227.766 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 370 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 8.837,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 015.813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: 015.836 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 366 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 365 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.758 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 365 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.758 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 362 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 015.820 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 362 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: 015.837 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 354 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 5.204,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 353 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 42.590,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 352 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 93.715,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 351 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 77.486,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 54.551,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 349 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 25.250,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 349 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 6.611,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 25.746,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 10.253,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 39.688,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 347 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 5.472,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 18.322,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.541,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 56.256,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 431,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 18.611,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 20,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 61,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.747 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.740 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.740 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.740 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 227.740 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.769 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.625 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leonardo Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 071.439.126-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: 227.738 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.738 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 195,00
Nº do documento: 227.823 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 227.823 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.742 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.834 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.770 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Igor Gomes Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 117.231.726-77
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 313 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.723 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 313 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: 227.767 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 313 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.767 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.778 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.809 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.806 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 308 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.755 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 308 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.755 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.771 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.771 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.775 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.817 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.817 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.752 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raniel Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.765 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raniel Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.765 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raniel Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 195,00
Nº do documento: 227.811 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raniel Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 227.811 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raniel Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 227.773 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.773 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.773 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.828 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.801 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.828 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 227.772 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 227.780 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 227.815 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: 227.772 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: 227.780 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: 227.815 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 233 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.712 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 234 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.712 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 235 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.712 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 236 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 227.712 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 237 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.712 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 238 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.725 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 239 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.731 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 240 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.735 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 241 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.804 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 242 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.804 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 243 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.804 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 244 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.804 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 245 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.804 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 246 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.804 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 247 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.804 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 227.818 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.821 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 250 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 227.821 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alexisx Bennett Frandin
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 227.712 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 227.712 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 227.725 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 105,00
Nº do documento: 227.804 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 227.804 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 227.821 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 227.818 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 227.821 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 120,01
Nº do documento: 227.712 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 227.712 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 227.712 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 227.725 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 227.731 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.804 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.804 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.821 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: 227.818 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 130,02
Nº do documento: 227.821 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 227.760 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: 227.760 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.760 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.826 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 015.827 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 287 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 015.936 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 286 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: 015.936 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.816 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.816 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.824 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.834 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.834 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.759 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.760 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.760 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.922 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.936 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.936 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.936 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 015.936 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Henrique Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 12.766,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 38.981,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 60.931,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 7.714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 18.737,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 534.035,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 168.491,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 7.721,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 6.603,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 18.849,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.185,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 11.902,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.674,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.358,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 7.455,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 7.043,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.511,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 43.628,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.365,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 22.784,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 17.738,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 6.538,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 22.784,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 18.734,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 5.989,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 13.313,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.061,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 4.063,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 12.859,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 5.836,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.120,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 3.120,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.556,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 7.790,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 7.790,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.089,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.052,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 382,59
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 4.612,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 11.649,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 10.953,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 15.909,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 43.548,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 912,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.556,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 2.556,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 2.056,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 4.586,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 4.506,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.168,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 7.050,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 572,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 4.454,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 4.454,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 3.117,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 16.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 015.891 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 764,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.180,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 4.430,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 13.202,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 8.930,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 19.641,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 58.127,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 429,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.339,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.339,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 2.148,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 7.427,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 5.116,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 7.145,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 22.023,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 17.535,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.271,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 11.625,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 3.172,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 9.631,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 2.548,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 6.951,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.870,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.703,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 5.537,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 6.455,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 20.880,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 14.701,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.613,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 7.836,67
Nº do documento: 002.013 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 118,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 7.836,67
Nº do documento: 002.016 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.087,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 5.030,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 4.940,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.827,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 2.845,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 6.856,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.563,15
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 7.832,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 2.551,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 4.132,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 6.375,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.135,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 5.753,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 2.629,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 9.278,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 2.126,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 20.416,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 61.850,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 712,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 6.793,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 5.856,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 3.276,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 39.812,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 8.231,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 10.791,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 5.992,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 188,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 45.743,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antônio José Monteiro Gama
CPF credor / CNPJ credor: 202.949.057-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.91.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários

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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 863,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 65,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 171,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 102,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 83,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 84,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 157,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 94,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 494,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 132 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 79,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 87,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 582,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 124,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 141,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 137,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 426,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 106,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 346,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 524,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 155,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 359,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 155,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 346,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 101,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 122,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 240,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 522,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 413,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 242,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 295,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 483,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 12.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 12.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.878,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lab Shopping Diagnostica Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 109,20
Nº do documento: 227.789 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silma de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 218,40
Nº do documento: 227.790 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 109,20
Nº do documento: 227.791 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maurício Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 201,60
Nº do documento: 227.792 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gessica Nonato Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 103.102.716-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: 227.793 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilá Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 117,60
Nº do documento: 227.795 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana da Piedade A. R. e Pereira de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 477.005.996-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.152,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26872-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26872-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26873-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26873-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 0,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 75,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 122,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 291,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 112,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 65,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 213,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 196,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 121,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 261,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 124,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 135,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 126,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 42,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 67,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 192,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 50,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 352,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.611,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 158,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 499,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 307,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 256,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 50,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 141,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 27,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 75,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 54,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 320,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 27,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 41,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 27,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 24,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 20,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 51,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 40,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 116,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 22,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 93,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 27,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 55,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 30,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 38,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 27,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 31,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 35,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 103,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 29,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 31,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 464,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 32,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 361,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 57,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 35,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 28,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 121,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 489,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 540,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 30,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.088,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 55,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 49,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Total dos pagamentos: 8.003.303,11