Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.305,15 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento de xxxxxxxxxxxxxx no mês de xxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.379,94 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento de xxxxxxxxxxx no mês de xxxxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.795,22 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do xxxxxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.926,32 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do xxxxxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 97,70 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 289,61 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do xxxxxxxx no mês xxxxxx de de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 685,94 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 186,55 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do xxxxxxxxx no mês de xxxxxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 206,43 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento doxxxxxx no mês dexxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 907,21 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do xxxxxxxxxno mês dexxxxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 549,85 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 699,23 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento doxxxxxxx no mês dexxxxxxx de 2017 junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,17 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento doxxxxxxx no mês dexxxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.115,06 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento doxxxxxxx no mês dexxxxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 788,05 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento de xxxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 751,71 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento doxxxxxxx no mês dexxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 302,46 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do xxxxxxxx no mês de xxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 979,47 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do xxxxxx no mês de xxxxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 463,32 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do xxxxxxxx no mês dexxxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.679,28 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do xxxxxx no mês dexxxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 744,46 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do xxxxxxx no mês dexxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 139,67 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento doxxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 300,22 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do xxxxxx no mês dexxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 160,40 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do xxxxxxx no mês dexxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 490,71 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do xxxxxx no mês dexxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do xxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.025,86 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento doxxxxxxx no mês dexxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 227,15 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento do xxxxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.229,77 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento doxxxxxx no mês de xxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.046,12 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 54,79 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.143,26 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.619,65 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 501,75 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.192,08 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.461,17 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 851,58 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 92,08 | |
| Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com taxas e tarifas de fornecimento de enérgia elétrica para funcionamento da Casa de Apoio em Barretos SP, ref. ao mês de xxxxxxxx/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 227,39 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.622,84 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.135,64 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.307,41 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.899,42 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 623,32 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 329,80 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.251,59 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 44,61 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 742,19 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 283,65 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.724,55 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 192,16 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 922,46 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 94,22 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 41,15 | |
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçã dos serviços de água e esgoto para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP, no mês de xxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 3.842,84 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, xxxxxx no mês de xxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, xxxxxx no mês de xxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, xxxxxx no mês de xxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 250,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2180 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, xxxxxx no mês de xxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 515,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, xxxxxx no mês de xxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 193,70 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, xxxxxx no mês de xxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 300,80 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, xxxxxx no mês de xxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 71,40 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, xxxxxx no mês de xxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, xxxxxx no mês de xxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 990,60 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, xxxxxx no mês de xxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.776,59 | |
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização de serviços de postagem de correspondência no mês de xxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 327,60 | |
| Credor: Ana da Piedade A. R. e Pereira de Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.005.996-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 50,20 | |
| Credor: Zilá Pereira Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 50,40 | |
| Credor: Gessica Nonato Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.102.716-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 477,60 | |
| Credor: Maurício Rodrigues Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 172,14 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes a Assessoria de Impensa ,Secretaria de Administração, no mês de xxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 57,17 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes a Controladoria Secretaria de Administração, no mês de xxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.477,44 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes, Secretaria de Administração, no mês de xxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 649,62 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes,ao Setor de Recursos Humanos no mês de xxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 794,48 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes,ao Setor de Compras e Licitações no mês de xxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 321,76 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes,ao Setor de Informática no mês de xxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.075,16 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes,ao Policia Militar Ostensiva no mês de xxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 106,28 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes,ao Policia Militar Florestal no mês de xxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 30,18 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes,a Secretaria Municipal de Fazenda no mês de xxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 32,26 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes,ao departamento de cadastro Secretaria Municipal de Fazenda no mês de xxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.167,43 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes a Secretaria Municipal de Educação no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes as escolas municipais, Secretaria Municipal de Educação no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 145,56 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes as creches municipais, Secretaria Municipal de Educação no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 924,29 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes AABB, Secretaria Municipal de Educação no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 75,16 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes a Biblioteca Municipal, Secretaria Municipal de Educação no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 75,16 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes a Escola de Musica , Secretaria Municipal de Educação no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 36,49 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes ao Polo universitário , Secretaria Municipal de Educação no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 500,88 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes a Secretaria Municipal de Agricultura no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.364,52 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.609,37 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes a Unidade Mista de Saúde Secretaria Municipal de Saúde no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 24,77 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes a Vigilância Sanitária Secretaria Municipal de Saúde no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 303,06 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes a Funasa Secretaria Municipal de Saúde no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.173,79 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes a Sec. Municipal de Ação Social no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 82,32 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes ao Conselho Tutelar Sec. Municipal de Ação Social no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 68,26 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes a Bolsa Família Sec. Municipal de Ação Social no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 64,86 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes a Cozinha Comunitária, Sec. Municipal de Ação Social no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 930,49 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes a Compra Direta, Sec. Municipal de Ação Social no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 57,20 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes a CRM- Centro de Referência da Mulher, Sec. Municipal de Ação Social no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 40,49 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes a Casa de Passagem Sec. Municipal de Ação Social no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 53,13 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes ao PAV Sec. Municipal de Ação Social no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 804,48 | |
| Credor: Vivo Participaçoes S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços da VIVO telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes a Sec. Municipal de Administração no mês de xxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 547,41 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas elativas a utilzação dos serviços de energia elétrica para funcionamento do Creas e APL ref. ao mês de xxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 628,35 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas elativas a utilzação dos serviços de energia elétrica para funcionamento do Depto de Projetos ref. ao mês de xxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 187,14 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagemnto de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do Prefixo no xxxxxxxx (Projetos) junto a Sc. Municipal de Administração no mês de xxxxx2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 747,87 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamentos dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.853,96 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamentos dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.231,84 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos SUBSÍDIO DE VICE-PREFEITO, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.557,08 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.780,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos SUBSIDIO DE SECRETARIO, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.874,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 22.796,24 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.730,53 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.890,89 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 74.139,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 39.621,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.945,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.840,32 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.104,91 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 71.550,94 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 31.168,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.284,83 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 17.219,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 62,47 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.131,37 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.339,91 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.834,78 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.100,91 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 19.857,69 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.451,28 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.675,92 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.585,59 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 15.095,04 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.644,07 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 15.873,56 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.097,36 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.681,19 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 22.590,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.065,51 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.109,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 77.265,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 47.766,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.831,28 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.502,40 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 109,98 | |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo a serviço do Gabinete em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 57,00 | |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a xxxxxxxxx, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5,00 | |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitários. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 95,00 | |
| Credor: Adriano Costa Marino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxx, conduzindo coordenadora do Pólo Universitário. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.925,00 | |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 315,25 | |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25,00 | |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 885,00 | |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,78 | |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 135,00 | |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Raniel Gomes de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.155,00 | |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 195,00 | |
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 85,00 | |
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 110,00 | |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.455,00 | |
| Credor: Igor Gomes Noronha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.231.726-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.585,00 | |
| Credor: Leonardo Gomes da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.439.126-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 305,00 | |
| Credor: Silvano Aparecido Soares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.167.516-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 345,00 | |
| Credor: Josielson Rodrigues Nery | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.413.296-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 76,62 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água para funcionamentoda Polícia Civil ref. ao mês xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Administração | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 441,32 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água para funcionamentoda Polícia Militar ref. ao mês xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Administração | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.456,40 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água para funcionamento do Creas, Projovem (Adolescer) ref. ao mês xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Administração | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 59.059,70 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - FUNDEB 60% - no mês de xxxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 39.794,15 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - FUNDEB 60% - no mês de xxxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 95.673,90 | |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
| Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - FUNDEB 60% - no mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 95.460,52 | |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
| Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - FUNDEB 60% - no mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 20.236,69 | |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SAÚDE - no mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.849,71 | |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - AÇÃO SOCIAL - no mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.466,64 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - no mês de xxxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 10.630,34 | |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) | |||
| Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - FUNDEB 40% - no mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 150,00 | |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 445,00 | |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.245,00 | |
| Credor: Geraldo Santana Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 160,00 | |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 186,39 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA DO ARTESÃO no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 445,00 | |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,26 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores junto a Policia Civil conforme proccesso seletivo, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 15,00 | |
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela espesa empenhada ref. Locação do Imóvel , situado à Avenida Minas Gerais, no 815 - Bairro Centro, Buritis-MG, conf. apostilamento ao contrato no20/2016, destinado a instalações para as atividades da Secretaria Mun. Saúde ref. ao mês xxxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 18.398,31 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela espesa empenhada ref. Locação do Imóvel , situado à Avenida Minas Gerais, no 815 - Bairro Centro, Buritis-MG, conf. apostilamento ao contrato no20/2016, destinado a instalações para as atividades da Secretaria Mun. Saúde ref. ao mês xxxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.241,89 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela espesa empenhada ref. Locação do Imóvel , situado à Av. Minas Gerais, no 815 e Av. Bandeirantes 885,- Bairro Centro, Buritis-MG, conf. apostilamento ao contrato no21/2016, destinado a instalações da Sec. M. de Ação Social, ref. ao mês de xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela espesa empenhada ref. Locação do Imóvel , situado à Av. Minas Gerais, no 815 e Av. Bandeirantes 885,- Bairro Centro, Buritis-MG, conf. apostilamento ao contrato no21/2016, destinado a instalações da Sec. M. de Ação Social, ref. ao mês de xxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação do imóvel situado à Avenida Minas Gerais, no 811 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, conf. apostilamento ao contrato no22/2016, para instalação do Programa AMIGO DE VALOR, ref. ao mêsxxxxxxxxxxxx.2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.497,14 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação do imóvel situado à Avenida Minas Gerais, no 811 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, conf. apostilamento ao contrato no22/2016, para instalação do Programa AMIGO DE VALOR, ref. ao mêsxxxxxxxxxxxx.2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 259,31 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento da CASA DO ARTESÃO no mês de xxxxxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3,72 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de xxxxxxxxxxxxxx no mês de xxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 414,49 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 62.059,55 | |
| Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 17.663,69 | |
| Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Salustiano Falcão Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado a Rua Bahia no 676 sala 102 Centro Buritis-MG para atividades da SIAT conf. apostilamento ao contrato no 33/2016 junto a Sec. Municipal de Administração ref. ao mês de xxxxxx/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 1.126,85 | |
| Credor: Salustiano Falcão Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado a Rua Bahia no 676 sala 102 Centro Buritis-MG para atividades da SIAT conf. apostilamento ao contrato no 33/2016 junto a Sec. Municipal de Administração ref. ao mês de xxxxxx/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 423,00 | |
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços funerários e fornecimento de urnas populares e translados junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 622,23 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, conforme Medida Provisória no 766 de 4 de janeiro de 2017 - Programa de Regularização Tributária - PRT, referente xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 273,86 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , referente mês de xxxxx de 2017 . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 7.965,60 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 150,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 706,80 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 124,35 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 2.448,94 | |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços médicos do municipio de Buritis, conf. contrato no38/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 150,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.585,25 | |
| Credor: Caixa Economica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 35,00 | |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 180,00 | |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitários. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.440,00 | |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 180,00 | |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,40 | |
| Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção nas instalações da Escola Municipal Cândido José Lopes junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.250,00 | |
| Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re.contratação de profissional médico plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde nesta cidade, ref. ao mês de xxxxxx junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.875,00 | |
| Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista conf. contrato no025/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 51,15 | |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços da VIVO telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes a Sec. Municipal de Administração no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 10.299,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 50,40 | |
| Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação da empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, vonf. contrato no53/2017 junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 945,80 | |
| Credor: Vilmar do Prado Nery - 03368715623 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.979.167/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de reparos e manutenção de equipamento de comunicação conf. contrato no 39/2017, ref. ao mes de xxxx de 2017, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 71,60 | |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cantina da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.370,00 | |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 245,00 | |
| Credor: Eder de Faria Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.533.076-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 18.000,00 | |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatorial a serem prestado ao individuo, que necessita de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde n xxxxx ,ref. ao mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.200,04 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 13,56 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 24.492,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.107,98 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ABATEDOURO MUNICIPAL, no mês de xxxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 101,00 | |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação de atos institucionais e documentos oficiais do município junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.132,56 | |
| Credor: Lourival de Jesus Vieira 89392574134 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.142.406/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veiculo placa KQF-7407, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 50, conf. contrato no 163/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 13.910,40 | |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Ônibus placa BYA-1137 para transporte de estudantes do ensino fundamental , conf. contrato no207/2017 no período de xxxxxxxx2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médicos plantonista conf. contrato no 104/17 na Unidae Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 21.000,00 | |
| Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médicos plantonista conf. contrato no 104/17 na Unidae Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 17.250,00 | |
| Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médicos plantonista conf. contrato no 102/17 na Unidae Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médicos plantonista conf. contrato no 102/17 na Unidae Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.050,00 | |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médicos plantonista e controle de hanseniase e tuberculose conf. contrato no 106/17 na Unidae Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 7.500,00 | |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médicos plantonista e controle de hanseniase e tuberculose conf. contrato no 106/17 na Unidae Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 24.000,00 | |
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista para prestação de serviços na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no107/2017 ref. ao mês de xxxxxx junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 937,00 | |
| Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviçs na coleta de lixo (resíduos nao perigosos) conf. contrato no088/2017 ref. ao mês de xxxxxxx junto ao Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 201,75 | |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação a nível estadual. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 58,67 | |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.750,00 | |
| Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médico plantonista na Unidade Mista de Saúde conf.c ontrato no105/2017 ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Seretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.040,00 | |
| Credor: Adila Cristina Alves dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.368.926-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Barretos-SP, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 116,91 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12.697,29 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.659,06 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Março/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.300,00 | |
| Credor: Raniel Gomes de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 14.078,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 45,00 | |
| Credor: Fernando Carneiro Pimentel | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 345,00 | |
| Credor: Luiz Carlos Felicio da Luz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.831.736-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 245,00 | |
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a XXXXXXXX, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 945,80 | |
| Credor: Vilmar do Prado Nery - 03368715623 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.979.167/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de reparo e manutenção de equipamento de comunicação conf. 1o TA ao contrato no39/2017, ref. a xxxxxxxxxxxxxx, Junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de emaprsa especializada para publicaões de atos da administração conf. contrato no226/2017 junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 13.766,62 | |
| Credor: Geraldo Ilson da Costa 51173611649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.239.233/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de carpinteiro para manutenção de pontes, conforme contrato no248/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,37 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 85,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 54.299,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 47.023,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 981,31 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5,47 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.847,44 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 11.169,83 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 644,26 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da bomba de água localizada na Vila Serrana (Faz. Bonanza) no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 11.620,00 | |
| Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. conratação de empresa para prestação de serviços médicos especialistas em ortopedia na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.904,72 | |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref,contratação de empresa com veículo Ônibus placa BYA-1137, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, na linha no43, com roteiro: Fazenda Celeste à Coopago, conforme solicitação da SEMEC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes XXXX/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 14.539,51 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes XXXX/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 422,50 | |
| Credor: Caixa Economica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.422,50 | |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de leite de cabra para distribuição as crianças em vulnerabilidade social atendidas pelo PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), conforme primeiro Termo Atituvo ao contrato no. 124/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 676,00 | |
| Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.265.502/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JIB- 9097 paa transportes de estudantes do ensino fundamental na linha 47 conf. TA ao contrato no 325/17 juntoa secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 438,00 | |
| Credor: Caixa Economica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 20.508,88 | |
| Credor: Engelmig Elétrica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa, para execução de serviços de engenharia elétrica, na manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública, referente mês de xxxx de 2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 438,00 | |
| Credor: Caixa Economica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 367,35 | |
| Credor: Caixa Economica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 31,23 | |
| Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de Jardinagem e Paisagismo em parqus jardins e praças conf. contrato no305/2017 junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 31,23 | |
| Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Pintor/letrista para manutenção de prédios das Unidades Básica de Saúde conf. contrato no 298/2017 junto a Secretaria Municipal de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 31,23 | |
| Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de coleta de lixo domiciliar em vias públicas da Vila Serrana conf. contrato no302/2017 junto a Secretaria municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 43,33 | |
| Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Transportes conf. contrato no310/2017 junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 193,33 | |
| Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Marceneiro na manutenção de móveis e carteiras escolaras conf. contrato no295/2017 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 56,67 | |
| Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Coordenador de Hortaliças de Agricultura Familiar conf. contrato no309/2017 junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 31,23 | |
| Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa mpenhada ref. serviços de Jardinagem e Paisagismo em parques jardins e praças conf. contrato no 304/2017 ref. ao mês de xxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 50,00 | |
| Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Máquinas Pesados conf. contrato no307/2017 ref. ao mês de xxxxxx junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 31,23 | |
| Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de jardinagem e paisagismo em parques jardins e praças ref. ao contrato no301/2017 ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.810,00 | |
| Credor: José Cardoso de Moura 81572522615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.658.436/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Acougueiro (dessossar e empacotar) na distribuição de carnes para as escolas municipais conf.contrato no299/2017 ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 31,23 | |
| Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ontratação de serviços de jardinagem e paisagismo em parques , jardins e praças conf. contrato no386/2017 ref. ao mês de xxxxxx junto a Secretaria Municipal de Obras públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Mecânico de Tratores no apoio a pequenos agricultores da agricultura familiar conf. contrato no308/2017 ref. ao mês de xxxxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Mizael Pereira Martins 05140247631 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.629.783/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Eletricista para manutenção de prédio das unidades Básicas de Saúde/PSFs conf. contrato no300/2017 ref. ao mês de xxxxx junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 42,67 | |
| Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços de Marceneiro na manutenção de móvis e carteiras das escolas municipais conf. contrato no296/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 31,23 | |
| Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de jardinagem e paisagismo em parques jardins e praças conf. contrato no306/2017 ref. ao mês de xxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 31,23 | |
| Credor: Renan Lourenço Pacheco - 09329570640 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.080.051/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de ajudante de pedreiro na manutenção de prédios da Unidades Básicas de Saúde/PSFs conf. contrato no 293/2017junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 31,23 | |
| Credor: Rone Von Mendes da Silva 07257064652 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.677.307/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de jardinagem e paisagismo em parques jardins e praças conf. contrato no311/2017 junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 43,34 | |
| Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.566.776/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Transportes para manutenção de pontes e estradas vicinais conf. contrato no 312/2017 ref. ao mês de xxxxx junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 36,67 | |
| Credor: Vilmar do Prado Nery - 03368715623 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.979.167/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada rf. contração de serviços Técnicos de Telecmunicações (sinal de TV) conf. contrato no292/2017 ref. ao mês de xxxxxx junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 843,00 | |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo placa - HMH-0376 junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 550,26 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxxx pertecentes as Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de xxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 13,00 | |
| Credor: Raniel Gomes de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 468,96 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 65,00 | |
| Credor: Uelbla Luiz Brandão | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo coordenadora e alunos do Pólo Universitário para uma palestra na AGROBRASILIA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 165,00 | |
| Credor: Eudes Tiago de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.967.636-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Natalândia-MG, conduzindo alunos que estudan na EFAN-Escola Família Agrícola. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.615,72 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida junto ao INSS (multa/juros), conforme Medida Provisória no 766 de 4 de janeiro de 2017 - Programa de Regularização Tributária - PRT, ref. mês de xxxxx , CODIGO DE PAGAMENTO (4135), junto ao INSS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2471 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 13.965,84 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.ao parcelamento da divida junto ao INSS( Multa/Juros), conforme Medida Provisória no 766 de 4 de janeiro de 2017 - PRT, ref. mês de xxxxx de 2017 ( xxxx PARCELA) , conf. numero de documento 07.17.17156.5437884-6, junto a PGFN. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 195,00 | |
| Credor: Adriano Costa Marino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 166,97 | |
| Credor: Adriano Costa Marino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 13.320,01 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5,00 | |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 345,00 | |
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2595 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.432,70 | |
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico especialista em Urologia para prestação de serviços na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no430/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 6.750,00 | |
| Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa prestadora de serviços medicos plantonistas junto a Unidade Mista de Saúde, conf. 1o Termo Aditivo ao contrato no. 104/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 307,50 | |
| Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo micro ônibus placa JFP-7760,para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no 55 , conf. 1oTA ao contrato no322/17 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 10.800,00 | |
| Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, para fornecimento de serviços de Médico Especialista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxx/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 139,00 | |
| Credor: ACQUA Quality Sistemas de Tratamento de Agua | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.905.428/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de regeneração da coluna do deionizados de 1800 do Laboratório Municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2852 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 313,60 | |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Estratégia da Família junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 106,60 | |
| Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa referente a contratação de serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no433/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2017, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 130,00 | |
| Credor: Adriano Aparecido da Silva 02991863188 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.913.994/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa referente a contratação de serviços de auxiliar de transportes, conforme contrato no450/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2017, junto a Sec. Mun. de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 106,56 | |
| Credor: Gustavo Gomes da Silva 145580397674 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.943.704/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa referente a contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas, conforme contrato no449/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2017, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 93,70 | |
| Credor: Paulo Nicio Pereira dos Santos 0793158320 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.917.838/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa referente a contratação de serviços de cozinheiro, conforme contrato no447/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2017, junto a Sec. Mun. de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 130,00 | |
| Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa referente a contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas, conforme contrato no445/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2017, junto a Sec. Mun. de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2902 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 19.908,00 | |
| Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação da empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conf. contrato no359/2017, ref. ao mês de xxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2904 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 75,00 | |
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades na estratégia da família junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 415,90 | |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para distribuição a crianças na Unidades Básica PSFs de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 597,88 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Monitoramento 24 Horas Com Alarme, no Dept de Compra Direta, Adolesçer, Sopão APL Costura ref. ao mês de xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3100 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.590,81 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Monitoramento 24 Horas Com Alarme, no Caps, Casa Saúde de Mulher, Funasa, PSFs, Vigilância em Saúde, Centro de Reabilitação, ref. ao mês de xxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.046,11 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Monitoramento 24 Horas Com Alarme, na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 598,18 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Monitoramento 24 Horas Com Alarme, nas creches; Frei Pio Lisboa, Eunice Martins de Araújo, Angela Maria da Cunha ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 149,47 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Monitoramento 24 Horas Com Alarme, na Secretaria Municipal de Educação ref. ao mês de xxxxxxxxx/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.230,74 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Serviços de Monitoramento 24 Horas Com Alarme, nas escolas municipais; Antonino Cândido,João J. Ramos, Nilson, CÂndido Lopes, Prof. Anatòlio, Santa Teófila, Francisco F. Pitangui, ref | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 298,94 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Serviços de Monitoramento 24 Horas Com Alarme, na Biblioteca Pública ref. ao mês de xxxxxxx junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 149,47 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Serviços de Monitoramento 24 Horas Com Alarme, no Polo Universitário Carlota Santana Prado ref. ao mês de xxxxxxx junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.673,99 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Monitoramento 24 Horas Com Alarme no Conselho Tutelar, CRM, Cozinha Comunitária, Cadastro ùnico, CRAS junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 0,30 | |
| Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.1046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.a contratação de empresa especializada para a Implantação de infraestrutura em Projetos de Assentamento localizados neste Município, conf. CONVENIO no 785446/2013/MDA/ , ref. a xxxxx medição ( CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 36,40 | |
| Credor: Manoel José de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 178.892.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG, na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da assistente social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 356,77 | |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veículo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 335,00 | |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3635 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 24.000,00 | |
| Credor: Phelipe Pinheiro Alves Lucas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.122.141-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional m edico Clinico Geral para atendimento no PSF III - Bairro Taboquinha coonf. Contrato no468/2017 ref. ao mês de xxxxx/2017 junto a Sec.. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 132,43 | |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida junto ao IPREB, periodo de dezembro de 2016; janeiro e fevereiro de 2017, conbforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.629/17, ref. a xxxx parcela | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5,40 | |
| Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades administrativas co CREAS Fundo FN?ASPSEAC conta 24685-9 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3790 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.844,00 | |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa DEJ-6669, para transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no26 , conf. contrato no499/17 roteiro Fazenda Mozart via Mistel-Dist. de São Pedro do Passa Três à Vila Ma | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3791 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 149,72 | |
| Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues 067.729.556-17 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.134.467/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JHL-1576, para transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no 69, conf. contrato no497/17 roteiro: assentamento Olga Benário à Serra Bonita- diurno | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3794 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.380,05 | |
| Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo van placa: JFZ-1230, para transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no32 , conf. contrato no504/17roteiro:Distrito de São Pedro do Passa Três à Buritis | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3796 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.074,60 | |
| Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo kombi placa JIV-7567,para transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no01 , conf. contrato no 506/17roteiro:Fazenda Jenipapo à Buritis, conforme solicitação da SEMEC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3801 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.217,88 | |
| Credor: Dimar José Alves - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa:DPF-5548, para transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no25, conf. contrato no511/17 roteiro: Fazenda Jenipapo à Buritis, conforme solicitação da SEMEC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3815 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.394,76 | |
| Credor: Jose Eustaquio Brandão de Sales 13209373655 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.001.406/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo kombi placa MHX-8780,para transporte de estudantes do esnino fundamental na linha no14, conf. contrato no531/17roteiro: Fazenda São Vicente - via Sacada à E.M. Santa Teófila, conforme solic | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.698,84 | |
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JID-2627, para transporte de estudantes do ensino fundamental, na linha no61, conf. contrato no 537/17 roteiro Barriguda II à E.M. João Farias Pinho, conforme solicitação da SEME | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.353,00 | |
| Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Van placa JPF-7720, para transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no41, conf. contrato no 546/17roteiro:Pernambuco II-Boqueirãozinho à buritis-diurno, conforme solicitação da | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.786,20 | |
| Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa BWL-3771,para transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no65, conf. contrato no 547/17roteiro: Fazenda Jenipapo à Buritis | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.077,56 | |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JJC-4188, para transporte de estudantes do ensino fundamental n alinha no 51, conf. contrato no424/17 roteiro: Fazenda Celeste a Coopago, conforme solicitação da SEMEC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3835 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.185,92 | |
| Credor: Rafael Ornelas de Souza 08101889612 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.236.051/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi plca JJI-4135, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no27, roteiro:Fazenda Boqueirão à Vila Maravilha-Fazenda Guaira, conforme solicitação da SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3844 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.587,60 | |
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa KEY-6457, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no15, conf. contrato no 558/17 roteiro: Fazendas próximas à Vila São Vicente, conforme solicita | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3850 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 478,40 | |
| Credor: Cicero Caiel 73473057053 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa LAF-3178,para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no12, conf. contrato no 366/17roteiro: Vila São Vicente à Buritis via Pedras, conforme solicita | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 786,84 | |
| Credor: Janio José da Rocha 07106935670 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.614.235/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa xxxxxxx, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 52, conf. contrato no 404/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3854 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 611,22 | |
| Credor: João Francisco de Almeida 33923787634 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.185.780/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa xxxxxxx, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 56, conf. contrato no 407/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 684,00 | |
| Credor: Edimo Estrela Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa xxxxxxx, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 40, conf. contrato no 398/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.328,60 | |
| Credor: José Carlos Vieira Rabelo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa xxxxxxx, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 49, conf. contrato no 403/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 526,40 | |
| Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa xxxxxxx, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 20, conf. contrato no 382/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 925,12 | |
| Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa xxxxxxx, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 11, conf. contrato no 376/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 769,20 | |
| Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Pedreiros na manutenção de prédio da Administração Municipal conf. 1o Termo aditivo ao contrato no291/2017, ref. ao mês de xxxxx de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3873 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.311.856-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme solicitação da SEMEC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3874 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 38,25 | |
| Credor: Tiago Elias Dirk | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 474/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 547,50 | |
| Credor: Adao Jose Borges | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 474/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3876 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 2.315,52 | |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 340/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3877 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 2.095,64 | |
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 341/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3878 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 775,74 | |
| Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 443/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 2.750,44 | |
| Credor: Daniel Gonçalves Brandão | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 453/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3880 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 4.279,13 | |
| Credor: Diolino Gomes de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 454/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 3.039,13 | |
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 455/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3882 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 2.865,19 | |
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 456/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3883 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: Jose Carlos Moreira Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.831.776-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 457/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3884 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 6.580,90 | |
| Credor: Jose Carlos Rocha Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.358.146-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 458/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 584,58 | |
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 462/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 4.671,28 | |
| Credor: Maria Jose Teixeira dos Anjos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.838.446-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 464/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 175,00 | |
| Credor: Maria José das Neves Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 465/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 1.196,82 | |
| Credor: José Maria Pereira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 460/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 689,10 | |
| Credor: José Maria da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 461/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3892 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 697,42 | |
| Credor: Maria Nascimento dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.691.036-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 466/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 5.191,75 | |
| Credor: Matheus Costa Borges | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 467/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 5.932,30 | |
| Credor: Mathias da Costa Pinheiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 469/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Mauricio de Oliveira Guimaraes Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.725.866-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 470/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 1.615,93 | |
| Credor: Paulo Francisco da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 471/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.263,84 | |
| Credor: Ronaldo Lionidis da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.184.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 472/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.659,76 | |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental linha 27 conf. contrato no375/2017 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.841,38 | |
| Credor: MauroCezar Alves da Costa 81871295149 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.614.356/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental linha 14 conf. contrato no 371 /2017 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.105,26 | |
| Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental linha no 61 conf. contrato no379/2017 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.546,10 | |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental linha no 15 conf. contrato no372/2017 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.701,80 | |
| Credor: Bruna Lauane da Silva Souza 14773235624 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.724.134/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental linha no 01 conf. contrato no370/2017 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.460,00 | |
| Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental linha no 65 conf. contrato no380/2017 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.249,10 | |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental linha no 25 conf. contrato no373/2017 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3942 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.176,00 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental linha no 51 conf. contrato no378/2017 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.029,00 | |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KEJ-6669, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 26, conf. contrato no 374/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 395,91 | |
| Credor: Fernando Carneiro Pimentel | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4123 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 30.750,00 | |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa EMPENHADA REF. Contratação de profissionais médicos, para prestação de serviços na Unidade Mista Saúde, conf. contrato noa 577/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4124 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 1.224,00 | |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite de cabra para distribuição as crianças carentes nas Unidades Básica de Saúde conf. contrato no576/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 22.872,00 | |
| Credor: Jaime de Assis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.068.698-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Clinico Geral para prestação de serviços na Unidade Básica de Saúde PSF (RURAL) conf. contrato no 494/17 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4164 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 39,89 | |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4167 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 145,00 | |
| Credor: Ricardo de Souza Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4169 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 144,00 | |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JIT-6032, para transporte de estudantes linha no 07 conf. 1o TA ao contrato no12/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 168,00 | |
| Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JIB-5397, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 64, conf. 1o T.A. ao contrato no 520/2017, percorrendo um total de 168 km, no período de 31/07/17 a 29/08/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 140,00 | |
| Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref contratação de empresa com veículo Kombi placa JFP-5131, para transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no02 , roteiro Fazenda Taquaril à Vila Cordeiro, conforme 1o TA ao contrato no533/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4286 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 45,60 | |
| Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFW-0964, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 22, conf. 1o T.A. ao contrato no 518/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4301 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Felipe Uchoa Brito - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.336.050/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços profissional médico Ginecologista Obstetra conf. contrato no 580/2017 junto a secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4364 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Augusto Laudilino dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.568.238-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme solicitação da SEMEC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4368 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 135,00 | |
| Credor: Renata Bertoldo de A Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4399 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Transporte Escolar- Buritis ao Distrito de de São Pedro conf. contrato no416/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4400 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Eudes Tiago de Sousa 08196763654 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.269.227/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para transporte escolar roteiro Buritis a Vila Rosa conf. contrato no415/2017 junto a Secretaria municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para transporte escolar roteiro Vila Serrana a Faz. Querência do Sil conf. contrato no414/2017 junto a Secretaria municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.804,00 | |
| Credor: Arenilda Francisca da Silva 00247609609 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.160.850/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 38, Trajeto Faz. Sucuarana B Funda- Distrito de Serra Bonita veículo ônibus placa JJB- 1916 conf. contrato no411/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.766,20 | |
| Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 37, Trajeto Faz. Salgueiro - Distrito de Serra Bonita veículo ônibus placa JGH- 7817 conf. contrato no410/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4571 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.020,40 | |
| Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 06, Trajeto Faz. Francês P.A União a Vila Cordeiro veículo kombi placa JGK- 4850 conf. contrato no384/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4572 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.856,30 | |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 07, Trajeto P.A Palmeira- Gado Bravo a Vila Cordeiro veículo kombi placa JIT- 6032 conf. contrato no385/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4573 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.888,00 | |
| Credor: Fabio Lopes Brandao -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 46, Trajeto Faz. Fiança via Cobança à Coopago veículo ônibus placa JJD- 4773 conf. contrato no420/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4574 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.102,44 | |
| Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 34, Trajeto Faz. Bananeira ao Distrito de São Pedro veículo Kimbi placa GZM- 6541 conf. contrato no406/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4575 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.940,40 | |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 64, Trajeto Buritis a Vila Serrana veículo Kombi placa HLF- 4726 conf. contrato no437/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4576 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.044,00 | |
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 60, Trajeto Faz Natal- barrigua I veículo ônibus placa KOE- 6040 conf. contrato no435/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4577 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.013,20 | |
| Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 63, Trajeto Barriguda II à Buritis veículo Kombi placa KED - 4063 conf. contrato no436/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4578 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.614,40 | |
| Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 09, Trajeto Faz. Taquaril à Buritis veículo Kombi placa JFV - 6658 conf. contrato no387/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4579 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.510,00 | |
| Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 55, Trajeto Faz. Almas à Buritis veículo Vam placa JFP - 7760 conf. contrato no423/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4580 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.800,00 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 44, Trajeto Faz. Pedro Taborda a Coopago veículo ônibus placa G XL - 5826 conf. contrato no419/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4581 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.540,80 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 53, Trajeto Cachoeira- Cupins à Coopago veículo ônibus placa KDI - 6876 conf. contrato no429/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4582 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.025,60 | |
| Credor: Cicero Caiel 73473057053 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 47 ,Trajeto Faz. Pinduca via Cupins à Coopago veículo Kombi placa CBL - 3407 conf. contrato no426/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4583 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 10.247,34 | |
| Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 68 ,Trajeto Faz. Palmeira assentamento Unidos Venceremoa a Vila Rosa veículo ônibus placa BTB- 1514 conf. contrato no478/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4584 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.143,04 | |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 43 ,Trajeto Faz. Celeste à Coopago veículo ônibus placa BYA- 1137 conf. contrato no413/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4585 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12.075,00 | |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 19 ,Trajeto Buritis- Barriguda II Trevo Arinos- Asset. Chico Mendes à Vila Serrana veículo ônibus placa BYH- 1585 conf. contrato no393 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4586 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 11.629,26 | |
| Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 66,Trajeto Faz. Taquaril à Vila Rosa-Noturno veículo ônibus placa BTB- 1514 conf. contrato no438 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4587 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.283,20 | |
| Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 48,Trajeto Faz. Cupins à Escola M. Antão a Coopago veículo Kombi placa GPY- 2665 conf. contrato no427 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4588 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.193,32 | |
| Credor: Cicero Caiel 73473057053 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 42,Trajeto Faz. Cupins via Ceval a Coopago veículo Kombi placa JFK- 6462 conf. contrato no412 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4589 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.159,20 | |
| Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 33,Trajeto Faz. Bananeira ao Distrito de São Pedro do Passa Três veículo Kombi placa NHL- 1513 conf. contrato no405 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4590 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 10.516,00 | |
| Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 36,Trajeto Ceval á Serra Bonita veículo ônibus placa JJZ-3496- 1513 conf. contrato no409 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4591 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.702,40 | |
| Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 58,Trajeto Faz. Rtiro- José da Banha à Buritis veículo Kombi placa HDV- 1873- conf. contrato no434 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4592 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.717,90 | |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 28,Trajeto Faz. Valdevir- Assentamento Mangues a Vila Maravilha veículo kombi placa EMR- 3489 conf. contrato no396 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4593 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.746,50 | |
| Credor: Mayara Pereira Viana - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.284.599/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 31,Trajeto Assentamento Pasmado à Vila Rosa - Noturno veículo ônibus placa GKQ- 9097 conf. contrato no401 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4594 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.267,09 | |
| Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 24,Trajeto Faz. proximas à Barriguda II veículo Kombi placa JDV- 4188 conf. contrato no395 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4595 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.237,76 | |
| Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 23,Trajeto Serra Bonita até a Faz. São Domingos veículo Kombi placa JDX- 1597 conf. contrato no394 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4596 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.126,00 | |
| Credor: Mayara Pereira Viana - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.284.599/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 10,Trajeto Pasmado a Vila Rosa veículo ônibus placa GKO- 9097 conf. contrato no389 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4597 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.309,20 | |
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 08,Trajeto P.A União- Gado Bravo a Vila Cordeiro veículo kombi placa JEU- 9447 conf. contrato no386 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4598 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.485,50 | |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 54,Trajeto Faz. São Domingos ao Distrito de Serra Bonita veículo kombi placa JHB- 4550 conf. contrato no431 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4599 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.804,00 | |
| Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 32,Trajeto Distrito de São Pedro d Passa Três à Buritis veículo Vam placa JFZ- 1230 conf. contrato no402 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4600 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.745,00 | |
| Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 18,Trajeto Assentamento Gado Bravo a Vila Serrana veículo ônibus placa CBR- 7729 conf. contrato no392 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4601 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.322,88 | |
| Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 30,Trajeto Fazenda Edmar Marcelo- Pé da Serra à Buritis veículo Kombi placa JIV 7567 conf. contrato no399 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4602 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.183,48 | |
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 13,Trajeto Fazenda Manga- Vau da Banta- São Vicente veículo Kombi placa GXP -4415 conf. contrato no390 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4603 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.502,40 | |
| Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 03,Trajeto Ponte São Domingos- Vila Zoroastro ao Distrito de São Pedro veículo Vam placa BLX-1999 conf. contrato no381 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4604 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 70,Trajeto Pernambuco II- Buqueirãozinho à Buritis - Noturno- veículo Kombi placa JDV- 4188 conf. contrato no439 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4605 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.277,00 | |
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 35,Trajeto Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três veículo Kombi placa JGX- 4804 conf. contrato no408 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4606 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.000,37 | |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 05,Trajeto Para Terra Taquaril á Vila Cordeiro veículo ônibus placa KTY- 9266 conf. contrato no383 /2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4607 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.881,00 | |
| Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa emenhada rf. serviços de ransporte de estudante linha 29 Trajeto Faz. Coqueiro a Região do distrito de São Pedro do Passa Três com veículo Kombi placa KAV-7167 conf. contrato no 397/2017 junto a secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4608 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 351,50 | |
| Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de transporte escolar linha mo 02 Trajeto Faz. Taquaril á Vila Cordeiro veícuo Kombi placa JFP-5131 conf. contrato no 369/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4609 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.998,40 | |
| Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.265.502/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JIB-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 57, conf. contrato no 562/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4610 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.096,00 | |
| Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa HGG-4241, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental,roteiro:Assentamento P.A. União- Gado Bravo à Buritis-APAE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 10.589,40 | |
| Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Van placa MRV-8039, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, na linha no50 , roteiro:Assentamento Olga Benário-Ceval até E.M.João da Pena Lobo ao Distrito de Serra Bon | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4612 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.536,00 | |
| Credor: Ivone Gonçalves da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa JOZ-4061, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, roteiro:Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme solicitação da SEMEC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4613 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.896,80 | |
| Credor: Cicero Caiel 73473057053 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa mpenhada ref. contratação de Veículo ônibus placa LAF-3178,para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na linha 12, Roteiro: Vila São Vicente à Buritis Via Pedras, conforme solicitação da SEMEC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4614 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.560,00 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.contratação de empresa com veículo Kombi placa JHU-6200, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, na linha no16, Roteiro: Fazenda Brejinho à Escola M.Santa Teófila-03 viagens, conforme solicitação da SEM | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4615 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.371,20 | |
| Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JHW-7486 para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, roteiro: Assentamento Olga Benário ao Distrito de Serra Bonita, conforme solicitação da SEMEC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4616 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.608,20 | |
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa emapenhada ref. contratação de Veículo Van placa AJW-4468,para transporte escolar de estudantes da rede de ensino municipal, linha:39, roteiro: Fazenda Fetal-Distrito de Serra Bonita | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4617 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.070,00 | |
| Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Van placa JFW-0964, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha 41, roteiro:Pernambuco II-Boqueirãozinho à Buritis-Diurno, conforme solicitação da SEMEC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4618 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.982,40 | |
| Credor: Dimar José Alves - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa DPF, para transporte escolar de estudantes da rede de ensino municipal, linha:22, roteiro:Fazenda Dari Pisetta à Vila Serrana, conforme solicitação da SEMEC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4646 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 20.250,00 | |
| Credor: Paula Denoni Gomes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.086.281-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista, para prestação de serviços na Unidade Mista Saúde, cof. contrato no581/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4647 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 2.240,00 | |
| Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços medico Pediatra na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no 583/2017 ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4648 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/12/2017 | Valor: 5.900,00 | |
| Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços medico Psiquiatra na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no 584/2017 ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4688 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,91 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4689 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.499,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4691 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.625,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4813 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.937,96 | |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de atos da administraão municipal conf. contrato no226/2017 . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4828 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 135,00 | |
| Credor: Renata Bertoldo de A Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 85,00 | |
| Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxx, conduzindo coordenadora do Pólo Universitário. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4899 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 180,30 | |
| Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a xxxxxxxx, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 7.796,02 | |
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. o TA ao contrato no 341/2017 junto a Secretaria municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4943 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 1.865,03 | |
| Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.773.276-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T. A. ao contrato no 459/2017, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4947 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 681,35 | |
| Credor: Magnei Batista de Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme 1o T. A. ao contrato no 463/2017, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4960 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.393,14 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de serv. medicos; internaçoes, serv. aux. diagnoticos e tratamento; partos, internações e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscipioa e raio-X ( AIHS), ref. mês de xxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4960 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de serv. medicos; internaçoes, serv. aux. diagnoticos e tratamento; partos, internações e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscipioa e raio-X ( AIHS), ref. mês de xxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4961 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.975,00 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de serv. medicos; internaçoes, serv. aux. diagnoticos e tratamento; partos, internações e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscipioa e raio-X ref. mês de xxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4962 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.083,64 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a SEMEC (AABB) no mês de xxxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5093 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 271,85 | |
| Credor: Caixa Economica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5096 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.571.451/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Centro de Tradições Gauchas Nova Querência - CTG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Termo de Fomento No. 003/2017, para a CONTRIBUIÇÃO, conforme Plano de Trabalho e Lei Municipal 1363/2017 e PARECER JURIDICO, referente a xxxxx parcela. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 56,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, xxxxxx no mês de xxxxxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5270 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.655,00 | |
| Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços medico Otorrinolaringologista na Unidade Mista de Saúde no período de 23/10 a 31/12/2017 cnf. contrato no 591/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5375 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.112,00 | |
| Credor: Wilson Del Nero | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.031.856-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços profissionais de médico cardiologista, conforme contrato no 596/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5404 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 63,20 | |
| Credor: Debora Jose de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.215.171-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5449 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.750,00 | |
| Credor: Paula Denoni Gomes - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.990.671/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista, para prestação de serviços na Unidade Mista Saúde, conforme contrato no598/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5460 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 358,82 | |
| Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em transporte escolar, linha no 68, trajeto: Palmeiras Assentamento Unidos Venceremos à Vila Rosa-Diurno, veículo ônibus, placa KDG-6959 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5461 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 252,81 | |
| Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KDG-6959, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 66, conf. contrato no 602/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5462 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 442,95 | |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de publicações de atos oficiais em jornais de grande circulação a nível estadual, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5488 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12.495,00 | |
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de profissional médico plantonista na Unidade Mista de Saúde, conf. contrato no579/17, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5526 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 45,00 | |
| Credor: Odalia Francisco Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.898.786-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5636 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12.496,08 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, conforme Medida Provisória no 788 de 16 de maio de 2017 - Programa de Regularização Tributária - PRT, referente xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5637 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 18.901,13 | |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de xxxxxxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5666 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.625,20 | |
| Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HDY-4516, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 10, conf. contrato no 599/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5667 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.041,25 | |
| Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HDY-4516, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 31, conf. contrato no 600/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5684 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 310,00 | |
| Credor: Rojao Baterias Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Blazer placa HNH-1036, utilizado na Polícia Militar Ostensiva, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5802 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,56 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de novembro de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5888 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 94,00 | |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de acessório de informática para manutenção das atividades do Departamento de Recurso Humano, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5912 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de Reforma do Prédio Público Localizado em Frente à Praça Salgado Filho, no 34, B. Centro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5941 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 599,74 | |
| Credor: Silvia Silva Borges | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a xxxxxxxx, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5945 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.076,46 | |
| Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo placa KDG-6959, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 68, conf. contrato no 611/2017, percorrendo um total de 2.002 km, no período de 04/12/2017 a 20/12/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5946 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 758,43 | |
| Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo placa KDG-6959, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 66, conf. contrato no 610/2017, percorrendo um total de 2.067 km, no período de 04/12/2017 a 20/12/2017. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 2.291.531,41 | |||