Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5663 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Thais Gabriel Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.139.156-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5653 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 227.728 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5648 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 227.727 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5645 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/11/2017 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 015.814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ricardo de Souza Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5629 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 015.807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5615 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Soraya Borges de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.333.176-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5530 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 015.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Vânia Ferreira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5528 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 015.778 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ricardo de Souza Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5525 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 227.713 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5450 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 130.754 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5405 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 015.772 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5401 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 015.712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ricardo de Souza Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5400 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 227.673 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Deusanete Santana Lima Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.805.586-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5399 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 015.714 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.990.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5398 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 015.713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Regiomar Queiroz de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5397 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 079.872 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Ludimila Lopes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.282.686-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5197 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 015.703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 130.749 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Rufino Clovis Folador | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5094 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 130.753 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Joaquim Neto Carneiro Nery | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.833.986-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5092 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 227.681 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Julia Roberta da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.499.431-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 227.682 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4891 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 079.866 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Maria Laura Lima Freitas de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.493.956-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4344 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/11/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 015.535 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 227.715 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 227.662 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 227.680 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 227.686 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 227.709 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 227.708 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Raniel Gomes de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 227.669 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 227.669 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 015.806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Leandro Henrique Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.610,00 |