Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua , para funcionamento doxxxxxx no mês de xxxxxxx de 2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 11.729,62 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 55,17 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 15.722,85 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 68.488,16 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - FUNDEB 60% - no mês de xxxxxxxx de 2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 129.454,14 | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - FUNDEB 60% - no mês de xxxx de 2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.680,00 | |
Credor: André Ribeiro de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 863.351.461-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado no P.A. Unidos Venceremos - Zona Rural, para funcionamento do PSF Rural conf apostilamento ao contrato no95/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde no mês de xxxxx2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 5.178,00 | |
Credor: Celio Jacinto de Abreu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel urbano, situado à Avenida Bandeirantes, 916 - Bairro Centro, Buritis-MG, conf. aposilamento ao contrato no 44/2016 destinado à instalação do Conselho Tutelar, ref. ao mês de xxxx/2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 12.500,00 | |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carteira escolar para uso nas escolas municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 600,00 | |
Credor: Mercado Barbosa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.174.522/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios e material de segurança para animais apreendidos pelo Setor de Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 7.500,00 | |
Credor: Dalmo Ramos Esteves de Souza-PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.355.041/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de levantamento planimétrico cadastral de 68(Sessenta e Oito) linhas de transporte escolar neste município conf. contrato no69/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 3.400,00 | |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção e reparação em equipamentos odontológicos das Unidades Básicas de Saúde - UBS/PSF's, |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 170,00 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1274 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 293,25 | |
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal, ref. compra compartilhada ao Pregão de Registro de Preço no 014/2016, processo 19/2016 - CONVALES, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 10.740,50 | |
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal com compra compartilhada referente ao Pregão de Registro de Preço 014/2016, Processo 19/2016 - CONVALES. Recurso Atenção Básica - BLATB, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 615,20 | |
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal com compra compartilhada referente ao Pregão de Registro de Preço 014/2016, Processo 19/2016 - CONVALES-. Recurso Própio, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 373,38 | |
Credor: Brasil Informática e Produtos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.618.435/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 8.433,00 | |
Credor: Nelson da Mota Duraes 58449396115 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.654/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no254/2017, ref. ao mês de xxxxxxxx de 2017, junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 46,50 | |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Esportes . |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 300,00 | |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do aparelho de ultrasson na Casa Saúde da Mulher junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.967,70 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes XXXX/2017 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 412,15 | |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza pra manutenção das atividades no SIAT junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 64.241,72 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.901,20 | |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da cantina na Administração Municipal . |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.760,00 | |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículo placa HMH-0376 junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 149,47 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Serviços de Monitoramento 24 Horas Com Alarme, no Laboratório Municipal, Ambulatório, Farmácia, Unidade Mista de Saúde, Centro Odondológico ref. ao mês de xxxxxxx junto a SMS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 111,05 | |
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de publicações de atos oficiais em jornais em jornais de grande circulação a nível estadual. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 740,00 | |
Credor: Pioneira Maquinas e Emplementos Agricola e Representações Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.226.323/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus destinados a veículo placa OWJ- 0387 da Secretaria Municipal de Agricultura |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3639 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.480,00 | |
Credor: Pioneira Maquinas e Emplementos Agricola e Representações Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.226.323/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus destinados a veículo placas GZM-9077, HLF-9211 junto a da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 350,00 | |
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de despachante e confecção de 02 (duas) placas para veículos junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 28.564,10 | |
Credor: Polypharma Distribuidora Medico Hospitalar EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.886.006/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades nos consultórios odontológicos das unidades básica de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde.ógicos. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4208 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.319,60 | |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos com compra compartilhada ref. ao pregão de registro de preço no 14/2018 PROESSO 19/16 - Recurso Farmácia Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4293 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 2,90 | |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para servidores prestando serviços na manutneção de estradas vicinais na regiaõ do Gado Bravo e Taquari junto a Secretria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4403 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 98,00 | |
Credor: LD Moveis Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.421.279/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para confcção de armário para ser utilizado no Setor de Compras e Licitações junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4463 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/11/2017 | Valor: 1.014,00 | |
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo kombi placa: HMN-5895, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no13, roteiro Fazenda Manga- Vau da Benta-São Vicente, conforme solicitação da SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4686 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.422,90 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2017 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4823 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 350,00 | |
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rf. serviços de despachante rf. a transfer encia de veículo placa JFP- 6545 - Omega juntoao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4954 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 760,00 | |
Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenahda ref. serviços de transporte escolar linha no02 trajeto Faz Taquaril a Vila Cordeiro veículo Kombi placa JPF-5131 conf. 1o TA ao contrato no369/2017 junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4955 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 382,25 | |
Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha no 24 trajeto fazendas próximas a Barriguda II Veículo Kombi placa JDV-4188 conf. 1o TA ao contrato no395/2017 junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4971 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.463,00 | |
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KAV-7167 para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 29, conf. 1o Termo Aditivo ao contrato no 397/2017, percorrendo um total de xxxxx km, no período de xxxxx |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.350,00 | |
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha no18 trajeto Assentamento Gado Bravo à Vila Serrana veículo ônibus placa CBR 7729 placa CBR-7729 conf. 1o TA ao contrato no392/2017 junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5435 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 285,00 | |
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.598.744/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de confecção de cortinas para manutenção do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Total das anulações: /strong> | 404.404,81 |