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Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5139 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/10/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 015.696 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 015.697 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 737,00
Nº do documento: 015.697 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 079.870 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Elizabeth Alves Santos
CPF credor / CNPJ credor: 868.093.776-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5105 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 079.869 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ludimila Lopes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 132.282.686-24
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 079.868 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5098 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 118.466 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.003-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5089 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 83.900,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 647005-3
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5006 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 53,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 180,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4951 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 7.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 3.845,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4935 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.739 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4933 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: 130.746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4932 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 130.746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4930 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Erica de Queiroz Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4929 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Janaina de Assis Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 073.243.456-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 130.741 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ricardo de Souza Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4927 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 118.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ricardo de Souza Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4926 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 217,50
Nº do documento: 015.688 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 176.990.886-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4925 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.744 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Uelbla Luiz Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4924 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 130.738 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4923 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 448,00
Nº do documento: 130.738 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4922 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: 130.738 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4921 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 118.462 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4920 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 118.466 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4919 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: 118.461 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4918 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 118.461 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4917 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 1.520,00
Nº do documento: 118.461 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 10.800,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 7.942,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 2.033,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 10.828,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 858,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 111,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 11.566,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 698,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 639,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 2.602,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 638,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 694,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 221,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 118.447 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4900 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 562,20
Nº do documento: 118.450 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 119,70
Nº do documento: 227.587 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque
CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 4898 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.573 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Wesleyla de Faria Vieira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 079.694.376-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4897 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 227.573 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Wesleyla de Faria Vieira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 079.694.376-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4896 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/10/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 227.581 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 4895 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/10/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 227.581 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 4894 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/10/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 227.581 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 4893 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 395,50
Nº do documento: 015.654 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Beatriz Carla Santana Prado
CPF credor / CNPJ credor: 423.111.951-15
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 4892 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 015.654 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Beatriz Carla Santana Prado
CPF credor / CNPJ credor: 423.111.951-15
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4890 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.864 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 4889 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/10/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.865 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 4888 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 118.430 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4885 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4876 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 133,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26873-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 4875 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 88,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26873-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4874 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 77,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26873-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4870 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 399,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26873-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4869 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 256,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26873-9
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4866 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 63,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26873-9
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4865 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26873-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4838 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 015.590 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 176.990.886-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4836 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 3.401,13
Nº do documento: 015.690 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Adriana Aparecida de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 957.173.826-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4835 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 2.958,04
Nº do documento: 015.669 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Conrado José do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 244.675.451-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4833 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 124,62
Nº do documento: 015.604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 574.680.361-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4832 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 118.439 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elcio Lopes Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4831 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 015.587 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Eliene Barbosa Lima
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4830 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: 015.587 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Eliene Barbosa Lima
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.584 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.588 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.740 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.698 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.698 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 4828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 227.563 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Renata Bertoldo de A Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 4827 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 015.582 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 4826 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 015.582 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 4.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

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Número do empenho: 4804 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 80,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 8.395,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 339,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 219,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 157,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 397,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 228,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 10.688,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 260,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 338,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 150,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 110,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 701,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4790 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 941,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 14.692,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 3.323,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26873-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 015.695 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640
CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4762 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4761 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4753 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 1.652,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26873-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 2.904,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 5.662,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 2.595,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 14.938,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4748 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 921,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26865-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4746 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 015.578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ricardo de Souza Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4742 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.734 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4741 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.735 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 619,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 145,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 328,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 11.703,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 2.989,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 488,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 127,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 1.670,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 314,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 512,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 122,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 520,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 6.681,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4725 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 1.461,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4724 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 4723 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 1.218,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 4722 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 4721 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 079.863 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4720 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4719 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 3.186,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4718 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 4.774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4717 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 378,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 4716 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 4.137,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 4715 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 3.074,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4714 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 5.337,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4713 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 4.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4712 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4711 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4710 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 1.891,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 8.583,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 4708 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 4.546,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4707 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4706 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4705 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4704 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 9.935,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4703 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 5.629,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4702 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4701 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 13.191,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4700 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 3.020,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4699 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 2.364,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4698 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 3.735,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 4697 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 4696 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 4695 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 7.107,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4694 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 3.035,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4693 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 1.321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 4692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 373,55
Nº do documento: 015.650 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 862,04
Nº do documento: 015.651 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 862,04
Nº do documento: 015.652 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 1.344,28
Nº do documento: 015.653 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 862,04
Nº do documento: 015.647 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 862,04
Nº do documento: 015.648 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 862,04
Nº do documento: 015.649 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 14.446,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 4689 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 5.528,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 12.866,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4688 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 210,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4688 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 315,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 141.734,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 265.923,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 218,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4686 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 25.161,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4685 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 163.308,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4684 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 8.820,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4683 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 32.703,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4682 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 2.811,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4681 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.033,33
Nº do documento: 015.631 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4680 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 8.837,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4679 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 1.126,74
Nº do documento: 015.591 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4677 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4676 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 2.811,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4675 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 29.646,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4674 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 227.541 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4673 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/10/2017 Valor: 1.026,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 4672 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 130.732 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4670 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 118.406 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 4669 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 130.731 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 4654 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tilde Siqueira de Moraes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.012.102/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4653 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: R. S. Mota - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.778.673/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 4651 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4650 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 197,80
Nº do documento: 015.693 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 7.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 4647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 4639 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 89,40
Nº do documento: 015.693 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4637 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4620 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 4608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 2.793,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 6.244,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 2.656,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 2.944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611
CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 2.183,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 3.048,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 6.867,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 4.218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 4.063,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Mayara Pereira Viana - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.284.599/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 2.657,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 3.999,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09
CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 3.748,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Mayara Pereira Viana - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.284.599/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 4.131,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 3.072,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 4.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 6.515,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 6.428,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 5.676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 3.268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 3.180,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 5.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 1.663,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 3.581,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 2.736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 3.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 7.142,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 6.463,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Arenilda Francisca da Silva 00247609609
CPF credor / CNPJ credor: 27.160.850/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 3.881,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 317,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 4.813,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 163,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 9.720,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 5.044,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4562 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 858,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 275,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 622,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 165,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 931,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 876,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4549 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4544 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 549,90
Nº do documento: 118.437 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Andre Luiz Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 141.905.176-82
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4543 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 2.007,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 862,04
Nº do documento: 118.448 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 559,86
Nº do documento: 118.449 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 170,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 1.466,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26872-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 424,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 510,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 355,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 97,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 267,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 80,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4523 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 133,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 1.351,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 7.510,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4515 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 65,00
Nº do documento: 015.580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gisel Frometa Blanco
CPF credor / CNPJ credor: 084.830.821-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kenia Margarita Estrada
CPF credor / CNPJ credor: 085.941.341-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4511 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 718,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4508 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 4.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sistema Soluções Esportivas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.061.762/0001-26
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4503 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 572,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26872-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 4501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4500 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 3.105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4495 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 079.850 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Elizabeth Alves Santos
CPF credor / CNPJ credor: 868.093.776-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 704,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 6.404,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 6.613,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 461,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 305,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 947,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 3.294,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 794,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 173,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 11.388,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 1.597,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 344,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 254,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4431 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 2.560,00
Nº do documento: 015.694 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4430 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 4423 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 762,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4422 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 171,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4421 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 558,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4420 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4409 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4408 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.454 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.455 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Eudes Tiago de Sousa 08196763654
CPF credor / CNPJ credor: 28.269.227/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 118.456 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 015.629 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ramiro Alves de Oliveira - 15417433691
CPF credor / CNPJ credor: 27.142.387/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 2.890,00
Nº do documento: 227.592 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira- 05219713655
CPF credor / CNPJ credor: 27.873.117/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4383 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 4.538,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 17.098,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4374 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 5.286,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4369 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 227.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 402,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 336,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 324,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 7.146,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 633,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 6.595,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 287,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 553,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 2.928,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 238,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 488,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 338,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 168,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 93,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 6.534,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 9.001,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 2.567,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 1.073,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 218,40
Nº do documento: 227.524 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Arnaldo Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 857.439.505-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 218,40
Nº do documento: 227.609 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Arnaldo Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 857.439.505-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4338 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 130.725 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Rufino Clovis Folador
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 104,94
Nº do documento: 015.642 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 431,02
Nº do documento: 015.640 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 57,48
Nº do documento: 015.641 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 57,48
Nº do documento: 015.645 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 473,49
Nº do documento: 015.646 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 118.460 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Felipe Uchoa Brito - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.336.050/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Phelipe Pinheiro Alves Lucas
CPF credor / CNPJ credor: 019.122.141-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 1.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: 015.663 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 91,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 952,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4284 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 111,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 138,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 260,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 124,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4278 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 203,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4277 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 365,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4276 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 293,35
Nº do documento: 227.637 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4271 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 58,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 340,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 144,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4253 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 1.372,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4250 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 519,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4249 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 1.307,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4246 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4245 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4244 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 615,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4240 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 6.220,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4228 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.968,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

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Número do empenho: 4223 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 130,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4222 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 2.244,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 2.796,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4219 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/10/2017 Valor: 2.006,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 1.849,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/10/2017 Valor: 3.025,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 1.298,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/10/2017 Valor: 4.938,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 4.753,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 225,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 769,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 282,88
Nº do documento: 079.855 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 334,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 588,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26873-9
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 390,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4193 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 015.663 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 747,84
Nº do documento: 118.420 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628
CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 441,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.034,80
Nº do documento: 118.409 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.305,30
Nº do documento: 118.429 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ubirajara Souza Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 593,40
Nº do documento: 118.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 368,00
Nº do documento: 118.416 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcionil Cardoso de Moura 81911955691
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.964/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4179 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 118.426 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 607,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4177 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 685,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 488,00
Nº do documento: 118.428 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672
CPF credor / CNPJ credor: 27.265.502/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ediane Cardoso Madureira 06436304657
CPF credor / CNPJ credor: 26.175.127/0001-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4174 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 118.414 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4172 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/10/2017 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 4171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/10/2017 Valor: 4.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 4170 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 483,12
Nº do documento: 118.413 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4168 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 542,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09
CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4165 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 594,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 4164 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 630,00
Nº do documento: 227.546 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 4163 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 358,20
Nº do documento: 118.418 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 427,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 7.980,00
Nº do documento: 015.668 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 911,62
Nº do documento: 118.453 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 421,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688
CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688
CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 8.727,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Jaime de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 703.068.698-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Jaime de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 703.068.698-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/10/2017 Valor: 2.503,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 2.422,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pilea Plantas Lda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.497.211/0001-70
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 163,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 539,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 193,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: 118.460 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 4.851,90
Nº do documento: 118.453 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 118.460 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Formularios Graficos Industria e Comercio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 118.459 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 402,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 1.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 5.451,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 6.403,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 3.598,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 5.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 2.986,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Bruna Lauane da Silva Souza 14773235624
CPF credor / CNPJ credor: 27.724.134/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 1.490,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 3.912,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3937 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 3.975,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 1.293,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: MauroCezar Alves da Costa 81871295149
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.356/0001-71
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 3.556,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: MauroCezar Alves da Costa 81871295149
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.356/0001-71
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 1.722,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 4.951,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27025-3
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 338,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 739,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 195,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 3.901,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 91,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 3.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 199,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26872-0
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26872-0
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 015.685 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Domingos de Araújo 06672639691