Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 436,80 | |
| Credor: Domingos Alves de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 184.578.601-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 40.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 17.006,99 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 35.431,39 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 12.056,44 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 42.246,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 71.938,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 27.861,40 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 250.000,00 | |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
| Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - FUNDEB 60% - no mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: Antonio Alves da Silva de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.788.038-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenahda ref. locação de imóvel situado na Vila Cordeiro para instalação do Deposito da Escola M. Santa Marta conf. apostilamento ao contrato no96/2016 junto a SEMEC ref. ao mês de xxxx2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.947,73 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, Raio-X e outros, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2017, junto SMS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 254,40 | |
| Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Administração Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.530,00 | |
| Credor: Wanderley Sabino Amaral 57928282615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.602.967/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de sacos plásticos para manutenção das atividades no Abatedouro municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 54,00 | |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela deAquisição de material para reparos e melhorias nas Unidads Básica de Saúde PSF I (Israel Pinheiro )PSF III (Taboquinha) PSF IV (Centro) junto a Sec. Municipal de Saúde; | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 322,69 | |
| Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Progrma Amigo de Valor junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 327,22 | |
| Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas no CRAS junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 408,00 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de fita de impressora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 72,00 | |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiasi elétricos para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção em equipamentos no Departamento de Informática. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 833,04 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar ref. compra compartilhada ao Pregão de Registro de Preços no 15/2016 processo 20/2016 CONVALES junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 556,80 | |
| Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar ref. compra compartilhada ao Pregão de Registro de Preços no 15/2016 processo 20/2016 CONVALES junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 167,10 | |
| Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar ref. compra compartilhada ao Pregão de Registro de Preços no 15/2016 processo 20/2016 CONVALES junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 81,30 | |
| Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar ref. compra compartilhada ao Pregão de Registro de Preços no 15/2016 processo 20/2016 CONVALES junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 88,50 | |
| Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos com compra compartilhada ao Preg]ao de Registro de Preço no014/2017 Processo no 19/2016 -CONVALES- junto a Secretaria Municipal de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 50.628,94 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 94,96 | |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de emaprsa especializada para publicaões de atos da administração conf. contrato no226/2017 junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 234,49 | |
| Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas do Programa Amigo de Valor junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 503,20 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades no Programa Sopão junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 125.950,00 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de serv. medicos; internaçoes, serv. aux. diagnoticos e tratamento; partos, internações e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscipioa e raio-X ref. mês de xxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 100.905,82 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de serv. medicos; internaçoes, serv. aux. diagnoticos e tratamento; partos, internações e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscipioa e raio-X ( AIHS), ref. mês de xxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.152,00 | |
| Credor: Contex Textil Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.234.170/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços na confecção de camiseta para identificação de servidores durante a realização das atividades na Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 31.620,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes XXXX/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 160,00 | |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de aparelho telefônico para manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.990,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção do Setor de Compras e Licitações junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades na polícia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 406.044,71 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes xxx/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empesa especializada para realização de exames médicos, sendo: Ecografia Obstétrica, conforme solicitação da Sec. Mun. de Saúde, ref. ao mês de xxxxx de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 594,00 | |
| Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veíulo Kombi placa : KAV-7167, linha no29, para serviços de trasnporte de estudantes do ensino fundamental ,roteiro : Fazenda Coqueiro e Região ao Distrito de São Pedro do Passa Três. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 840,00 | |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 04 (quatro) cadeiras giratória) para reposição e utilização na Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 404,80 | |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa KTY-9266, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental , roteiro Terra Taquaril à Vila Cordeiro, junto a SEMEC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 273,60 | |
| Credor: Fabio Barbosa de Lima 09490223654 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.373.244/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa MWM-1927, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no22, roteiro : Fazenda Dari Pisseta à Vila Serrana junto a SEMEC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 437,80 | |
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JEC-5480, para serviços de trasnporte de estudantes do ensino fundamental na Linha o 08 - Roteiro: Assentamento Gado Bravo à vila Cordeiro, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 276,00 | |
| Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada contratação de empresa com veículo Ônibus placa: KOE-6040, para serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental, na Linha no 60 -Toteiro: Fazenda Natal à Barriguda II, conforme solicitação da SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 46,50 | |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Secretartia Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 108,00 | |
| Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cantina da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3027 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.168,28 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 4.368,02 | |
| Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nas crches municipais junto a Secretaria Municipal d Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 156,00 | |
| Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cantina da Polícia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 66,60 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqusiição de carga de gás para manutenção das atividades na cantina da polícia civil junto a Secrearia Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 74.665,04 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 147,20 | |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empresa c/ veículo onibus Placa: BYH-1585 - LINHA No. 49, roteiro Barriguda II à Buritis, no transportes de alunos do ensino fundamental, conf. 2o T.Aditivo ao contrato no. 162/17, perfazendo total xxxx km | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 63,36 | |
| Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.a contratação de uma empresa c/ veículo kombi Placa:JGB-2197-LINHA No.30, roteiro Faz.E.Marcelo(Pé da Serra)à Buritis, no transportes de alunos do ensino fundamental, conf. 2o T.Aditivo contrato no.196/17, perfazendo um total | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 3.920,00 | |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de pacientes e crianças nas Unidades Básica de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 84,00 | |
| Credor: Christian Silva Paiva 0336134631 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de divulgação para o Campeonato Municipal Ruralão junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 92,00 | |
| Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa BTB-1514, para serviços transporte de estudantes do Ensino Fundamental, na Linha no 66 - roteiro: Fazenda Taquaril à Vila Rosa - Noturno, conforme solicitação da SEMEC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 35.833,65 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.480,00 | |
| Credor: Pioneira Maquinas e Emplementos Agricola e Representações Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.226.323/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para veículo placa OWQ-7684 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 429,74 | |
| Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para demanda da Secretaria de Fazenda e demais unidades relaciondas ao setor. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 17.756,11 | |
| Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nas escolas municipais do ensino fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 127,40 | |
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Pela dspesa empenhada ref. aquisição de material odontológico para manutenção das atividdes nas Unidades Básicas de Saúde PSFs junto asecretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.236,10 | |
| Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa Sopão junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para equipe de servidores do setor de zoonoses no decorrer da campanha vacinal antirrábica animal na zona rural junto a Vigilância em Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 96,76 | |
| Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.773.276-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 459/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 757,69 | |
| Credor: Magnei Batista de Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 463/17 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 17.500,00 | |
| Credor: Fabio Lopes Brandao -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Caminhão Compactador, Com Carroceria Especial Para Coleta e Transporte de Lixo Domiciliar placa KCR-0947 conf. contrato no 532/17 junto a secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3918 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 648,88 | |
| Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo no Programa CRM para atender adolescentes e mulheres conta- 26872-0 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 143,16 | |
| Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores na Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4166 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 540,00 | |
| Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa KED-4063, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no63 , roteiro:Barriguda II à Buritis - noturno | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 3.600,00 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especilizada Para Realização de Serviços Médicos, parto Cesário junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4185 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 328,00 | |
| Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. contratação de empresa com veículo micro ônibus placa JFP-7720, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no70 , roteiro: Pernambuco II- Boqueirãozinho à Buritis-noturno | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4210 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 97,40 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para farmácia municipal com compra compartilhada ao pregão de registro de preço no14/2016 PROCESSO 19/16 -CONVALES- jutno a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 22,00 | |
| Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para servidores prestando serviços na manutneção de estradas vicinais na regiaõ do Gado Bravo e Taquari junto a Secretria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 385,44 | |
| Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades com a comunidad nas ESFs urbanas e ruais junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4427 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 518,40 | |
| Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para realização das atividades com a comunidade nas ESFs urbanas e ruais junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4445 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 847,74 | |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa EMR-3489, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no57, roteiro: Pasmado à Buritis - APAE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 509,44 | |
| Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa NLH-1513, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 33, conf. 1o T.A. ao contrato no 553/2017, percorrendo um total de 128 km, no período de 31/07/17 a 29/08/17. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 303,60 | |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa KTY-9266, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 05, conf. 2o T.A. ao contrato no 555/2017, percorrendo um total de xxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 220,89 | |
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JEC-5480, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 08, conf. 2o T.A. ao contrato no 535/2017, percorrendo um total de xxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 144,00 | |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JIT-6032, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 07, conf. 2o T.A. ao contrato no 512/2017, percorrendo um total de xxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 179,10 | |
| Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JGK-4850, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 06, conf. 2o T.A. ao contrato no 496/2017, percorrendo um total de xxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4479 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 264,45 | |
| Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFZ-1230, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 32, conf. 1o T.A. ao contrato no 504/2017, percorrendo um total de xxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4502 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 100,80 | |
| Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de atividades no Desfio de Montobik junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4504 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 136,95 | |
| Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqusição de generos alimentícios para manutenção da cantina no Conselho Tutelar junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4663 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 6.416,82 | |
| Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 68 Trajeto Palmeira Assentamento Unidos Venceremos a Vila Rosa- Diurno veícuo Onibus placa BTB-1514 conf. 1o TA ao contrato no 478/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4931 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 160,00 | |
| Credor: Julia Roberta da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.499.431-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de Reunião de Alinhamento. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.434.150,01 | |||