Informações atualizadas em: 04/06/2024 15:14:50

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2017

Navegar para:

Fonte:





Dados da Anulação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 15.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 5.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do xxxxxxx no mês de xxxxxxxx 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 436,80
Credor: Domingos Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 184.578.601-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 224 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 40.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 241 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 17.006,99
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 35.431,39
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 12.056,44
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 246 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 42.246,17
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 251 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 10.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 267 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 71.938,20
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 27.861,40
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 352 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 250.000,00
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - FUNDEB 60% - no mês de xxxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 1.800,00
Credor: Antonio Alves da Silva de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 828.788.038-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenahda ref. locação de imóvel situado na Vila Cordeiro para instalação do Deposito da Escola M. Santa Marta conf. apostilamento ao contrato no96/2016 junto a SEMEC ref. ao mês de xxxx2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 458 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.947,73
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, Raio-X e outros, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2017, junto SMS

Dados da Anulação
Número do empenho: 557 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 254,40
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Administração Municipal.

Dados da Anulação
Número do empenho: 558 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.530,00
Credor: Wanderley Sabino Amaral 57928282615
CPF credor / CNPJ credor: 13.602.967/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de sacos plásticos para manutenção das atividades no Abatedouro municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 575 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 54,00
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela deAquisição de material para reparos e melhorias nas Unidads Básica de Saúde PSF I (Israel Pinheiro )PSF III (Taboquinha) PSF IV (Centro) junto a Sec. Municipal de Saúde;

Dados da Anulação
Número do empenho: 766 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 322,69
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Progrma Amigo de Valor junto a Sec. Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 772 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 327,22
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas no CRAS junto a Sec. Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 800 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 408,00
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de fita de impressora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 854 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 72,00
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiasi elétricos para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1141 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 300,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção em equipamentos no Departamento de Informática.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1234 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 833,04
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar ref. compra compartilhada ao Pregão de Registro de Preços no 15/2016 processo 20/2016 CONVALES junto a Secretaria Municipal de Saúde

Dados da Anulação
Número do empenho: 1236 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 556,80
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar ref. compra compartilhada ao Pregão de Registro de Preços no 15/2016 processo 20/2016 CONVALES junto a Secretaria Municipal de Saúde

Dados da Anulação
Número do empenho: 1237 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 167,10
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar ref. compra compartilhada ao Pregão de Registro de Preços no 15/2016 processo 20/2016 CONVALES junto a Secretaria Municipal de Saúde

Dados da Anulação
Número do empenho: 1238 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 81,30
Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar ref. compra compartilhada ao Pregão de Registro de Preços no 15/2016 processo 20/2016 CONVALES junto a Secretaria Municipal de Saúde

Dados da Anulação
Número do empenho: 1262 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 88,50
Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos com compra compartilhada ao Preg]ao de Registro de Preço no014/2017 Processo no 19/2016 -CONVALES- junto a Secretaria Municipal de saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1384 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 50.628,94
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1643 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 94,96
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de emaprsa especializada para publicaões de atos da administração conf. contrato no226/2017 junto ao Gabinete do Prefeito.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1785 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 234,49
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas do Programa Amigo de Valor junto a Sec. Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1790 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 503,20
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades no Programa Sopão junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1804 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 125.950,00
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de serv. medicos; internaçoes, serv. aux. diagnoticos e tratamento; partos, internações e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscipioa e raio-X ref. mês de xxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1805 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 100.905,82
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de serv. medicos; internaçoes, serv. aux. diagnoticos e tratamento; partos, internações e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscipioa e raio-X ( AIHS), ref. mês de xxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1932 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.152,00
Credor: Contex Textil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.234.170/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços na confecção de camiseta para identificação de servidores durante a realização das atividades na Vigilância Sanitária.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1940 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 31.620,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes XXXX/2017

Dados da Anulação
Número do empenho: 2117 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 160,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de aparelho telefônico para manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2118 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.990,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção do Setor de Compras e Licitações junto a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2375 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 200,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades na polícia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2392 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 406.044,71
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes xxx/2017

Dados da Anulação
Número do empenho: 2610 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 400,00
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empesa especializada para realização de exames médicos, sendo: Ecografia Obstétrica, conforme solicitação da Sec. Mun. de Saúde, ref. ao mês de xxxxx de 2017.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2761 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 594,00
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veíulo Kombi placa : KAV-7167, linha no29, para serviços de trasnporte de estudantes do ensino fundamental ,roteiro : Fazenda Coqueiro e Região ao Distrito de São Pedro do Passa Três.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2783 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 840,00
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 04 (quatro) cadeiras giratória) para reposição e utilização na Secretaria Municipal de Fazenda.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2816 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 404,80
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa KTY-9266, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental , roteiro Terra Taquaril à Vila Cordeiro, junto a SEMEC

Dados da Anulação
Número do empenho: 2817 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 273,60
Credor: Fabio Barbosa de Lima 09490223654
CPF credor / CNPJ credor: 13.373.244/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa MWM-1927, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no22, roteiro : Fazenda Dari Pisseta à Vila Serrana junto a SEMEC

Dados da Anulação
Número do empenho: 2818 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 437,80
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JEC-5480, para serviços de trasnporte de estudantes do ensino fundamental na Linha o 08 - Roteiro: Assentamento Gado Bravo à vila Cordeiro,

Dados da Anulação
Número do empenho: 2825 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 276,00
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada contratação de empresa com veículo Ônibus placa: KOE-6040, para serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental, na Linha no 60 -Toteiro: Fazenda Natal à Barriguda II, conforme solicitação da SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2832 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 46,50
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Secretartia Municipal de Esportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2876 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 108,00
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cantina da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3027 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.168,28
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3044 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 4.368,02
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nas crches municipais junto a Secretaria Municipal d Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3083 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 156,00
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cantina da Polícia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3084 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 66,60
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqusiição de carga de gás para manutenção das atividades na cantina da polícia civil junto a Secrearia Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3486 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 74.665,04
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017

Dados da Anulação
Número do empenho: 3541 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 147,20
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empresa c/ veículo onibus Placa: BYH-1585 - LINHA No. 49, roteiro Barriguda II à Buritis, no transportes de alunos do ensino fundamental, conf. 2o T.Aditivo ao contrato no. 162/17, perfazendo total xxxx km

Dados da Anulação
Número do empenho: 3542 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 63,36
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a contratação de uma empresa c/ veículo kombi Placa:JGB-2197-LINHA No.30, roteiro Faz.E.Marcelo(Pé da Serra)à Buritis, no transportes de alunos do ensino fundamental, conf. 2o T.Aditivo contrato no.196/17, perfazendo um total

Dados da Anulação
Número do empenho: 3602 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 3.920,00
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de pacientes e crianças nas Unidades Básica de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3614 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 84,00
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de divulgação para o Campeonato Municipal Ruralão junto a Secretaria Municipal de Esportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3615 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 92,00
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa BTB-1514, para serviços transporte de estudantes do Ensino Fundamental, na Linha no 66 - roteiro: Fazenda Taquaril à Vila Rosa - Noturno, conforme solicitação da SEMEC

Dados da Anulação
Número do empenho: 3629 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 35.833,65
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2017

Dados da Anulação
Número do empenho: 3640 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.480,00
Credor: Pioneira Maquinas e Emplementos Agricola e Representações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.226.323/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para veículo placa OWQ-7684 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3658 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 429,74
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para demanda da Secretaria de Fazenda e demais unidades relaciondas ao setor.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3660 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 17.756,11
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nas escolas municipais do ensino fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3665 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 127,40
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela dspesa empenhada ref. aquisição de material odontológico para manutenção das atividdes nas Unidades Básicas de Saúde PSFs junto asecretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3735 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.236,10
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa Sopão junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3741 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 50,00
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para equipe de servidores do setor de zoonoses no decorrer da campanha vacinal antirrábica animal na zona rural junto a Vigilância em Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3885 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 96,76
Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 578.773.276-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 459/17

Dados da Anulação
Número do empenho: 3887 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 757,69
Credor: Magnei Batista de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 463/17

Dados da Anulação
Número do empenho: 3906 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 17.500,00
Credor: Fabio Lopes Brandao -ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Caminhão Compactador, Com Carroceria Especial Para Coleta e Transporte de Lixo Domiciliar placa KCR-0947 conf. contrato no 532/17 junto a secretaria Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3918 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 648,88
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo no Programa CRM para atender adolescentes e mulheres conta- 26872-0 junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3948 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 143,16
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores na Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4166 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 540,00
Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa KED-4063, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no63 , roteiro:Barriguda II à Buritis - noturno

Dados da Anulação
Número do empenho: 4171 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 3.600,00
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especilizada Para Realização de Serviços Médicos, parto Cesário junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4185 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 328,00
Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688
CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa emepnhada ref. contratação de empresa com veículo micro ônibus placa JFP-7720, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no70 , roteiro: Pernambuco II- Boqueirãozinho à Buritis-noturno

Dados da Anulação
Número do empenho: 4210 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 97,40
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para farmácia municipal com compra compartilhada ao pregão de registro de preço no14/2016 PROCESSO 19/16 -CONVALES- jutno a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4294 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 22,00
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para servidores prestando serviços na manutneção de estradas vicinais na regiaõ do Gado Bravo e Taquari junto a Secretria Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4426 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 385,44
Credor: Hooper Wayne de Freitas Cardozo
CPF credor / CNPJ credor: 05.626.439/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades com a comunidad nas ESFs urbanas e ruais junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4427 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 518,40
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para realização das atividades com a comunidade nas ESFs urbanas e ruais junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4445 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 847,74
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa EMR-3489, para serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental na linha no57, roteiro: Pasmado à Buritis - APAE

Dados da Anulação
Número do empenho: 4460 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 509,44
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa NLH-1513, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 33, conf. 1o T.A. ao contrato no 553/2017, percorrendo um total de 128 km, no período de 31/07/17 a 29/08/17.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4466 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 303,60
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa KTY-9266, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 05, conf. 2o T.A. ao contrato no 555/2017, percorrendo um total de xxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4470 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 220,89
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JEC-5480, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 08, conf. 2o T.A. ao contrato no 535/2017, percorrendo um total de xxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4474 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 144,00
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JIT-6032, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 07, conf. 2o T.A. ao contrato no 512/2017, percorrendo um total de xxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4477 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 179,10
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JGK-4850, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 06, conf. 2o T.A. ao contrato no 496/2017, percorrendo um total de xxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4479 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 264,45
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFZ-1230, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 32, conf. 1o T.A. ao contrato no 504/2017, percorrendo um total de xxx km, no período de xxxxxx a xxxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4502 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 100,80
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de atividades no Desfio de Montobik junto a Secretaria Municipal de Esportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4504 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 136,95
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqusição de generos alimentícios para manutenção da cantina no Conselho Tutelar junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4663 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 6.416,82
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 68 Trajeto Palmeira Assentamento Unidos Venceremos a Vila Rosa- Diurno veícuo Onibus placa BTB-1514 conf. 1o TA ao contrato no 478/2017

Dados da Anulação
Número do empenho: 4931 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 160,00
Credor: Julia Roberta da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 007.499.431-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de Reunião de Alinhamento.

Total das anulações: /strong> 1.434.150,01