Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5406 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.a despesas com locomoção(combustiveis) em viagem a Paracatu, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Receita Federal, sobre compensação de contribuições correntes(INSS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5405 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Tratar de assuntos de interesse deste Município junto a Receita Federal do Brasil S.A, para solicitar informações sobre compensação de contribuições correntes(INSS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5401 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Ricardo de Souza Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, buscar madeira para manutenção das pontes do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5400 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Deusanete Santana Lima Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.805.586-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P. A. para o servidor em viagem a Bonfinopolis-MG, participar da 1a Conferência Regional de Políticas Públicas sobre Drogas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5399 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.990.886-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P. A. para o secretário em viagem a Paracatu-MG, participar de curso Tributos ISS de cartão de crédito Leasing e Cooperativa Médica realizado pela AMNOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5398 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Regiomar Queiroz de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P. A. para o servidor em viagem a Paracatu-MG, participar de curso Tributos ISS de cartão de crédito Leasing e Cooperativa Médica realizado pela AMNOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5397 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Ludimila Lopes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.282.686-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) P. A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando adolescente para perícia no Instituto Médico Legal para exame de corpo delito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5396 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Arinos-MG, conduzindo funcionário da Secretaria de Esportes, juntamente com a devolução dos materiais para os Jogos Olímpicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5395 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Arinos-MG, conduzindo funcionário da Secretaria de Esportes e materiais para os Jogos Olímpicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5394 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo adolescente e Conselheira Tutelar para perícia no Instituto Médico Legal para exame de corpo delito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5368 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.181,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5367 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.378,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5366 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.014,11 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5365 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 41.274,09 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5364 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 468,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5363 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.874,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5362 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5361 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.874,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5360 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.374,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5359 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.774,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5358 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 7.714,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5357 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.828,17 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5356 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.137,02 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5355 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.074,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5354 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.337,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5353 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.100,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5352 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.874,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5351 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.891,21 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5350 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 8.583,55 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5349 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.554,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5348 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5347 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5346 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5345 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 9.935,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5344 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.317,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5343 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5342 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 16.657,41 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5341 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.020,43 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5340 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5339 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.378,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5338 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.364,01 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5337 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.895,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.280,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5335 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.257,15 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5334 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 7.107,24 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5332 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 406,04 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5331 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.454,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5330 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.321,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5329 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.811,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5328 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.748,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5327 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 15.352,25 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5326 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 749,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5325 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 6.402,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5324 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 11.146,51 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5323 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 138.284,17 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5322 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 255.837,15 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5321 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 161.465,53 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5320 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 32.797,69 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5319 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.811,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5318 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 8.837,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5317 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5316 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.143,12 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5315 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.874,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5314 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.032,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5297 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.874,60 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para pintura de sinalização horizontal dos quebra-molas e faixas de pedestre, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5296 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de recapagem de pneus para manutenção do veículo ônibus placa: HLF-9245, Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5290 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 188,10 |
| Credor: Cleiton Valantim da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.987.316-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a TFD - Tratamento Fora do Domícilio, para pacinte: Milena Souza Costa, na cidade de Belo Horizonte-MG, referente a consulta com especialista Oftalmologista. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5282 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.898,00 |
| Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículo placa NXX-0809, e HMN-8438, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5279 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.898,00 |
| Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículo placa PXL-6872- OWJ-0387, junto a Secretaria Municipal de Agicultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5274 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/10/2017 | Valor: 330,00 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para profissionais da saúde em plantões na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5272 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 293,50 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção da quadra Saturnino junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5269 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 117,40 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do Cemitério Novo junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5268 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 476,70 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do Cemitério Novo junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5265 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 58,70 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do Cemitério Velho junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5261 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 159,95 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutnção do Cemitério Velho junto a Seretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5238 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Adalton Alves de Paula-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a franquia de parabrisa para o veiculo placa PXU-2644, a serviço da Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5217 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.288,80 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da Casa de Passagem em atendimento as crianças em vulnerabilidade social Recurso Piso Mineiro conta 24.685-9 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5212 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.093,15 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do Programa CRAS no desenvolvimento de vínculos Rcurso PSEMC conta 26-873-9 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5210 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.399,15 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do Programa Sopão no atendimento as famílias em vulnerabilidade social junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5205 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 10,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades administrativas no Departamento de Controle Interno junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5202 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 670,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. quisição de 01(um) bombeador modelo Ar5PA marca leão para distribuição e fornecimento de água no Assentamento Roselino Nunes zona rural junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5201 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 14.832,00 |
| Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículos do Ensino Fundamental placa ônibus HLF-9881, e OPX-7146 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5200 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 21.952,00 |
| Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículos HMH-0373, HMG-0376, HMG-6626,HMG-6828, JJD-6795 junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5199 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 480,00 |
| Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de prensagem para manutenção de vículo placa Retro Escavadeira Randon HLF-1084, JFO-9387 junto a Secretaria Municipal de Obrs Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 1.584,00 |
| Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de prensagem para manutenção de máquinas Motoniveladora New Holland RG140, Motoniveladora Sany, Retro Escavdeira New Holland B90B, Pá Carregadeira 55 CI Caminhão OCR-8881 junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5197 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo o contador para ver situação fiscal do munícipio (CADIN), junto a Receita Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 960,00 |
| Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manutenção de máquinas Trator junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 2.312,00 |
| Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico para manutenção de veículos placas; caminhão HMH-0376, HMH- 0373 ,ORC-8882 junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 4.216,00 |
| Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico para manutenção de veículos placas; caminhão kbw-1629, HLF-1084, ORC-8720 junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 5.304,00 |
| Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico para manutenção de veículo ônibus placa KOD-1257, JJC-0232, HVIi-9838, GVJ -9160, MTO-0359- Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 680,00 |
| Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico para manutenção de veículo ônibus placa OPY- 1092 e HLF-9881- Ensino Fundamental junto a Secretaria Muncipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 185,00 |
| Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviçõs de instalação de aparelho de ar condicionado no Departamento Jurídico junto a secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5188 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 140,00 |
| Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de despachante, ref. ao veículo Onibus placa HLF-9881, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5187 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.490,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado para uso no Setor de Assessoria Juridica junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5185 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 3.433,80 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material esportivo para as Olímpíadas Estudantis que será realizado nos dias 23 27/10/2017 junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 1.296,00 |
| Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de marmitex para servidores na manutenção de estradas junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5174 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo a Coordenadora Pedagógica para uma reunião na SRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5173 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 84,53 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na Casa de Passagem- Recuro BLPSEAC junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5172 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 58,20 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na Casa de Passagem- Recuro BLPSEAC junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5169 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 230,00 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na Casa de Passagem- Recuro BLPSEAC junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 199,80 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na Casa de Passagem- Recuro BLPSEAC junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5167 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/10/2017 | Valor: 3.060,00 |
| Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para veículo Blazer placa HLF-2963 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5161 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.284,00 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento -festividades e homenagem aos alunos da rede municipal de ensino, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5160 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 3.582,75 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento -festividades e homenagem aos alunos da rede municipal de ensino junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5159 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 485,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas creches municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5153 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 850,00 |
| Credor: Evaldo Rosa de Melo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.856.984/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de tendas para festividades da 29a festa tradicional do peão da vila São Vicente nos dias 20 e 21 de Outubro/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5141 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.902.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Natalândia-MG, conduzindo alunos que estudan na EFAN-Escola Família Agrícola. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5140 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificante e filtros para manutenção e conservação de veículos e máquinas, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5139 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO de uma(1) diarias em viagem a Paracatu, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Receita Federal, sobre pendencia questionada pela CF, p/ liberação do patrocinio cultural, ref, 23o Arraia publico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 2.490,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para manutenção de maquinas a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5115 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.210,00 |
| Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçÃo de bateria pra manutenção de veículo placa GVJ-9160- Ensino Superior- junto a Secretria Muniipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5114 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 5.583,30 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificantes para manutenção de veículos do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5113 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 3.670,00 |
| Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificantes para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Obras Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5112 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 439,40 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleos lubrificantes e filtros para manutenção de veícuos placa HVI-9838, GVJ-9160, KOD-1257, JJC-0232, MOT-0359, KZX-7267 - Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5111 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 1.246,00 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo e filtro lubrificantes para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5110 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 5.135,00 |
| Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificantes e filtros para manutenção de veículos e máquinas junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5109 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 4.462,00 |
| Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificantes para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5108 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com combustível para o veículo em viagem a Brasília-DF, conduzindo servidor p/ participar do I Fórum Nacional de Controle, realizado pelo Tribunal de Contas de União-TCU, através do Instituito /serzedello Corrêa-ISC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5107 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 737,00 |
| Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 02 (duas) P.H. e 02 (duas) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, participar do I Fórum Nacional de Controle, realizado pelo Tribunal de Contas de União-TCU, através do Instituito /serzedello Corrêa-ISC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5106 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Elizabeth Alves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.093.776-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo criança ao Conselho Tutelar e entregar ao responsável. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5105 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Ludimila Lopes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.282.686-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo criança ao Conselho Tutelar e entregar ao responsável. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5104 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 2.608,50 |
| Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificante para manutenção de maquinas e veículos da Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.H. e 01 (uma) P.A. para o Vice-Prefeito em viagem a Brasília-DF, participar de reunião com o Dep. Saraiva mais bancada de Minas Gerais na Câmara dos Deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5102 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificante para manutenção de maquinas e veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 310,00 |
| Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria pra manutenção de veículo Ford Ranger JJE-6101 junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5100 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo criança ao Conselho Tutelar e entregar ao responsável. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5099 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 310,00 |
| Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria pra manutenção de veículo L200 placa JFP-1794 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5098 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo a Coordenadora Pedagógica para reunião na SRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5097 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 3.052,00 |
| Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificante e filtros para manutenção de veículo placa HVI- 9160, KOD-1257, JJC-0232,MOT-0359,KZX-7267 - Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5094 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Joaquim Neto Carneiro Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.833.986-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, prestar socorro ao ônibus quebrado placa: HVI-9838. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5089 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 83.900,33 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos para a Conta Unica do Tesouro relativo a rendimentos aplicação financeira- transferencia volutária,e, recursos ordinarios conforme CONVENIO 804791-14( MINISTERIO DA AGRIC.PECUARIA E ABASTECIMENTO) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.440,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades dministrativas junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5073 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 266,50 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para recepção dos representantes da Presidência da República com o Prefeito e Secretarios Municipais junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5071 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/10/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades no Setor de Cadastro e Tributação junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5070 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.481,54 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus placa OPX-7146- Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5069 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 2.160,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de bomba injetora de motores para vículo Fiat Ducato placa HLF-4437- Transporte de Pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5068 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 4.486,05 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo Pá Carregadeira junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5067 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 3.398,70 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus placa JJC- 0232 - Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5066 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 3.578,18 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus placa HLF- 9881 - Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 997,13 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo Saveiro placa HMN- 9211 - junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5064 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.108,33 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus placa HLF- 9245 - Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5063 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 140,00 |
| Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de despachante para veículo placa ORB-7167 junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 235,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5059 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 126,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Aquisição de Materias para manutenção de equipamentos nas Unidade Básicas de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5057 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 750,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa epenhada ref. aquisição de materiais para manutenção de computadores na Unidades Básicas de Saúde, junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5056 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 643,70 |
| Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais diversos para manutneção de predios das Unidades Básica de Saúde/PSF III Bairro Taboquinha e PSF VIII Vila Serrana junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5055 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 884,16 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção de prédios das Unidades Básica de Saúde PSF III bairro Taboquinha e PSFVIII Vila Serrana junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.587,50 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqusiição de materiais para manutneção de prédios da Unidades Básicas de Saúde/PSF III Bairro Taboquinha e PSF VIII Vila Serrana Recurso PMAQ junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 84,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição d material para manutenção das atividades do reas - Recurso BL PSEAC junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5052 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 58,20 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição d material para manutenção das atividades do Creas - Recurso BL PSEAC junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5051 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 115,46 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição d material para manutenção das atividades do reas - Recurso BL PSEAC junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5048 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de limpeza em aparelho de ar condicionado na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5025 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 1.380,00 |
| Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recapagem de pneus para veículo ônibus placa PVT-0182 - Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5024 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 3.060,00 |
| Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneu para manutenção de veículo L200 placa JFP-1794 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 3.050,60 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículos Trator New Holland TL 75 junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5022 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 5.394,00 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículos Caminhão HMG-6826 -Transporte de Pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5019 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 8.387,10 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhão placa HMH- 0208 junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5018 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 3.497,48 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Trator New Holland TL e 02 junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 6.731,10 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo ônibus placa PVT- 0182 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5015 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.190,79 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo placa JUN-7169 a serviço nas esradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5014 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.342,40 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de maquina Retroescavadeira New Holland B90 junto a Secretaria Municipal de Transportes . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5012 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.484,80 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Uno placa OWQ-7684 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5011 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 2.025,65 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças pra manutenção de veículo Fiat Fiorino placa GZM-9077 a serviço da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5010 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 549,45 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças pra manutenção de veículo Ranger placa HNH-1993 a serviço da Policia Militar do Meio Ambiente junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5007 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 799,20 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades CAPS junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5006 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 53,20 |
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de infração a legislação de transito do veículo placa JJD-6795, utilizado em serviços junto a Secretaria Municipal deTransportes | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5005 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 180,77 |
| Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercícioSs 2016 e 2017 - veiculo placa JJD-6795, utilizado em serviços junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5002 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 61,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção de computador na Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5001 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 67,00 |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção de computador na Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4999 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 666,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4996 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 2.286,00 |
| Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeições (marmitex) para servidores na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4995 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 107,80 |
| Credor: Sergio Da Silva Campos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.971.291/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeições (marmitex) para servidores na Unidade Mista de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4994 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 4.986,55 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fia Ducato placa HLF-447 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4989 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 466,70 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e reparos nas Unidades Básicas junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4988 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 75,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e reparos nas Unidades Básicas junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4987 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 2.703,25 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material elétrico para reparos e manutenção em prédio das Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4986 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 268,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material elétrico para manutenção do poço artesiano do Distrito de São Pedro junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4985 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 45.337,59 |
| Credor: Antônio José Monteiro Gama | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 202.949.057-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.91.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PRECATORIO - PROCESSO No. 009303023548 ( GV - 2 PV - S/N- alimentar, referente a (NONA) parcela de 2017 , conforme acordo, corrigidas com índices da correção monetária fixados na tabela TJMG( 1,001100) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4984 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 8.000,75 |
| Credor: Graziela Colombari | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.748.246-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de honorários ( CONTRATUAIS) devidos relativo ao PRECATÓRIO - PROCESSO 009303023548 ( GV- 2 PV- S/N) alimentar, ref. a (NONA) parcela/17, conf. acordo,corrigidas com índice de correção monetária na tabela TJMG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4983 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 540,30 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para reuniões, e recepção do Prefeito de Unaí e Secretario de Saúde do município, junto ao Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4972 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 3.060,00 |
| Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para veículo Camionete placa PXK- 8319 a serviço do Gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4964 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 7.991,96 |
| Credor: Graziela Colombari | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.748.246-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de honorários ( CONTRATUAIS) devidos relativo ao PRECATÓRIO - PROCESSO 009303023548 ( GV- 2 PV- S/N) alimentar, ref. a (DECIMA) parcela/17, conf. acordo,corrigidas com índice de correção monetária na tabela TJMG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4963 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 45.287,78 |
| Credor: Antônio José Monteiro Gama | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 202.949.057-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.91.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PRECATORIO - PROCESSO No. 009303023548 ( GV - 2 PV - S/N- alimentar, referente a (DECIMA) parcela de 2017 , conforme acordo, corrigidas com índices da correção monetária fixados na tabela TJMG( 1,0000000) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 47,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lâmpadas para manutenção das atividades do Gabinete, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4952 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 2.950,00 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos, serviços auxiliares diagnósticos e tratamento e exaames de mamografia, ulrassonografia, endoscopia etc. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4951 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 7.240,00 |
| Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentária para pessoas em vulnerabilidade social ref. ao Projeto Brasil Sem Miséria junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4950 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 3.700,00 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos, serviços auxiliares diagnósticos e tratamento e exaames de mamografia, ulrassonografia, endoscopia etc. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4939 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 480,80 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em reuniões e recepção de autoridade delegado regional de Unaí, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4935 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, buscar professor Robert (UEMG) no aeroporto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4933 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 270,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Pirapora-MG, conduzindo documentação para ser entregue na Marinha. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4932 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Pirapora-MG, conduzindo documentação para ser entregue na Marinha. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4930 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Erica de Queiroz Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) P.H. e 03 (três) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de curso de capacitação em Processo Administrativo Sanitário e Gerência Regional de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4929 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Janaina de Assis Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.243.456-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) P.H. e 03 (três) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de curso de capacitação em Processo Administrativo Sanitário e Gerência Regional de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4928 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Ricardo de Souza Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Natalândia-MG, conduzindo alunos que estudan na EFAN-Escola Família Agrícola. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4927 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Ricardo de Souza Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, levar ônibus escolar placa: PZP-6874 para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4926 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/10/2017 | Valor: 217,50 |
| Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.990.886-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com locomoção (gastos com táxi)para o secretário em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de Capacitação UFMG Transporte Escolar / Transporte Escolar Rural. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4925 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, transportar produtos - asfalto diluído de petróleo na empresa Centro Oeste Afasto, conforme ordem de compra. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4924 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo o Secretário de Administração para treinamento/capacitação referente ao Transporte Escolar Rural. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4923 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 448,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa de locomoção (combustível e outros) para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo o Secretário de Administração para treinamento/capacitação referente ao Transporte Escolar Rural. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4922 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 360,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo o Secretário de Administração para treinamento/capacitação referente ao Transporte Escolar Rural. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4921 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Arinos-MG, conduzindo o Coordenadora Pedagógica para participar de reunião na IFNMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4920 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo o Coordenador de Projetos da Educação para participar de reunião na SRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4919 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 650,00 |
| Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4918 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 130,00 |
| Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4917 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 1.520,00 |
| Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4898 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Wesleyla de Faria Vieira Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.694.376-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P. A. para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, participar de reunião no Hospital Antonio Dias sobre atendimento e agendamento odontologico para pacientes especiais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4897 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Wesleyla de Faria Vieira Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.694.376-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P. A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de reunião na GRS sobre implantação de equipe saúde bucal modalidade II para a Unidade ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4896 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P. A. para a secretária em viagem a Unaí-MG, participar de reunião da GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4895 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P. H. e 02 (duas) P.A. para a secretária em viagem a Patos de Minas-MG, participar de reunião da GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4894 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P. A. para a secretária em viagem a Brasília-DF, participar de reunião da RIDE com o secretário de Saúde do DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4893 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 395,50 |
| Credor: Beatriz Carla Santana Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 423.111.951-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (gastos com passagem) para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de renião: Articulações sobre a continuação dos cursos já oferecidos, Bacharelado de Adiministração Pública, entre ou | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4892 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: Beatriz Carla Santana Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 423.111.951-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) P. A. para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de renião: Articulações sobre a continuação dos cursos já oferecidos, Bacharelado de Adiministração Pública, entre outros assuntos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4891 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Maria Laura Lima Freitas de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.493.956-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) P. A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo criaças, adolescente e responsavéis legais para cumprimento de exame pericial no instituto Médico Legal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4890 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo criaças, adolescente e responsavéis legais para cumprimento de exame pericial no instituto Médico Legal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4889 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo criaças, adolescente e responsavéis legais para cumprimento de exame pericial no instituto Médico Legal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4887 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 367,30 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reparos e melhorias nas quadras Saturnino, Mineirinho, Israel Pinheiro, e Jardim junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4886 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.820,55 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reparos e melhorias nas quadras Saturnino, Mineirinho, Israel Pinheir,o e Jardim junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4885 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 216,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para uso na sala de vacina/ Vigilância em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4884 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 11,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para uso na limpeza das quadras junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4882 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de despachante ref. ao veículo placa JJC- 0232 - Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4881 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 257,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para manutenção de veículo Fiat Uno placa OWJ- 9894 utilizado no serviço de combate a Zoonoses junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4879 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 172,50 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de equipe dos agentes de endemias, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4878 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.210,00 |
| Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria pra manutenção de veículo ônibus placa PZP- 6874 do transporte de alunos do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4877 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.332,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gás para manutenção das atividades na cantina das creches municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4876 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 133,20 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gás para manutenção das atividades no CRAS - Recurso BL PSEMC conta 26.873-9 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4875 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 88,84 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no CRAS - Recurso BL PSEMC conta 26.873-9 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 512,70 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de amterial de limpeza e higiene para manutenção das atividades de Programa Sopão junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4872 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 69,90 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades de Programa Sopão junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4871 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 285,54 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades de Programa Sopão junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4869 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 256,30 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades do CRAS recurso BL PSEMC conta 26.873-9 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4868 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 658,30 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades do CRAS recurso BL PSEMC conta 26.873-9 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4867 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 56,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do CRAS, recurso BL PSEMC, conta 26.873-9, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4866 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 63,80 |
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do CRAS recurso BL PSEMC conta 26.873-9 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4865 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 207,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do CRAS recurso BL PSEMC conta 26.873-9 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4864 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 975,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas do Departaametno de Compras e Licitações junto a Secretaria Municipal de /Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4863 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 110,00 |
| Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de despachante ref. ao veículo do Ensino Fundamental placa OQM- 8838 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4862 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 257,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa epenhada ref. aquisição de bateria para manutenção de veículo placa PWJ-3387 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4859 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 162,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material pra manutenção das instalações elétricas do motor que faz esgotamento de fossa séptica junto a Secretaria Municipal de Obras Públcas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4857 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 560,00 |
| Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torneadora para manutenção dos equipamentos do Abatedouro Municipal junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4856 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 124,85 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reparo e manutenção da caixa d água da Vila Cordeiro junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4855 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 456,00 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reparo e manutenção da caixa d água da Vila Cordeiro junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4854 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 142,80 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reparo e manutenção da caixa d água da Vila Cordeiro junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4853 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 2.929,55 |
| Credor: Jader Soares Chaves Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.355.046-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas decorrente a exoneração do Cargo eletivo de Conselheiro Tutelar, periodo de 02.10.2014 a 05.09.2017,conforme DECRETO de 06 de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4852 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 10.441,02 |
| Credor: Leticia Prestes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.345.486-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas decorrente a exoneração do Cargo de Inspetor de Inspetor de Matadouro, periodo de 02.01.2013 a 16.09.2017,conforme DECRETO de 15 de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4851 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.848,00 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para execução de merenda escolar das escolas do ensino fundamental e creches deste município, conforme solicitação da SEMEC, conforme PARECER JURIDICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4849 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 5.679,55 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para execução de merenda escolar das escolas do ensino fundamental e creches deste município, conforme solicitação da SEMEC, conforme PARECER JURIDICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4848 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 17.612,00 |
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de generos para manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme PARECER JURIDICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4847 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 7.968,00 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de generos para manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme PARECER JURIDICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4840 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.421,01 |
| Credor: Ronilda Alvez Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.637.786-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas decorrente a exoneração do Cargo de Professor P-I, conforme DECRETO 762/2016 de 29 de dezembro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4839 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 2.941,86 |
| Credor: Jéssica Raquel Ornelas de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.636.686-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas decorrente a exoneração do Cargo de Chefe do Departamento do Cadastro Unico, periodo de 01/01/2013 a 06/09/2017, conforme DECRETO de 06 de setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4836 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 3.401,13 |
| Credor: Adriana Aparecida de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.173.826-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um(1) mês de férias premios em especie, relativo ao periodo de 20.05.2012 a 19.05.2017, lotado no cargo efetivo de Telefonista. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4835 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 2.958,04 |
| Credor: Conrado José do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.675.451-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um(1) mês de férias premios em especie, relativo ao periodo de 02.12.2005 a 01.12.2010, lotado no cargo efetivo de Vigia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4825 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 12.635,10 |
| Credor: Canaa Distribuidora de Autopeças EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de maquina Retro Escavadeira New Holando JCB junto a Seretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 13.000,00 |
| Credor: Canaa Distribuidora de Autopeças EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de maquina Motoniveladora Sany junto a Seretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4822 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 2.414,07 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo placa PUK -2057 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4821 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.899,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo ônibus placa OPX-7161 - Ensino Especial junto a Secretria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4820 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 2.909,40 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo placa KOD-1257 do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educacão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4819 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.098,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhão Ford placa HMH- 0373 junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4818 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 3.174,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ford Cargo placa HMH-00376 da Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4816 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 51,75 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche dos alunos da zona rural que irão participar do Projeto Soletrando junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4812 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 6.212,00 |
| Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa emenhada ref. aqusição de pneus e câmara de ar para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4810 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 2.340,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos em veículos OQR- 0724 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4809 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 425,00 |
| Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de instalação e reparo de aparelho de ar condicionado na Unidade Mista de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4807 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 6.644,10 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo do Ensino Superior placa JJC-0232 junto a Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4805 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 3.610,00 |
| Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e adequação de diversas pontes de madeira, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4787 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 350,00 |
| Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torneadora para manutenção de veículo Máquina Motoniveladora junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4786 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 630,00 |
| Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torneadora para manutenção de veículo Retro Escavadeira Randon junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4785 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 280,00 |
| Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torneadora para manutenção de veículo Ônibus placa GVJ-9160 utilizado no transporte de estudante do ensino superior junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4782 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 290,00 |
| Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção e recarga em aparelh de ar condicionado na Unidade Mista de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4780 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 6.660,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de caga de gás para manutenção do Programa Merenda Escolar junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4775 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de limpeza e instalação de aparelho de ar condicionado dos PSFs VI e VII conf. contrato no400/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4774 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 1.360,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para utilização no Programa Saúde na Escola junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4770 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de mateiral de expedietne para manutenção das atividades admiistrativas do Setor de Compras e Licitações junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4765 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de carimbo para manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Ação Social conta 26869-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4760 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 126,10 |
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo da equipe de servidores do PSF V (zona rural) junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4759 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.915,00 |
| Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos na confecão de materiais para manutenção nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4756 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 97,72 |
| Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e reparo no predio da unidade de Acolhimento de Crianças e Adolescente junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4755 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 115,20 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e reparo no predio da unidade de Acolhimento de Crianças e Adolescente junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4754 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 98,57 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e reparo no predio da unidade de Acolhimento de Crianças e Adolescente junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4753 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.652,10 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutneção das atividades administrativas no Cras junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4748 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 921,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Material de Expediente para manutenção das atividades do fundo BPC conta 26.865-8 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4743 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo atletas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4664 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.746,60 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção do Setor de Informatica junto a secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4659 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção da irrigação de plantações do Programa Novo Pav junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4652 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 700,00 |
| Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de reparos de 03 (três) geladeira junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4651 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 171,00 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores prestando serviços na campanha vacinal de multivacinação junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4638 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/10/2017 | Valor: 67,00 |
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra recepção de autoridades nas festividades do desfile 07 de Setembro, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4534 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 66,60 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gás para manutenção das atividades na cantina da Polícia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4531 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.466,10 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de exediente para manutenção das atividades administrativas no CREAS junto a Scretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4505 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 66,60 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para cantina da Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 66,60 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção da cantina de manutenção das pontes do município junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4497 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 239,70 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e adequação de diversas pontes de madeira no município junto a Scretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4481 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.428,84 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JHU-6200, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 28, conf. 2o T.A. ao contrato no 521/2017, percorrendo um total de 729 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 746,70 |
| Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JFW-0964, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 22, conf. 2o T.A. ao contrato no 518/2017, percorrendo um total de 393 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 444,00 |
| Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JDX-1597, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 23, conf. 1o T.A. ao contrato no 498/2017, percorrendo um total de 222 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 717,60 |
| Credor: Cicero Caiel 73473057053 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa LAF-3178, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 12, conf. 1o T.A. ao contrato no 366/2017, percorrendo um total de 312 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 813,78 |
| Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JDV-4188, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 24, conf. 2o T.A. ao contrato no 510/2017, percorrendo um total de 411 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 724,68 |
| Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JGB-2197, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 30, conf. 2o T.A. ao contrato no 516/2017, percorrendo um total de 366 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 900,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BWN-9490, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 16, conf. 2o T.A. ao contrato no 519/2017, percorrendo um total de 450 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 586,50 |
| Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa HOY-4516, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 31, conf. 1o T.A. ao contrato no 530/2017, percorrendo um total de 255 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4469 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 552,00 |
| Credor: Marcionil Cardoso de Moura 81911955691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.272.964/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BWS-3331, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 18, conf. 2o T.A. ao contrato no 542/2017, percorrendo um total de 240 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 516,00 |
| Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFV-6658, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 09, conf. 2o T.A. ao contrato no 552/2017, percorrendo um total de 258 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4467 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.957,95 |
| Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa GLQ-0125, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 19, conf. 2o T.A. ao contrato no 554/2017, percorrendo um total de 855 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 684,00 |
| Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa KAV-7167, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 29, conf. 1o T.A. ao contrato no 570/2017, percorrendo um total de 342 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4464 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 586,50 |
| Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa HOY-4516, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 10, conf. 1o T.A. ao contrato no 526/2017, percorrendo um total de 255 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4461 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.716,84 |
| Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JJZ-3496, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 36, conf. 1o T.A. ao contrato no 509/2017, percorrendo um total de 753 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4459 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 874,68 |
| Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa GZM-9541, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 34, conf. 1o T.A. ao contrato no 536/2017, percorrendo um total de 444 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4458 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.225,80 |
| Credor: Luiemerson Marinho Lopes 64049531372 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.504/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JJZ-0402, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 38, conf. 1o T.A. ao contrato no 539/2017, percorrendo um total de 540 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4457 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 420,00 |
| Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFP-5131, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 02, conf. 2o T.A. ao contrato no 533/2017, percorrendo um total de 210 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4456 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.121,76 |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa GKO-9097, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 43, conf. 2o T.A. ao contrato no 543/2017, percorrendo um total de 492 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4455 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 732,00 |
| Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.265.502/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JIB-9097, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 47, conf. 2o T.A. ao contrato no 514/2017, percorrendo um total de 366 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4454 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 890,10 |
| Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa LJB-1916, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 53, conf. 2o T.A. ao contrato no 551/2017, percorrendo um total de 387 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4453 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 641,52 |
| Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa GPV-2965, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 48, conf. 2o T.A. ao contrato no 500/2017, percorrendo um total de 324 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4452 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.259,28 |
| Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa MVR-8039, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 50, conf. contrato no 538/2017, percorrendo um total de 636 km, no período de 30/08/2017 a 01/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4451 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.368,00 |
| Credor: Ediane Cardoso Madureira 06436304657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.175.127/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BWL-9462, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 46, conf. 2o T.A. ao contrato no 515/2017, percorrendo um total de 600 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 891,75 |
| Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFP-7760, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 55, conf. 2o T.A. ao contrato no 507/2017, percorrendo um total de 435 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.308,00 |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JHB-4550, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 54, conf. 1o T.A. ao contrato no 544/2017, percorrendo um total de 654 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4448 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.291,50 |
| Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JGH-7817, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 37, conf. 1o T.A. ao contrato no 503/2017, percorrendo um total de 630 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 690,00 |
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JGX-4804, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 35, conf. 1o T.A. ao contrato no 540/2017, percorrendo um total de 345 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4446 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.710,00 |
| Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa GXH-5826, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 44, conf. 2o T.A. ao contrato no 550/2017, percorrendo um total de 750 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 810,00 |
| Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa KED-4063, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 63, conf. 2o T.A. ao contrato no 508/2017, percorrendo um total de 405 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4443 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.062,60 |
| Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BTB-1514, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 68, conf. 1o T.A. ao contrato no 502/2017, percorrendo um total de 462 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4442 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.380,00 |
| Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa HGG-4241, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 59, conf. 1o T.A. ao contrato no 391/2017, percorrendo um total de 690 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4441 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 755,70 |
| Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BXI-1792, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 67, conf. 1o T.A. ao contrato no 368/2017, percorrendo um total de 330 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4440 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 504,00 |
| Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JIB-5397, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 64, conf. 2o T.A. ao contrato no 520/2017, percorrendo um total de 252 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4439 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 1.028,10 |
| Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa KOE-6040, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 60, conf. 2o T.A. ao contrato no 517/2017, percorrendo um total de 447 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4438 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.156,20 |
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa AJW-4468, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 39, conf. 1o T.A. ao contrato no 513/2017, percorrendo um total de 564 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4424 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 181,60 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades com a comunidad nas ESFs urbanas e ruais junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 104,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e adquação de brinquedos do parquinho na Escola João Joaquim Ramos junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4415 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 235,00 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e adquação de brinquedos do parquinho na Escola João Joaquim Ramos junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4412 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 190,35 |
| Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para alimentação de profissionias de plantão na Unidade ista de Saúde, junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4383 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 4.538,33 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguro total para veículos conf.5o Termo Aditivo ao contrato no183/2016 junto a Secretaria Municipal de Agricultura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4374 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 5.286,59 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguro total para veículos. camionete placa PXK-8319 e Fiat Uno Mille placa OQJ-2575 conf. 5o Termo Aditivo ao contrato no183/2016 junto a secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4366 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 3.100,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos, na confecção de blocos de autorização para abastecimento de veículos e máquinas da administração municipal, conforme solicitação da SEMAP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 800,00 |
| Credor: Vitor Hugo Apolinario de Matos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.370.236-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. licença para perfuração de 01(um) poço artesiano com as devidas taxas, para abastecimento de água na Creche Municipal Ledy Zanini, no Bairro Taboquinha nesta cidade, conforme solicitação da SEMEC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4323 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 74.860,00 |
| Credor: Agroveterinaria RM Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.453.573/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1062 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de implemtentos agrícolas conf. contrato de repasse no 825034/2015, operação 1027.544-06/2015, PRONAT e contrato no 358/2017, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4322 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 52.400,00 |
| Credor: Implementos BH - Maquinas Agricolas EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.449.391/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1062 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de implemtentos agrícolas conf. contrato de repasse no 825034/2015, operação 1027.544-06/2015, PRONAT e contrato no 365/2017, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4275 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 73,25 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4269 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 467,70 |
| Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Adminsitração Municipal . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4252 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 720,00 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa mpenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nos PSFs junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4247 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 181,60 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa mpenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Unidade Mista deSaúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4235 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 8,75 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades no laboratório municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 230,63 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do CRAS- Recurso FMASPBVA-SCFV, Conta: 26.873-9, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4130 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.542.422/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqusição de vidro fantasia liso para recuperação das janelas do predio da Escola Municipal João da Pena Lobo, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 6.818,40 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades no Centro Educacional Infantil Ledy Zanini junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 42,75 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reparos, manutenção nas Unidades Básica de Saúde PSF- I Israel Pinheiro, PSF-III Taboquinha e PSF IV Centro junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 1.275,20 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtro de barro para os PSFs junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 48,45 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo no Programa CRM para atender adolescentes e mulheres conta- 26872-0 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Gustavo Faria Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.590.276-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Show de Banda Musical Regional, na animação das Festividades do Arraiá do Abrigo João da Silva Santarém, nesta cidade, a realizar-se nos dias 05 e 06/08/2017, conforme solicitação da SEMEC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 514,80 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa Sopão junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/10/2017 | Valor: 113,50 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nas creches municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3649 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 14.631,00 |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades a farmácia básica junto a Secretria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3643 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 130,00 |
| Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de 01 (uma ) placa JJC- 0232 ensino fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3589 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 486,00 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhad ref. aquisição de material para uso de servidores agentes de endemias/epidemiologia /FUNASA conta 24880-0, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3570 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 77,60 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das instalações sanitária da Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 92,90 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades do PSF da Vila São Vicente junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 29,88 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento - Primeira Plenária Municipal de Saúde no dia 18de Julho de 2017 junto a Secrtaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Weslem Dias Macedo Freitas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.552.539/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em elaboração do LTCAT - Laudo Técnico das Condições de Meio Ambiente de Trabalho. junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/10/2017 | Valor: 2.445,00 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e hgiene para manutenção das atividades nas escolas municipais junto a Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3023 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 1.433,40 |
| Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de atletas na escolinha municipal e JEMG, junto a Secretaria Municipal de Esporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 308,60 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas nos pSFs junto a Seretaria Municial de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 302,00 |
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo no Centro de Atenção Psicosocial - CAPS junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/10/2017 | Valor: 193,25 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de utensilios para utilização ma cantina do acampamento da equipe de manutenção de estradas vicinais e pontes junto a Scretaria Municipal d Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 273,90 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutnção de veículo placa HNH1933 a serviço da Polícia Militar Ambiental junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 310,00 |
| Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de bateria para veículo placa OQS-5189 a serviço da Vigilância Sanitária junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.420,00 |
| Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqisição de bateria para manutenção de veículo Ônibus placa KZX 7267 junto a Seretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.689,15 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo placa HMH- 0376 junto a Secretaria Municipal de Transportes | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 2.112,17 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículos do ensino fundamental placa OPX-7161 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 94,70 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Secretaria unicipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 150,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 249,07 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção nas atividades desenvolvidas na Casa de Passagem, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 134,60 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Progrma Amigo de Valor junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5407 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 416,13 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidora ( MAGNA MIGUEL CORDEIRO SOARES), referente a diferença salarial no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5402 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 31,23 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidora ( JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA), referente um(01) dia no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5369 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 408,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5263 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 8.616,02 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículo do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 11.023,00 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos na manutenção de estradas vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5232 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 9.934,43 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5231 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.570,71 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Vigilância Sanitária junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 265,87 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2017 | Valor: 543,98 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5228 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 589,04 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5227 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 393,87 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 19.439,33 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos na manutenção de estradas vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5225 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.428,03 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículo do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5224 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.693,72 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículo da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5223 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.748,78 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5222 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 168,94 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5221 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.957,59 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Secretaria Municipal de Obrs Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5220 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.809,96 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinado a veículo do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5219 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 340,46 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos do Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5218 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 322,27 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5156 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.944,11 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Adminsitração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5155 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 534,13 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Polícia Civil, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 518,82 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5151 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 4.298,67 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível Óleo Diesel S10, destinados a veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5150 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 502,41 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 200,83 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 4.032,64 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquuisição de combustivel destinados a veículo do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 169,16 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5146 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 659,80 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 970,08 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Vigilância Sanitária junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 797,84 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 84,01 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Polícia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5142 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 1.414,12 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Polícia Militar junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 21541-7(SAUDE EM CASA), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.155,00 |
| Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção da Fármacia Municipal com compra compartilhada ref. ao Pregão de Registro de Preço no 14/2016 Processo e19/2016 CONVALES Recurso Farmacia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5120 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 101,80 |
| Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção da Fármacia Municipal com compra compartilhada ref. ao Pregão de Registro de Preço no 14/2016 Processo e19/2016 CONVALES Recurso Farmacia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5096 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.571.451/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Centro de Tradições Gauchas Nova Querência - CTG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Termo de Fomento No. 003/2017, para a CONTRIBUIÇÃO, conforme Plano de Trabalho e Lei Municipal 1363/2017 , referente a PRIMEIRA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5093 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2017 | Valor: 15,50 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.003-1(BLMAC) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5088 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2017 | Valor: 964,63 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Vigilância Sanitária junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5087 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2017 | Valor: 4.426,39 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Transporte de Pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5086 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2017 | Valor: 272,20 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5085 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 151,98 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5084 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2017 | Valor: 4.099,68 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5083 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2017 | Valor: 698,92 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Gabinte do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5082 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2017 | Valor: 365,99 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5081 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2017 | Valor: 760,96 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5080 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 336,26 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Polícia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5079 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 128,14 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Conselho Tutelar Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2017 | Valor: 2.361,93 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Superior Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5077 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 132,34 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5076 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 247,62 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5075 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2017 | Valor: 2.885,71 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5037 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 972,00 |
| Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia, conf. ata de Registro de Preços no 153/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5004 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2017 | Valor: 3.360,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para consumo nas creches e centros educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4981 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2017 | Valor: 850,00 |
| Credor: Evaldo Rosa de Melo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.856.984/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de tendas para a 11a Festa Tradicional da Vila Serrana a realizar-se nos dias 13 e 14 de Outubro de 2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4949 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.550,00 |
| Credor: Maciele Pereira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300, de 05 de Outubro de 2017 e Decreto 828 de 01 de Setembro/2017, referente mês OUTUBRO de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 3.845,17 |
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. o TA ao contrato no 341/2017 junto a Secretaria municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4916 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2017 | Valor: 10.800,46 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4915 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2017 | Valor: 7.942,99 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços do Transporte de Paciente junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4914 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2017 | Valor: 2.033,49 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da Vigilância Sanitária junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4913 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2017 | Valor: 10.828,10 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da manutenção de estradas vivinais junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4912 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2017 | Valor: 858,05 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4911 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 111,85 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da Polícia militar junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4910 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2017 | Valor: 11.566,20 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4909 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2017 | Valor: 9.250,35 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4908 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2017 | Valor: 814,20 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4907 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2017 | Valor: 328,08 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços do Conselho Tutelar junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4906 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2017 | Valor: 698,82 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4905 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2017 | Valor: 639,92 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4904 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2017 | Valor: 2.602,77 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4903 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2017 | Valor: 638,32 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da Polícia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4902 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2017 | Valor: 694,03 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços do Ensino Especial junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4901 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 221,51 |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da Secretaria Municipal da Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4900 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento do (JUVERCY JOSE DO NASCIMENTO) servidor municipal, referente a diferença de vencimento no mes de Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4899 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 119,70 |
| Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Formosa-GO, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4766 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2017 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ontratação da empresa, para prestar serviços de serralheiro, na manutenção de imóveis da administração municipal em geral, conf. contrato no588/2017, referente ao período de 18/09/2017 a 18/10/2017, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4758 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2017 | Valor: 1.850,00 |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica- Recurso Atenção Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4655 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para serviços de medico Oftalmologista conf. contrato no 582/2017 ref. ao mês de Setembro/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4648 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2017 | Valor: 7.080,00 |
| Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços medico Psiquiatra na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no 584/2017 ref. ao mês de Setembro/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4647 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2017 | Valor: 5.040,00 |
| Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços medico Pediatra na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no 583/2017 ref. ao mês de SETEMBRO/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4618 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 4.192,00 |
| Credor: Dimar José Alves - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa DPF-5548, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 22, conf. contrato no 493/2017, percorrendo um total de 2.620 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4617 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 3.052,50 |
| Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JFW-0964, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 41, conf. contrato no 564/2017, percorrendo um total de 1.650 km, no período de 13/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4616 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 6.608,20 |
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa AJW-4468, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 39, conf. contrato no 560/2017, percorrendo um total de 3.572 km, no período de 04/09/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4615 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 2.815,80 |
| Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JHW-7486, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 69, conf. contrato no 479/2017, percorrendo um total de 1.444 km, no período de 04/09/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4614 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JHU-6200, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 16, conf. contrato no 574/2017, percorrendo um total de 3.000 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4613 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 5.335,20 |
| Credor: Cicero Caiel 73473057053 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa LAF-3178, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 12, conf. contrato no 559/2017, percorrendo um total de 1.976 km, no período de 04/09/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4612 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 5.940,00 |
| Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JOZ-4061, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 67, conf. contrato no 480/2017, percorrendo um total de 2.200 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 7.059,60 |
| Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa MRV-8039, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 50, conf. contrato no 561/2017, percorrendo um total de 3.816 km, no período de 04/09/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4610 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 6.624,00 |
| Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HGG-4241, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 59, conf. contrato no 563/2017, percorrendo um total de 4.140 km, no período de 04/09/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4609 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2017 | Valor: 4.089,60 |
| Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.265.502/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JIB-9097, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 57, conf. contrato no 562/2017, percorrendo um total de 2.556 km, no período de 04/09/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4608 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 2.793,00 |
| Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JFP-5131, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 02, conf. contrato no 369/2017, percorrendo um total de 1.470 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2017 | Valor: 4.109,70 |
| Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KAV-7167, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 29, conf. contrato no 397/2017, percorrendo um total de 2.163 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4606 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 6.244,92 |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KTY-9266, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 05, conf. contrato no 383/2017, percorrendo um total de 2.508 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4605 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 2.656,50 |
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JGX-4804, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 35, conf. contrato no 408/2017, percorrendo um total de 2.415 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4604 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JDV-4188, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 70, conf. contrato no 439/2017, percorrendo um total de 1.680 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4603 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 2.944,00 |
| Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa BLX-1999, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 03, conf. contrato no 381/2017, percorrendo um total um total de 1840 km, no período 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4602 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 2.183,48 |
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 13,Trajeto Fazenda Manga- Vau da Banta- São Vicente veículo Kombi placa GXP -4415 conf. contrato no390 /2017, percorrendo um total de 3211 km, periodo de 04/09/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4601 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 3.048,78 |
| Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JIV-7567, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 30, conf. contrato no 399/2017, percorrendo um total de 2.562 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4600 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa CBR-7729, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 18, conf. contrato no 392/2017, percorrendo um total de 1.600 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4599 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 2.838,00 |
| Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JFZ-1230, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 32, conf. contrato no 402/2017, percorrendo um total de 1.419 km, no período de 04/09/2017 a 28/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4598 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 6.867,00 |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 54,Trajeto Faz. São Domingos ao Distrito de Serra Bonita veículo kombi placa JHB- 4550 conf. contrato no431 /2017, percorrendo um total de 3924 km, periodo de 04/09/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4597 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 4.218,00 |
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 08,Trajeto P.A União- Gado Bravo a Vila Cordeiro veículo kombi placa JEU- 9447 conf. contrato no386 /2017, percorrendo um total de 2220km, periodo de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4596 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 4.063,00 |
| Credor: Mayara Pereira Viana - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.284.599/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa GKO-9097, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 10, conf. contrato no 389/2017, percorrendo um total de 1.700 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4595 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 2.657,34 |
| Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JDX-1597, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 23, conf. contrato no 394/2017, percorrendo um total de 1.406 km, no período de 04/09/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4594 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 3.999,03 |
| Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JDV-4188, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 24, conf. contrato no 395/2017, percorrendo um total de 2.877 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4593 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 3.748,50 |
| Credor: Mayara Pereira Viana - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.284.599/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 31,Trajeto Assentamento Pasmado à Vila Rosa - Noturno veículo ônibus placa GKQ- 9097 conf. contrato no401 /2017, percorrendo um total de 1530 km, periodo de 04/09/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4592 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 4.131,00 |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa EMR-3489, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 28, conf. contrato no 396/2017, percorrendo um total um total de 4860 km, no período 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4591 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 4.859,40 |
| Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 58,Trajeto Faz. Rtiro- José da Banha à Buritis veículo Kombi placa HDV- 1873- conf. contrato no434 /2017, perforrendo um total de 5460 km, periodo de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4590 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 10.491,80 |
| Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JJZ-3496, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 36, conf. contrato no 409/2017, percorrendo um total de 4.769 km, no período de 04/09/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4589 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2017 | Valor: 3.072,00 |
| Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 33,Trajeto Faz. Bananeira ao Distrito de São Pedro do Passa Três veículo Kombi placa NHL- 1513 conf. contrato no405 /2017, percorrendo um total 2560 km, periodo de 04/09/17 a 30/09/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4588 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 3.974,40 |
| Credor: Cicero Caiel 73473057053 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JFK-6462, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 42, conf. contrato no 412/2017, percorrendo um total de 2.880 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4587 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 4.104,00 |
| Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa GPY-2665, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 48, conf. contrato no 427/2017, percorrendo um total de 2.160 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4586 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 5.309,01 |
| Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa LJB-1916, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 66, conf. contrato no 438/2017, percorrendo um total de 3.339 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4585 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 6.515,60 |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa BYH-1585, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 19, conf. contrato no 393/2017, percorrendo um total um total de 4.654 km, no período 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4584 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 6.428,80 |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa BYA-1137, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 43, conf. contrato no 413/2017, percorrendo um total de 3.280 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4583 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2017 | Valor: 7.059,90 |
| Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa LJB-1916, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 68, conf. contrato no 478/2017, percorrendo um total de 3.030 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4582 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2017 | Valor: 3.782,00 |
| Credor: Cicero Caiel 73473057053 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa cbl-3407, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 47, conf. contrato no 426/2017, percorrendo um total de 2.440 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4581 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2017 | Valor: 5.676,00 |
| Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KDI-6876, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 53, conf. contrato no 429/2017, percorrendo um total de 2.580 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4580 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2017 | Valor: 8.500,00 |
| Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa GXH-5826, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 44, conf. contrato no 419/2017, percorrendo um total de 5.000 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4579 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 5.800,00 |
| Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JFP-7760, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 55, conf. contrato no 432/2017, percorrendo um total de 2.900 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4578 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 3.268,00 |
| Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JFV-6658, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 09, conf. contrato no 387/2017, percorrendo um total de 1.720 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4577 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2017 | Valor: 3.180,60 |
| Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KED-4063, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 63, conf. contrato no 436/2017, percorrendo um total de 2.565 km, no período de 04/09/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4576 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 5.960,00 |
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 60, Trajeto Faz Natal- barrigua I veículo ônibus placa KOE- 6040 conf. contrato no435/2017, percorrendo um total de 2980 km, periodo de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4575 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.663,20 |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 64, Trajeto Buritis a Vila Serrana veículo Kombi placa HLF- 4726 conf. contrato no437/2017, percorrendo um total de 1512 km, periodo de 04/09/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4574 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 3.581,60 |
| Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 34, Trajeto Faz. Bananeira ao Distrito de São Pedro veículo Kimbi placa GZM- 6541 conf. contrato no406/2017, perfazendo um total de 2960km, periodo de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4573 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 7.360,00 |
| Credor: Fabio Lopes Brandao -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JJD-4773, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 46, conf. contrato no 420/2017, percorrendo um total de 4.000 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4572 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 2.736,00 |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JIT-6032, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 07, conf. contrato no 385/2017, percorrendo um total de 1.440 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4571 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 3.420,00 |
| Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JGK-4850, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 06, conf. contrato no 384/2017, percorrendo um total de 1.800 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 7.142,10 |
| Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 37, Trajeto Faz. Salgueiro - Distrito de Serra Bonita veículo ônibus placa JGH- 7817 conf. contrato no410/2017, percorrendo um total de 3990km, periodo de 04/09/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 6.463,80 |
| Credor: Arenilda Francisca da Silva 00247609609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.160.850/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JJB-1916, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 38, conf. contrato no 411/2017, percorrendo um total de 3.420 km, no período de 04/09/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: Almed Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades nas Unidaes Básicas de saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 387,00 |
| Credor: Almed Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades nas Unidaes Básicas de saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4479 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 528,90 |
| Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFZ-1230, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 32, conf. 1o T.A. ao contrato no 504/2017, percorrendo um total de 258 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 358,20 |
| Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JGK-4850, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 06, conf. 2o T.A. ao contrato no 496/2017, percorrendo um total de 180 km, no período de 31/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 288,00 |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JIT-6032, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 07, conf. 2o T.A. ao contrato no 512/2017, percorrendo um total de 144 km, no período de 31/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 441,78 |
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JEC-5480, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 08, conf. 2o T.A. ao contrato no 535/2017, percorrendo um total de 222 km, no período de 31/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 607,20 |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa KTY-9266, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 05, conf. 2o T.A. ao contrato no 555/2017, percorrendo um total de 264 km, no período de 31/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4462 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 565,80 |
| Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BXL-1999, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 03, conf. 1o T.A. ao contrato no 557/2017, percorrendo um total de 276 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4437 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 864,00 |
| Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JHW-7486, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 42, conf. 2o T.A. ao contrato no 534/2017, percorrendo um total de 432 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.097,10 |
| Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BTB-1514, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 66, conf. 1o T.A. ao contrato no 501/2017, percorrendo um total de 477 km, no período de 31/07/17 a 29/08/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.552,20 |
| Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa HDV-1873, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 58, conf. 2o T.A. ao contrato no 556/2017, percorrendo um total de 780 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2017 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para transporte escolar roteiro Vila Serrana a Faz. Querência do Sil conf. contrato no414/2017, no período de 31/08/2017 a 30/09/2017, junto a Secretaria municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4400 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2017 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Eudes Tiago de Sousa 08196763654 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.269.227/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para transporte escolar roteiro Buritis a Vila Rosa conf. contrato no415/2017, no período de 31/08/2017 a 30/09/2017, junto a Secretaria municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4399 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2017 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Transporte Escolar- Buritis ao Distrito de de São Pedro conf. contrato no416/2017, no período de 31/08/2017 a 30/09/2017, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4397 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 2.890,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira- 05219713655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.873.117/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte de paciente da Casa de Apoio em Barretos-SP conf. contrato no 417/2017 no período de 28/08 a 28/09/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 26.288,62 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratração de empresa especializada em prestação de serviços de seguro de veículos utilizados no transporte de pacientes conf. 5o TA ao contrato no183/2016 junto a secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4382 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 17.098,13 |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratração de empresa especializada em prestação de serviços de seguro de veículos da Secretaria Municipal de Transportes conf. 5o TA ao contrato no183/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4211 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 146,90 |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos com compra compartilhada ref. ao pregão de registro de preço no 14/2017 PROESSO 19/16 - Recurso Farmácia Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2017 | Valor: 4.753,20 |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos com compra compartilhada ref. ao pregão de registro de preço no 14/2018 PROESSO 19/16 - Recurso Farmácia Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Irlon Magno Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Arbitragem para o campeonato municipal de Futebol Society junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 705,25 |
| Credor: Alfalagos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Medicamentos do Programa Estadual de Farmácia conf. Ata de Registro de Preços no153/2017 junto a secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 271,40 |
| Credor: Cristal Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Medicamentos do Programa Estadual de Farmácia conf. Ata de Registro de Preços no153/2017 junto a secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4029 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2017 | Valor: 324,00 |
| Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Medicamentos do Programa Estadual de Farmácia conf. Ata de Registro de Preços no153/2017 junto a secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 3.827,94 |
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Medicamentos do Programa Estadual de Farmácia conf. Ata de Registro de Preços no153/2017, referente ao 3o. CICLO de 2017.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 6.178,80 |
| Credor: Aurobindo Pharma Industria Farmacêutica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Medicamentos do Programa Estadual de Farmácia conf. Ata de Registro de Preços no153/2017 junto a secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 1.931,16 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Medicamentos do Programa Estadual de Farmácia conf. Ata de Registro de Preços no153/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2017 | Valor: 142,90 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa mpenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmáca conf. Ata de Registro de Preços no25/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 954,99 |
| Credor: União Química Farmacêutica Nacional S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa mpenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmáca conf. Ata de Registro de Preços no25/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 903,42 |
| Credor: Consórcio Int. de Saude da R. Urgencia e Emergência - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2256 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao rateio dos custos com a manutenção do CISREUNO, conf. objetivos fixados no Estatuto, em cumprimentos as exigencias da Lei Federal 11107/05 e contrato de Rateio no. 05/2017, referente (2) parcelas conforme oficio 598/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2017 | Valor: 395,00 |
| Credor: Mathias da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 469/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 426,40 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 461/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 623,61 |
| Credor: José Maria Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 460/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.166,50 |
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 462/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.903,24 |
| Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.773.276-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 459/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3874 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 495,25 |
| Credor: Tiago Elias Dirk | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 474/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3843 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2017 | Valor: 5.016,00 |
| Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KAV-7167, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 29, conf. contrato no 570/2017, percorrendo um total de 2.508 km, no período de 31/07/2017 a 29/08/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3842 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2017 | Valor: 4.149,20 |
| Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa BXL-1999, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 03, conf. contrato no 557/2017, percorrendo um total de 2.024 km, no período de 31/07/2017 a 29/08/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3796 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2017 | Valor: 2.865,60 |
| Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JIV-7567, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 01, conf. contrato no 506/2017, percorrendo um total de 1.440 km, no período de 31/07/2017 a 18/08/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2017 | Valor: 350,00 |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re.f aquisição de material hospitalar para manutnção na Atenção Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.793,28 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Monitoramento 24 Horas Com Alarme no Conselho Tutelar, CRM, Cozinha Comunitária, Cadastro ùnico, CRAS, ref. ao mês de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 896,64 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Serviços de Monitoramento 24 Horas c/ Alarme no Laboratório Municipal, Ambulatório, Farmácia, Unidade Mista de Saúde, Centro Odondológico ref. mês de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 448,32 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Serviços de Monitoramento 24 Horas Com Alarme, no Polo Universitário Carlota Santana Prado ref. ao mês de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2017, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.138,24 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada P/ Serviços de Monitoramento 24 Hs c/ Alarme, nas Escolas ; Antonino,João J. Ramos, Nilson, CÂndido, Prof. Anatòlio, Sta Teófila, Francisco Pitangui, ref. JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 448,32 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Monitoramento 24 Horas Com Alarme, na Secretaria Municipal de Educação ref. ao mês de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.793,28 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Monitoramento 24 Horas Com Alarme, nas creches; Frei Pio Lisboa, Eunice Martins de Araújo, Angela Maria da Cunha ref. ao mês JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 4.483,20 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada P/ Prestação de Serviços de Monitoramento 24 Hs C/ Alarme, no Caps, C. S. M., Funasa, PSFs, Vigilância em Saúde, Centro de Reabilitação, ref. ao mês de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.793,28 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Monitoramento 24 Horas Com Alarme, no Dept de Compra Direta, Adolesçer, Sopão APL Costura ref. ao mês de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2017 junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 13.257,76 |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutnção das Unidads Básica de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.848,00 |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção da Unidade Mista de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: José Cardoso de Moura 81572522615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.658.436/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Acougueiro (dessossar e empacotar) na distribuição de carnes para as escolas municipais conf.contrato no299/2017 ref. ao período de 07/08 a 06/10/2017, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 750,00 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção do Programa Estadual de Farmácia conf. ata de registro de preço 113/16 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2017 | Valor: 16.069,60 |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hspitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 8.900,14 |
| Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos com compra compartilhada com Pregão de Registro de Preço no14/2017 e processo no19/2016- CONVALES- junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.887,07 |
| Credor: Leonardo Henrique Gomes Alves de Melo e Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar ref. compra compartilhada ao Pregão de Registro de Preços no 15/2016 processo 20/2016 CONVALES, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 32,94 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5369 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2017 | Valor: 6.095,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4813 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2017 | Valor: 3.705,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de atos da administraão municipal conf. contrato no226/2017 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4618 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.563,20 |
| Credor: Dimar José Alves - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa DPF-5548, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 22, conf. contrato no 493/2017, percorrendo um total de 2.227 km, no período de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4616 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 5.912,60 |
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa AJW-4468, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 39, conf. contrato no 560/2017, percorrendo um total de 3.196 km, no período de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4615 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.519,40 |
| Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JHW-7486, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 69, conf. contrato no 479/2017, percorrendo um total de 1.292 km, no período de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4612 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 5.265,00 |
| Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JOZ-4061, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 67, conf. contrato no 480/2017, percorrendo um total de 1.950 km, no período de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.712,60 |
| Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KAV-7167, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 29, conf. contrato no 397/2017, percorrendo um total de 1.954 km, no período de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4605 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.024,00 |
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JGX-4804, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 35, conf. contrato no 408/2017, percorrendo um total de 1.840 km, no período de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4604 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JDV-4188, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 70, conf. contrato no 439/2017, percorrendo um total de 1.280 km, no período de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4603 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.649,60 |
| Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa BXL-1999, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 03, conf. contrato no 381/2017, percorrendo um total um total de 1.656 km, no período 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4601 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.322,88 |
| Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JIV-7567, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 30, conf. contrato no 399/2017, percorrendo um total de 1.952 km, no período de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4600 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.580,00 |
| Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa CBR-7729, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 18, conf. contrato no 392/2017, percorrendo um total de 1.432 km, no período de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4599 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.096,00 |
| Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JFZ-1230, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 32, conf. contrato no 402/2017, percorrendo um total de 1.548 km, no período de 02/10/2017 a 30/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4598 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 6.485,50 |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 54,Trajeto Faz. São Domingos ao Distrito de Serra Bonita veículo kombi placa JHB- 4550 conf. contrato no431 /2017, percorrendo um total de 3.706 km, periodo de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4594 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.545,89 |
| Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JDV-4188, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 24, conf. contrato no 395/2017, percorrendo um total de 2.551 km, no período de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4592 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.511,35 |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa EMR-3489, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 28, conf. contrato no 396/2017, percorrendo um total um total de 4.131 km, no período 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4591 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.702,40 |
| Credor: Valdivina Ferreria Sales 78621151634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha no 58,Trajeto Faz. Retiro- José da Banha à Buritis veículo Kombi placa HDV- 1873, conf. contrato no434 /2017, percorrendo um total de 4.160 km, periodo de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4590 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 8.835,20 |
| Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JJZ-3496, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 36, conf. contrato no 409/2017, percorrendo um total de 4.016 km, no período de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4585 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 5.629,40 |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa BYH-1585, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 19, conf. contrato no 393/2017, percorrendo um total um total de 4.021 km, no período 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4577 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.678,40 |
| Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KED-4063, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 63, conf. contrato no 436/2017, percorrendo um total de 2.160 km, no período de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4576 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 5.066,00 |
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KOE-6040, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 60, conf. contrato no 435/2017, percorrendo um total de 2.533 km, no período de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4574 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.165,36 |
| Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte escolar linha 34, Trajeto Faz. Bananeira ao Distrito de São Pedro veículo Kimbi placa GZM- 6541 conf. contrato no406/2017, perfazendo um total de 2.616 km, periodo de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4573 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 6.256,00 |
| Credor: Fabio Lopes Brandao -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JJD-4773, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 46, conf. contrato no 420/2017, percorrendo um total de 3.400 km, no período de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4571 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.736,00 |
| Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JGK-4850, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 06, conf. contrato no 384/2017, percorrendo um total de 1.440 km, no período de 03/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 5.443,20 |
| Credor: Arenilda Francisca da Silva 00247609609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.160.850/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JJB-1916, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 38, conf. contrato no 411/2017, percorrendo um total de 2.880 km, no período de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Gisel Frometa Blanco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.830.821-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria Interministerial/MS/ no1.369/2013 e Decreto 828 de 01 de Setembro de 2017, referente mês OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4512 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Kenia Margarita Estrada | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.941.341-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria Interministerial/MS/ no1.369/2013 e Decreto 828 de 01 de Setembro de 2017, referente mês SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4398 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: Ramiro Alves de Oliveira - 15417433691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.142.387/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços de Cadastramento de Imóveis conf. contrato no 418/2017 ref. ao período de 29/09/2017 a 28/10/2017, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4397 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.890,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira- 05219713655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.873.117/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte de paciente da Casa de Apoio em Barretos-SP, conf. contrato no 417/2017, no período de 28/09/2017 a 28/10/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4342 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2017 | Valor: 218,40 |
| Credor: Arnaldo Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 857.439.505-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG, na clinica D" Henronville Unidade Nefrologica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4301 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2017 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Felipe Uchoa Brito - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.336.050/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços profissional médico Ginecologista Obstetra conf. contrato no 580/2017 ref. ao mês de Setembro/2017 junto a secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/10/2017 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Phelipe Pinheiro Alves Lucas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.122.141-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionais médicos, plantonista na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no579/17 ref. ao mês de Setembro/2017 junto a secretaria Municipal de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2017 | Valor: 5.040,00 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especilizada Para Realização de Serviços Médicos, parto Cesário junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.760,00 |
| Credor: Moises Nunes dos Santos -13577885688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.431.049/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JFP-7720, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 41, conf. contrato no 377/2017, percorrendo um total de 880 km, no período de 30/08/2017 a 12/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Jaime de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.068.698-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Clinico Geral para prestação de serviços na Unidade Básica de Saúde PSF (RURAL) conf. contrato no 494/17ref. ao mês de Setembro/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/10/2017 | Valor: 170,00 |
| Credor: Fernando Carneiro Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel e transporte fluvial para o veiculo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2017 | Valor: 5.451,00 |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KEJ-6669, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 26, conf. contrato no 374/2017, percorrendo um total de 5.451 km, no período de 30/08/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3942 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2017 | Valor: 6.403,20 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JGK-9393, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 51, conf. contrato no 378/2017, percorrendo um total de 4.002 km, no período de 30/08/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2017 | Valor: 3.598,56 |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JGE-4700, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 25, conf. contrato no 373/2017, percorrendo um total de 2.448 km, no período de 30/08/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2017 | Valor: 5.460,00 |
| Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JJC-0973, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 65, conf. contrato no 380/2017, percorrendo um total de 2.730 km, no período de 30/08/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2017 | Valor: 2.986,20 |
| Credor: Bruna Lauane da Silva Souza 14773235624 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.724.134/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JEV-6874, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 01, conf. contrato no 370/2017, percorrendo um total de 1.890 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2017 | Valor: 3.912,30 |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa MHX-8780, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 15, conf. contrato no 372/2017, percorrendo um total de 2.835 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2017 | Valor: 3.975,40 |
| Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JID-2627, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 61, conf. contrato no 379/2017, percorrendo um total de 2860 km, no período de 04/09/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2017 | Valor: 3.556,52 |
| Credor: MauroCezar Alves da Costa 81871295149 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.614.356/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa HMN-5895, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 14, conf. contrato no 371/2017, percorrendo um total de 2.596 km, no período de 30/08/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2017 | Valor: 4.951,44 |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KEJ-6669, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 27, conf. contrato no 375/2017, percorrendo um total de 4.232 km, no período de 30/08/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2017 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: José Domingos de Araújo 06672639691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.015.504/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Caminhão Frigorifico para atender o Abatedouro Municipal conf. contrato no 572/2017, ref. ao mês de SETEMBRO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 4.512,29 |
| Credor: Ronaldo Lionidis da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.184.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 472/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.935,70 |
| Credor: Matheus Costa Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 467/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Maria José das Neves Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 465/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3882 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.464,30 |
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 456/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 364,36 |
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 455/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3880 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 975,35 |
| Credor: Diolino Gomes de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 454/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 729,88 |
| Credor: Daniel Gonçalves Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 453/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3878 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.294,74 |
| Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 443/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3876 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/10/2017 | Valor: 287,40 |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 340/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3865 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.395,10 |
| Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de reparação e manutenção de tratores utilizados nas atividades de Apoio a agricultura Familiar, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no246/2017, ref. ao mês de SETEMBRO de 2017, junto a Sec. Mun. de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2017 | Valor: 5.286,40 |
| Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JJZ-5150, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 11, conf. contrato no 376/2017, percorrendo um total de 2.240 km, no período de 30/08/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2017 | Valor: 5.527,20 |
| Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JJZ-3554, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 20, conf. contrato no 382/2017, percorrendo um total de 2.352 km, no período de 30/08/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2017 | Valor: 5.580,12 |
| Credor: José Carlos Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa AFF-2776, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 49, conf. contrato no 403/2017, percorrendo um total de 3.822 km, no período de 30/08/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2017 | Valor: 6.864,00 |
| Credor: Edimo Estrela Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JFO-1364, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 40, conf. contrato no 398/2017, percorrendo um total de 3.432 km, no período de 30/08/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3854 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2017 | Valor: 4.686,02 |
| Credor: João Francisco de Almeida 33923787634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.185.780/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JJZ-0314, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 56, conf. contrato no 407/2017, percorrendo um total de 2.806 km, no período de 30/08/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2017 | Valor: 8.261,82 |
| Credor: Janio José da Rocha 07106935670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.614.235/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa IJJ-2368, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 52, conf. contrato no 404/2017, percorrendo um total de 5.229 km, no período de 30/08/2017 a 29/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3852 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2017 | Valor: 7.155,30 |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KOE-6032, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 04, conf. contrato no 573/2017, percorrendo um total de 2806 km, no período de 30/08/2017 a 30/09/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3764 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/10/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico para prestação de serviços no Controle e Avaliação na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no525/2017no mês de setembro/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3074 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 74.612,50 |
| Credor: BRA Engenharia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.916.465/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa para execução de obras de pavimentação asfaltiva na Avenida Pedro Valadares Versiani, conf. contrato de REPASSE no. 819383-2015, ref. a SEGUNDA medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2017 | Valor: 1.494,00 |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 25/2017, referente ao 1o circulo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5369 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.004,27 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4813 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/10/2017 | Valor: 1.026,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de atos da administração municipal, conf. contrato no226/2017, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4369 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo servidores e amostras da vigilãncia em saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2017 | Valor: 4.029,00 |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa KEJ-6669, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 26, conf. contrato no 374/2017, percorrendo um total de 4,029 km, no período de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.374,10 |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa MHX-8780, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 15, conf. contrato no 372/2017, percorrendo um total de 2.445 km, no período de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2017 | Valor: 228,50 |
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de passagens destinadas ao atendimento de cidadãos em vulnerabilidade social junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.052,30 |
| Credor: Magnei Batista de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conf. contrato no 463/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3872 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Estefânia Pereira Assunção 11491791632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.323.359/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Promotora de Turismo conf. contrato no571/17, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a secretaria Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/10/2017 | Valor: 2.046,00 |
| Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Pedreiros na manutenção de prédio da Administração Municipal conf. 1o Termo aditivo ao contrato no291/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3865 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/10/2017 | Valor: 1.395,10 |
| Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de reparação e manutenção de tratores utilizados nas atividades de Apoio a agricultura Familiar, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no246/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a Sec. Mun. de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2017 | Valor: 4.191,36 |
| Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa JJZ-5150, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 11, conf. contrato no 376/2017, percorrendo um total de 1.776 km, no período de 02/10/2017 a 31/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/10/2017 | Valor: 19.585,15 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida junto ao IPREB, periodo de dezembro de 2016; janeiro e fevereiro de 2017, conbforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.629/17, ref. a TERCEIRA parcela | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3635 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/10/2017 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Phelipe Pinheiro Alves Lucas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.122.141-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional m edico Clinico Geral para atendimento no PSF III - Bairro Taboquinha coonf. Contrato no468/2017 ref. ao mês de Setembro/2017 junto a Sec.. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2035 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Termo de Fomento No. 001/2017, para a CONTRIBUIÇÃO, conforme Plano de Trabalho e Lei Municipal 1363/2017 e PARECER JURIDICO, referente a TERCEIRA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Dario Oliveira de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.418/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa de Assessoria Para Elaboração de Projetos Junto ao Sistema SICONV Para Prestar Serviços no Departamento de Projetos, ref. contrato no388/2017 ref. ao mês de SETEMBRO/2017 junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de Galpão, situado na Av. São Vicente no1150 para utilização como depósito de produtos e materiais de uso diário da Secretaria Municipal de Obras Públicas, ref. ao mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2017 | Valor: 8.391,02 |
| Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1025 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampl. e Reforma Centros Educacionais - Ensino Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para conclusão de serviços remanescentes de construção da creche Proinfância Tipo B, convênio 703509/2010 pactuado com FNDE, conforme solicitação da SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/10/2017 | Valor: 700,00 |
| Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel urbano, situado nesta cidade de Buritis-MG, à Rua Floresta, no 407 - Bairro Centro, para as atividades administrativas da Compra Direta, ref. ao mês de SETEMBRO de 2017, conf. solicitação da SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3036 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços de Elaboração de Termos de Referências, Solicitações de Compras de Materiais e Serviços conf. contrato no424/2017 ref. ao mês de Setembro/2017 junto a Secretaria municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa referente a contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas, conforme contrato no445/2017, ref. ao mês de SETEMBRO de 2017, junto a Sec. Mun. de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/10/2017 | Valor: 800,00 |
| Credor: Marivone Zmijevski | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.188.499-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços no programa de formação continuada Alfabetização em Foco UFU/2017 no período de 20 de Junho a 20 de Setembro /2017, ref. a TERCEIRA parcela, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/10/2017 | Valor: 800,00 |
| Credor: Simone Teixeira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.966.536-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços no programa de formação continuada Alfabetização em Foco UFU/2017 no período de 20 de Junho a 20 de Setembro /2017, ref. a TERCEIRA parcela, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empesa especializada para realização de exames médicos, sendo: Ecografia Obstétrica, conforme solicitação da Sec. Mun. de Saúde, ref. ao mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2017 | Valor: 102,40 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas elativas a utilzação dos serviços de energia elétrica para funcionamento do Depto de Projetos, ref. ao mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5369 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.048,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo professor no aeroporto que ministrou aulas no Pólo Universitário | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4813 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/10/2017 | Valor: 171,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de atos da administração municipal, conf. contrato no226/2017, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4164 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2017 | Valor: 90,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel e transporte fluvial para o veiculo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/10/2017 | Valor: 109,20 |
| Credor: Manoel José de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 178.892.866-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG, na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da assistente social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/10/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2035 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Termo de Fomento No. 001/2017, para a CONTRIBUIÇÃO, conforme Plano de Trabalho e Lei Municipal 1363/2017 e PARECER JURIDICO, referente a QUARTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Paulo Nicio Pereira dos Santos 0793158320 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.917.838/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa referente a contratação de serviços de cozinheiro, conforme contrato no447/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a Sec. Mun. de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.030,00 |
| Credor: Gustavo Gomes da Silva 145580397674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.943.704/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa referente a contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas, conforme contrato no449/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Adriano Aparecido da Silva 02991863188 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.913.994/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa referente a contratação de serviços de auxiliar de transportes, conforme contrato no450/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a Sec. Mun. de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/10/2017 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, para fornecimento de serviços de Médico Especialista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de SETEMBRO/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/10/2017 | Valor: 3.500,16 |
| Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, para prestação de serviços de Médico Especialista Neurologista conf. contrato no 347/2017 jna Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Setembro/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2017 | Valor: 7.006,00 |
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, para prestação de serviço de Médico Especialista Ortopedista e traumatologista na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no346/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde ref. ao mês Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2595 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/10/2017 | Valor: 5.000,18 |
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico especialista em Urologia para prestação de serviços na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no430/2017 ref. oa mês de stembro/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/10/2017 | Valor: 3.333,00 |
| Credor: TR Arquitetura e Assessoria EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.859.658/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria técnica especializada em infraestrutura educacional, conforme contrato no. 290/2017, ref. ao mês de Setembro/ 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2017 | Valor: 512,96 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços médicos do municipio de Buritis, conf. contrato no38/2017, ref. ao mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, buscar professores na UnB para ministrarem aulas no Pólo Universitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4813 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/10/2017 | Valor: 1.254,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de atos da administração municipal, conf. contrato no226/2017, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/10/2017 | Valor: 4.640,79 |
| Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada rf. contratação de empresa para fornecimento de serviços prfissionais médicos especialista em Psiquiatria na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no 342/2017 ref. ao mês de Setembro/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2017 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: José Severino da Silva - 64634159449 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.078.829/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de seviços de Pedreiro na manutenção de predios das Unidades Básica de Saúde PSFs conf. contrato no 294/2017 ref. ao mês de OUTUBRO/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/10/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Nicolau Rodrigues da Costa 06672191615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.296.670/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Construtor e manutenção de pontes de madeira no município conf. contrato no316/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a Secretaria MUnicipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/10/2017 | Valor: 7.006,00 |
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviço de Médico Especialista Ortopedista e traumatologista na Unidade Mista de Saúde, conf. contrato no346/2017, ref. ao mês de OUTUBRO/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/10/2017 | Valor: 393,45 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3278,3293,3339,3527,3237, pertecentes as escolas municipais, junto a Sec. Municipal de Educação no mês de SETEMBRO de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/10/2017 | Valor: 1.218,00 |
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. cntratação de empresa especializada para prestação de serviços de anatomia patológica e citopatologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2017 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Vilmar do Prado Nery - 03368715623 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.979.167/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada rf. contração de serviços Técnicos de Telecmunicações (sinal de TV) conf. contrato no292/2017, ref. período de 16/09/2017 a 15/10/2017, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.566.776/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Transportes para manutenção de pontes e estradas vicinais conf. contrato no 312/2017 ref. ao período de 16/09/2017 a 15/10/2017, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Rone Von Mendes da Silva 07257064652 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.677.307/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de jardinagem e paisagismo em parques jardins e praças conf. contrato no311/2017, rer. ao período de 16/09/2017 a 15/10/2017, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Renan Lourenço Pacheco - 09329570640 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.080.051/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de ajudante de pedreiro na manutenção de prédios da Unidades Básicas de Saúde/PSFs conf. contrato no 293/2017, no período de 16/09/2017 a 15/10/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de jardinagem e paisagismo em parques jardins e praças conf. contrato no306/2017 ref. ao período de 16/09/2017 a 15/10/2017, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2017 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços de Marceneiro na manutenção de móveis e carteiras das escolas municipais conf. contrato no296/2017, péríodo de 15/09/2017 a 15/10/2017, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2017 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Mizael Pereira Martins 05140247631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.629.783/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Eletricista para manutenção de prédio das unidades Básicas de Saúde/PSFs conf. contrato no300/2017, ref. ao período de 15/09/2017 a 15/10/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Mecânico de Tratores no apoio a pequenos agricultores da agricultura familiar conf. contrato no308/2017, ref. ao período de 16/09/2017 a 15/10/2017, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ontratação de serviços de jardinagem e paisagismo em parques , jardins e praças conf. contrato no386/2017, ref. ao período de 16/09/2017 a 15/10/2017, junto a Secretaria Municipal de Obras públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de jardinagem e paisagismo em parques jardins e praças ref. ao contrato no301/2017, ref. ao período de 15/09/2017 a 15/10/2017, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Máquinas Pesados conf. contrato no307/2017, ref. ao período de 15/09/2017 a 15/10/2017, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa mpenhada ref. serviços de Jardinagem e Paisagismo em parques jardins e praças conf. contrato no 304/2017, ref. ao período de 15/09/2017 a 15/10/2017, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2017 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Coordenador de Hortaliças de Agricultura Familiar conf. contrato no309/2017, no período de 16/09/2017 a 15/10/2017, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2017 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Marceneiro na manutenção de móveis e carteiras escolaras conf. contrato no295/2017, no período de 15/09/2017 a 15/10/2017, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Transportes conf. contrato no310/2017, no período de 16/09/2017 a 15/10/2017, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de coleta de lixo domiciliar em vias públicas da Vila Serrana conf. contrato no302/2017, no período de 16/09/2017 a 15/10/2017, junto a Secretaria municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Pintor/letrista para manutenção de prédios das Unidades Básica de Saúde conf. contrato no 298/2017, no período de 15/09/2017 a 15/10/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de Jardinagem e Paisagismo em parqus jardins e praças conf. contrato no305/2017, no período de 15/09/2017 a 15/10/2017, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/10/2017 | Valor: 15,50 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 624.001-5(BLATB) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/10/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Adão da Costa Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Avn. Central, no 553 - Bairro Canaã, nesta cidade de Buritis-MG, destinado a instalações da ASPL (Arranjos Produtivos Local de Costura), ref. ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme solicitação da SEMA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ontratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares, com reposição de peças na Unidade Mista de Saúde no mês de Setembro/2017 conf. contrato no230/ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/10/2017 | Valor: 3.250,00 |
| Credor: Peghim Administração de Imoveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.484.902/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do Imóvel urbano, situado na cidade de Barreto/SP, na avenida Ranulfo Prata, no 1143, Paulo Prata, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde, ref. ao mês de SETEMBRO de 2017, junto SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/10/2017 | Valor: 94,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 13842-8(QSE) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/10/2017 | Valor: 60,63 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo professores no aeroporto que ministraram aulas no Pólo Universitário | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4813 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 4.959,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de atos da administração municipal, conf. contrato no226/2017, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Goiânia-GO, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/10/2017 | Valor: 11.318,96 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.240,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/10/2017 | Valor: 35.147,62 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de serv. medicos; internaçoes, serv. aux. diagnoticos e tratamento; partos, internações e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscipioa e raio-X ( AIHS), ref. Setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/10/2017 | Valor: 809,96 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da bomba de água localizada na Vila Serrana (Faz. Bonanza) no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Carlito da Silva Santarém-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.487/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no243/2017, ref. ao mês de SETEMBRO de 2017, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.030,70 |
| Credor: Samuel Luciano Ferrao Machado 10655630600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.258.658/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de lavagem e lubrificação de veículos automotivos, conforme contrato no256/2017, ref. ao mês de SETEMBRO de 2017, junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de carpinteiro para manutenção de pontes, conforme contrato no248/2017, ref. ao mês de SETEMBRO de 2017, junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conf. contrato no 233/2017, ref. ao mês de SETEMBRO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2017 | Valor: 1.950,00 |
| Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empnhada ref. contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares e odontológicos, no mês de Setembro/2017 ref. contrato no230/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.709,62 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas do Setor de Projetos ref. ao mês de SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/10/2017 | Valor: 620,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para a Unidade Mista de Saúde conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/10/2017 | Valor: 4.140,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para as U.B.Saúde/PSFs conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de SETEMBR/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/10/2017 | Valor: 620,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública no setor de Regulação conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/10/2017 | Valor: 620,00 |
| Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública para o Laboratório Municipal conf. contrato no132/2017 ref. ao mês de SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/10/2017 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de assessoria na área financeira, conforme Contrato no. 227/2017, referente mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2017 | Valor: 14.532,70 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica, conf. Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívida - TARD No90000811418, referente a SEXTA PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Leonardo Gomes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.439.126-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2017 | Valor: 77,97 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3248, pertecente a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/10/2017 | Valor: 28,20 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 27025-3 no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/10/2017 | Valor: 37,60 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 13842-8(QSE) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, buscar professores na UnB para ministrarem aulas no Pólo Universitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/10/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Goiânia-GO, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2017 | Valor: 8.954,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.874,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2017 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. conratação de empresa para prestação de serviços médicos especialistas em ortopedia ref. ao mês de Setembro/2017 na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Carlito da Silva Santarém-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.487/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no243/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 1.030,70 |
| Credor: Normalino Ribeiro de Sousa -05003388683 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.121.743/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de sepultamento, conforme contrato no241/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de carpinteiro para manutenção de pontes, conforme contrato no250/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 1.030,70 |
| Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção de ruas pavimentadas na cidade, conforme contrato no245/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Coleta de Lixo , conforme contrato no247/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 1.030,70 |
| Credor: Edson Ribeiro de Sousa -04335558660 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.121.720/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de sepultamento, conforme contrato no240/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.030,70 |
| Credor: Samuel Luciano Ferrao Machado 10655630600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.258.658/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de lavagem e lubrificação de veículos automotivos, conforme contrato no256/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de carpinteiro para manutenção de pontes, conforme contrato no248/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no255/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza -10942244648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.121.837/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no239/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/10/2017 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para elaboração de planilhas de custos, fiscalização de obras de serviço de engenharia e elaboração de projetos conf. contrato no142/2017, ref. ao mês de OUTUBRO/2017, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/10/2017 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para acompanhamento de obras e convênio, fiscalização de obras conveniadas e elabração de projetos básics e executivos conf. contrato no143/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/10/2017 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Ádila Cristina Alves dos Santos 05136892650 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.924.627/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Coordenadora nas atividades da Casa de Apoio na cidade de Barretos-SP, conf. contrato no277/2017, ref. ao mês de OUTUBRO/2017, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de pintor na manutenção de prédios das Unidades Escolares, conf. Contrato no258/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Renato Oliveira 10242509622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.296.238/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conf. contrato no 257/2017ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conf. contrato no 235/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conf. contrato no 233/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 1.030,70 |
| Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção de rua pavimentadas, conforme contrato no242/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Esidney Vieira 74024140604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.373.514/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de coleta de lixo domiciliar no Distrito de Serra Bonita, conforme contrato no253/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de coleta de lixo domiciliar no Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme contrato no237/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de jardinagem e paisagismo, conforme contrato no234/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 1.030,70 |
| Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de manutenção de rua pavimentadas, conforme contrato no244/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no236/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Deylon Dourado da Silva09899555673 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.373.690/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de ajudante de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no252/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no238/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/10/2017 | Valor: 899,80 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de internet, para desenvolvimento nas atividades do Polo Universitário ref. ao ,mês de OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/10/2017 | Valor: 449,90 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de internet, para desenvolvimento nas atividades do Ambulatório, Farmácia, Laoratório e Postão ref. ao mês de OUTUBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/10/2017 | Valor: 1.079,76 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de internet, p/ desenvolvimento nas atividades do Caps, C. S. M., Funasa , Regulação, PSFs (Centro, Israel Pinheiro, Canaã, Passa Três, São João, Serra Bonita, Taboquinha, Veredas) ref. mês OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/10/2017 | Valor: 179,96 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Agricultura, ref. ao mês de OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 1.709,62 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas do Setor de Projetos ref. ao mês de OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/10/2017 | Valor: 179,96 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Obras ref. ao mês de OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 89,98 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo, ref. ao mês de OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/10/2017 | Valor: 89,98 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Transportes, ref. ao mês de OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/10/2017 | Valor: 179,96 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da AABB e Escola de Música ref. ao mês de OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/10/2017 | Valor: 179,96 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da AF e Minas Fácil ref. ao mês de OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 809,82 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento administrativas do Cadastro Unico, Casa de Passagem, Compra Direta, Conselho Tutelar, CRM, Cozinha Comunitária, PAV e Sec. de Ação Social. ref. ao mês OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/10/2017 | Valor: 269,94 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas das creche Ângela Maria , Frei Pio e Eunice Martins , ref. ao mês de OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/10/2017 | Valor: 179,96 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria municipal de Saúde , ref. ao mês de OUTUBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 179,96 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas do Cras e Creas , ref. ao mês de OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/10/2017 | Valor: 179,96 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao mês de OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/10/2017 | Valor: 539,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas das escolas municipais Anônino Cândido, Fhilomena, Cândido José Lopes, Passa Três, Prof. Anatólio , Serra Bonita. ref. OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/10/2017 | Valor: 1.499,70 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de serviços de internet, para desenvolvimento nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Administração ref. ao mês de OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/10/2017 | Valor: 9.750,00 |
| Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médico plantonista na Unidade Mista de Saúde conf.c ontrato no105/2017 ref. ao mês de SETEMBRO/2017 junto a Seretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/10/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Homero Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado a Rua Belo Horizonte no160 bairro Centro destinado as instalações do Conselho Tutelar conf. contrato no093/2017 ref. ao mês de SETEMBRO/2017, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de máquinas pesadas, conf. contrato no084/2017, ref. ao mês de SETEMBRO/2017, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Robson Viana Correa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Soldador, conf. contrato no083/2017, ref. ao mês de SETEMBRO/2017, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. constratação de serviços de manutneção de veículos e máquinas, conf. contrato no080/2017, ref. ao mês de SETEMBRO/2017, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. constratação de serviços de mecânico de veículos leves, conf. contrato no082/2017, ref. ao mês de SETEMBRO/2017, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços na manutenção de veículos e máquinas, conf. contrato no081/2017, ref. ao mês de SETEMBRO/2017, junto ao Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Arivaldo de Souza Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçã de serviços de Assessoria Orçamentária e Financeira conf. contrato no78/2017 ref. ao mês de SETEMBRO/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/10/2017 | Valor: 3.750,00 |
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista para prestação de serviços na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no107/2017 ref. ao mês de Setembro/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/10/2017 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Profissional médico clínico geral pra prestação de serviços na Unidade Básica de Saúde PSF IV Bairro Centro conf. contrato no103/2017 ref. ao mês de Setembro/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/10/2017 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Profissional médico clínico geral pra prestação de serviços na Unidade Básica de Saúde PSF I Bairro Israel Pinheiro conf. contrato no101/2017 ref. ao mês de Setembro/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/10/2017 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médicos plantonista e controle de hanseniase e tuberculose conf. contrato no 106/17 na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Setembro/2017 junto a Secretaria Municipal de Sa | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2017 | Valor: 5.250,00 |
| Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médicos plantonista conf. contrato no 102/17 na Unidae Mista de Saúde ref. ao mês de SETEMBRO/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/10/2017 | Valor: 18.000,00 |
| Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços médicos plantonista conf. contrato no 104/17 na Unidae Mista de Saúde ref. ao mês de sETEMBRO/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/10/2017 | Valor: 383,60 |
| Credor: Celita Farias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do móvel urbano, situado à Av. Central, 120 - Vila Cordeiro, neste município de Buritis-MG, destinado à instalação de PSF Rural, conf. apostilamento ao contrato no46/2016, ref. ao mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/10/2017 | Valor: 24.054,38 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços de locação do Transporte Estadual de Saúde - SETS, conf. contrato no 69/2017, ref. ao mes de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de ajudante de pedreiro para manutenção dos prédios das unidades escolares, conforme contrato no251/2017, ref. ao mês de OUTUBRO de 2017, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2017 | Valor: 10.425,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/10/2017 | Valor: 390,83 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas elativas a utilzação dos serviços de energia elétrica para funcionamento do PROJETO ADOLESCER, ref. ao mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/10/2017 | Valor: 90,06 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3588 pertecente a Fármacia Básica, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 27025-3 no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 13842-8(QSE) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo professores na UnB que ministraram aulas no Pólo Universitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/10/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/10/2017 | Valor: 12.388,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/10/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de Oxigênio Medicinal Para Uso na Unidade Mista de Saúde , Ambulâncias, e Uso Domiciliar. conf. contrato no144/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.133,77 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/10/2017 | Valor: 2.033,68 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do ABATEDOURO MUNICIPAL, no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2017 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para execução de serviços de Assessoria e Consultoria em Elaboração de Projetos Técnicos, ref. a SETEMBRO/2017 Parcela junto a SEMAP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.049,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/10/2017 | Valor: 5.984,97 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel rural situado na rodovia MG400, para desenvolvimento das atividades do Abatedouro Municipal, conf. apostilamento ao contrato no17/2016 junto a SEMAMA ref. ao mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.185,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2017 | Valor: 75,91 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3214, pertecente ao Conselho Tutelar, junto a Sec. Municipal de Ação Social no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2017 | Valor: 105,70 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3535 pertecente ao Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2017 | Valor: 450,00 |
| Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Manutenção do Uso de Software, para Gestão do Sistema Único de Assistencia Social - SUAS - ref. ao mês de OUTUBRO/2017 junto a Sec. municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/10/2017 | Valor: 37,60 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 27025-3 no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.844,70 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da GARAGEM no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2017 | Valor: 3.142,09 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das QUADRAS MUNICIPAIS no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/10/2017 | Valor: 198,89 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Sec. de Esportes no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/10/2017 | Valor: 129,80 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da COMPRA DIRETA no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2017 | Valor: 431,26 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do CRAS no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2017 | Valor: 375,67 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do Centro Reabilitação no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2017 | Valor: 217,64 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Regulação no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2017 | Valor: 552,08 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento dos CEMITÉRIOS no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2017 | Valor: 191,97 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da SETOP no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2017 | Valor: 851,80 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do PÓLO UNIVERSITÁRIO no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2017 | Valor: 62,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da BIBLIOTECA PÚBLICA no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, buscar professor na UnB para ministrar aulas no Pólo Universitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/10/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2017 | Valor: 3.900,00 |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recargade Oxigênio Medicinal Para Uso na Unidade Mista de Saúde e Ambulâncias, e Locação de Concentrador de Oxigênio Medicinal Para Uso Domiciliar. conf. contrato no144/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2017 | Valor: 10.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/10/2017 | Valor: 326,94 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref ao parcelamento da divida junto ao IPREB, periodo de dezembro 2016. a fevereiro./17, conf. Termo de A.de Parcelamento e Confissão de D. Previdenciarios -CADPREV 629/17, ref. a atualização da TERCEIRA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.034,35 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.779,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.591,86 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SAÚDE - no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. . locação dos Imóvel situado a Rua Bahia no 585 Centro Buritis -MG para atividades do cartório eleitoral conf. apostilamento ao contrato no29/2016, ref. ao mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 750,00 |
| Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Imóvel rural, denominado "Chácara Extrema", saída Buritis-MG/Arinos-MG, para acolher animais equinos da Associação dos Carroceiros conf. apostilamento ao contrato no28/2016 ref. ao mês de SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada refl locação do imóvel urbano, situado à Rua 31 de Março, no 338 - Centro, Buritis-MG, conf. apostilamento ao contrato no 194/2016 junto a Sec. Municipal de Administração no mês de SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel, situado na Av. Minas Gerais, 724, Bairro Centro, Buritis-MG, sendo 11 (onze) salas para instalação da SMAMA e departamentos vinculados conf. apostilamento ao contrato no18/2016, ref. ao mes de SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 800,00 |
| Credor: Maria José Alves Mangabeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.505.386-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel urbano, situado à Rua Rui Barbosa, 922 - Bairro Centro, Buritis-MG, destinado a instalações da Casa Saúde da Mulher, conf. apostilamento ao contrao no 27/2016 ref. ao mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de um imóvel urbano, situado nesta cidade à Rua Paraná, 803 - Bairro Centro, destinado a instalações da Biblioteca Pública Municipal, conf. apostilamento ao contrao no15/2016 rf. ao mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 900,00 |
| Credor: Isete Alves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.091.356-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua 31 de Março, 411, Bairro Centro, nesta cidade, para desenvolvimento das atividades da Casa de Passagem, no mes SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Geralda Ercília Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado a Ria Bahia no726- Centro Buritis MG para instalações da Secretaria Municipal de Educação, conf. apostilamento ao contrao no32/2016, ref. ao mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 800,00 |
| Credor: Ronan Jose Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação do imóvel urbano, situado à Rua Ceará, 236 - Bairro Veredas, Buritis-MG, para instalações da Unidade Básica de Saúde-ESF/PSF, conf. apostilamento ao contrao no26/2016 ref. ao mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 929,93 |
| Credor: Julieta Gaia Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Imóvel situado à Avn. Minas Gerais, 836 - Centro Buritis-MG, destinado as instalações da Secretaria Mun. de Obras Públicas conf. apostilamento ao contrato no25/2016 ref. ao mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de um imóvel, situado na Av. Teodoro Campos Lopes, no 38 Bairro Israel Pinheiro, Buritis-MG, conf. apostilamento ao contrato no24/2016 destinado a Depósitos e Feira Popular, junto a SEMAS ref. ao mês de SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Carlucio Silva Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel , situado à Avenida Pedro Valadares Versiane, numero 635, Centro, Buritis-MG, para instalação do Centro de Reabilitação, conf. apostilamento ao contrato no199/2016, ref. ao mês SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2017 | Valor: 36.457,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 190,78 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagemnto de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do Prefixo no 3662-3155, pertencente ao Departamento de Projetos, junto a Sec. Municipal de Administração no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 206,29 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3627, 1949, pertecentes ao Dpt de Transportes no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 88,10 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3679 ertecentes a Sec. Juventude Esporte Lazer e Turismo no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 80,36 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3341, pertecente ao PAV, junto a Sec. Municipal de Ação Social no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 81,45 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3762, pertecente a Casa de Passagem, junto a Sec. Municipal de Ação Social no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 78,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3063, pertecente ao CRM- Centro de Referência da Mulher, junto a Sec. Mun. de Ação Social no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 78,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3201, pertecente a Cozinha Comunitária, junto a Sec. Municipal de Ação Social no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 148,12 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3994, pertecente ao Cras, junto a Sec. Municipal de Ação Social no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 78,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3980 pertecente a Bolsa Família, Sec. Municipal de Ação Social, no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 77,97 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3377, pertecente a Vigilância Sanitária, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 549,24 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662, 3125, 3281, 3312, 3921, 3175, 3470, 3645 pertecentes aos PSFs e C S M, junto a Sec. M. de Saúde no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 77,97 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3259 pertecente ao Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 450,28 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3210, 3555, 3547, 1133, pertecentes a Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Mun. de Saúde no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 95,51 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3370 pertecente ao Caps, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 469,77 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3948, pertecente a Central de Regulação, junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 379,11 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3169, 3256, 3208, 3482, pertecentes a Secretaria Municipal de Obras no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 72,07 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3469, pertecente ao Polo universitário, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 77,97 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3750, pertecentes a Escola de Musica, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 77,97 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3413, pertecente a Biblioteca Municipal, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 155,94 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3430, 3431, pertecentes as creches municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 78,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3524 pertecente ao departamento de cadastro, junto ma Secretaria Municipal de Fazenda no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 174,26 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-2240, pertecente ao departamento de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 77,97 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3246 pertecentes a Policia Militar Ostensiva no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 380,20 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3452, pertecente a Policia Civil no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 81,79 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3141, pertecente ao Setor de Informática no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 348,05 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-1299 e 3437 pertecentes ao Setor de Compras e Licitações no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 154,46 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3164, pertecente ao Setor de Recursos Humanos no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 77,97 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3301, pertecentes a Controladoria, junto a Secretaria de Administração, no mês SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/10/2017 | Valor: 906,04 |
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização de serviços de postagem de correspondência no mês de SETEMBRO/ 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/10/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 27025-3 no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 369,50 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do Centro Referênca da Mulher no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 412,53 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Funasa no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/10/2017 | Valor: 472,36 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do Centro Reabilitação no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 3.841,77 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da U. M. S. no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 50,21 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da FEIRA POPULAR no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 24,65 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Conselho Tutelar no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/10/2017 | Valor: 64,18 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Funasa no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/10/2017 | Valor: 694,18 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da U.M.S. no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/10/2017 | Valor: 91,04 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos Cemitérios no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/10/2017 | Valor: 414,58 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Polo Universitário no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo professor no aeroporto que ministrou aulas no Pólo Universitário | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2017 | Valor: 2.050,15 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref ao parcelamento da divida junto ao IPREB, periodo de fev. a nov./16, conf. Termo de A.de Parcelamento e Confissão de D. Previdenciarios -CADPREV 1305/16, ref. a atualização da DECIMA parcela, de acordo com a clausula terceira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do (VALDECI ALVES GUEDES) servidor municipal, referente a diferença de pagamento no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.751,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Eder de Faria Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.533.076-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/10/2017 | Valor: 223,85 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços da VIVO telefonia do prefixo no 3662-3381, 3250, 3994, 3210, pertecentes a SEMAP no mês de OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2017 | Valor: 17.894,91 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao IPREB, periodo de fevereiro a novembro de 2016, conbforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.1305/16, ref. a DECIMA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/10/2017 | Valor: 658,00 |
| Credor: CONASEMS - Contribuicao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2102 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de OUTUBRO de 2017., conforme processo de pagamento numero: 25000.199372/2016-81 (debitado no bloco média e alta complecidade ambutalorial e hospitalar- MAC) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 29,48 |
| Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE RECEBIMENTOS DE GUIAS E CARNES ) c/c 2-7 no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/10/2017 | Valor: 3.360,00 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com: pessoal e encargos, despesas correntes, conf. contrato n 005/2017, ref. ao mes de OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/10/2017 | Valor: 24,20 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Minas Fácil no mês de NOVEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 95.319,96 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
| Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - FUNDEB 60% - no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 25.322,16 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SAÚDE - no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/10/2017 | Valor: 132,83 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água para funcionamento da Polícia Civil, ref. ao mês OUTUBRO de 2017, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/10/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Alexisx Bennett Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria Interministerial/MS/ no1.369/2013 e Decreto 828 de 01 de Setembro/2017, referente mês OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.061,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.120,49 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.361,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.487,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 8.231,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 10.791,68 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/10/2017 | Valor: 815,50 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas elativas a utilzação dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Polícia Civil ref. ao mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2017 | Valor: 81,45 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3309, pertecente a Compra Direta, Sec. Municipal de Ação Social no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2017 | Valor: 82,68 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-1101, pertecente a Policia Militar Florestal no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2017 | Valor: 12.700,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de consultoria prestados por pessoa jurídica em área contábil administrativa e de gestão administrativa pública, ref. ao mês de OUTUBRO/2017, conforme solicitação da SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2017 | Valor: 117,60 |
| Credor: Silma de Oliveira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2017 | Valor: 218,40 |
| Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2017 | Valor: 117,60 |
| Credor: Maurício Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2017 | Valor: 218,40 |
| Credor: Gessica Nonato Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.102.716-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2017 | Valor: 218,40 |
| Credor: Zilá Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2017 | Valor: 218,40 |
| Credor: Domingos Alves de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 184.578.601-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/10/2017 | Valor: 151,20 |
| Credor: Ana da Piedade A. R. e Pereira de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.005.996-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG ,na Clinica D' Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DOC) c/c 27025-3 no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/10/2017 | Valor: 258,15 |
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçã dos serviços de água e esgoto para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP, no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2017 | Valor: 118,53 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do BOLSA FAMÍLIA no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2017 | Valor: 128,03 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do Conselho Tutelar no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2017 | Valor: 2.283,95 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da FEIRA POPULAR no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2017 | Valor: 186,84 |
| Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilizaçã dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP, no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/10/2017 | Valor: 130,79 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da AF (Arrecadação Fazendária) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/10/2017 | Valor: 139,92 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Casa de Passagem no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/10/2017 | Valor: 31,17 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Compra Direta ( Unidade de Apoio) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2017 | Valor: 21,69 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Conselho Tutelar no mês de NOVEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2017 | Valor: 42,00 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Farmácia de Minas no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2017 | Valor: 198,58 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAPS no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/10/2017 | Valor: 27,47 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Regulação no mês de NOVEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/10/2017 | Valor: 31,80 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. Municipal de Obras no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/10/2017 | Valor: 62,11 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Biblioteca Municipal no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/10/2017 | Valor: 55,15 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. Municipal de Educação no mês de NOVEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/10/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/10/2017 | Valor: 60,03 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/10/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.874,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 26.296,12 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/10/2017 | Valor: 2.502,60 |
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrtação de serviços funerários confatendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgãnica de AssistÊNcia Social) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 6.662,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Eder de Faria Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.533.076-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 7.742,13 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2017 | Valor: 53.525,41 |
| Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - PRINCIPAL conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2017 | Valor: 11.123,59 |
| Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2017 | Valor: 9.371,87 |
| Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - CORREÇAO MONETARIA conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 6.020,46 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SAÚDE - no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 42.513,11 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SAÚDE - no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 38.911,98 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - FUNDEB 60% - no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 18.033,96 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SEMEC - no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 61.901,66 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.172,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 7.721,45 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 22.536,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 34.805,79 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.674,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 7.043,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 20.918,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 15.096,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 12.859,17 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 7.790,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.052,98 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.556,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.874,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 6.082,87 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 6.668,75 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.283,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.180,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 13.202,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 67.244,68 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.339,91 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 7.789,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 23.998,13 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 11.833,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 9.179,70 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 6.951,26 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 17.995,05 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.052,98 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.940,77 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 13.711,52 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 7.740,96 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 39.774,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/10/2017 | Valor: 155,94 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3268, 3535 pertecentes a Secretaria Municipal de Agricultura no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/10/2017 | Valor: 242,51 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3054, 1377, 3607 pertecentes a Secretaria Municipal de Fazenda no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/10/2017 | Valor: 590,74 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3908, 3274, 3973, 3432, 3979, pertecentes ao Gabinete do Prefeito, no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/10/2017 | Valor: 145,85 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do Conselho Tutelar no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/10/2017 | Valor: 269,05 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Sec Municipal de Educação no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/10/2017 | Valor: 22.285,78 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da ILUMINAÇÃO PÚBLICA no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/10/2017 | Valor: 27,47 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Serviço Social da Saúde no mês de NOVEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/10/2017 | Valor: 290,70 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Feira no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/10/2017 | Valor: 130,00 |
| Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/10/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel e transporte Fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/10/2017 | Valor: 672,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para distribuição a crianças na Unidades Básica PSFs de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/10/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/10/2017 | Valor: 45.055,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Eder de Faria Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.533.076-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/10/2017 | Valor: 13.000,00 |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatorial a serem prestado ao individuo, que necessita de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde, ref. ao mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/10/2017 | Valor: 75.960,73 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - SEMEC - no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/10/2017 | Valor: 25.710,53 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SAÚDE - no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/10/2017 | Valor: 39.831,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.537,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.613,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/10/2017 | Valor: 12.905,05 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/10/2017 | Valor: 491,32 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3953, 3995, 3426, 3187, 3037, pertecentes a Sec. Municipal de Ação Social, no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/10/2017 | Valor: 272,64 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3400, 3684, 3422 pertecentes a Secretaria Municipal de Educação no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.057,69 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Sec. Municipal de Saúde no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/10/2017 | Valor: 365,74 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Centro de Reabilitação no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/10/2017 | Valor: 193,15 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgão pertecente a SEMAG (IEF Serviço Militar) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/10/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/10/2017 | Valor: 5.049,63 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de publicações de atos oficiais em jornais em jornais de grande circulação a nível estadual. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/10/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.880,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/10/2017 | Valor: 45,56 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água para funcionamento Projovem (Adolescer), ref. ao mês SETEMBRO de 2017, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/10/2017 | Valor: 7.836,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/10/2017 | Valor: 100,14 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do (ANA PAULA ALVES DOS REIS) servidor municipal, referente a diferença de pagamento no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/10/2017 | Valor: 548,20 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3905, 3229, 3693, 3517, 3381, pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/10/2017 | Valor: 455,47 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3250, 3574, 1822, pertecentes, Secretaria de Administração, no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/10/2017 | Valor: 27,51 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Bolsa Família no mês de NOVEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/10/2017 | Valor: 61,74 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/10/2017 | Valor: 177,18 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de publicações de atos oficiais em jornais em jornais de grande circulação a nível estadual. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/10/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/10/2017 | Valor: 11.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/10/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/10/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/10/2017 | Valor: 56,68 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água para funcionamento Projovem (Serra Bonita), ref. ao mês NOVEMBRO de 2017, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/10/2017 | Valor: 7.359,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/10/2017 | Valor: 59.327,79 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/10/2017 | Valor: 87,67 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Cras no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/10/2017 | Valor: 140,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/10/2017 | Valor: 3.543,60 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de publicações de atos oficiais em jornais em jornais de grande circulação a nível estadual. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/10/2017 | Valor: 195,00 |
| Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/10/2017 | Valor: 990,21 |
| Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 04/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 23/10/2017 | Valor: 40,30 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da APL no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/10/2017 | Valor: 974,49 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de publicações de atos oficiais em jornais em jornais de grande circulação a nível estadual. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo a Secretária de Saúde para GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Ubiratan de Almeida Albuquerque | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 371.725.651-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 16/10/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/10/2017 | Valor: 450,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 16/10/2017 | Valor: 450,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/10/2017 | Valor: 195,00 |
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 16/10/2017 | Valor: 195,00 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/10/2017 | Valor: 55.729,78 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo - DIVERSOS - no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/10/2017 | Valor: 12.448,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/10/2017 | Valor: 137.609,59 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/10/2017 | Valor: 15.247,22 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 31/10/2017 | Valor: 620,13 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de publicações de atos oficiais em jornais em jornais de grande circulação a nível estadual. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/10/2017 | Valor: 870,15 |
| Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/10/2017 | Valor: 450,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/10/2017 | Valor: 450,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/10/2017 | Valor: 450,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 16/10/2017 | Valor: 450,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.900,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.496,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/10/2017 | Valor: 22.599,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/10/2017 | Valor: 10.849,13 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/10/2017 | Valor: 268,21 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da SEMAG no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 18/10/2017 | Valor: 277,06 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Quadras Esportivas no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 23/10/2017 | Valor: 44,55 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Casa de Cultura no mês de NOVEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/10/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 23/10/2017 | Valor: 450,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/10/2017 | Valor: 450,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/10/2017 | Valor: 450,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/10/2017 | Valor: 923,21 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/10/2017 | Valor: 12.970,87 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/10/2017 | Valor: 65,56 |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços da EMBRATEL telefonia do prefixo no 3662-3250, 3054, 3994, 3259, 3210, pertecentes a Sec. Municipal de Administração no mês de OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/10/2017 | Valor: 207,03 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA DE PASSAGEM no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 04/10/2017 | Valor: 319,39 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da SEMAG no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/10/2017 | Valor: 27,47 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Quadra no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 23/10/2017 | Valor: 142,34 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEC. DE SAÚDE no mês de NOVEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.409,82 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Ecola Sta Luzia e João Pena (Serra Bonita) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 02/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Goiânia-GO, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 02/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Fernando Carneiro Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 05/10/2017 | Valor: 230,03 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/10/2017 | Valor: 450,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/10/2017 | Valor: 16.950,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/10/2017 | Valor: 113,05 |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização dos serviços da EMBRATEL telefonia do prefixo no 3662-3452, 3370, 3607, 1299, 2240 pertecentes a Sec. Municipal de Administração no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/10/2017 | Valor: 4.692,54 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Ecolas Municipais no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 06/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo a secretária de saúde com destino a GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 05/10/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Goiânia-GO, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.248,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.136,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/10/2017 | Valor: 493,64 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Escola Municipal João Pena (Serra Bonita) no mês de NOVEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, buscar a secretária de saúde na GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 17/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Fernando Carneiro Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 16/10/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel e transporte fluvial para o veiculo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/10/2017 | Valor: 735,86 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 11/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Goiânia-GO, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Fernando Carneiro Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 25/10/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel e transporte fluvial para o veiculo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/10/2017 | Valor: 25.379,06 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.076,20 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento das CRECHES MUNICIPAIS no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 26/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Fernando Carneiro Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/10/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/10/2017 | Valor: 2.263,40 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao recolhimento de obrigações devidas ao INSS relativo a reclamatoria trabalhista, referente PROCESSO 93030023548/2016 - mês de MAIO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 04/10/2017 | Valor: 474,08 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CRECHE FREI PIO BARS no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 24/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 02/10/2017 | Valor: 228,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de emaprsa especializada para publicaões de atos da administração conf. contrato no226/2017 junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 25/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Fernando Carneiro Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/10/2017 | Valor: 54.415,76 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais -DIVERSOS - no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 16/10/2017 | Valor: 291,47 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CRECHE N S P SOCORRO no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Fernando Carneiro Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.897.346-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.656,02 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais -CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - no mês de OUTUBRO de 2017.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 02/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 26/10/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 02/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 05/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DC) c/c 26.875-5( PSB FNAS) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 18/10/2017 | Valor: 12.150,38 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de orgãos pertecentes a SEMAP no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 06/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DC) c/c 26.875-5( PSB FNAS) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 23/10/2017 | Valor: 45,91 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Arquivo no mês de NOVEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 06/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 20/10/2017 | Valor: 28,20 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE TED/DC) c/c 26.873-9( PSEMC FNAS) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 02/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 05/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE DOC/TED) c/c 26.867-4(AEPETI) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 19/10/2017 | Valor: 45,66 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Centro Comunitário no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 02/10/2017 | Valor: 135,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/10/2017 | Valor: 548.904,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 23/10/2017 | Valor: 40,80 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgão pertencente a Sec. de Ação Social (APL) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 04/10/2017 | Valor: 120,46 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE JOSÉ (Serra Bonita) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 30/10/2017 | Valor: 62.939,55 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/10/2017 | Valor: 19,96 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do Telecenter (Serra Bonita) no mês de NOVEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 16/10/2017 | Valor: 872,72 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE N S P SOCORRO e PRO INFANCIA no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 02/10/2017 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Clinico Geral, para prestação de serviços no PSF Rural conf. contrato no98/2017 ref. ao mês de Setembro junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 02/10/2017 | Valor: 130,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 02/10/2017 | Valor: 130,00 |
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 18/10/2017 | Valor: 1.607,91 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das Creches Municipais no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 06/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 02/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 03/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 31/10/2017 | Valor: 260,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 23/10/2017 | Valor: 123,87 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE JOSÉ (Serra Bonita) no mês de NOVEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 11/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 02/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 06/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 09/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 06/10/2017 | Valor: 350,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 31/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 25/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 20/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 06/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 10/10/2017 | Valor: 350,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 31/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 25/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 25/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 20/10/2017 | Valor: 350,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 31/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 37 | Data: 20/10/2017 | Valor: 350,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 38 | Data: 25/10/2017 | Valor: 17,72 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 39 | Data: 02/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo macaco para análise e buscar vacina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 39 | Data: 06/10/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Uberaba-MG/Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 40 | Data: 10/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, buscar vacina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 40 | Data: 11/10/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Uberaba-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 41 | Data: 25/10/2017 | Valor: 52.565,15 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contrbuições previdenciarias (INSS) junto a Receita Federal do Brasil, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente a QUARTA parcela , conforme IN 1710/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 41 | Data: 16/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo servidores para reunião na GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 41 | Data: 25/10/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 41 | Data: 02/10/2017 | Valor: 56,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 42 | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.005,98 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contrbuições não previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil, conforme Medida Provisória no 783 de 2017, referente a TERCEIRA parcela , conforme IN 1711/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 42 | Data: 18/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, buscar vacina e servidores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 42 | Data: 25/10/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 42 | Data: 03/10/2017 | Valor: 28,20 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 43 | Data: 25/10/2017 | Valor: 39.818,45 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contrbuições previdenciarias (INSS) junto a PGFN, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente a TERCEIRA parcela , conf. numero de parcelamento 13.00064/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 43 | Data: 25/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo sorologia e vacina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 43 | Data: 06/10/2017 | Valor: 360,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 43 | Data: 04/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 44 | Data: 25/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 44 | Data: 05/10/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 44 | Data: 10/10/2017 | Valor: 360,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 44 | Data: 03/10/2017 | Valor: 74,14 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 44 | Data: 04/10/2017 | Valor: 51,19 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSFs (Serra Bonita) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 45 | Data: 11/10/2017 | Valor: 130,00 |
| Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 45 | Data: 20/10/2017 | Valor: 480,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 45 | Data: 04/10/2017 | Valor: 58,77 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 45 | Data: 04/10/2017 | Valor: 119,94 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PSF (Centro) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 46 | Data: 16/10/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Raniel Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.309.176-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 46 | Data: 20/10/2017 | Valor: 360,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 46 | Data: 05/10/2017 | Valor: 16,86 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 46 | Data: 06/10/2017 | Valor: 305,97 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Casa Saúde e Mulher e PSF (Veredas e Israel Pinheiro) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 47 | Data: 05/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 47 | Data: 05/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 47 | Data: 04/10/2017 | Valor: 71,09 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do PSF (São Pedro do Passa Três) no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 47 | Data: 18/10/2017 | Valor: 1.036,24 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSFs no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 48 | Data: 05/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Goiânia-GO, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 48 | Data: 06/10/2017 | Valor: 7,05 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 48 | Data: 04/10/2017 | Valor: 27,01 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 48 | Data: 23/10/2017 | Valor: 27,47 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da sala de atendimento aos usuários do PSF Rural no mês de NOVEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 49 | Data: 06/10/2017 | Valor: 225,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 49 | Data: 10/10/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 49 | Data: 04/10/2017 | Valor: 2.507,31 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento dos PSFs no mês de AGOSTO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 49 | Data: 23/10/2017 | Valor: 83,33 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSFs (Serra Bonita) no mês de NOVEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 50 | Data: 11/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 50 | Data: 13/10/2017 | Valor: 6,75 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 50 | Data: 04/10/2017 | Valor: 40,34 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da sala de atendimento aos usuários do PSF (Rural) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 50 | Data: 25/10/2017 | Valor: 46,72 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PSF (Centro) no mês de NOVEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 51 | Data: 16/10/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 51 | Data: 18/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 51 | Data: 06/10/2017 | Valor: 187,37 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Casa Saúde da Mulher no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 52 | Data: 05/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 52 | Data: 25/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 52 | Data: 27/10/2017 | Valor: 9,23 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DOC/TED ) c/c 15017-7(ENSINO), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 52 | Data: 02/10/2017 | Valor: 561,82 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de tarifas e taxas relativas a utização dos serviços de energia elétrica para funcionamento do Psf (Veredas) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 53 | Data: 10/10/2017 | Valor: 28,20 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 53 | Data: 31/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 54 | Data: 13/10/2017 | Valor: 47,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 55 | Data: 18/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 55 | Data: 25/10/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 56 | Data: 20/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 56 | Data: 06/10/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Uberaba-MG/Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 57 | Data: 25/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 57 | Data: 11/10/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Uberaba-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 58 | Data: 27/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9(FUS) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 58 | Data: 20/10/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 59 | Data: 25/10/2017 | Valor: 200,03 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 60 | Data: 25/10/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para o veiculo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 63 | Data: 25/10/2017 | Valor: 42,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE CONTA ) c/c 14-4 no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 64 | Data: 31/10/2017 | Valor: 230,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ) c/c 14-4 no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 65 | Data: 25/10/2017 | Valor: 42,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE CONTA ) c/c 47-0 no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 66 | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.457,96 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO - CAN DB ACC ) c/c 45-4( FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 67 | Data: 25/10/2017 | Valor: 42,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 45-4(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 68 | Data: 05/10/2017 | Valor: 36,50 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO ) c/c 45-4(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 69 | Data: 25/10/2017 | Valor: 42,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MUNUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 409-3( CONSIGNADO) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 77 | Data: 02/10/2017 | Valor: 203,10 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo, (TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS), c/c 4003-7(DIVERSOS), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 78 | Data: 05/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 23776-0 no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 79 | Data: 03/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 20812-4(ICS) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 80 | Data: 05/10/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 20812-4(ICS) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 81 | Data: 10/10/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 20812-4(ICS) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 82 | Data: 16/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 20812-4(ICS) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 83 | Data: 18/10/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 20812-4(ICS) no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 99 | Data: 02/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 100 | Data: 05/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 101 | Data: 06/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 102 | Data: 09/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo servidores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 103 | Data: 10/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo servidores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 104 | Data: 11/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 105 | Data: 16/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhar junto ao ministério do Planejamento o carregamento de movéis usados doados ao município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 106 | Data: 16/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 107 | Data: 19/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 108 | Data: 23/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 109 | Data: 29/10/2017 | Valor: 130,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 110 | Data: 31/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Arinos-MG, conduzindo o Prefeito Municipal e a secretaria de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 111 | Data: 31/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 112 | Data: 31/10/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leandro Henrique Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.823.891-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 129 | Data: 23/10/2017 | Valor: 37.696,20 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de SETEMBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 130 | Data: 10/10/2017 | Valor: 142,28 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20778-0 (IPI), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 131 | Data: 20/10/2017 | Valor: 45,83 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20778-0 (IPI), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 132 | Data: 27/10/2017 | Valor: 24,63 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20778-0 (IPI), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 133 | Data: 30/10/2017 | Valor: 29,99 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20778-0 (IPI), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 134 | Data: 10/10/2017 | Valor: 5.211,87 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4001-0 (FPM), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 135 | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.602,03 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4001-0 (FPM), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 136 | Data: 27/10/2017 | Valor: 970,37 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4001-0 (FPM), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 137 | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.255,76 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4001-0 (FPM), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 138 | Data: 10/10/2017 | Valor: 4.579,71 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4006-1 (ITR), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 139 | Data: 20/10/2017 | Valor: 72,58 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4006-1 (ITR), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 140 | Data: 30/10/2017 | Valor: 23,04 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4006-1 (ITR), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 141 | Data: 23/10/2017 | Valor: 165,99 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6298-7 (FEP), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 142 | Data: 31/10/2017 | Valor: 85,06 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 283141 (ICMS), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 143 | Data: 11/10/2017 | Valor: 143,79 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 14331-6 (CIDE), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 144 | Data: 16/10/2017 | Valor: 14,91 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 14331-6 (CIDE), no mês de OUTUBRO de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 224 | Data: 25/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 225 | Data: 06/10/2017 | Valor: 360,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Uberaba-MG/Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 226 | Data: 11/10/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Uberaba-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 227 | Data: 20/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 228 | Data: 20/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 229 | Data: 25/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 230 | Data: 25/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 231 | Data: 25/10/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 232 | Data: 26/10/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 282 | Data: 10/10/2017 | Valor: 945,20 |
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrtação de serviços funerários com atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgãnica de AssistÊNcia Social) | ||||
| Total das liquidações: | 5.551.451,52 | |||