Informações atualizadas em: 22/01/2025 15:41:22
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5406 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a despesas com locomoção(combustiveis) em viagem a Paracatu, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Receita Federal, sobre compensação de contribuições correntes(INSS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5405 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Tratar de assuntos de interesse deste Município junto a Receita Federal do Brasil S.A, para solicitar informações sobre compensação de contribuições correntes(INSS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5401 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Ricardo de Souza Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, buscar madeira para manutenção das pontes do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5400 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Deusanete Santana Lima Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.805.586-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P. A. para o servidor em viagem a Bonfinopolis-MG, participar da 1a Conferência Regional de Políticas Públicas sobre Drogas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5399 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 176.990.886-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P. A. para o secretário em viagem a Paracatu-MG, participar de curso Tributos ISS de cartão de crédito Leasing e Cooperativa Médica realizado pela AMNOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5398 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Regiomar Queiroz de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P. A. para o servidor em viagem a Paracatu-MG, participar de curso Tributos ISS de cartão de crédito Leasing e Cooperativa Médica realizado pela AMNOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5397 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Ludimila Lopes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.282.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) P. A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando adolescente para perícia no Instituto Médico Legal para exame de corpo delito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5396 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Arinos-MG, conduzindo funcionário da Secretaria de Esportes, juntamente com a devolução dos materiais para os Jogos Olímpicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5395 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Arinos-MG, conduzindo funcionário da Secretaria de Esportes e materiais para os Jogos Olímpicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5394 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo adolescente e Conselheira Tutelar para perícia no Instituto Médico Legal para exame de corpo delito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5368 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.181,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5367 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.378,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5366 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.014,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5365 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 41.274,09 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5364 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 468,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5363 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.874,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5362 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5361 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.874,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5360 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.374,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5359 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.774,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5358 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 7.714,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5357 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.828,17 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5356 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.137,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5355 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.074,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5354 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.337,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5353 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5352 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.874,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5351 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.891,21 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5350 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 8.583,55 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5349 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.554,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5348 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5347 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5346 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5345 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 9.935,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5344 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.317,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5343 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5342 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 16.657,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5341 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.020,43 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5340 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5339 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.378,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5338 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.364,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5337 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.895,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.280,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5335 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.257,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5334 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 7.107,24 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5332 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 406,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5331 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.454,94 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.321,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5329 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.811,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5328 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.748,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5327 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 15.352,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5326 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 749,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 6.402,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5324 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 11.146,51 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5323 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 138.284,17 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5322 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 255.837,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5321 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 161.465,53 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5320 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 32.797,69 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5319 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.811,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5318 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 8.837,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5317 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5316 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.143,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5315 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.874,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5314 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.032,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5297 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.874,60 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para pintura de sinalização horizontal dos quebra-molas e faixas de pedestre, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5296 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de recapagem de pneus para manutenção do veículo ônibus placa: HLF-9245, Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5290 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 188,10 |
Credor: Cleiton Valantim da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.987.316-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a TFD - Tratamento Fora do Domícilio, para pacinte: Milena Souza Costa, na cidade de Belo Horizonte-MG, referente a consulta com especialista Oftalmologista. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5282 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.898,00 |
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículo placa NXX-0809, e HMN-8438, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5279 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.898,00 |
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículo placa PXL-6872- OWJ-0387, junto a Secretaria Municipal de Agicultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5274 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/10/2017 | Valor: 330,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para profissionais da saúde em plantões na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5272 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 293,50 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção da quadra Saturnino junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5269 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 117,40 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do Cemitério Novo junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5268 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 476,70 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do Cemitério Novo junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5265 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 58,70 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do Cemitério Velho junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5261 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 159,95 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutnção do Cemitério Velho junto a Seretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5238 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a franquia de parabrisa para o veiculo placa PXU-2644, a serviço da Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5217 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.288,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da Casa de Passagem em atendimento as crianças em vulnerabilidade social Recurso Piso Mineiro conta 24.685-9 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5212 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.093,15 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do Programa CRAS no desenvolvimento de vínculos Rcurso PSEMC conta 26-873-9 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5210 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.399,15 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do Programa Sopão no atendimento as famílias em vulnerabilidade social junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5205 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 10,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades administrativas no Departamento de Controle Interno junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5202 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 670,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. quisição de 01(um) bombeador modelo Ar5PA marca leão para distribuição e fornecimento de água no Assentamento Roselino Nunes zona rural junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5201 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 14.832,00 |
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículos do Ensino Fundamental placa ônibus HLF-9881, e OPX-7146 junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5200 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 21.952,00 |
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículos HMH-0373, HMG-0376, HMG-6626,HMG-6828, JJD-6795 junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5199 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 480,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de prensagem para manutenção de vículo placa Retro Escavadeira Randon HLF-1084, JFO-9387 junto a Secretaria Municipal de Obrs Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 1.584,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de prensagem para manutenção de máquinas Motoniveladora New Holland RG140, Motoniveladora Sany, Retro Escavdeira New Holland B90B, Pá Carregadeira 55 CI Caminhão OCR-8881 junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5197 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo o contador para ver situação fiscal do munícipio (CADIN), junto a Receita Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 960,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manutenção de máquinas Trator junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 2.312,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico para manutenção de veículos placas; caminhão HMH-0376, HMH- 0373 ,ORC-8882 junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 4.216,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico para manutenção de veículos placas; caminhão kbw-1629, HLF-1084, ORC-8720 junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 5.304,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico para manutenção de veículo ônibus placa KOD-1257, JJC-0232, HVIi-9838, GVJ -9160, MTO-0359- Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 680,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico para manutenção de veículo ônibus placa OPY- 1092 e HLF-9881- Ensino Fundamental junto a Secretaria Muncipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 185,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviçõs de instalação de aparelho de ar condicionado no Departamento Jurídico junto a secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5188 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de despachante, ref. ao veículo Onibus placa HLF-9881, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5187 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.490,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado para uso no Setor de Assessoria Juridica junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5185 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 3.433,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material esportivo para as Olímpíadas Estudantis que será realizado nos dias 23 27/10/2017 junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 1.296,00 |
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de marmitex para servidores na manutenção de estradas junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5174 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/10/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo a Coordenadora Pedagógica para uma reunião na SRE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 84,53 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na Casa de Passagem- Recuro BLPSEAC junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5172 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 58,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na Casa de Passagem- Recuro BLPSEAC junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5169 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 230,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na Casa de Passagem- Recuro BLPSEAC junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 199,80 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na Casa de Passagem- Recuro BLPSEAC junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5167 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/10/2017 | Valor: 3.060,00 |
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para veículo Blazer placa HLF-2963 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5161 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.284,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento -festividades e homenagem aos alunos da rede municipal de ensino, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5160 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 3.582,75 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento -festividades e homenagem aos alunos da rede municipal de ensino junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5159 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 485,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas creches municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5153 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 850,00 |
Credor: Evaldo Rosa de Melo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.856.984/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aluguel de tendas para festividades da 29a festa tradicional do peão da vila São Vicente nos dias 20 e 21 de Outubro/2017 junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5141 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.902.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Natalândia-MG, conduzindo alunos que estudan na EFAN-Escola Família Agrícola. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5140 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 4.500,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificante e filtros para manutenção e conservação de veículos e máquinas, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5139 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/10/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO de uma(1) diarias em viagem a Paracatu, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Receita Federal, sobre pendencia questionada pela CF, p/ liberação do patrocinio cultural, ref, 23o Arraia publico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5116 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 2.490,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para manutenção de maquinas a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5115 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.210,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçÃo de bateria pra manutenção de veículo placa GVJ-9160- Ensino Superior- junto a Secretria Muniipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5114 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 5.583,30 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificantes para manutenção de veículos do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5113 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 3.670,00 |
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificantes para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Obras Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5112 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 439,40 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleos lubrificantes e filtros para manutenção de veícuos placa HVI-9838, GVJ-9160, KOD-1257, JJC-0232, MOT-0359, KZX-7267 - Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5111 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 1.246,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo e filtro lubrificantes para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5110 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 5.135,00 |
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificantes e filtros para manutenção de veículos e máquinas junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5109 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 4.462,00 |
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificantes para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5108 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com combustível para o veículo em viagem a Brasília-DF, conduzindo servidor p/ participar do I Fórum Nacional de Controle, realizado pelo Tribunal de Contas de União-TCU, através do Instituito /serzedello Corrêa-ISC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5107 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 737,00 |
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de 02 (duas) P.H. e 02 (duas) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, participar do I Fórum Nacional de Controle, realizado pelo Tribunal de Contas de União-TCU, através do Instituito /serzedello Corrêa-ISC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5106 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Elizabeth Alves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 868.093.776-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo criança ao Conselho Tutelar e entregar ao responsável. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5105 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Ludimila Lopes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.282.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo criança ao Conselho Tutelar e entregar ao responsável. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5104 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 2.608,50 |
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificante para manutenção de maquinas e veículos da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5103 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.H. e 01 (uma) P.A. para o Vice-Prefeito em viagem a Brasília-DF, participar de reunião com o Dep. Saraiva mais bancada de Minas Gerais na Câmara dos Deputados. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5102 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificante para manutenção de maquinas e veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5101 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 310,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria pra manutenção de veículo Ford Ranger JJE-6101 junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5100 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo criança ao Conselho Tutelar e entregar ao responsável. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5099 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 310,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria pra manutenção de veículo L200 placa JFP-1794 junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5098 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo a Coordenadora Pedagógica para reunião na SRE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5097 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 3.052,00 |
Credor: Lubrificantes Buritis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificante e filtros para manutenção de veículo placa HVI- 9160, KOD-1257, JJC-0232,MOT-0359,KZX-7267 - Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5094 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Joaquim Neto Carneiro Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.986-70 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, prestar socorro ao ônibus quebrado placa: HVI-9838. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5089 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 83.900,33 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos para a Conta Unica do Tesouro relativo a rendimentos aplicação financeira- transferencia volutária,e, recursos ordinarios conforme CONVENIO 804791-14( MINISTERIO DA AGRIC.PECUARIA E ABASTECIMENTO) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5074 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.440,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades dministrativas junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5073 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 266,50 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para recepção dos representantes da Presidência da República com o Prefeito e Secretarios Municipais junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5071 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/10/2017 | Valor: 85,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades no Setor de Cadastro e Tributação junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5070 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.481,54 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus placa OPX-7146- Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5069 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 2.160,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de bomba injetora de motores para vículo Fiat Ducato placa HLF-4437- Transporte de Pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5068 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 4.486,05 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo Pá Carregadeira junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5067 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 3.398,70 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus placa JJC- 0232 - Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5066 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 3.578,18 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus placa HLF- 9881 - Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5065 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 997,13 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo Saveiro placa HMN- 9211 - junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5064 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.108,33 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus placa HLF- 9245 - Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5063 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de despachante para veículo placa ORB-7167 junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 235,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5059 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 126,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Aquisição de Materias para manutenção de equipamentos nas Unidade Básicas de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5057 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 750,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa epenhada ref. aquisição de materiais para manutenção de computadores na Unidades Básicas de Saúde, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5056 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 643,70 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais diversos para manutneção de predios das Unidades Básica de Saúde/PSF III Bairro Taboquinha e PSF VIII Vila Serrana junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5055 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 884,16 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção de prédios das Unidades Básica de Saúde PSF III bairro Taboquinha e PSFVIII Vila Serrana junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.587,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqusiição de materiais para manutneção de prédios da Unidades Básicas de Saúde/PSF III Bairro Taboquinha e PSF VIII Vila Serrana Recurso PMAQ junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5053 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 84,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição d material para manutenção das atividades do reas - Recurso BL PSEAC junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5052 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 58,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição d material para manutenção das atividades do Creas - Recurso BL PSEAC junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5051 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 115,46 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição d material para manutenção das atividades do reas - Recurso BL PSEAC junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5048 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de limpeza em aparelho de ar condicionado na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5025 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 1.380,00 |
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recapagem de pneus para veículo ônibus placa PVT-0182 - Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5024 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 3.060,00 |
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneu para manutenção de veículo L200 placa JFP-1794 junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 3.050,60 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículos Trator New Holland TL 75 junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 5.394,00 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículos Caminhão HMG-6826 -Transporte de Pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5019 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 8.387,10 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhão placa HMH- 0208 junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5018 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 3.497,48 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Trator New Holland TL e 02 junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 6.731,10 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo ônibus placa PVT- 0182 junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5015 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.190,79 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo placa JUN-7169 a serviço nas esradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5014 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 5.342,40 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de maquina Retroescavadeira New Holland B90 junto a Secretaria Municipal de Transportes . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5012 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.484,80 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Uno placa OWQ-7684 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5011 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 2.025,65 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças pra manutenção de veículo Fiat Fiorino placa GZM-9077 a serviço da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5010 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 549,45 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças pra manutenção de veículo Ranger placa HNH-1993 a serviço da Policia Militar do Meio Ambiente junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5007 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 799,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades CAPS junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5006 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 53,20 |
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de infração a legislação de transito do veículo placa JJD-6795, utilizado em serviços junto a Secretaria Municipal deTransportes |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5005 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 180,77 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercícioSs 2016 e 2017 - veiculo placa JJD-6795, utilizado em serviços junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5002 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 61,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção de computador na Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5001 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 67,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção de computador na Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4999 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 666,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4996 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 2.286,00 |
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeições (marmitex) para servidores na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4995 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 107,80 |
Credor: Sergio Da Silva Campos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.291/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeições (marmitex) para servidores na Unidade Mista de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4994 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 4.986,55 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fia Ducato placa HLF-447 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4989 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 466,70 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e reparos nas Unidades Básicas junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4988 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e reparos nas Unidades Básicas junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4987 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 2.703,25 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material elétrico para reparos e manutenção em prédio das Unidades Básica de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4986 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 268,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material elétrico para manutenção do poço artesiano do Distrito de São Pedro junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4985 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 45.337,59 |
Credor: Antônio José Monteiro Gama | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 202.949.057-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.91.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PRECATORIO - PROCESSO No. 009303023548 ( GV - 2 PV - S/N- alimentar, referente a (NONA) parcela de 2017 , conforme acordo, corrigidas com índices da correção monetária fixados na tabela TJMG( 1,001100) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4984 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 8.000,75 |
Credor: Graziela Colombari | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.748.246-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de honorários ( CONTRATUAIS) devidos relativo ao PRECATÓRIO - PROCESSO 009303023548 ( GV- 2 PV- S/N) alimentar, ref. a (NONA) parcela/17, conf. acordo,corrigidas com índice de correção monetária na tabela TJMG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4983 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 540,30 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para reuniões, e recepção do Prefeito de Unaí e Secretario de Saúde do município, junto ao Gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4972 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 3.060,00 |
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para veículo Camionete placa PXK- 8319 a serviço do Gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4964 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 7.991,96 |
Credor: Graziela Colombari | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.748.246-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de honorários ( CONTRATUAIS) devidos relativo ao PRECATÓRIO - PROCESSO 009303023548 ( GV- 2 PV- S/N) alimentar, ref. a (DECIMA) parcela/17, conf. acordo,corrigidas com índice de correção monetária na tabela TJMG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4963 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 45.287,78 |
Credor: Antônio José Monteiro Gama | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 202.949.057-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.91.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PRECATORIO - PROCESSO No. 009303023548 ( GV - 2 PV - S/N- alimentar, referente a (DECIMA) parcela de 2017 , conforme acordo, corrigidas com índices da correção monetária fixados na tabela TJMG( 1,0000000) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4956 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 47,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lâmpadas para manutenção das atividades do Gabinete, conforme solicitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4952 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 2.950,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos, serviços auxiliares diagnósticos e tratamento e exaames de mamografia, ulrassonografia, endoscopia etc. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4951 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 7.240,00 |
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentária para pessoas em vulnerabilidade social ref. ao Projeto Brasil Sem Miséria junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4950 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 3.700,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos, serviços auxiliares diagnósticos e tratamento e exaames de mamografia, ulrassonografia, endoscopia etc. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4939 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 480,80 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em reuniões e recepção de autoridade delegado regional de Unaí, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4935 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, buscar professor Robert (UEMG) no aeroporto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4933 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 270,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Pirapora-MG, conduzindo documentação para ser entregue na Marinha. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4932 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Pirapora-MG, conduzindo documentação para ser entregue na Marinha. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4930 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 400,00 |
Credor: Erica de Queiroz Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) P.H. e 03 (três) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de curso de capacitação em Processo Administrativo Sanitário e Gerência Regional de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4929 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 400,00 |
Credor: Janaina de Assis Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.243.456-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) P.H. e 03 (três) P.A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de curso de capacitação em Processo Administrativo Sanitário e Gerência Regional de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4928 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Ricardo de Souza Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Natalândia-MG, conduzindo alunos que estudan na EFAN-Escola Família Agrícola. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4927 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Ricardo de Souza Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.935.336-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, levar ônibus escolar placa: PZP-6874 para revisão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4926 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/10/2017 | Valor: 217,50 |
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 176.990.886-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com locomoção (gastos com táxi)para o secretário em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de Capacitação UFMG Transporte Escolar / Transporte Escolar Rural. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4925 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, transportar produtos - asfalto diluído de petróleo na empresa Centro Oeste Afasto, conforme ordem de compra. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4924 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo o Secretário de Administração para treinamento/capacitação referente ao Transporte Escolar Rural. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4923 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 448,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa de locomoção (combustível e outros) para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo o Secretário de Administração para treinamento/capacitação referente ao Transporte Escolar Rural. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4922 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 360,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo o Secretário de Administração para treinamento/capacitação referente ao Transporte Escolar Rural. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4921 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Arinos-MG, conduzindo o Coordenadora Pedagógica para participar de reunião na IFNMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4920 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo o Coordenador de Projetos da Educação para participar de reunião na SRE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4919 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 650,00 |
Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4918 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4917 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 1.520,00 |
Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4898 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Wesleyla de Faria Vieira Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.694.376-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P. A. para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, participar de reunião no Hospital Antonio Dias sobre atendimento e agendamento odontologico para pacientes especiais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4897 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Wesleyla de Faria Vieira Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.694.376-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P. A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de reunião na GRS sobre implantação de equipe saúde bucal modalidade II para a Unidade ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4896 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P. A. para a secretária em viagem a Unaí-MG, participar de reunião da GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4895 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P. H. e 02 (duas) P.A. para a secretária em viagem a Patos de Minas-MG, participar de reunião da GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4894 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P. A. para a secretária em viagem a Brasília-DF, participar de reunião da RIDE com o secretário de Saúde do DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4893 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 395,50 |
Credor: Beatriz Carla Santana Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 423.111.951-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção (gastos com passagem) para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de renião: Articulações sobre a continuação dos cursos já oferecidos, Bacharelado de Adiministração Pública, entre ou |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4892 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Beatriz Carla Santana Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 423.111.951-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) P. A. para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de renião: Articulações sobre a continuação dos cursos já oferecidos, Bacharelado de Adiministração Pública, entre outros assuntos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4891 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Maria Laura Lima Freitas de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.493.956-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 1/2 (meia) P. A. para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo criaças, adolescente e responsavéis legais para cumprimento de exame pericial no instituto Médico Legal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4890 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo criaças, adolescente e responsavéis legais para cumprimento de exame pericial no instituto Médico Legal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4889 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Elkyson Lamberto Gomes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 986.268.921-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo criaças, adolescente e responsavéis legais para cumprimento de exame pericial no instituto Médico Legal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4887 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 367,30 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reparos e melhorias nas quadras Saturnino, Mineirinho, Israel Pinheiro, e Jardim junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4886 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.820,55 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reparos e melhorias nas quadras Saturnino, Mineirinho, Israel Pinheir,o e Jardim junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4885 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 216,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para uso na sala de vacina/ Vigilância em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4884 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 11,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para uso na limpeza das quadras junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4882 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de despachante ref. ao veículo placa JJC- 0232 - Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4881 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 257,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para manutenção de veículo Fiat Uno placa OWJ- 9894 utilizado no serviço de combate a Zoonoses junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4879 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 172,50 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de equipe dos agentes de endemias, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4878 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.210,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria pra manutenção de veículo ônibus placa PZP- 6874 do transporte de alunos do Ensino Fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4877 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.332,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gás para manutenção das atividades na cantina das creches municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4876 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 133,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gás para manutenção das atividades no CRAS - Recurso BL PSEMC conta 26.873-9 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4875 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 88,84 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no CRAS - Recurso BL PSEMC conta 26.873-9 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 512,70 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de amterial de limpeza e higiene para manutenção das atividades de Programa Sopão junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4872 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 69,90 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades de Programa Sopão junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4871 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 285,54 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades de Programa Sopão junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4869 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 256,30 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades do CRAS recurso BL PSEMC conta 26.873-9 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4868 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 658,30 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades do CRAS recurso BL PSEMC conta 26.873-9 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4867 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 56,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do CRAS, recurso BL PSEMC, conta 26.873-9, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4866 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 63,80 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do CRAS recurso BL PSEMC conta 26.873-9 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4865 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 207,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do CRAS recurso BL PSEMC conta 26.873-9 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4864 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 975,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas do Departaametno de Compras e Licitações junto a Secretaria Municipal de /Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4863 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 110,00 |
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de despachante ref. ao veículo do Ensino Fundamental placa OQM- 8838 junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4862 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 257,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa epenhada ref. aquisição de bateria para manutenção de veículo placa PWJ-3387 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4859 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 162,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material pra manutenção das instalações elétricas do motor que faz esgotamento de fossa séptica junto a Secretaria Municipal de Obras Públcas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4857 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 560,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torneadora para manutenção dos equipamentos do Abatedouro Municipal junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4856 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 124,85 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reparo e manutenção da caixa d água da Vila Cordeiro junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4855 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 456,00 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reparo e manutenção da caixa d água da Vila Cordeiro junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4854 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 142,80 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reparo e manutenção da caixa d água da Vila Cordeiro junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4853 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 2.929,55 |
Credor: Jader Soares Chaves Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.355.046-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas decorrente a exoneração do Cargo eletivo de Conselheiro Tutelar, periodo de 02.10.2014 a 05.09.2017,conforme DECRETO de 06 de setembro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4852 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 10.441,02 |
Credor: Leticia Prestes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.345.486-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas decorrente a exoneração do Cargo de Inspetor de Inspetor de Matadouro, periodo de 02.01.2013 a 16.09.2017,conforme DECRETO de 15 de setembro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4851 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.848,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para execução de merenda escolar das escolas do ensino fundamental e creches deste município, conforme solicitação da SEMEC, conforme PARECER JURIDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4849 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 5.679,55 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para execução de merenda escolar das escolas do ensino fundamental e creches deste município, conforme solicitação da SEMEC, conforme PARECER JURIDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4848 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 17.612,00 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de generos para manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme PARECER JURIDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4847 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 7.968,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de generos para manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme PARECER JURIDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4840 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.421,01 |
Credor: Ronilda Alvez Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.637.786-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas decorrente a exoneração do Cargo de Professor P-I, conforme DECRETO 762/2016 de 29 de dezembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4839 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 2.941,86 |
Credor: Jéssica Raquel Ornelas de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.636.686-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas decorrente a exoneração do Cargo de Chefe do Departamento do Cadastro Unico, periodo de 01/01/2013 a 06/09/2017, conforme DECRETO de 06 de setembro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4836 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 3.401,13 |
Credor: Adriana Aparecida de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 957.173.826-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um(1) mês de férias premios em especie, relativo ao periodo de 20.05.2012 a 19.05.2017, lotado no cargo efetivo de Telefonista. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4835 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 2.958,04 |
Credor: Conrado José do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 244.675.451-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um(1) mês de férias premios em especie, relativo ao periodo de 02.12.2005 a 01.12.2010, lotado no cargo efetivo de Vigia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4825 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 12.635,10 |
Credor: Canaa Distribuidora de Autopeças EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de maquina Retro Escavadeira New Holando JCB junto a Seretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4824 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 13.000,00 |
Credor: Canaa Distribuidora de Autopeças EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de maquina Motoniveladora Sany junto a Seretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4822 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 2.414,07 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo placa PUK -2057 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4821 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.899,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo ônibus placa OPX-7161 - Ensino Especial junto a Secretria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4820 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 2.909,40 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo placa KOD-1257 do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educacão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4819 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.098,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhão Ford placa HMH- 0373 junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4818 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 3.174,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ford Cargo placa HMH-00376 da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4816 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 51,75 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche dos alunos da zona rural que irão participar do Projeto Soletrando junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4812 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 6.212,00 |
Credor: Mundial Pneus Itaberá - EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa emenhada ref. aqusição de pneus e câmara de ar para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4810 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 2.340,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos em veículos OQR- 0724 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4809 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 425,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de instalação e reparo de aparelho de ar condicionado na Unidade Mista de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4807 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 6.644,10 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo do Ensino Superior placa JJC-0232 junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4805 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 3.610,00 |
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e adequação de diversas pontes de madeira, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4787 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 350,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torneadora para manutenção de veículo Máquina Motoniveladora junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4786 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 630,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torneadora para manutenção de veículo Retro Escavadeira Randon junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4785 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 280,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torneadora para manutenção de veículo Ônibus placa GVJ-9160 utilizado no transporte de estudante do ensino superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4782 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 290,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção e recarga em aparelh de ar condicionado na Unidade Mista de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4780 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 6.660,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de caga de gás para manutenção do Programa Merenda Escolar junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4775 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 400,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de limpeza e instalação de aparelho de ar condicionado dos PSFs VI e VII conf. contrato no400/2017 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4774 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 1.360,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para utilização no Programa Saúde na Escola junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4770 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 400,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de mateiral de expedietne para manutenção das atividades admiistrativas do Setor de Compras e Licitações junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4765 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de carimbo para manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Ação Social conta 26869-0 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4760 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 126,10 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo da equipe de servidores do PSF V (zona rural) junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4759 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.915,00 |
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos na confecão de materiais para manutenção nas atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4756 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 97,72 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e reparo no predio da unidade de Acolhimento de Crianças e Adolescente junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4755 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 115,20 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e reparo no predio da unidade de Acolhimento de Crianças e Adolescente junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4754 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 98,57 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e reparo no predio da unidade de Acolhimento de Crianças e Adolescente junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4753 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.652,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutneção das atividades administrativas no Cras junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 921,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Material de Expediente para manutenção das atividades do fundo BPC conta 26.865-8 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4743 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo atletas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4664 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.746,60 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção do Setor de Informatica junto a secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4659 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 25,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção da irrigação de plantações do Programa Novo Pav junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4652 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de reparos de 03 (três) geladeira junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4651 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 171,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores prestando serviços na campanha vacinal de multivacinação junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4638 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/10/2017 | Valor: 67,00 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra recepção de autoridades nas festividades do desfile 07 de Setembro, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4534 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 66,60 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gás para manutenção das atividades na cantina da Polícia Civil junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4531 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.466,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de exediente para manutenção das atividades administrativas no CREAS junto a Scretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4505 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 66,60 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para cantina da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 66,60 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção da cantina de manutenção das pontes do município junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4497 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 239,70 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e adequação de diversas pontes de madeira no município junto a Scretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4481 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.428,84 |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JHU-6200, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 28, conf. 2o T.A. ao contrato no 521/2017, percorrendo um total de 729 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4480 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 746,70 |
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JFW-0964, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 22, conf. 2o T.A. ao contrato no 518/2017, percorrendo um total de 393 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4478 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 444,00 |
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JDX-1597, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 23, conf. 1o T.A. ao contrato no 498/2017, percorrendo um total de 222 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4476 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 717,60 |
Credor: Cicero Caiel 73473057053 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.130.134/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa LAF-3178, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 12, conf. 1o T.A. ao contrato no 366/2017, percorrendo um total de 312 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4475 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 813,78 |
Credor: Deusimar da Costa Silva -126.864.756-09 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.138.895/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JDV-4188, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 24, conf. 2o T.A. ao contrato no 510/2017, percorrendo um total de 411 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4473 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 724,68 |
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JGB-2197, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 30, conf. 2o T.A. ao contrato no 516/2017, percorrendo um total de 366 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4472 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 900,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BWN-9490, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 16, conf. 2o T.A. ao contrato no 519/2017, percorrendo um total de 450 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4471 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 586,50 |
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa HOY-4516, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 31, conf. 1o T.A. ao contrato no 530/2017, percorrendo um total de 255 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4469 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 552,00 |
Credor: Marcionil Cardoso de Moura 81911955691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.964/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BWS-3331, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 18, conf. 2o T.A. ao contrato no 542/2017, percorrendo um total de 240 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4468 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 516,00 |
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFV-6658, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 09, conf. 2o T.A. ao contrato no 552/2017, percorrendo um total de 258 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4467 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.957,95 |
Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa GLQ-0125, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 19, conf. 2o T.A. ao contrato no 554/2017, percorrendo um total de 855 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4465 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 684,00 |
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa KAV-7167, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 29, conf. 1o T.A. ao contrato no 570/2017, percorrendo um total de 342 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4464 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 586,50 |
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa HOY-4516, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 10, conf. 1o T.A. ao contrato no 526/2017, percorrendo um total de 255 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4461 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.716,84 |
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JJZ-3496, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 36, conf. 1o T.A. ao contrato no 509/2017, percorrendo um total de 753 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4459 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 874,68 |
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa GZM-9541, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 34, conf. 1o T.A. ao contrato no 536/2017, percorrendo um total de 444 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4458 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.225,80 |
Credor: Luiemerson Marinho Lopes 64049531372 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.504/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JJZ-0402, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 38, conf. 1o T.A. ao contrato no 539/2017, percorrendo um total de 540 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4457 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 420,00 |
Credor: Jose Haroldo de Souza 232632293115 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.358/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFP-5131, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 02, conf. 2o T.A. ao contrato no 533/2017, percorrendo um total de 210 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4456 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.121,76 |
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa GKO-9097, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 43, conf. 2o T.A. ao contrato no 543/2017, percorrendo um total de 492 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4455 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 732,00 |
Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.265.502/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JIB-9097, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 47, conf. 2o T.A. ao contrato no 514/2017, percorrendo um total de 366 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4454 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 890,10 |
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa LJB-1916, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 53, conf. 2o T.A. ao contrato no 551/2017, percorrendo um total de 387 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4453 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 641,52 |
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa GPV-2965, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 48, conf. 2o T.A. ao contrato no 500/2017, percorrendo um total de 324 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4452 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.259,28 |
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de veículo placa MVR-8039, para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 50, conf. contrato no 538/2017, percorrendo um total de 636 km, no período de 30/08/2017 a 01/09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4451 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.368,00 |
Credor: Ediane Cardoso Madureira 06436304657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.175.127/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BWL-9462, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 46, conf. 2o T.A. ao contrato no 515/2017, percorrendo um total de 600 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4450 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 891,75 |
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JFP-7760, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 55, conf. 2o T.A. ao contrato no 507/2017, percorrendo um total de 435 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.308,00 |
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JHB-4550, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 54, conf. 1o T.A. ao contrato no 544/2017, percorrendo um total de 654 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4448 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.291,50 |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JGH-7817, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 37, conf. 1o T.A. ao contrato no 503/2017, percorrendo um total de 630 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4447 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 690,00 |
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JGX-4804, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 35, conf. 1o T.A. ao contrato no 540/2017, percorrendo um total de 345 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.710,00 |
Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa GXH-5826, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 44, conf. 2o T.A. ao contrato no 550/2017, percorrendo um total de 750 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4444 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 810,00 |
Credor: Daniel Alves Mangabeiro 05560155683 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.545/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa KED-4063, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 63, conf. 2o T.A. ao contrato no 508/2017, percorrendo um total de 405 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4443 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.062,60 |
Credor: Ana Maria Vieira de Souza 77894790672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.306.912/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BTB-1514, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 68, conf. 1o T.A. ao contrato no 502/2017, percorrendo um total de 462 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4442 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.380,00 |
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa HGG-4241, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 59, conf. 1o T.A. ao contrato no 391/2017, percorrendo um total de 690 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4441 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 755,70 |
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa BXI-1792, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 67, conf. 1o T.A. ao contrato no 368/2017, percorrendo um total de 330 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4440 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 504,00 |
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa JIB-5397, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 64, conf. 2o T.A. ao contrato no 520/2017, percorrendo um total de 252 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4439 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 1.028,10 |
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa KOE-6040, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 60, conf. 2o T.A. ao contrato no 517/2017, percorrendo um total de 447 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4438 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.156,20 |
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçao de veículo placa AJW-4468, p/ o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA no 39, conf. 1o T.A. ao contrato no 513/2017, percorrendo um total de 564 km, no período de 30/08/17 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4424 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 181,60 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades com a comunidad nas ESFs urbanas e ruais junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4418 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 104,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e adquação de brinquedos do parquinho na Escola João Joaquim Ramos junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4415 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 235,00 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e adquação de brinquedos do parquinho na Escola João Joaquim Ramos junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4412 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 190,35 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para alimentação de profissionias de plantão na Unidade ista de Saúde, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4383 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 4.538,33 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguro total para veículos conf.5o Termo Aditivo ao contrato no183/2016 junto a Secretaria Municipal de Agricultura |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4374 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 5.286,59 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguro total para veículos. camionete placa PXK-8319 e Fiat Uno Mille placa OQJ-2575 conf. 5o Termo Aditivo ao contrato no183/2016 junto a secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4366 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 3.100,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos, na confecção de blocos de autorização para abastecimento de veículos e máquinas da administração municipal, conforme solicitação da SEMAP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4365 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 800,00 |
Credor: Vitor Hugo Apolinario de Matos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.370.236-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. licença para perfuração de 01(um) poço artesiano com as devidas taxas, para abastecimento de água na Creche Municipal Ledy Zanini, no Bairro Taboquinha nesta cidade, conforme solicitação da SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4323 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 74.860,00 |
Credor: Agroveterinaria RM Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.453.573/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1062 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de implemtentos agrícolas conf. contrato de repasse no 825034/2015, operação 1027.544-06/2015, PRONAT e contrato no 358/2017, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4322 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 52.400,00 |
Credor: Implementos BH - Maquinas Agricolas EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.449.391/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1062 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de implemtentos agrícolas conf. contrato de repasse no 825034/2015, operação 1027.544-06/2015, PRONAT e contrato no 365/2017, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4275 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 73,25 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4269 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 467,70 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Adminsitração Municipal . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4252 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 720,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa mpenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nos PSFs junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4247 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 181,60 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa mpenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Unidade Mista deSaúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4235 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 8,75 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades no laboratório municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4197 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 230,63 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2265 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do CRAS- Recurso FMASPBVA-SCFV, Conta: 26.873-9, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4130 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.542.422/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqusição de vidro fantasia liso para recuperação das janelas do predio da Escola Municipal João da Pena Lobo, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3997 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 6.818,40 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades no Centro Educacional Infantil Ledy Zanini junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 42,75 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reparos, manutenção nas Unidades Básica de Saúde PSF- I Israel Pinheiro, PSF-III Taboquinha e PSF IV Centro junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 1.275,20 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de filtro de barro para os PSFs junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3923 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 48,45 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo no Programa CRM para atender adolescentes e mulheres conta- 26872-0 junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3913 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Gustavo Faria Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.590.276-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Show de Banda Musical Regional, na animação das Festividades do Arraiá do Abrigo João da Silva Santarém, nesta cidade, a realizar-se nos dias 05 e 06/08/2017, conforme solicitação da SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 514,80 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa Sopão junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3653 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/10/2017 | Valor: 113,50 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nas creches municipais junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3649 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 14.631,00 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades a farmácia básica junto a Secretria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3643 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de 01 (uma ) placa JJC- 0232 ensino fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3589 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 486,00 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhad ref. aquisição de material para uso de servidores agentes de endemias/epidemiologia /FUNASA conta 24880-0, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 77,60 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das instalações sanitária da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 92,90 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades do PSF da Vila São Vicente junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3444 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 29,88 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento - Primeira Plenária Municipal de Saúde no dia 18de Julho de 2017 junto a Secrtaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Weslem Dias Macedo Freitas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.552.539/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em elaboração do LTCAT - Laudo Técnico das Condições de Meio Ambiente de Trabalho. junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/10/2017 | Valor: 2.445,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e hgiene para manutenção das atividades nas escolas municipais junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3023 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 1.433,40 |
Credor: Peg Pag Pioneirão Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.381.287/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de atletas na escolinha municipal e JEMG, junto a Secretaria Municipal de Esporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 308,60 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas nos pSFs junto a Seretaria Municial de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 302,00 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo no Centro de Atenção Psicosocial - CAPS junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/10/2017 | Valor: 193,25 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de utensilios para utilização ma cantina do acampamento da equipe de manutenção de estradas vicinais e pontes junto a Scretaria Municipal d Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 273,90 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutnção de veículo placa HNH1933 a serviço da Polícia Militar Ambiental junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 310,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de bateria para veículo placa OQS-5189 a serviço da Vigilância Sanitária junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.420,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqisição de bateria para manutenção de veículo Ônibus placa KZX 7267 junto a Seretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.689,15 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo placa HMH- 0376 junto a Secretaria Municipal de Transportes |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 2.112,17 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículos do ensino fundamental placa OPX-7161 junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 94,70 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Secretaria unicipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 150,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 249,07 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção nas atividades desenvolvidas na Casa de Passagem, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 134,60 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Progrma Amigo de Valor junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5407 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 416,13 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidora ( MAGNA MIGUEL CORDEIRO SOARES), referente a diferença salarial no mês de OUTUBRO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5402 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 31,23 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidora ( JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA), referente um(01) dia no mês de OUTUBRO de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5369 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 408,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Outubro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5263 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 8.616,02 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículo do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 11.023,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos na manutenção de estradas vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5232 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 9.934,43 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5231 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.570,71 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Vigilância Sanitária junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 265,87 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2017 | Valor: 543,98 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5228 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 589,04 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5227 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 393,87 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 19.439,33 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos na manutenção de estradas vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5225 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.428,03 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículo do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5224 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.693,72 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículo da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5223 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.748,78 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5222 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 168,94 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5221 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.957,59 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Secretaria Municipal de Obrs Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5220 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.809,96 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinado a veículo do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5219 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 340,46 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos do Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5218 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 322,27 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis |