Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6335 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, a serviço do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6334 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG, a serviço do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6305 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.468,40 |
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: ,Pela despesa empenhada ref. aquisição de veículo Micro ônibus placa HLF-8856 do transporte de estudante do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educaçaõ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6298 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 342,84 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Especial junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6296 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 751,43 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Sec. Municipal deEducação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6294 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 8.823,66 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a vaículos do Ensino Superior junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6292 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 914,84 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Polícia Civil junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6281 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/09/2016 | Valor: 1.538,60 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades do programa Recomeçar junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6278 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 400,00 |
Credor: Juvenal Alves Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.246.524/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Segurança para execução do trabalho social do Residenncial Extreama junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6275 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/09/2016 | Valor: 59,12 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para evento de entrega de chaves do Residencial Extrema junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6272 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/09/2016 | Valor: 186,20 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para evento de entrega de chaves do Residencial Extrema junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6271 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/09/2016 | Valor: 297,50 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de entrega de chaves do Residencial Extrema junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6263 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 878,89 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6259 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 347,91 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do Ensino Especial junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6257 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 8.488,58 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do Ensino Superior , junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6253 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 6.865,78 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do ensino fundamental junto a Sec. de Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6252 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 338,44 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Polícia Civil junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6251 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 5.774,08 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6250 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 6.824,27 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6248 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 8.191,29 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do ensino fundamental junto a Sc. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6247 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/09/2016 | Valor: 16.575,00 |
Credor: Polyvin Plásticos e Derivados LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1044 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para adequação do abastecimetno de água potável na comunidade do PA Nova Esperança junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6246 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/09/2016 | Valor: 3.726,10 |
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Micro ônibus placa HLF-8856 do transporte de estudantes do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6244 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 1.900,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pta manutenção das atividades desenvolvidas nos centros educacionais e creches junto a Sec. municipal de Educação,. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6243 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 9.918,96 |
Credor: Centro Oeste Asfalto Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material RL 1C para pavimentação de Ciclovia na Av. Bias Fortes no bairro Israel Pinheiro junto a Sec. Municipal de Obras Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6241 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 9.000,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para pavimentação da Ciclovia da Av. Bias Fortes- Bairro Israel pinheiro junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6238 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 109,06 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re f. aquisição de generos alimentícios para consumo em eventos 9euniões no Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6237 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/09/2016 | Valor: 5.816,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificante hidraúlico e fluido de freio para manutenção de veículos junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6236 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de protese dentária para pessoas em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6231 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 378,84 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Amigo de Valor junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6229 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 944,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Amigo de Valor junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6224 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/09/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em evento (reuniões) no Gabinete do prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6223 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 377,40 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades do Programa PETI junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6222 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 1.277,10 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa PETI em atendimento às crianças e adolescentes junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6220 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.950,41 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa PETI em atendimento às crianças e adolescentes junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6219 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 2.527,40 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa PETI em atendimento às crianças e adolescentes junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6216 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 2.781,75 |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços funerarios com urnas translado e arrumação de corpos para atender pessoas em vulnerabilidade social., |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6215 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 646,16 |
Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Uno placa PQT-1106 na revisão de 30.000KM junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6214 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 559,90 |
Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manutenção de veículo Fiat Uno Way placa PQT- 1106 na revisão de 30.000 KM junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6213 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 1.290,30 |
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de construção para reparos e manutenção do tehado do posto de atendimento do PSF rural da Vila Maravilha junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6210 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/09/2016 | Valor: 4.950,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificante, hidráulico e fluído de freio para manautenção de veículos do ensino superior junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6209 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/09/2016 | Valor: 5.850,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificante, hidráulico e fluído de freio para manautenção de veículos do ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/09/2016 | Valor: 33.310,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.1159 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Programas Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos para uso em programas sociais, no atendimentos aos usuarios. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6183 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 443,40 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores da Administração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6182 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/09/2016 | Valor: 41,64 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6119 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com locomoção(combustiveis) em viagem a Brasilia, para participar de uma capacitação junto ao Ministrério da Sapude - MODOLO SIOPS -, periodo de 26 e 27 de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6118 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de diarias em viagem a Brasilia para de uma capacitação junto ao Ministério da Saúde - MODOLO SIOPS - periodo de 26 e 27 de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6117 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com locomoção(combustiveis) em viagem a Paracatu, para tratar de assuntosd sobre a inscrição do CNPJ da associação ASCIB junto a Receita Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6116 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de uma(1) diarias em viagem a Paracatu, para levar documentação da Associação ASCIB para inscrição CNPJ |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6115 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/09/2016 | Valor: 900,00 |
Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de diarias p/ o Sro Prefeito Municipal em viagem a Brasília para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto aos orgãos administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6114 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 1.058,96 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Julho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6087 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 643,00 |
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno Mille, placa: OQJ-2575, conforme solicitação da SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6081 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/09/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Elisabete Cleonice L. de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.498.546-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Paracatu-MG, para participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6080 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/09/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Manoel Santos Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.411.786-54 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Paracatu-MG, acompanhando atletas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6079 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/09/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Hugo Natanael Cardoso da Silva Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.981.576-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Paracatu-MG, acompanhando atletas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6073 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: João Paulo de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.820.176-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagemtno de aluguel de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6057 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/09/2016 | Valor: 618,00 |
Credor: Sergio Da Silva Campos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.291/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeições pra servidores na organização das festividades do desfile de 07 de Setembro junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6055 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 701,90 |
Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manutenção de veículo Fiat Strada placa PVP-5305 na revisão de 30.000KM junto a Sec. Municipal de Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6054 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 3.191,80 |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços funerários com urna adulto, infantil, translado e arrumação de corpos para atender pessoas em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6046 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/09/2016 | Valor: 465,50 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de higiene para manutenção das atividades na Fazenda Terapêutica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6045 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 314,83 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6044 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 1.122,76 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para veículos a serviço da Policia Militar junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6043 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/09/2016 | Valor: 410,98 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para veículos a serviço da Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6042 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/09/2016 | Valor: 1.985,61 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6040 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 4.460,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para veículos a serviço do transporte de alunos do Ensino Superior junto a sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6039 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 3.326,67 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para veículos a serviço da sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6038 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 2.865,05 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para veículos a serviço do Ensino Fundamental junto a sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6037 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 2.700,22 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6036 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 172,08 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para veículos a serviço do Conselho Tutelar junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6035 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 1.957,75 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para veículos a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6034 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 593,44 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para veículos a serviço da Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6032 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 1.808,67 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para veículos a serviço da Policia Civil junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6031 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 229,95 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para veículos a serviço da Policia Civil junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6029 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 17.000,00 |
Credor: Evaldo Rosa de Melo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.856.984/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de tenda para evento de relaização das festividades do Desfile de 07 de Setembro junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6024 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 700,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6023 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6022 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6021 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.315,51 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6020 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.229,29 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6019 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 37.213,69 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6018 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.144,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6017 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 4.576,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6016 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 6.160,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6015 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6014 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.127,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6013 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.991,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6012 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 11.906,62 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6009 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 968,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6008 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6007 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 8.262,54 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6006 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 7.162,46 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6005 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 14.273,69 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6004 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.965,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6003 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.035,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6002 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 4.036,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6001 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.891,21 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6000 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.577,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5999 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 953,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5998 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 4.550,72 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5997 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.400,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5996 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 19.511,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5995 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.713,91 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5994 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 9.243,75 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5993 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 6.287,30 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5992 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.707,69 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5991 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 11.193,69 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5990 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.960,36 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5989 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 15.853,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5988 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5987 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.014,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5986 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 5.046,94 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5985 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.760,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5984 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 6.909,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5982 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 12.761,46 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5981 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 6.851,28 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5980 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 8.519,30 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5979 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 10.528,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5978 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.297,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5977 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 19.149,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5976 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 27.325,46 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5975 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.366,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5974 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.056,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5973 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.836,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5972 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 6.087,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5971 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.149,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5970 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 20.247,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5969 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.056,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5968 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 136.354,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5967 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.306,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5966 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 31.413,79 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5965 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.682,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5964 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 8.208,22 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5963 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5962 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 40.997,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5961 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 18.200,49 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5960 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 36.338,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5959 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 47.567,37 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5958 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.883,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5957 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 16.491,69 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5956 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 12.323,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5955 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.056,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5954 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 22.308,24 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5953 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.918,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5952 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 8.473,54 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5951 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.242,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5950 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 4.720,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5949 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5948 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 10.735,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5947 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 18.316,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5946 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.291,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5945 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5944 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 13.161,70 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5943 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.364,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5942 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.047,46 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5941 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5940 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.418,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5939 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 6.484,13 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5938 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5937 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 5.521,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5936 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 12.655,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5935 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.464,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5934 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 57.720,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5933 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 7.542,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5932 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.144,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5931 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.056,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5930 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 5.984,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5929 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 6.158,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5928 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 29.275,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5927 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 11.120,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5926 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5925 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 11.795,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5924 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 10.084,47 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5923 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 6.431,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5922 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.006,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5921 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 12.328,13 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5920 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.321,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5919 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 7.040,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5918 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.597,36 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5915 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 266.892,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5913 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.003,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5912 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 22.601,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5911 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 53.619,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5910 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 560.780,77 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5909 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 171.360,49 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5908 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.699,65 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5907 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.640,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5906 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5905 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 11.259,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5904 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 11.817,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5903 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.146,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5902 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 6.385,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5901 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 15.453,93 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5899 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.301,13 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5898 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5897 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 8.173,55 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5896 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 13.957,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5895 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 8.129,21 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.445,54 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5893 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 5.975,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5892 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 8.825,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5891 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 15.022,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5890 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 6.088,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5889 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.392,21 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5888 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.774,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5887 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.024,36 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5886 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 945,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5885 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5884 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.654,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5883 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 7.162,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5882 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.992,16 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5881 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 46.232,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5880 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 6.599,72 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5879 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 37.156,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5878 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 8.231,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5877 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.602,16 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5876 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 7.709,37 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5874 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 14.089,45 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5873 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.664,21 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5872 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 12.656,47 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5871 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo familia de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5870 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/09/2016 | Valor: 225,00 |
Credor: Wenderson das Neves Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.104.356-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5869 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG, a serviço do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5868 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/09/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Hugo Natanael Cardoso da Silva Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.981.576-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem Unai-MG, acompanhando atletas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5867 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5866 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Goiania-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5865 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5864 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/09/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Hugo Natanael Cardoso da Silva Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.981.576-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Arinos-MG, acompanhando atletas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5861 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Mirian Raquel de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.286.226-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio aluguel de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5860 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 106,50 |
Credor: Mirian Raquel de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.286.226-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de água de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5859 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 115,52 |
Credor: Marisnei Graciano Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.090.746-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5858 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 86,03 |
Credor: Maria da Conceição Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.002.316-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5857 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 54,84 |
Credor: Maria da Dores Barbosa Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.109.806-37 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5856 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 93,39 |
Credor: Deusalina da Costa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.367.526-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5854 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/09/2016 | Valor: 1.887,90 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5853 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 18.519,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5852 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 380,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para realização da Campanha de Multivacinação que ocorrerá nos dia 19 a 30 de Setembro de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5851 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 131,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para realização da Campanha de Multivacinação que ocorrerá nos dia 19 a 30 de Setembro de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5850 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 111,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas pela Sec. Mun. de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5849 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/09/2016 | Valor: 199,60 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para realização da Campanha de Multivacinação que ocorrerá nos dia 19 a 30 de Setembro de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5848 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 110,85 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de agua mineral para realização da Campanha de Multivacinação que ocorrerá nos dia 19 a 30 de Setembro de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5847 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 148,75 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para realização da Campanha de Multivacinação que ocorrerá nos dia 19 a 30 de Setembro de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5846 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 393,65 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para realização da Campanha de Multivacinação que ocorrerá nos dia 19 a 30 de Setembro de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5845 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 140,85 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para realização da Campanha de Multivacinação que ocorrerá nos dia 19 a 30 de Setembro de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5844 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 400,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para realização da Campanha de Multivacinação que ocorrerá nos dia 19 a 30 de Setembro de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5840 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 630,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços eletricos automotivos com equipamentos de rastreamento de diagnostico eletronico nos tratores Massey Fergurson 4292(I), Massey Fergurson 4292(III) e Valtra A - 950, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5839 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 535,50 |
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de lanternagem e pintura em geral no veiculo placa: PXU-2644 - FUNASA - junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 635,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo de pacientes em tratamento de Dependencias Quimicas na Fazenda terapeutica, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5837 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.261,30 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo de pacientes em tratamento de Dependencias Quimicas na Fazenda terapeutica, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5834 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 670,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa referente aquisição de materiais para manutenção das atividades administrativas da SMAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5833 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 1.242,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartuchos de toner para manutenção das atividades desenvolvidas pelas Escolas Municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5832 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 224,90 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de serviço de cópias xerográficas e encadernação para manutenção das atividades desenvolvidas pelo curso de COrte e Costura, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5831 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 1.345,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de serviço de cópias xerográficas e encadernação para manutenção das atividades desenvolvidas pela SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5829 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 1.202,00 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção de parques e jardins, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5827 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.520,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de serviços mecanicos automotivos para maquinas pesadas Motoniveladora Sany, junto a SMT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5826 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 126,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso no Centro Educacional Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche: Eunice M. araújo, José L. das Neves e N. Sra. Aparecida, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5825 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 421,80 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso no Centro Educacional Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche: Eunice M. araújo, José L. das Neves e N. Sra. Aparecida, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5824 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 898,10 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso no Centro Educacional Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche: Eunice M. araújo, José L. das Neves e N. Sra. Aparecida, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5823 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 879,70 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso no Centro Educacional Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche: Eunice M. araújo, José L. das Neves e N. Sra. Aparecida, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5822 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/09/2016 | Valor: 69,75 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso no Centro Educacional Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche: Eunice M. araújo, José L. das Neves e N. Sra. Aparecida, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5821 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 1.778,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso das Escolas Municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5820 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 189,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso das Escolas Municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5819 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 968,20 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso das Escolas Municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5818 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/09/2016 | Valor: 325,50 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso das Escolas Municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 2.919,75 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso das Escolas Municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5816 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 435,10 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas pela SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5815 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Sopão no atendimento a população com alto grau de vulnerabilidade social, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5814 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/09/2016 | Valor: 464,20 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Sopão no atendimento a população com alto grau de vulnerabilidade social, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5813 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 1.428,70 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Sopão no atendimento a população com alto grau de vulnerabilidade social, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5812 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 1.457,60 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Sopão no atendimento a população com alto grau de vulnerabilidade social, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5811 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/09/2016 | Valor: 1.363,40 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do Programa Sopão no atendimento a população com alto grau de vulnerabilidade social, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5810 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 251,60 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga de botijão para manutenção do Programa Sopão no atendimento a população com alto grau de vulnerabilidade social, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5808 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 1.085,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos automotivos com equipamentos de rastreamento de diagnostico eletronico nos veiculos placa: JJD-6795, ORC-8881 e Motoniveladora New Holland, junto a SMT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5807 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos automotivos com equipamentos de rastreamento de diagnostico eletronico nos veiculos placa: NXX-0809, HLF-8665, HLF-8667, HLF-3247, HLF-4437, HLF-8666, Unidade mista de Saúde, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5806 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 1.330,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos automotivos com equipamentos de rastreamento de diagnostico eletronico nos veiculos placa: OPX-7161, OPX-7154, OPX-7146, HLF-9881, HLF-9246, HLF-9245, Ensino Fundamental, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 980,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos automotivos com equipamentos de rastreamento de diagnostico eletronico nos veiculos placa: KOD-1257, HVI-9838, JJC-0232 eNSINO sUPERIOR, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5804 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 350,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos automotivos com equipamentos de rastreamento de diagnostico eletronico nos veiculos placa: HMH-6363, OQH-9914 Policia Militar Ostensiva, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5801 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/09/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: Geraldo Guimarães Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 564.221.301-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação do evento Campeonato Municipal de Futebol Ruralão, refente ao Vice Campeão Serie "B", junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5797 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 4.051,70 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básica de Saúde, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5796 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/09/2016 | Valor: 819,00 |
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículo placa OWJ-9887 da Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5795 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 9.540,00 |
Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviço de Pedreiro e Servente para reforma e ampliação da casa da Sr Pedro Vicente da Silva, situada a Rua Americo Vespucio, n 710, Taboquinha, do Projeto Lar Doce Lar Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5794 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 9.540,00 |
Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviço de Pedreiro e Servente para reforma e ampliação da casa da Sra Eudalia Lopes Pereira, situada a Rua Manoel Antonio de Souza, n 275, Israel Pinheiro, do Projeto Lar Doce Lar Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5793 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/09/2016 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Juvenal Alves Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.246.524/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de segurança para festividades de "Desfile de 7 de Setembro", junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5792 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 845,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de água mineral para consumo nas festividades de "Desfile de 7 de Setembro", junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5787 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 3.840,70 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no Centro Educacional Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche: Eunice M. araújo, José L. das Neves e N. Sra. Aparecida, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5786 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 1.567,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no Centro Educacional Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche: Eunice M. araújo, José L. das Neves e N. Sra. Aparecida, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5785 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 1.614,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no Centro Educacional Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche: Eunice M. araújo, José L. das Neves e N. Sra. Aparecida, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5784 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 1.185,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no Centro Educacional Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche: Eunice M. araújo, José L. das Neves e N. Sra. Aparecida, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5783 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 943,50 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades nos centros educacionais e creches junto a Sec. Municiipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5782 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 2.083,10 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no Centro Educacional Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche: Eunice M. araújo, José L. das Neves e N. Sra. Aparecida, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5781 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 335,64 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo no Centro Educacional Infantil: Angela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche: Eunice M. araújo, José L. das Neves e N. Sra. Aparecida, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5780 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 14.622,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades administrativas do Bloco A Básica/PSFs, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5778 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/09/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: Alexandre Machado Lino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.473.986-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação do evento Campeonato Municipal de Futebol Ruralão, refente ao Vice Campeão Serie "A", junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5776 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.374,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartuchos de toner para manutenção das atividades desenvolvidas pela POLICIA CIVIL, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5775 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/09/2016 | Valor: 3.090,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqisição de oleo lubrificante, oleo de transmissão, oleo hidraulico e fluido de freio para manutenção de veículos e máquinas da Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5774 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 420,00 |
Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.905.613/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de hospedagem para equipe dos técnicos de laboratorio que irão participar da coleta da Campanha contra o Câncer de Próstata, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5772 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 1.600,00 |
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.115/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de um bombeador, para o motor do poço artesiano da Vila Serrana, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5771 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 139,29 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de produtos de higiene e limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas pela POLICIA CIVIL, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5769 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 125,55 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de produtos de higiene e limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas pela POLICIA CIVIL, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5767 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/09/2016 | Valor: 551,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de produtos de higiene e limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas pela POLICIA CIVIL, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5765 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 921,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades administrativas do Departamento de Projetos, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5763 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 222,40 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades administrativas do Departamento de Recursos Humanos, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5762 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 3.145,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga para botijão de gás pára manutenção das atividades na cantina das escolas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5760 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/09/2016 | Valor: 380,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção da POLICIA CIVIL, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5759 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 271,40 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das Escolas Municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5758 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 6.374,40 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das Escolas Municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5756 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.350,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das Escolas Municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5755 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 3.166,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais que serão utilizados na fabricação de kits maternidade para famílias com alto grau de vulnerabilidade social, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5749 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 143,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refernte aquisição de Gêneros Alimentícios para alimentação de servidores das obras de alvenaria, nasa reformas e manutenção de prédios publicos nas zonas rurais, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5748 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 439,14 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refernte aquisição de Gêneros Alimentícios para alimentação de servidores das obras de alvenaria, nasa reformas e manutenção de prédios publicos nas zonas rurais, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5747 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 217,20 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refernte aquisição de Gêneros Alimentícios para alimentação de servidores das obras de alvenaria, nasa reformas e manutenção de prédios publicos nas zonas rurais, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5743 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 2.516,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga de gás, para manutenção das atividades do abatedouro Municipal, junto a SMAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5741 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/09/2016 | Valor: 2.028,76 |
Credor: Brasil Informática e Produtos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.618.435/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de informatica para instalação de computadores em redes nos PSFs, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/09/2016 | Valor: 197,00 |
Credor: Brasil Informática e Produtos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.618.435/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de informatica para instalação de computadores em redes nos PSFs, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5739 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 403,60 |
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de construção para reparos e manutenção do telhado do posto de atendimento PSF V / Rural - Vila Maravilha, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5738 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 58,70 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de construção para reparos e manutenção do telhado do posto de atendimento PSF V / Rural - Vila Maravilha, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5737 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 2.357,40 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de construção para reparos e manutenção do telhado do posto de atendimento PSF V / Rural - Vila Maravilha, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5731 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5730 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/09/2016 | Valor: 325,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5729 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5728 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Robston Alvarenga Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5727 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, a serviço do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5726 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, a serviço do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5725 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, a serviço do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5724 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 98,33 |
Credor: Cledimar Vieira Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.956.526-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5723 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 80,94 |
Credor: Maria Oliveira do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.870.426-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de água e energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5722 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 87,36 |
Credor: Erica Mendes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.918.016-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5721 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 26,58 |
Credor: Wilian Almeida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.968.596-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de água de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5720 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 77,33 |
Credor: Cleides da Silva Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.106.616-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5714 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 90,03 |
Credor: Vanderleia Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.412.716-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de água e energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5713 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 96,05 |
Credor: Adelvanir Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 743.720.251-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de água de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5712 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/09/2016 | Valor: 92,34 |
Credor: Alessandra Gonçalves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.398.876-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de água de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5711 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 151,48 |
Credor: Ilda Pereira de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.954.171-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de água e energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5710 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 79,15 |
Credor: Nelson Barbosa de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.770.356-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de água de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5705 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 120,12 |
Credor: Luis Cesar de Jesus Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.945.586-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de água e energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5698 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 2.425,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para consumo nas festividades do Desfile de 7 de Setembro em homenagem a "Independencia do Brasil", junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5697 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 626,65 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para consumo nas festividades do Desfile de 7 de Setembro em homenagem a "Independencia do Brasil", junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5696 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 273,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para consumo nas festividades do Desfile de 7 de Setembro em homenagem a "Independencia do Brasil", junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5695 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 635,24 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para consumo nas festividades do Desfile de 7 de Setembro em homenagem a "Independencia do Brasil", junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5692 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 237,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para consumo nas festividades do Desfile de 7 de Setembro em homenagem a "Independencia do Brasil", junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5690 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 63,14 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de colheres descartaveis para uso nas festividades do Desfile de 7 de Setembro em homenagem a "Independencia do Brasil", junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5684 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 63,75 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo nas atividades da Escolinha de Futebol, junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5683 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com hospedagem para servidor em viagem a Uberlandia-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5682 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 470,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo nas atividades da Escolinha de Futebol, junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5681 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/09/2016 | Valor: 250,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Aparecida de Goiania-GO, conduzindo paciente de clinica psiquiatrica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5679 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 848,29 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da POLICIA MILITAR, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5678 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/09/2016 | Valor: 299,92 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da POLICIA CIVIL, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5677 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 240,04 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços do GABINETE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5676 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 5.909,70 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da Secretaria M. de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5675 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 7.023,08 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços do ENSINO SUPERIOR, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5674 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 1.725,12 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da Secretaria M. de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5673 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 1.989,06 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da Secretaria M. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5672 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 1.051,10 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da VIGILANCIA SANITARIA, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5671 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 6.931,72 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços do TRANSPORTE DE PACIENTE, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5670 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 48,58 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5669 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 329,26 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5668 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 2.354,31 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da SMAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5667 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 8.541,11 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços do ENSINO FUNDAMENTAL, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5651 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria, sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG, para participar de reuniao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5650 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Gabriella Silva Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.503.971-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG, para participar de capacitacão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5649 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 135,00 |
Credor: Wenderson das Neves Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.104.356-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5647 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5646 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo veiculo para revisão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5645 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo veiculo para revisão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5644 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Arinos-MG, conduzindo atletas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5643 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Valdivino da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 512.332.901-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Arinos-MG, conduzindo atletas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5642 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/09/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Manoel Santos Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.411.786-54 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Arinos-MG, acompanhando atletas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5641 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/09/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Manoel Santos Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.411.786-54 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG, acompanhando atletas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5640 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 500,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5639 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5638 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5636 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/09/2016 | Valor: 2.268,00 |
Credor: Maria do Carmo Alves de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 757.465.817-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ferias premios relativo ao periodo de 20 de setembro de 2008 a 19 de setembro de 2013, em virtude do seu falecimento, conforme certidão de obto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5633 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/09/2016 | Valor: 76,20 |
Credor: Neide Aparecida Robson | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 992.565.416-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devoluçâo de pagamento de tributos municipais(IPTU) pago em duplicidae, conforme PARECER JURIDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5632 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 852,95 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da POLICIA CIVIL, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5629 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/09/2016 | Valor: 498,30 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para alimentação de servidores que estão prestando serviços no PSF V - Zona Rural - neste municipio, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5626 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 586,83 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para alimentação de servidores que estão prestando serviços no PSF VIII - Zona Rural - neste municipio, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5624 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/09/2016 | Valor: 398,04 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para alimentação de servidores que estão prestando serviços no PSF VIII - Zona Rural - neste municipio, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5619 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 102,10 |
Credor: Maria Edilsa Felix dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.958.496-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de água de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5618 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 895,20 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para técnicos da ADPM, prestando serviços no município, conforme clausula contratual. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5611 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 720,00 |
Credor: Wesley Rodrigues Medeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.636.246-93 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 04 P.H e 05 P.A., para servidor em viagem a Unai-MG, para participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5610 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 212,26 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços do GABINETE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5609 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 1.094,14 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da POLICIA MILITAR, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5608 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.285,37 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da SMAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5607 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 7.191,58 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços do TRANSPORTE DE PACIENTE, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5606 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.878,80 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5605 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 675,16 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da VIGILANCIA SANITARIA, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5599 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 224,56 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5583 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 267,30 |
Credor: Kenia José da Silva Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.146.856-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), de paciente Eduarda da Silva Souza e acompanhante para realização de exame de cornea no hospital das clínicas de Uberlândia-MG, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5581 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 5.584,00 |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de recargas de cilindros de segurança para manutençao das atividades da UMS, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5580 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 8.500,00 |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de locação de equipamento de oxigênio medicinal para pacientes em tratamento domiciliar, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5579 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 490,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de trofeus para premiaçãqo no 21 aniversário do P.A Mãe das Conquistas/Barriguda I, junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5578 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Eunívia Aparecida Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a sserviços de locação de equipamentos diversos para realização da formatura dos alunos do curso Pedagogia, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5574 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Fabio Vieira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.914.356-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5573 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 130,00 |
Credor: Fabio Vieira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.914.356-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5572 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Josielson Rodrigues Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.413.296-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5571 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 90,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo veiculo para revisao. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5570 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5569 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação, para servidor em viagem a Brasilia-DF, a serviço da Sec. Mun. de Agric. e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5567 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação, para servidor em viagem a Brasilia-DF, a serviço da Sec. Mun. de Agric. e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5565 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de diarias em viagem a Belo Horizonte, levar documentação solicitada pelo Tribunal de Contas e protocolar prestação de contas referente CONVENIO no. 133/2013 junto a Secretaria de Estado de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5356 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/09/2016 | Valor: 1.448,87 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas unidades Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5355 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 131,50 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção nas atividades da Sec. Municipal de Obras Púbicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5353 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.605,00 |
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ reforma e ampliação de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia do Sr. Pedro Vicente da Silva à rua Américo Véspúcio no 710 bairro Taboquinha , |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5352 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 1.183,04 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ reforma e ampliação de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia do Sr. Pedro Vicente da Silva à rua Américo Véspúcio no 710 bairro Taboquinha , |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5349 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 162,13 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ reforma e ampliação de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia do Sr. Pedro Vicente da Silva à rua Américo Véspúcio no 710 bairro Taboquinha , |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5348 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/09/2016 | Valor: 4.607,90 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ reforma e ampliação de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia do Sr. Pedro Vicente da Silva à rua Américo Véspúcio no 710 bairro Taboquinha , |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5342 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 191,45 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Cozinha Comunitaria junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5341 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 162,05 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Cozinha Comunitaria junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5327 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 507,40 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Programa Adolesçer junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5324 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 807,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa PETI no atendimento à criança e adolescentes em vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5322 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 1.620,32 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa PETI no atendimento à criança e adolescentes em vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5296 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: Rotary Club de Buritis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.047.966/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. locação de imovel pata evento de formatura do curso de pedagogia da UFMG situado a Rua Bahia no801 Centro nesta cidade de Buritis- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5255 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 148,74 |
Credor: CREA-MG Conselho de Eng. Arquit. e Agronomia de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da anotação de responsabilidade tecnica - ART de projetos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5254 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 148,74 |
Credor: CREA-MG Conselho de Eng. Arquit. e Agronomia de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da anotação de responsabilidade tecnica - ART de projetos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5253 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 74,37 |
Credor: CREA-MG Conselho de Eng. Arquit. e Agronomia de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da anotação de responsabilidade tecnica - ART do projeto de desmembramento e membramento de lotes na area urbana |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5252 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 19,27 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de custas de processos judicial sendo citação e notificação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5251 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/09/2016 | Valor: 3.582,65 |
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas cartorarias sendo: prenotações, arquivamentos relativo a 76(setenta e seis) contratos de doações de imoveis para regularização. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5174 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/09/2016 | Valor: 3.820,75 |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de leite de cabra para distribuição para crianças nos PSFS I, II, VI e VII, junto SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 583,73 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de leite pasteurizado para manutenção das atividades desenvolvidas nos PSFs deste municipio, no apoio as crianças necessitadas. PAB, junto a SMS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5172 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.470,86 |
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em coletar, transportar, tratar e dar o destino final dos resíduos solidos de serviços de saúde , gerados pelas Unidades de Saúde, conforme consta no anexo VI do edital, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5144 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 403,50 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas pelo Programa de unidade de Acolhimento junto a Sec.; Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5139 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/09/2016 | Valor: 1.183,04 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construçãode Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra. Eudalia Lopes Pereira em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.735,00 |
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construçãode Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra. Eudalia Lopes Pereira em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5137 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 3.018,10 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construçãode Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra. Eudalia Lopes Pereira em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5136 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 159,14 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construçãode Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra. Eudalia Lopes Pereira em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5135 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/09/2016 | Valor: 7.087,86 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construçãode Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra. Eudalia Lopes Pereira em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5133 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/09/2016 | Valor: 1.037,79 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construçãode Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra. Eudalia Lopes Pereira em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4799 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/09/2016 | Valor: 136,00 |
Credor: EPC Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para utilização nos PSF do bairro São João junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4796 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 75,60 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição suco para evento (reuniões) no Gabinete do Prefeito |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4792 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 248,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cartucho de toner para manutenção dos serviços administrativos do Setor de Recursos Humanos . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4743 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 888,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cartucho de toner para manutenção das atividades desenvolvidas nos PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4634 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/09/2016 | Valor: 584,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades desenvolvidas pela Sec. Municipal de Esporte Juventude Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4626 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/09/2016 | Valor: 374,90 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquiisção de generosa alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas pela Sec. municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4378 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/09/2016 | Valor: 162,17 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia da Sra. Delsilma Avelina de Meneses na Rua Felipe Antônio da Silva no187 bairlro Israel Pinheiro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4376 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/09/2016 | Valor: 256,40 |
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia da Sra. Delsilma Avelina de Meneses na Rua Felipe Antônio da Silva no187 bairlro Israel Pinheiro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4306 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/09/2016 | Valor: 314,50 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquiisção de carga de gás para manutenção das atividades do Programa de Valor junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/09/2016 | Valor: 1.232,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de bomba injetora de veículo ônibus placa: KOD-2117, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3684 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 460,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das instalações elétricas da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Nilson Alves de Souza junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3683 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/09/2016 | Valor: 645,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para reparos e manutenção do prédio da Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/09/2016 | Valor: 2.369,00 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal com Rec. MAC- BLMAC. SMS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6461 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2016 | Valor: 37.465,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6460 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2016 | Valor: 48.007,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6459 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2016 | Valor: 1.936,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6310 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2016 | Valor: 3.607,54 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 02(dois) de ferias premios para o servidor - EDSON RODRIGUES DA COSTAS - lotado no cargo de auxiliar de serviços gerais, referente ao periodo aquisitivo de 12/04/2019 a 11/04/2014, conforme Estatuto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6184 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2016 | Valor: 19.900,00 |
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa ref. contratação de uma carreta PSI (Palco, Som e Iluminação) visando a realização das tradicionais festividades do mês de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6113 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2016 | Valor: 12.363,92 |
Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada a contratação de empresa, empreitada, para serviços de execução da obra de Construção de Quadra Esportiva Escolar, coberta, na Escola Mun. Cândido José Lopes, no Bairro Centro, ref. a QUINTA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6075 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2016 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Associação dos Pequenos Produtores Rurais do PA Independência | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.999.496/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2240 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Associação P.A Independência. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contribuição conf. convênio no 14/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6056 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2016 | Valor: 810,15 |
Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção d veículo Fiat Strada placa PVP 5305 na revisão de 30.000 Km junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6033 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2016 | Valor: 6.245,69 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para veículos a serviço do Transporte de Pacientes junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6011 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.223,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2016 | Valor: 8.324,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5983 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.306,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5917 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2016 | Valor: 8.324,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5914 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2016 | Valor: 11.264,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5900 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.365,22 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento do servidor - GEANIA ALVES DE JESUS municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5875 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2016 | Valor: 6.932,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5863 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Larissa Silva Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 151.827.886-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio aluguel de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5862 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Magda Balbino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.899.036-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio aluguel de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5773 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2016 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Bruna Maria Fonseca Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.795.981-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de regente de ensaios da fanfarra municipal, para apresentação do "Desfile de 7 de Setembro de 2016", junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5708 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Ludmila Batista Lopes de Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.760.366-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio aluguel de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5707 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Silvania Alves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.196.986-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio aluguel de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5706 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2016 | Valor: 180,00 |
Credor: Rosimeire Ramos Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.408.686-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio aluguel de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5635 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2016 | Valor: 504,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores no mês de agosto de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5617 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2016 | Valor: 114.086,58 |
Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empresa para execução de obras em Projetos de Assentamentos - neste Município - PONTE QUILOMBO DOS PALMARES-convênio no 785446/2013, ref. a PRIMEIRA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5616 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2016 | Valor: 110.531,42 |
Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empresa para execução de obras em Projetos de Assentamentos - neste Município - REVESTIMENTO PRIMARIO EM ESTRADAS-convênio no 785446/2013, ref. a QUINTA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 5.460,00 |
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JJZ-5150 para transporte de estudantes da rede municipal linha 70, percorrendo 1400 km, no período 04/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5293 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2016 | Valor: 1.538,00 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção da farmacia municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5247 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2016 | Valor: 8.401,92 |
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KDG-6956 para transporte de estudantes da rede municipal linha 69, percorrendo 2625,6 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5246 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 6.280,08 |
Credor: Diana Ivani Ferreira Do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.208.060/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JFD-3691 para transporte de estudantes da rede municipal linha 67, percorrendo 3288 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5245 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 5.569,20 |
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa AFF-2776 para transporte de estudantes da rede municipal linha 62, percorrendo 2184 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5243 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 5.608,80 |
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa GPY-2965 para transporte de estudantes da rede municipal linha 48, percorrendo 2736 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5242 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 6.030,34 |
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa GLQ-0125 para transporte de estudantes da rede municipal linha 18, percorrendo 2051,1363 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5241 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 12.075,00 |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa BTB-1514 para transporte de estudantes da rede municipal linha 65, percorrendo 4830 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 8.769,60 |
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JHB-4550 para transporte de estudantes da rede municipal linha 54, percorrendo 5040 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5239 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 4.753,21 |
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KEY-6457 para transporte de estudantes da rede municipal linha 15, percorrendo 2597,383 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5238 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 8.064,00 |
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JGP-2554 para transporte de estudantes da rede municipal linha 22, percorrendo 5760 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5237 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 5.157,36 |
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JDX-1597 para transporte de estudantes da rede municipal linha 23, percorrendo 2088 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5236 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 5.713,20 |
Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JFK-6462 para transporte de estudantes da rede municipal linha 13, percorrendo 3174 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5235 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2016 | Valor: 10.775,28 |
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KTY-9266 para transporte de estudantes da rede municipal linha 05, percorrendo 3336 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5234 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 6.940,80 |
Credor: Jaciel Lopes da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.599.673/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa BWL-3171 para transporte de estudantes da rede municipal linha 66, percorrendo 2880 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5233 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 7.434,00 |
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JFP-7760 para transporte de estudantes da rede municipal linha 55, percorrendo 2520 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5232 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 5.747,70 |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KBB-5175 para transporte de estudantes da rede municipal linha 51, percorrendo 3910 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5231 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 4.144,18 |
Credor: Tiago Eleno Gonçalves Araujo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.615/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JGB-2197 para transporte de estudantes da rede municipal linha 24, percorrendo 2289,605 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5230 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2016 | Valor: 8.520,00 |
Credor: EdIvan Alves Batista - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.166.847/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JDV-4188 para transporte de estudantes da rede municipal linha 59, percorrendo 3000 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5229 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 7.350,96 |
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JEC-5480 para transporte de estudantes da rede municipal linha 08, percorrendo 2616 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5228 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 10.130,40 |
Credor: Sara Janne Guimarães Resende - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.274.858/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KRA-1978 para transporte de estudantes da rede municipal linha 09, percorrendo 3216 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5227 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 11.495,28 |
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JJC-0973 para transporte de estudantes da rede municipal linha 36, percorrendo 5064 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5226 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 7.380,72 |
Credor: Adelci Justino da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa HMM-7664 para transporte de estudantes da rede municipal linha 47, percorrendo 3672 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5225 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 5.081,20 |
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KAV-7167 para transporte de estudantes da rede municipal linha 29, percorrendo 2466,605 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5224 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2016 | Valor: 10.092,96 |
Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa LJB-1916 para transporte de estudantes da rede municipal linha 53, percorrendo 3096 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5223 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 16.698,00 |
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa BYH-1585 para transporte de estudantes da rede municipal linha 52, percorrendo 5566 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5222 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 4.656,96 |
Credor: Dimar José Alves - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JEV-4376 para transporte de estudantes da rede municipal linha 25, percorrendo 2352 km, no período 01/08/2016 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5221 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 9.918,00 |
Credor: Monica Dias Malheiros - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.177.957/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JFP-7720 para transporte de estudantes da rede municipal linha 41, no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5220 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 3.286,08 |
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JIB-5397 para transporte de estudantes da rede municipal linha 68, trajeto ( Buritis a Vila Serrana) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5219 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 6.393,60 |
Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JID-2627 para transporte de estudantes da rede municipal linha 61, trajeto (Barriguda II- E. M. João Farias Pinho)) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5218 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 7.617,60 |
Credor: Nathalia Pabline Gonçalves Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.369.800/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JJI-4135 para transporte de estudantes da rede municipal linha 33, trajeto ( Faz. Bananeira ao Distrito de São Pedro do Passa Três) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5217 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 16.128,00 |
Credor: Expedito Batista Cerqueira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.560/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JIB-9097 para transporte de estudantes da rede municipal linha 50, no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5216 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 8.458,80 |
Credor: Amanda Scapini Konzen | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa LAF-3178 para transporte de estudantes da rede municipal linha 12, trajeto (Vila São Vicente a Buritis/ Via Pedras) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5215 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 6.976,80 |
Credor: Ronie Von Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa CBR-7729 para transporte de estudantes da rede municipal linha 11, trajeto (Vila São Vicente a Buritis/ Via Pedras-Diego) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5214 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 14.256,00 |
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KOE-6670 para transporte de estudantes da rede municipal linha 38, trajeto ( Faz. Suçuarana/ Baixa Funda ao Distrito de Serra Bonita) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5213 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 7.700,64 |
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JJZ-4370 para transporte de estudantes da rede municipal linha 04, trajeto ( Buritis via Assentamento Roseli Nunes a Vila Rosa) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5212 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 6.624,00 |
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JFZ-1230 para transporte de estudantes da rede municipal linha 03, no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5211 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 10.903,97 |
Credor: Edimo Estrela Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JFO-1364 para transporte de estudantes da rede municipal linha 40, trajeto ( Faz. Zé Pretinho ao Distrito de Serra Bonita) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5210 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 10.422,72 |
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa MPR-4622 para transporte de estudantes da rede municipal linha 39, trajeto ( Faz. Fetal, Marcelo Ribeiro ao Distrito de Serra Bonita) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5209 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 15.608,64 |
Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa GKO-9097 para transporte de estudantes da rede municipal linha 43, trajeto ( Faz. Celeste a Coopago) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5208 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 10.632,96 |
Credor: Noe Alves Siqueira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.585.528/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa BUP-7750 para transporte de estudantes da rede municipal linha 42, trajeto (faz. Cupins cia Ceval a Coopago) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5207 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 6.711,60 |
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa HOY-4516 para transporte de estudantes da rede municipal linha 31, trajeto (Assentamento Pasmado a Vila Rosa) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5206 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 14.344,80 |
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KDI-6876 para transporte de estudantes da rede municipal linha 17, trajeto (Faz..Vanderli Ribeiro a Vila Serrana) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5205 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 8.275,87 |
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JGE-4700 para transporte de estudantes da rede municipal linha 58, trajeto (Faz.. Retiro/ José da Banha a Buritis) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5204 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 7.992,96 |
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JEC-3217 para transporte de estudantes da rede municipal linha 27, trajeto (Faz. Boqueirão a Vila Maravilha) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 4.769,28 |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa GVJ-5549 para transporte de estudantes da rede municipal linha 16, trajeto (Brejinho a Escola M. Sta Teófila) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5202 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 6.073,92 |
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa GZM-9541 para transporte de estudantes da rede municipal linha 34, trajeto (Faz Bananeira ao Distrito de São Pedro do Passa Três) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5201 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 9.905,28 |
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JJZ-3554 para transporte de estudantes da rede municipal linha 20, trajeto (Vila Serrana via atrás da Serra a Buritis) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5200 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 12.494,16 |
Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa BWE-9398 para transporte de estudantes da rede municipal linha 19, trajeto ( Buritis a Barriguda II/ Assentamento Chico Mendes a Vila Serrana) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5199 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 5.971,68 |
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JJI-4385 para transporte de estudantes da rede municipal linha 14, trajeto ( Faz. São Vicente/ Via Sacada- E.M. Sta teófila) no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 14.447,52 |
Credor: EdIvan Alves Batista - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.166.847/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JJI-4385 para transporte de estudantes da rede municipal linha 26, no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5197 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 8.326,56 |
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JIT-6032 para transporte de estudantes da rede municipal linha 07, trajeto (P.A. Palmeira- Gado Bravo- Vila Cordeiro), no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5196 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2016 | Valor: 7.736,04 |
Credor: Alvan Flavio da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JLE-5721 para transporte de estudantes da rede municipal linha 46, trajeto (Faz. Fiança via Cobança a Coopago), no período de 01/07 a 15/07/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5195 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2016 | Valor: 10.130,40 |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JGH-7817 para transporte de estudantes da rede municipal linha 37, trajeto (Faz. Salgueiro- Distrito de Serra Bonita), no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 7.272,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa BWN-9490 para transporte de estudantes da rede municipal linha 01, trajeto (Fazenda Jenipapo a Buritis), no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 13.933,44 |
Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KDG-6856 para transporte de estudantes da rede municipal linha 45, trajeto (Buritis via Pernambuco, Coopago a Cupins), no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 11.618,88 |
Credor: Alvan Flavio da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JJC-4188 para transporte de estudantes da rede municipal linha 44, trajeto ( Faz. Pedro Taborda a Coopago), no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 4.995,60 |
Credor: Rosangela Durães Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.425/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JGX-4804 para transporte de estudantes da rede municipal linha 35, trajeto ( Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três), no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 9.856,08 |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JHU-6200 para transporte de estudantes da rede municipal linha 28, trajeto (Faz. valdevir Assentamento Mangues a Vila Maravilha), no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 9.311,04 |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa BTB-1514 para transporte de estudantes da rede municipal linha 64, trajeto (Assentamento Unidos Venceremos a Buritis), no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5188 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 6.415,20 |
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa GLA-3831 para transporte de estudantes da rede municipal LINHA 56, trajeto (Assentamento Barriguda I, Escola M. Franciso Pitangui a Buritis), no período de 01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5170 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2016 | Valor: 1.380,00 |
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 224.484.201-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de auxiliar de analises clincas para atender no Laboratorio Municipal,conf. atidivo ao contrato n 336/2014, ref. ao mes de AGOSTO de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5151 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Adão da Costa Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Avn. Central, no 553 - Bairro Canaã, nesta cidade de Buritis-MG, destinado a instalações da ASPL (Arranjos Produtivos Local de Costura), ref. ao mes de AGOSTO/2016, conforme solicitação da SEMAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4817 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2016 | Valor: 745,00 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção na atenção básica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4816 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.074,00 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção na atenção básica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4594 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.334,64 |
Credor: Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.485.572/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4592 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2016 | Valor: 5.121,89 |
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4590 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2016 | Valor: 6.464,04 |
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4587 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2016 | Valor: 8.007,65 |
Credor: Farmaconn Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4586 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2016 | Valor: 6.724,23 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4585 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2016 | Valor: 2.669,07 |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4580 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2016 | Valor: 1.446,52 |
Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4517 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2016 | Valor: 5.387,64 |
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KTY-9266 para transporte de estudantes da rede municipal LINHA 05, trajeto (Para Terra taquaril a Vila Cordeiro), no período de 01/07 a 15/07/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4516 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2016 | Valor: 5.735,34 |
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa BLX-1999 para transporte de estudantes da rede municipal LINHA 32, trajeto (Distrito de São Pedro do Passa Tês a Buritis), no período de01/08 a 31/08/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2016 | Valor: 786,45 |
Credor: Valder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.213.306-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2016 | Valor: 325,42 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da COMPRA DIRETA, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5900 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.073,21 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5875 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2016 | Valor: 8.061,26 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Setembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5151 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Adão da Costa Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Avn. Central, no 553 - Bairro Canaã, nesta cidade de Buritis-MG, destinado a instalações da ASPL (Arranjos Produtivos Local de Costura), ref. ao mes de SETEMBRO/2016, conforme solicitação da SEMAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5129 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/09/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Tiago de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.539.476-76 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio aluguel para família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5102 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Elisangela Mara das Dores Inácio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.512.896-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4996 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/09/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4794 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2016 | Valor: 9.240,00 |
Credor: Solange Aparecida Banoski | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.662.636-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de profissional Médica Ginecologista para atendimento na Casa Saúde Mulher ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4662 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2016 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Nilton de Araujo Silva Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.755.106-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de profissional médico para prestação de serviços de Ultrason Gnineco-Osbstétrico na unidade Mista de Saúde ref. ao mês de AGOSTO/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4620 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.829,62 |
Credor: Jose Joaquim Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.558.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, deste município, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, conforme solicitação e chamada pública no 001/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4619 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.918,10 |
Credor: Tiago Elias Dirk | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada reef. fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, deste município, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, conforme solicitação e chamada pública no 001/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4614 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2016 | Valor: 4.898,49 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para doação as famílias em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4356 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Farmácia Básica, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2016 | Valor: 843,75 |
Credor: Zeli Conceição Silva Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.722.736-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel urbano situado a rua Américo espúcio no64 bairro veredas destinado a deposito de máquinas ferramentas, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016, conf. contrato n 1475/2016, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.415,57 |
Credor: Eurico Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.451.206-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4996 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4662 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/09/2016 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Nilton de Araujo Silva Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.755.106-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de profissional médico para prestação de serviços de Ultrason Gnineco-Osbstétrico na unidade Mista de Saúde ref. ao mês de SETEMBRO/2016j unto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4618 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.044,19 |
Credor: Nilton Pereira de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 235.892.561-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, deste município, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, conforme solicitação e chamada pública no 001/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4434 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/09/2016 | Valor: 269,50 |
Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens para pessoas em vulnerabilidade social conf convênio no 04/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3836 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.128,27 |
Credor: Samuel Alves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.961/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas, conf. 2 Termo Aditivo ao contrato n 130/2014, ref. ao mes de AGOSTO de 2016, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3834 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2016 | Valor: 979,56 |
Credor: José Nelson da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.390/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praças, conf. 2 Termo Aditivo ao contrato n 217/2014, ref. ao mês de AGOSTO de 2016, junto a Secretaria Municipal de obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3833 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.799,25 |
Credor: José Luiz de Oliveira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.139/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional Pedreiro para manutenção de prédios publicos, conf. 4 Termo Aditivo ao contrato n 220/2014, ref. ao mês de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3832 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.232,00 |
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.362/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Ajudante de pedreiro para manutenção de imóveis públicos, conf. 5 Termo Aditivo ao contrato n 216/2014, ref. ao mês de AGOSTO de 2016, junto a Sec. Municipal de obras Publicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.082,25 |
Credor: Robson Viana Correa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.371/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Borracharia, conf. 2 Termo Aditivo ao contrato n 222/2014, ref. ao mes de AGOSTO de 2016, junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3830 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2016 | Valor: 933,30 |
Credor: João Batista Dias - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.545/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços de manutenção de ransporte fluvial conf. 3o Termo Aditivo ao contrato no 142/2014, ref. ao mes de AGOSTO de 2016, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3817 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/09/2016 | Valor: 318,82 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet via rádio banda larga e IPs válidos para manutenção das atividades das creches Ângela Maria da Cunha e Eunice Martins de Araújo SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3805 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/09/2016 | Valor: 159,41 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet via radio banda larga IPs válidos para manutenção das atividades da Escola de Musica Santa Cecília junto a SEMEC. SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3804 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/09/2016 | Valor: 318,82 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet via radio banda larga IPs válidos para manutenção das atividades da Escola Municipal João da Pena Lobo e Santa Luzia no Dist. de Serra Bonita SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/09/2016 | Valor: 318,82 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet via radio banda larga IPs válidos para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Educação SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3801 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/09/2016 | Valor: 478,23 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet via radio banda larga IPs válidos para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Ação Social.SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3799 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/09/2016 | Valor: 637,64 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet via radio banda larga IPs válidos para manutenção das atividades dos PSFs do Dist. São Pedro e Serra Bonita junto a SMS>SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3798 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2016 | Valor: 159,41 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet via radio banda larga IPs válidos para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde.SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3797 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/09/2016 | Valor: 318,82 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela desspesa empenhada ref. serviços de internet via rádio banda larga para manutenção das atividades do SEMAP .SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3796 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2016 | Valor: 5.880,00 |
Credor: Maciel Eduardo de Pontes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico Neurologista para prestação de serviços na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de AGOSTO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/09/2016 | Valor: 18.375,00 |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos plantonistad para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2016 | Valor: 126,60 |
Credor: Luiz Nei de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2016 | Valor: 528,96 |
Credor: João Alves Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2016 | Valor: 851,99 |
Credor: Jaci Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 178.193.856-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.225,90 |
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/09/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3803 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/09/2016 | Valor: 1.594,10 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet via radio banda larga IPs válidos para manutenção das atividades do Polo Universitário junto a Sec. Municipal de Educação.SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3650 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2016 | Valor: 5.260,00 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de caminhão baú com caixa térmica para atender o Abatedouro Municipal do transporte e distribuição de carnes ref. ao mkes de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/09/2016 | Valor: 1.550,00 |
Credor: José Edir Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médico especialista em controle de hanseniase tuberculose e leishmanioso para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Agosto/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.048,95 |
Credor: Marcio Rocha de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.133.388/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços jardinagem e capina em ruas e avenidas ref. mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2016 | Valor: 945,76 |
Credor: Jose Ronei da Costa Barbosa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.409/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de servente de pedreiro para manutenção de prédios públicos ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3452 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.248,10 |
Credor: Jose Geraldo da Rocha - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.579/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Pintor para manutenção de imóveis municipais refo ao mês de AGOSTO/2016(178,3 HS), junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2016 | Valor: 975,90 |
Credor: Edmar Gonçalves Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.387/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Capina Limpeza e Recolhimento de lixos nos canteiros e passeios das ruas e avenidas ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.251,75 |
Credor: Antonio Pereira da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.485/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Serralheiro para manutenção de prédio municipais ref. ao mes de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3448 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.136,00 |
Credor: Paulo Vieira Dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.718.890/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas no apoio a Agricultura Familiar ref. a AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.136,00 |
Credor: Geraldo Ferreira dos Anjos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.133.546/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas no apoio a Agricultura Familiar ref. a AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.136,00 |
Credor: Eudes Tiago de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.135.630/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas no apoio a Agricultura Familiar ref. a AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.136,00 |
Credor: Abidias Ferreira Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.489.179/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas no apoio a Agricultura Familiar ref. a AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3443 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2016 | Valor: 966,00 |
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.171.812/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Sepultamento, ref. ao mes de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Alex Sandro Pereira Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.173.292/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Receptor de Animais nas atividades do abatedouro municipal, ref. ao mes de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.094,50 |
Credor: Walter Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 977.856.361-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Lavador na garagem municipal ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3345 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/09/2016 | Valor: 17.800,00 |
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos Ortopedista e Plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de AGOSTO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/09/2016 | Valor: 5.250,00 |
Credor: Karla Campos Besckow | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médicos plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/09/2016 | Valor: 4.640,00 |
Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico Urologista para prestação de serviços na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de AGOSTO/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2016 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Marcella de Souza Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.581.086-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico para prestação de serviços no Controle e Avaliação na Central de Regulação refo. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2016 | Valor: 946,00 |
Credor: Wellington Pesado da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.166.821/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçãod e profissional na area de serviços urbanismo em parques jardins e praças ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Obra Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2016 | Valor: 12.540,00 |
Credor: Hedmilson Castro Sanabio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos, para prestação de serviços na Unidade Básica de Saúde PSF Bairro Taboquinha ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/09/2016 | Valor: 13.795,20 |
Credor: Haroldo Gomes Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos, para prestação de serviços na Unidade Básica de Saúde PSF Zona Rural ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2016 | Valor: 12.540,00 |
Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos, para prestação de serviços na Unidade Básica de Saúde PSF I Israel Pinheiro ref. ao mês de AGOSTO/2016 Junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Tathiara Paraiso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.912.206-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais dentistas, para prestação de serviços na Unidade Básica de Sapude no bairro Taboquinha ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais dentistas, para prestação de serviços na Unidade Básica de Sapude no bairro São Joãoref. ao mês de AGOSTO/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Francyane da Fonseca Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.183.756-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais dentistas, para prestação de serviços na Unidade Básica de Sapude no bairro Israel Pinheiro ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/09/2016 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais dentistas, para prestação de serviços na Unidade Básica de Sapude no bairro Canaã ref. ao mês de AGOSTO/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2016 | Valor: 810,43 |
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2016 | Valor: 381,99 |
Credor: Paulo Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2016 | Valor: 621,81 |
Credor: Maria José das Neves Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/09/2016 | Valor: 90,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, a serviço do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3978 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/09/2016 | Valor: 85,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Goiania-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/09/2016 | Valor: 780,04 |
Credor: Dinair dos Santos Beloti | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 741.009.636-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do Imóvel urbano, situado à Rua Brasília, no 436 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, ref. ao mês de SETEMBRO/2016, destinado à instalação de arquivos da SEMAP |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2016 | Valor: 970,31 |
Credor: Darlan Pereira Morais - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.278/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praças na cidade ref. ao mês de AGOSTO de 2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2016 | Valor: 771,32 |
Credor: Roberto Monteiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.078.766-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2016 | Valor: 394,08 |
Credor: Mathias da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2016 | Valor: 211,50 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2016 | Valor: 779,12 |
Credor: Diolino Gomes de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2016 | Valor: 811,04 |
Credor: Daniel Gonçalves Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.033,24 |
Credor: Antonio Vicente de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/09/2016 | Valor: 1.022,25 |
Credor: José Orlando de Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel urbano, situado à Rua Rio Grande do Sul, no 126 - Bairro Centro, nesta cidade, para instalação do Minas Fácil, ref. ao mes de SETEMBRO/2016, junto a Sec. de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2016 | Valor: 103,57 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3214, pertencente ao CONSELHO TUTELAR, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2016 | Valor: 6.769,55 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a EMATER - debitada na conta corrente 4.001-0, referente ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2016 | Valor: 12.540,00 |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico clinico geral para atendimento do PSF IV ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.038,54 |
Credor: Ronaldo Teixeira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.686.566-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrtação de serviços de ajudante de pedreiro para manutenção de prédio no mês de AGOSTO de 2016, junto a Sec. Municipal de Obras públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.135,60 |
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 974,18 |
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.623/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques jardins e praças, ref. ao mes de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.016,23 |
Credor: Carlito da Silva Santarem - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.355/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques jardins e praças, ref. ao mes de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 961,14 |
Credor: Eberton Rodrigues Gomes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.561.897/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Urbanismo em parques jardins e praças, ref. ao mes de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 974,70 |
Credor: Evandro Evangelista da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.593.232/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2016 | Valor: 994,75 |
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 943,00 |
Credor: José Antonio Ferreira de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.012/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 950,19 |
Credor: José dos Reis Francisco da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.631/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 963,07 |
Credor: José Gonçalves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.383/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 939,60 |
Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.314/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 950,24 |
Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.565.544/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 952,84 |
Credor: Natal Alves D´Abadia - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.883/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 956,91 |
Credor: Renato Oliveira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.399/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 949,85 |
Credor: Valdevam Pereira de Freitas - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.846/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/09/2016 | Valor: 2.280,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para realização de exames complementares com diagnóstico médico, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 156,00 |
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para monitoramento 24 Hs para a Casa da Cultura ref. ao mês de SETEMBRO/2016, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 312,00 |
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para monitoramento 24 Hs para as escolas Municipais Santa Teofila e Francisco Fernandes Pitangui ref. ao mês de SETEMBRO de 2016, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 156,00 |
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para monitoramento 24 Hs na Escola de Música ref. ao mês de SETEMBRO/2016, ,junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.155,00 |
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.554/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal deTransportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/09/2016 | Valor: 1.058,85 |
Credor: Edimilson Ferreira Evangelista - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.284/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços de Zeladoria conf. contrato no119/2014 ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/09/2016 | Valor: 895,70 |
Credor: Samaria Ferreira Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.436/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços postais para o Distrito de Serra Bonita ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.638,00 |
Credor: José Raimundo Ferreira do Prado - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.528/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Carpinteiro para manutenção de Pontes ref. ao mês de AGOSTO/2016 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.662,10 |
Credor: Pedro Moreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.539/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Carpinteiro para manutenção de Pontes ref. ao mês de AGOSTO/2016 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 979,16 |
Credor: Edson Ribeiro de Sousa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.289/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços gerais nos Cemitérios Municipais, ref. ao mes de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 95,18 |
Credor: Marlene Evangelista Barboza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 546,41 |
Credor: Mariano Antonio Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.981.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 525,67 |
Credor: Magnei Batista de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 967,79 |
Credor: José Maria Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 700,21 |
Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.773.276-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.423,93 |
Credor: Henrique Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 631,66 |
Credor: Geralda Ribeiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.211.436-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.314,00 |
Credor: Fledes Santana Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.130.281-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 820,43 |
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 584,22 |
Credor: Adao Jose Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/09/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/09/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação mensal de serviços de manutenção e reposição de peças nos equipamentos médicos hospitalares ref. a JULHO/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/09/2016 | Valor: 383,60 |
Credor: Celita Farias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do móvel urbano, situado à Av. Central, 120 - Vila Cordeiro, neste município de Buritis-MG, destinado à instalação de PSF Rural, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/09/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: Celio Jacinto de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do Imóvel urbano, situado à Av. Bandeirantes, 916-C - Bairro Centro nesta cidade de Buritis-MG, destinado à instalação do Departamento de Projetos, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/09/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: Celio Jacinto de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despea empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Avenida Bandeirantes, 916 - Bairro Centro, destinado à instalação do Conselho Tutelar, conf. contrato n 44/2016, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016, conf. solicitação da SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/09/2016 | Valor: 996,16 |
Credor: José Anulino Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.582.041-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Imóvel rural, denominado Fazenda São Vicente do Meio, para as Atividades da FAZENDA TERAPÊUTICA, destinada à recuperação de dependentes químicos do Município e região, conf. contrato n 036/2016, ref. SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/09/2016 | Valor: 87,33 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do DEP. DE CULTURA, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/09/2016 | Valor: 42,62 |
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mes de JULHO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/09/2016 | Valor: 125,46 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3588, pertencente a FARMÁCIA BÁSICA, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/09/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/09/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/09/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/09/2016 | Valor: 218,40 |
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG, na clinica D Henroville Unidade Nefrológica conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2016 | Valor: 42.577,92 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/09/2016 | Valor: 386,40 |
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de passagens destinadas ao atendimento de pessoas em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/09/2016 | Valor: 142,20 |
Credor: André Ribeiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 863.351.461-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado no P.A. Unidos Venceremos - PSF Zona Rural, ref. ao mês de SETEMBRO de 2016, conf. contrato no 95/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/09/2016 | Valor: 164,11 |
Credor: Antonio Alves da Silva de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 828.788.038-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imóvel sitado na Vila Cordeiro para instalação de depósito da Escola Municipal Santa Marta ref. ao mês de SETEMBRO/2016, conf. contrato no 96/2016 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/09/2016 | Valor: 1.094,03 |
Credor: Salustiano Falcão Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóveil situado à Rua Bahia, no 676, sala 102, Centro, para instalação do SIAT, conf. contrato n 033/2016, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016, junto a SEc. Mun. de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/09/2016 | Valor: 929,93 |
Credor: Julieta Gaia Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de Imóvel urbano, situado à Avn. Minas Gerais, 836 -Centro, nesta cidade de Buritis-MG, destinado a instalações da SEMOP, conf. contrato n 025/2016, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2016 | Valor: 994,91 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SMAMA, no mes de FEVEREIRO/AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2016 | Valor: 27,17 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da Sec. de OBRAS, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2016 | Valor: 752,03 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2016 | Valor: 18,49 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2016 | Valor: 83,91 |
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2016 | Valor: 358,65 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da COMPRA DIRETA, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2016 | Valor: 150,77 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2016 | Valor: 323,16 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CENTRAL DE REGULAÇÃO, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2016 | Valor: 198,06 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgaõs pertencentes a SEC. EDUCAÇÃO, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2016 | Valor: 141,12 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgaõs pertencentes a SEC. FAZENDA, no mes de JULHO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2016 | Valor: 141,43 |
Credor: Vivo Participaçoes S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da VIVO, do prefixo n 3662-3208, 3908, 3588, 3979, 3381, 3229, 3994, 3214, pertencentes a SEC. ADMINISTRAÇÃO, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2016 | Valor: 1.701,00 |
Credor: Lino Geraldo dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços diversos de Operador de Som e Vídeo ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/09/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2016 | Valor: 550,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a licença de Uso de Software de prontuário eletrônico e informação da saúde, para as atividades administrativas da Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n 001/2016, junto a SMS ref. ao mês de AGOSTO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2016 | Valor: 550,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a licença de Uso de Software de prontuário eletrônico e informação da saúde, para as atividades administrativas da Central de Regulação, conforme contrato n 001/2016, junto a SMS, ref. ao mês de AGOSTO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2016 | Valor: 3.850,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a licença de Uso de Software de prontuário eletrônico e informação da saúde, para as atividades administrativas das Unidades Básicas de Saúde / PSF s, conf.contrato 001/2016, junto a SMS, ref. ao mês de AGOSTO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2016 | Valor: 550,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a licença de Uso de Software de prontuário eletrônico e informação da saúde, para as atividades administrativas do Laboratório Municipal, conforme contrato n 001/2016, junto a SMS ref. ao mês de AGOSTO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/09/2016 | Valor: 1.456,52 |
Credor: CPMG Distribuição, Comércio e Serviços Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Call Center, e locação de Software para gestão, fiscalização, despacho e recepção de serviços de manutenção dos sistemas de iluminação pública, referente mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2016 | Valor: 462,22 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do ADOLESCER, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2016 | Valor: 1.251,26 |
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização de serviços de correios ref. a postagem de corespondências no mes de AGOSTO de 2016, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2016 | Valor: 400,00 |
Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. al icença para uso de software, e serviços de manutenção no uso de software, para as atividades administrativas do CRAS e CREAS, conforme 2 aditivo ao contrato n 1210/2013, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 80,36 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3341, pertencentes ao PAV, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 423,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3921,3645, 3312,3281, 3175, 3125, pertencentes aos PSF s, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2016 | Valor: 19,97 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento daFARMÁCIA DE MINAS, no mes de JUNHO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2016 | Valor: 22,89 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEJELT, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2016 | Valor: 175,18 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SMAMA, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2016 | Valor: 31,99 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da Sec. de OBRAS, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2016 | Valor: 19,48 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2016 | Valor: 58,14 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2016 | Valor: 154,26 |
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2016 | Valor: 492,44 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da FAZENDA TERAPEUTICA, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2016 | Valor: 121,66 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2016 | Valor: 533,73 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da VIGILANCIA SANITÁRIA, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2016 | Valor: 191,81 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2016 | Valor: 53.525,41 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - PRINCIPAL conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2016 | Valor: 7.557,11 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - CORREÇÃO MONETÁRIA conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2016 | Valor: 17.730,30 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2016 | Valor: 12.189,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de consultoria prestado por pessoa jurídica em área contábil, administrativa e de gestão administrativa pública, conf. contrato n 402/2014, ref. ao mes de AGOSTO de 2016, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2016 | Valor: 309,04 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgaõs pertencentes a SEC. EDUCAÇÃO, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2016 | Valor: 163,32 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgaõs pertencentes a SEC. FAZENDA, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 168,30 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3627, 1949, pertencente ao DEP. DE TRANSPORTES, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 72,17 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3679, pertencente a SEJELT, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 73,14 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3762, pertencente a CASA DE PASSAGEM, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 70,04 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3063, pertencente ao CENTRO REFERÊNCIA MULHER, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 73,14 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3309, pertencente a COMPRA DIRETA, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 70,04 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3201, pertencente a COZINHA COMUNITÁRIA, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 77,87 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3994, pertencente ao CRAS, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 70,04 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3980, pertencente ao BOLSA FAMÍLIA, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 70,04 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3248, pertencente a FUNASA, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 70,04 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3535, pertencente ao CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 70,04 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3259, pertencente ao LABORATORIO MUNICIPAL, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 73,14 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3370, pertencente a CAP S, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 70,04 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3905, pertencente ao SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 625,09 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3693,3517,3381,3229, pertencentes a SEC. SAÚDE, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 140,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3947, 3268, pertencentes a SEC. AGRICULTURA, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 365,48 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3482, 3256, 3169, 3208, pertencentes a SEC. OBRAS, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 72,17 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3469, pertencente ao POLO UNIVERSITÁRIO, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 70,04 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3750, pertencente a ESCOLA DE MUSICA, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 72,17 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3413, pertencente a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 72,17 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3995, pertencente a AABB COMUNIDADE, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 140,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3430, 3431, pertencentes as CRECHES, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 353,30 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3527, 3339, 3293, 3278, 3237, pertencentes as ESCOLAS, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 566,69 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3684, 3422, 3432, 3400, pertencentes a SEMEC, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 70,07 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3524, pertencentes ao CADASTRO E TRIBUTAÇÃO, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 330,25 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-2240, pertencentes ao DEP. DE CONTABILIDADE, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 227,61 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-1377, 3607, 3054, pertencentes a SEC. FAZENDA, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2016 | Valor: 77,62 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-1101, pertencente a POLICIA MILITAR FLORESTAL, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 72,17 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3246, pertencente a POLICIA MILITAR OSTENSIVA, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 480,95 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3452, pertencente a POLICIA CIVIL, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 73,54 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3141, pertencentes a DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 260,67 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-1299, 3437, pertencentes a COMPRAS E LICITAÇÕES, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 263,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3164, pertencentes a RECURSOS HUMANOS, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/09/2016 | Valor: 737,28 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, das Unidades Básica de Saúde ref. ao mês de SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Casa Saúde e Mulher ref. ao mês de Setembro/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 72,17 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3301, pertencentes a CONTROLADORIA GERAL, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 159,39 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3979, pertencentes a ASSESSORIA JURIDICA, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2016 | Valor: 233,05 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3973, 3274, 3908, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2016 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2229 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Associação Apoio Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal n 1.338 de 1/12/2015, e convênio n 001/2016, referente a 9a PARCELA de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/09/2016 | Valor: 8.797,00 |
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de assessoria e consultoria técnica administrativa, conforme solicitação da SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2016 | Valor: 368,64 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para as atividades das Escolas Municipais: Antonio C. Lopes, Philomena Campos e Professor Anatólio, ref. ao mes de SETEMBRO/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2016 | Valor: 2.250,00 |
Credor: Gerivan Nunes Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.452.104/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de manutenção em equipamentos odontológicos ref. ao mês de SETEMBRO/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2016 | Valor: 819,60 |
Credor: João Batista Ribeiro de Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.108.536-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel urbano, situado à Rua Tiradentes, 99 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, conf. contrato n 045/2016, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Geralda Ercília Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóveil situado à Rua Bahia, no 726, Centro, para instalação da SEMEC, conf. contrato n 032/2016, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2016 | Valor: 1.299,95 |
Credor: Carlucio Silva Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóveil situado à Avenida Pedro V. Versiane, no 635, Centro, para instalação do Centro de Reabilitação, conf. contrato n 1179/2013, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2016 | Valor: 5.984,97 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um terreno, localizado na Rodovia MG 400, neste município, para desenvolvimento das atividades do Abatedouro Municipal, conforme contrato n 017/2016, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016, junto a SMAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2016 | Valor: 2.078,67 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no 724 - Bairro Centro, sendo 11 (onze) salas todas c/ banheiros, p/ instalação da Secretaria Mun. Agricultura, conf. contrato n 018/2016, ref. mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2016 | Valor: 4.736,95 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 815 - Bairro Centro, destinado a instalações para as atividades da Secretaria Mun. Saúde, conf. contrato n 020/2016, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2016 | Valor: 1.821,92 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no. 815-A e Av. Bandeirantes 885, salas 01 a 04 - Centro, para instalações da SEMAS, conf. contrato n 021/2016, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2016 | Valor: 808,66 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 811 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalação do Programa Amigo de Valor, conf. contrato n 022/2016, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2016 | Valor: 656,42 |
Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado nesta cidade de Buritis-MG, à Rua Floresta, no 407 - Bairro Centro, p/ as atividades administrativas da Compra Direta, conf. contrato n 023/2016, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2016 | Valor: 933,10 |
Credor: Maria José Alves Mangabeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.505.386-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua Rui Barbosa, 922 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, destinado a instalações da Casa Saúde da Mulher, conf. contrato n 027/2016, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2016 | Valor: 541,18 |
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel urbano, situado na Av. Teodoro Campos Lopes, no 38 - Bairro Israel Pinheiro, destinado a Depósitos e Feira Popular, conf. contrato n 024/2016, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Ronan Jose Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua Ceará, 236 - Bairro Veredas, nesta cidade de Buritis-MG, para instalações da Unidade Básica de Saúde-ESF/PSF, conf. contrato n 026/2016, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2016 | Valor: 758,80 |
Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de Imóvel rural, denominado "Chácara Extrema", saída Buritis-MG/Arinos-MG, p/ acolher animais equinos da Associação dos Carroceiros deste município, conf. contrato n 028/2016, ref. SETEMBRO de 2016, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2016 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel urbano, situado a Rua Bahia n 585, bairro Centro, para instalação do Cartório Eleitoral, conf. contrato n 029/2016, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2016 | Valor: 1.989,72 |
Credor: Afonso Bitencourt | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.638.788-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.locação do imóvel urbano, situado à Avn. Agostinho Domingues, 11158 - JD Soares, na cidade de Barretos-SP, destinado a Casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento de saúde, conf. contrato n 035/2016, ref. SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Rosilda Francisca da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.495.806-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel urbano, situado a Rua Rio Grande do Sul n 33, bairro Centro, para as atividades da Escola de Música Santa Cecília, conf. contrato n 034/2016, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2016 | Valor: 70,04 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3470, pertencentes aos C. S. M., no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2016 | Valor: 18,14 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento daFARMÁCIA DE MINAS, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2016 | Valor: 30,93 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do BOLSA FAMÍLIA, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2016 | Valor: 50,31 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2016 | Valor: 60,39 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2016 | Valor: 88,99 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMEC, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2016 | Valor: 124,51 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do BOLSA FAMÍLIA, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2016 | Valor: 1.291,60 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Sec. de SAÚDE, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2016 | Valor: 1.217,44 |
Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhad referente a locação de um imóvel urbano, situado nesta cidade à Rua Paraná, 803 - Bairro Centro, destinado a instalações da Biblioteca Pública Municipal, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016, conf. solicitação da SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2016 | Valor: 900,00 |
Credor: Isete Alves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.091.356-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel urbano, situado à Rua 31 de Março, 411 - Bairro Centro, nesta cidade, para desenvolvimento das atividades administrativas da Casa de Passagem, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona o Polo Universitário ref. ao mês de SETEMBRO/2016, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona a Biblioteca Municipal ref. ao mês de SETEMBRO/2016 junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2016 | Valor: 12.189,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de consultoria prestado por pessoa jurídica em área contábil, administrativa e de gestão administrativa pública, conf. contrato n 402/2014, ref. ao mes de SETEMBRO de 2016, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alexisx Bennett Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda financeira de custo para o MÉICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL n 38, referente ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2016 | Valor: 115,89 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2016 | Valor: 160,95 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgaõs pertencentes a SEC. FAZENDA, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2016 | Valor: 83,84 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL, do prefixo n 3662-3250,3400,3994,3210,3607,2240,1377 pertencentes a SEC. ADMINISTRAÇÃO, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2016 | Valor: 70,04 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3377, pertencente a VIGILANCIA SANITARIA, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2016 | Valor: 434,31 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3210, 1133, 3555, 3547, pertencente a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona o Centro de Referência da Mulher ref. ao mês de SETEMBRO/2016, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2016 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona a Vigilância em Saúde ref. ao mês de SETEMBRO/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2016 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona o CAPS ref. ao mês de SETEMBRO/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 852,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs para escolas municipais Cândido J. Lopes, Nilson A. Souza, João Joaquim Ramos, Antonino C. Lopes, Philomena Campos e Prof. Anatólio ref. ao mês de SETEMBRO/2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 568,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona as Creches ref. ao mês de SETEMBRO/2016, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2016 | Valor: 852,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona as Unidades Básica de Saúde PSF I,II,III,IV. e V ref. ao mês de SETEMBRO/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2016 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona a CASA SAÚDE E MULHER ref. ao mês de SETEMBRO/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2016 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona a FUNASA . ao mês de SETEMBRO/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2016 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona o Laboratório Municipal e Ambulatório ref. ao mês de SETEMBRO/ 2016, junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2016 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona a Fármacia Municipal e Centro Odontològico ao mês de SETEMBRO/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona o Programa Projovem. ao mês de SETEMBRO/2016, junto a Sec. Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona o Programa Compra Direta ref. ao mês de SETEMBRO/2016, junto a Sec. Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social ref. ao mês de SETEMBRO/2016 junto a Sec. Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona o APL de Costura ref. ao mês de SETEMBRO/2016 junto a Sec. Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona a Sec. Municipal de Educação ref. ao mês de SETEMBRO/2016 junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona a Cozinha Comunitária ref. ao mês de SETEMBRO/2016 junto a Sec. Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona a Casa do Artesão ref. ao mês de SETEMBRO/2016, junto a Sec. Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2016 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs para o Conselho Tutelar ref. ao mês de SETEMBRO/2016, junto a Sec. Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2016 | Valor: 491,52 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Setor Contábil ref. ao mês de SETEMBRO/2016.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2016 | Valor: 614,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Depto de Projetos ref. ao mês de SETEMBRO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2016 | Valor: 245,76 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Sec. Municipal de Educação ref. ao mês de SETEMBRO/2016. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2016 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Centro Educacional Infantil ref. ao mês de SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2016 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Sec. Municipal de Obras Públicas ref. ao mês de SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2016 | Valor: 245,76 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Sec. Municipal de Agricultura ref. ao mês de SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2016 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Depto de Transportes ref. ao mês de SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2016 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do CAPS ref. ao mês de SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2016 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Farmácia Municipal ref. ao mês de SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2016 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Funasa /Vigilância em Saúde ref. ao mês de SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2016 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Laboratório Municipal ref. ao mês de SETEMBRO/2016 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2016 | Valor: 409,92 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Sec. Municipal de Saúde ref. ao mês de SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2016 | Valor: 245,76 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Sec. Municipal de ação Social ref. ao mês de SETEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2016 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Novo Pav ref. ao mês de SETEMBRO/2016. junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2016 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Compra Direta ref. ao mês de SETEMBRO/2016. junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2016 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: 3,Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do CRAS ref. ao mês de SETEMBRO /2016 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2016 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Casa de Passagem ref. ao mês de SETEMBRO/2016. junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2016 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Cadastro Único ref. ao mês de SETEMBRO/2016. junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2016 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Conselho Tutelar ref. ao mês de SETEMBRO/2016. junto a Sec. Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2016 | Valor: 109,20 |
Credor: Manoel Cardoso Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 511.765.136-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2016 | Valor: 218,40 |
Credor: Gessica Nonato Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.102.716-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2016 | Valor: 218,40 |
Credor: Zilá Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2016 | Valor: 218,40 |
Credor: Domingos Alves de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 184.578.601-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2016 | Valor: 218,40 |
Credor: Cleusa Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2016 | Valor: 109,20 |
Credor: Maurício Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2016 | Valor: 210,00 |
Credor: Orsi Pereira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 303.438.876-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda financeira de custo para o MÉICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL n 38, referente ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alexander Perez Albiza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.905.711-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda financeira de custo para o MÉICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL n 38, referente ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.116,00 |
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a CNM debitado na conta corrente , referente ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alexisx Bennett Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda financeira de custo para o MÉICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL n 38, referente ao mes de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/09/2016 | Valor: 1.238,30 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Sec. Municipal de Administração ref. ao mês de SETEMBRO/2016 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/09/2016 | Valor: 245,76 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Centro de Referência da Mulher ref. ao mês de SETEMBRO/2016. junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/09/2016 | Valor: 409,92 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de SETEMBRO/2016. junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/09/2016 | Valor: 155,02 |
Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituiçao de despesa com combustivel para veiculo a servico da SMS em viagem a Goiania-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda financeira de custo para o MÉICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL n 38, referente ao mes de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alexander Perez Albiza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.905.711-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda financeira de custo para o MÉICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL n 38, referente ao mes de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/09/2016 | Valor: 758,23 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3953, 3948, 3426, 3187, 3037, pertencenteS a SEC. AÇÃO SOCIAL, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/09/2016 | Valor: 72,17 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3301, pertencentes a CONTROLADORIA GERAL, no mes de agosto de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/09/2016 | Valor: 500,00 |
Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a servico da SMS em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/09/2016 | Valor: 329,86 |
Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(RECEBIMENTO DE GUIAS ) c/c 2-7 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/09/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 15/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/09/2016 | Valor: 309,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço do Gabinete em viagem a Belo Horizonte-MG, a serviço do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/09/2016 | Valor: 30,68 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do CRAS, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/09/2016 | Valor: 47,64 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/09/2016 | Valor: 670,64 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3250, 1822, 3574, 3155, pertencentes a SEMAP, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/09/2016 | Valor: 455,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/09/2016 | Valor: 19.024,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionais médicos Cardiologista, Pediatra, especialista em ultrasson Abdominal BIM e Plantonista ref. ao mês de AGOSTO/2016 para atendimento na Unidade Mista de Saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 02/09/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/09/2016 | Valor: 3.610,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.844,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(RECEBIMENTO DE GUIAS E FOLHA DE PAGAMENTO ) c/c 14-4 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/09/2016 | Valor: 13.000,00 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatórial a serem prestado ao individuo, que necessita de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação deserviços de assistência a saúde n 1046/11,ref. ao mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/09/2016 | Valor: 27,78 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/09/2016 | Valor: 47,64 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/09/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/09/2016 | Valor: 28,86 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do projeto PRO JOVEM, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/09/2016 | Valor: 59,91 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/09/2016 | Valor: 34,68 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da Sec. de SAÚDE, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/09/2016 | Valor: 58,38 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 5010017 0 1, pertencentes a SEMAP, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/09/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/09/2016 | Valor: 50,72 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/09/2016 | Valor: 1.063,08 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Publicação de Atos e documentos oficiais do Governo Municipal, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 21/09/2016 | Valor: 153,98 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da Sec. de SAÚDE, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 21/09/2016 | Valor: 1.897,41 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SMAMA, no mes de JULHO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/09/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Arinos-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/09/2016 | Valor: 620,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 16/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 02/09/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/09/2016 | Valor: 531,54 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Publicação de Atos e documentos oficiais do Governo Municipal, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 09/09/2016 | Valor: 936,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMM debitado na conta corrente 4001-0, referente ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/09/2016 | Valor: 34.089,03 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a seguintes serviços: transportes de pacientes, previsto na frota SETS - Buritis/MG a Brasília/DF e custos de gerenciamento e manutenção da frota SETS, ref. ao mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/09/2016 | Valor: 536,70 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMAS (CENTRO COMUNITARIO), no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/09/2016 | Valor: 369,44 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento das ESCOLAS (SANTA LUZIA), no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/09/2016 | Valor: 1.687,02 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SMAMA, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/09/2016 | Valor: 130,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/09/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/09/2016 | Valor: 620,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 12/09/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/09/2016 | Valor: 420,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMM debitado na conta corrente 4001-0, referente ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 12/09/2016 | Valor: 220,00 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinado ao seguinte serviço: prestação de serviços médicos, ref. ao mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/09/2016 | Valor: 53,88 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMAS (CENTRO COMUNITARIO), no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo servidor. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 01/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/09/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 05/09/2016 | Valor: 770,89 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Publicação de Atos e documentos oficiais do Governo Municipal, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/09/2016 | Valor: 3.360,00 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com: pessoal e encargos, despesas correntes e despesa capital, conf. contrato n 007/2016, ref. ao mes de AGOSTO de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 21/09/2016 | Valor: 47,79 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMAS (APL), no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/09/2016 | Valor: 135,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/09/2016 | Valor: 195,00 |
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 21/09/2016 | Valor: 93,19 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMAS (APL), no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidora em viagem a Unai-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 09/09/2016 | Valor: 480,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 21/09/2016 | Valor: 37,30 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMAS (CREAS), no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 21/09/2016 | Valor: 588,42 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das CRECHES (FREI PIO BARS), no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 13/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/09/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 09/09/2016 | Valor: 90,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 21/09/2016 | Valor: 122,88 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAS (APL), no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 21/09/2016 | Valor: 325,49 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das CRECHES (N S P SOCORRO), no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/09/2016 | Valor: 137,17 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 23/09/2016 | Valor: 720,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/09/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituicao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 21/09/2016 | Valor: 238,99 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAS (APL), no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/09/2016 | Valor: 88,03 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com locomoção para veiculo a serviço da SMS em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituicao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 21/09/2016 | Valor: 57,44 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAS, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 23/09/2016 | Valor: 550,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/09/2016 | Valor: 180,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituicao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 09/09/2016 | Valor: 2.018,83 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMNOR debitd na conta corrente 4001-0, referente ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 21/09/2016 | Valor: 67,92 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento das CRECHES (PRO INFANCIA), no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/09/2016 | Valor: 250,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 30/09/2016 | Valor: 180,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituicao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 23/09/2016 | Valor: 642,53 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMNOR debitd na conta corrente 4001-0, referente ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 15/09/2016 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da AABB ref. ao mês de SETEMBRO/2016. junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 30/09/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituicao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 12/09/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.827,89 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMNOR debitd na conta corrente 4001-0, referente ao mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 21/09/2016 | Valor: 412,88 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos PSF (VEREDAS), no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/09/2016 | Valor: 90,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituicao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 12/09/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Goiania-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 05/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 21/09/2016 | Valor: 180,05 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos CASA SAUDE DA MULHER, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 21/09/2016 | Valor: 785,08 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAP (Faz. Bonanza), no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 30/09/2016 | Valor: 90,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituicao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 16/09/2016 | Valor: 360,00 |
Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 16/09/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Aparecida de Goiania-GO, conduzindo paciente de clinica psiquiatrica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 21/09/2016 | Valor: 506,32 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos PSF s, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 21/09/2016 | Valor: 154,39 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAP (DEP. PROJETOS), no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituicao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/09/2016 | Valor: 235,04 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada, referente Restituicao de despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 21/09/2016 | Valor: 1.138,61 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAP (POL. CIVIL), no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 20/09/2016 | Valor: 199,31 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada, referente Restituicao de despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 29/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Planaltina-DF, a serviço da SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 21/09/2016 | Valor: 180,47 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento dos PSF s, no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/09/2016 | Valor: 188,78 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada, referente Restituicao de despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 02/09/2016 | Valor: 34,09 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento dos C.S.M, no mes de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 02/09/2016 | Valor: 480,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 20/09/2016 | Valor: 151,76 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada, referente Restituicao de despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Uberlandia-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 02/09/2016 | Valor: 27,10 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento dos C.S.M, no mes de AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 09/09/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 20/09/2016 | Valor: 180,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada, referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 21/09/2016 | Valor: 37,12 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMAP(ARQUIVO), no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 12/09/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 21/09/2016 | Valor: 214,14 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMAP(PM SERRA BONITA,/POL.CIVIL), no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 12/09/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 21/09/2016 | Valor: 53,36 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMAP(DEP.PROJETOS), no mes de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 13/09/2016 | Valor: 360,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 13/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Riachinho-MG, conduzindo material para biopsia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 26/09/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 12/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 16/09/2016 | Valor: 480,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 26/09/2016 | Valor: 480,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 12/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 23/09/2016 | Valor: 360,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 39 | Data: 12/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 39 | Data: 29/09/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 40 | Data: 20/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 20/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 42 | Data: 20/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 43 | Data: 20/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 09/09/2016 | Valor: 10.229,32 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mes de: SETEMBRO de 2016, conforme identificador 06.367.015/.8000-60( CODIDO DED PAGAMENTO 4308) - Lei 10.522 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 46 | Data: 09/09/2016 | Valor: 3.623,99 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mes de: SETEMBRO de 2016, conforme identificador 06.359.715/1001-16( CODIDO DED PAGAMENTO 4308) - Lei 10.522 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 47 | Data: 09/09/2016 | Valor: 23.072,93 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mes de: SETEMBRO de 2016, conforme Lei numero 12.810/2013( CODIDO DED PAGAMENTO 4367) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 47 | Data: 20/09/2016 | Valor: 360,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 48 | Data: 09/09/2016 | Valor: 2.656,38 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mes de: SETEMBRO de 2016, conforme identificador 06.370.036/8000-42( CODIDO DED PAGAMENTO 4308) - Lei 10.522 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 48 | Data: 20/09/2016 | Valor: 360,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 49 | Data: 09/09/2016 | Valor: 27.946,53 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mes de: SETEMBRO de 2016, conforme identificador 06.354.466/60002-17( CODIDO DE PAGAMENTO 4308) - Lei 10.522 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 49 | Data: 20/09/2016 | Valor: 360,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlandia-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 50 | Data: 09/09/2016 | Valor: 35.443,95 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mes de: SETEMBRO de 2016, conforme identificador 06.359.713/7001-16( CODIDO DE PAGAMENTO 4308) - Lei 10.522 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 50 | Data: 01/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 50 | Data: 20/09/2016 | Valor: 360,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 51 | Data: 05/09/2016 | Valor: 17,20 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 51 | Data: 20/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 52 | Data: 06/09/2016 | Valor: 103,20 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 52 | Data: 20/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 53 | Data: 12/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 53 | Data: 20/09/2016 | Valor: 130,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 54 | Data: 01/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, a serviço do Gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 54 | Data: 13/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 54 | Data: 20/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 55 | Data: 14/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 55 | Data: 20/09/2016 | Valor: 360,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 56 | Data: 30/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 57 | Data: 23/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 60 | Data: 02/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 61 | Data: 02/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 62 | Data: 02/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 63 | Data: 16/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 63 | Data: 01/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 10141-9 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 64 | Data: 16/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 64 | Data: 02/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 10141-9 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 65 | Data: 16/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 65 | Data: 05/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 10141-9 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 65 | Data: 28/09/2016 | Valor: 170,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 66 | Data: 16/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 66 | Data: 13/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 10141-9 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 66 | Data: 02/09/2016 | Valor: 170,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 67 | Data: 23/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 67 | Data: 23/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 10141-9 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 67 | Data: 26/09/2016 | Valor: 170,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 68 | Data: 23/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 68 | Data: 30/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 10141-9 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 68 | Data: 22/09/2016 | Valor: 168,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 69 | Data: 23/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 69 | Data: 21/09/2016 | Valor: 289,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 70 | Data: 23/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 70 | Data: 16/09/2016 | Valor: 170,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 71 | Data: 29/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 71 | Data: 16/09/2016 | Valor: 166,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 72 | Data: 29/09/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 72 | Data: 09/09/2016 | Valor: 170,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 73 | Data: 09/09/2016 | Valor: 170,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 74 | Data: 01/09/2016 | Valor: 176,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 75 | Data: 02/09/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Goiania-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 76 | Data: 20/09/2016 | Valor: 50,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Paracatu-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 77 | Data: 29/09/2016 | Valor: 265,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 78 | Data: 30/09/2016 | Valor: 287,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 89 | Data: 21/09/2016 | Valor: 17.700,50 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de JUNHO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 102 | Data: 26/09/2016 | Valor: 143,13 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 6298-7, no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 111 | Data: 09/09/2016 | Valor: 4.710,58 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 4001-0, no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 111 | Data: 15/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 112 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.499,22 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 4001-0, no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 112 | Data: 06/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 113 | Data: 30/09/2016 | Valor: 4.265,07 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 4001-0, no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 113 | Data: 28/09/2016 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 114 | Data: 02/09/2016 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 115 | Data: 26/09/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 116 | Data: 22/09/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 117 | Data: 21/09/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 118 | Data: 16/09/2016 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 119 | Data: 16/09/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 120 | Data: 09/09/2016 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 121 | Data: 09/09/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 122 | Data: 27/09/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 123 | Data: 29/09/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 124 | Data: 15/09/2016 | Valor: 943,00 |
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 124 | Data: 30/09/2016 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 128 | Data: 30/09/2016 | Valor: 17,20 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 4006-1 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 129 | Data: 12/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 7017-3 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 130 | Data: 15/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 7017-3 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 131 | Data: 16/09/2016 | Valor: 25,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 13842-8 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 132 | Data: 01/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 27025-3 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 133 | Data: 02/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 27025-3 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 134 | Data: 26/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 27025-3 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 135 | Data: 05/09/2016 | Valor: 946,00 |
Credor: Shirley Pereira Gomes de Brito - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.927/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de AGOSTO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 135 | Data: 21/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 1300-5 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 146 | Data: 01/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 4001-0 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 147 | Data: 02/09/2016 | Valor: 25,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 4001-0 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 148 | Data: 05/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 4001-0 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 149 | Data: 06/09/2016 | Valor: 25,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 4001-0 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 150 | Data: 12/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 4001-0 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 151 | Data: 01/09/2016 | Valor: 729,29 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(RECEBIMENTO DE GUIAS ) c/c 4003-7 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 152 | Data: 02/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(RECEBIMENTO DE GUIAS ) c/c 4003-7 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 153 | Data: 12/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(RECEBIMENTO DE GUIAS ) c/c 4003-7 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 154 | Data: 14/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(RECEBIMENTO DE GUIAS ) c/c 4003-7 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 155 | Data: 22/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(RECEBIMENTO DE GUIAS ) c/c 4003-7 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 156 | Data: 23/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(RECEBIMENTO DE GUIAS ) c/c 4003-7 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 157 | Data: 01/09/2016 | Valor: 17,20 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 20812-4 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 158 | Data: 06/09/2016 | Valor: 17,20 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 20812-4 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 159 | Data: 12/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 20812-4 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 160 | Data: 13/09/2016 | Valor: 25,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 20812-4 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 161 | Data: 29/09/2016 | Valor: 17,20 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 20812-4 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 162 | Data: 30/09/2016 | Valor: 17,20 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 20812-4 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 168 | Data: 13/09/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 4001-0 no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 196 | Data: 30/09/2016 | Valor: 80,70 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 283141-4, no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 198 | Data: 09/09/2016 | Valor: 5,04 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 4006-1, no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 199 | Data: 20/09/2016 | Valor: 91,12 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 4006-1, no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 200 | Data: 30/09/2016 | Valor: 283,84 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 4006-1, no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 207 | Data: 09/09/2016 | Valor: 108,63 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 20778-0, no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 208 | Data: 20/09/2016 | Valor: 34,01 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 20778-0, no mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 209 | Data: 30/09/2016 | Valor: 20,77 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 20778-0, no mês de SETEMBRO de 2016. |
Total das liquidações: | 4.600.112,25 |