Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 24.000,00 | |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de xxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 979,36 | |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para consumo nas atividades doPrograma Unidade de Acolhimento (Casa de Passagem), junto a SEMAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 590,00 | |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx, concduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 390,00 | |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos na confecção de material para divulgação campanha de combate a Dengue junto a Vigilância Sanitária e Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 500,00 | |
Credor: Buritis FM Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, por meio de sistema de credenciamento, para serviços de publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas do poder público nas diversas áreas da Administração Pública Municipal, |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 425,00 | |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividade do Programa Amigo de Valor junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 498,00 | |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividade do Programa Amigo de Valor junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 249,00 | |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção d programa Cozinha Comunitária no atendimento a população com alto grau de vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 95,00 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas pelo Programa Amigo de Valor junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 99,45 | |
Credor: João Alves Pereira - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades no Programa Amigo de Valor junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 306,50 | |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa de Fortalecimento de Vínculo (CRAS) junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 486,48 | |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutençã do Programa de Fortalecimento de Vínculo (CRAS) junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 99,45 | |
Credor: João Alves Pereira - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutençã do Programa de Fortalecimento de Vínculo (CRAS) junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 181,20 | |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutençã do Programa de Fortalecimento de Vínculo (CRAS) junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 363,90 | |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutençã do Programa de Fortalecimento de Vínculo (CRAS) junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 142,50 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutençã do Programa de Fortalecimento de Vínculo (CRAS) junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 107,80 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores do Programa Peti junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 512,80 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção do Programa Peti junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 708,00 | |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de maquinas Trator TL e Pá Carregadeira 55 ART junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 278,90 | |
Credor: João Alves Pereira - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção do Programa de Unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2831 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 260,00 | |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvida na Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 1.416,00 | |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria s para manutenção de veículos de transporte de pacientes placa HLF-3247 e HLF-4437 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Total das anulações: /strong> | 32.689,34 |