Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2990 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 59.000,00 |
Credor: Primavia Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0005-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1105 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01(um) veículo 0 (zero) KM tipo Pick Up para atender a Vigilância em Saúde junto a Sec. Municpal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2987 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/04/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2981 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 341,55 |
Credor: Casa de Carne Betim EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais e creches junto a Sec. Municipal de Educaçaõ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2975 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 1.396,56 |
Credor: Casa de Carne Betim EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa Merenda Escolar junto a Sec. Municipal de Educaçaõ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/04/2016 | Valor: 435,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de instalação manautenção e higienização de aparelho de ar condicionado junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 1.819,30 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades nos PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/04/2016 | Valor: 731,76 |
Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenahda ref. aquisição de peças para revisão de veículo Fiat Uno placa PWJ-2712 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2950 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/04/2016 | Valor: 526,40 |
Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão em veículo Fiat Uno placa PWJ- 2712 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2937 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 637,50 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de inauguração do Centro Comunitário do bairro jardim. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 2.019,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de lubrificantes para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Saúde, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 6.210,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de lubrificantes para manutenção de caminhões e máquinas da Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 5.545,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de lubrificantes para manutenção de caminhões e máquinas da Secretaria Municipal de Obras |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2930 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 3.320,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de lubrificantes para manutenção de ônibus placas GVJ-9160, KOD-1257 e JJC- 0232 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2927 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 2.435,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais elétricos para manutenção do predio da escola municipal Santa Luzia junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2926 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 269,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais elétricos para manutenção do Programa Novo PAV junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2925 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 2.900,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para instalação de água na comunidade Barriguda II e escola junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 1.811,59 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos que irão participar dos jgoso escolares de Minas Gerais (JEMG) junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2907 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 1.027,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos que irão participar dos jgoso escolares de Minas Gerais (JEMG) junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2902 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.873,60 |
Credor: Cooperativa Agropecuaria Unai Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0015-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de tambores para transporte de materiais de recuperação e manutenção de ruas e avenidas pavimentadas junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2900 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/04/2016 | Valor: 173,10 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção dos serviços de limpeza urbana junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2899 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 390,46 |
Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças, para manutenção do veículo ambulância Fiat Doblo placa PXK-7271, conf. solicitação da Sec. Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 155,90 |
Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de mecânicos para manutenção de veículo ambulância placa PXK-7271 na revisão de 10.000KMjunto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2896 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 444,46 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção do imóvel da Casa da Cultura junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 335,21 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores na Campanha de Chagas junto a Sec. Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2886 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 468,90 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores na Campanha de Chagas junto a Sec. Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2884 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/04/2016 | Valor: 88,68 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores na Campanha de Chagas junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 116,86 |
Credor: Tribunal de Justição do Distrito Federal e Territórios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.531.954/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de custas judiciais referente a carta precatória. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2851 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/04/2016 | Valor: 2.370,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torno em maquinas da Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2850 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/04/2016 | Valor: 126,00 |
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em geral em veículos placa NXX 0809 do transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2849 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.827,00 |
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de lanternagem e pintura em veículo placa KOD-1257 - ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.240,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos em veículos placa HMH-6363, OQJ-2575, HDL-5634 da Polícia Militar junto a Sec. Municipal de Administraçaõ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2847 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.240,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos em veículo placas HLF-2963 OMF-9302 e OWJ-9894 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 805,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos com equipamento de rastreamento de diagnóstico em veículos do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/04/2016 | Valor: 740,00 |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços funerários com urna urna para atender pessoas em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2841 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 42,50 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo no Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2811 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 1.960,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos em veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 518,27 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Pólicia Civil junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2808 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 150,01 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Joao Pinheiro-MG, conduzindo ciclista para participar de evento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2807 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concesao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Joao Pinheiro-MG, conduzindo ciclista para participar de evento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 1.529,83 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 4.056,26 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2803 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 329,91 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Especial junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2802 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 8.024,32 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2801 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 5.524,57 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 5.513,12 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Superior junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2799 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.182,80 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 656,27 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2797 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 6.843,88 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos do Transporte de Pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2795 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 548,43 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2793 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/04/2016 | Valor: 3.722,23 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de férias premio em especie para a servidora MARINES BARBOSA FARIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/04/2016 | Valor: 1.304,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de férias premio em especie para a servidoraKEILA APARECIDA FERREIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.572,30 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de férias premio em especie para a servidora TEREZINHA PRISCO DAMACENO SANTOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/04/2016 | Valor: 2.650,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de férias premio em especie para a servidora NEUSA CARNEIRO DE SOUSA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Maxtony de Almeida Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.589.996-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Maxtony de Almeida Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.589.996-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Alexisx Bennett Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG, para participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/04/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Elisane Figueiredo Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG, para participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/04/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Maria da Gloria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.196.576-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG, para participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Sebastião de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Natalandia-MG, conduzindo alunos ate a EFAN. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2777 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A. para servidor (medico) em viagem a Unai-MG, para participar de capacitação . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2776 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Tathiara Paraiso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.912.206-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A. para servidora (dentista) em viagem a Unai-MG, para participar de capacitação . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2775 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Nagela Melo Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG, para participar de capacitação . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/04/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2767 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 440,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 03 P.A. e 02 P.H para secretario municipal em viagem a Unai-MG, para participar do Encontro, I Troca de Experiencias da Educação Especial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo servidora. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo servidora. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Maria Aparecida Moura Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 511.764.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG, para participar do Encontro, I Troca de Experiencias da Educacao Especial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Sebastiao Correia de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.683.786-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Unai-MG, para tratar de assuntos do SIAT junto a AF/Unai. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Sebastiao Correia de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.683.786-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG, para tratar de assuntos do SIAT junto a AF/Unai. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/04/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Maria Aparecida Moura Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 511.764.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG, para participar do Encontro, I Troca de Experiencias da Educacao Especial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Juscelino Rodrigues Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 500,00 |
Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 700,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2742 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.315,51 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 37.354,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 4.576,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 5.133,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 2.127,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.991,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 14.664,56 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.319,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 7.939,87 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.814,46 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 7.162,46 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 14.273,69 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.825,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.035,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 5.076,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.891,21 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2720 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.122,70 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 953,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 4.550,72 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 2.182,56 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 19.922,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 2.856,51 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 9.384,22 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 6.287,30 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.023,94 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 9.196,61 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.571,23 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 11.990,96 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.014,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 7.359,63 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.760,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 5.946,36 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 12.632,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.300,21 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 8.304,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 8.519,30 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.297,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 16.259,21 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 23.389,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.266,43 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 18.470,66 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.056,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 123.824,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 30.129,16 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.682,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 8.800,28 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 43.433,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 26.943,69 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 47.127,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 16.183,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 10.419,64 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.056,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 23.798,22 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 8.690,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 6.487,61 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 2.981,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 4.720,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 10.735,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 17.145,97 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 2.291,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2662 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 12.228,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 2.364,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.861,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.418,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 6.484,13 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 5.521,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 10.783,77 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 2.464,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 52.255,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 7.094,29 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.144,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.696,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 6.158,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 25.120,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 10.743,87 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2641 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.607,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2640 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 11.130,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 9.319,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 6.291,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 5.030,65 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 11.548,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.321,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 9.650,64 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.597,36 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 10.872,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2257 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 8.324,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 95.026,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.245,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 24.738,26 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 53.619,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 566.932,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2622 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 162.629,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.699,65 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 9.339,87 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 10.889,63 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.150,03 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 6.014,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2614 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 16.681,66 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.492,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.301,13 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 14.411,56 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 7.249,21 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.445,54 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 6.321,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 8.159,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.705,54 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 12.539,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 4.977,86 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 2.871,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.673,13 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 44.570,56 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 6.379,72 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 37.156,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2595 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 8.231,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.602,16 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 7.443,53 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 14.993,70 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.966,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 14.089,45 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 14.312,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 8.215,18 |
Credor: Graziela Colombari | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.748.246-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de honorários ( CONTRATUAIS) devidos relativo ao PRECATÓRIO - PROCESSO 009303023548 ( GV- 2 PV- S/N) alimentar, referente a PRIMEIRA parcela, conforme acordo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/04/2016 | Valor: 27.403,69 |
Credor: Graziela Colombari | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.748.246-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de honorários ( SUCUMBÊNCIA) devidos relativo ao PRECATÓRIO - PROCESSO 009303023548 ( GV- 2 PV- S/N) alimentar, referente a PRIMEIRA parcela, conforme acordo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/04/2016 | Valor: 46.748,98 |
Credor: Antônio José Monteiro Gama | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 202.949.057-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PRECATORIO - PROCESSO No. 009303023548 ( GV - 2 PV - S/N- alimentar, referente a PRIMEIRA parcela , conforme acordo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/04/2016 | Valor: 3.970,00 |
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de prótese dentária para pessoas em vulnerabilidade social - Recurso BLMAC junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/04/2016 | Valor: 4.618,00 |
Credor: Centrão Comércio De Equipamentos LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.179.700/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.1047 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Poços Artesianos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de uma bomba monofásica para adequação do sistema de abastecimento de água potável na comunidade P.A Unidos Venceremos junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 221,70 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores do Setor de Contabilidade junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/04/2016 | Valor: 443,40 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores da Administração Municipal |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/04/2016 | Valor: 2.155,56 |
Credor: Casa de Carne Betim EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa Merenda Escolar - PNAE nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 2.700,00 |
Credor: Sergio Da Silva Campos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.291/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeições (marmitex) para profissionais médicos enfermeiros prestando serviços de plantão na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.645,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção e higienização com reposição de peças em aparelho de ar condicionado nas Unidades Básica de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/04/2016 | Valor: 147,80 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqsuisição de água mineral para consumo de servidores do CPAS junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/04/2016 | Valor: 739,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqsuisição de água mineral para consumo de servidores da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 533,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de servidores junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 410,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de instalação de dois aparelho de ar condicionado no Depto de Projetos junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 1.150,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção e higienização com reposição de peças para aparelho de ar condicionado na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 10.734,65 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças pra manutenção de veículo placa OPF-6026- Ensino Especial junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 343,74 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição dematerial para manutenção do imóvel da Casa da Cultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/04/2016 | Valor: 237,00 |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas festividades de inauguração da Cada da Cultura junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 2.065,25 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas festividades de inauguração da Casa da Cultura junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 295,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas festividades de inauguração da Cada da Cultura junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/04/2016 | Valor: 338,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo nas festividades de inauguração da Cada da Cultura junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/04/2016 | Valor: 377,40 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gás para manutenção do Programa PETI no atendimento à crianças e adolescentes com alt grau de vulnerabilidade social junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/04/2016 | Valor: 140,41 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para manutenção do Programa PETI no atendimento à crianças e adolescentes com alt grau de vulnerabilidade social junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/04/2016 | Valor: 2.632,21 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa PETI no atendimento à crianças e adolescentes com alt grau de vulnerabilidade social junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 1.277,10 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa PETI no atendimento à crianças e adolescentes com alt grau de vulnerabilidade social junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2532 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 404,06 |
Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fia Uno placa PWJ-3387 na revisão de 30.000KM junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2531 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 489,90 |
Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânciso para manutenção de veículo Fia Uno placa PWJ-3387 na revisão de 30.000KM junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 4.928,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção de ruas pavimentadas (operação tampa buraco) junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 2.432,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção de ruas pavimentadas (operação tampa buraco) junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 2.240,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reforma e manutenção da creche infantil junto a Sec. Municipal de Educaçaõ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/04/2016 | Valor: 3.969,00 |
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa emenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 2.184,20 |
Credor: Casa de Carne Betim EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos de alimentação para manautenção das atividades nos centros educacionais e creches junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 1.396,56 |
Credor: Casa de Carne Betim EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa Merenda Escoalr -PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 11.523,74 |
Credor: BAMAQ SA Bandeirantes Maquinas e Equipamentos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0003-16 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenahda ref. aquisição de peças para manutenção da máquina Retroescavadeira New Holland junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 800,00 |
Credor: BAMAQ SA Bandeirantes Maquinas e Equipamentos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0003-16 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manautenção de máquina Retroescavadeira New Holland junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/04/2016 | Valor: 567,00 |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de translado de águas Claras a Buritis conf. solicitação da Secretaria Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 155,18 |
Credor: Michely Lorrana da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.287.846-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a suxilio financeiro para pagamento de conta de energia e água de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 85,13 |
Credor: Maria da Conceição Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.002.316-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de energia de familia em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 43,47 |
Credor: Bonfilio Aparecido Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 626.503.356-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio financeiro para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 80,48 |
Credor: Vicente Viana dos Santos Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.946.246-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio financeiro para pagamento de conta de água de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/04/2016 | Valor: 1.564,19 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2513 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 1.423,38 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Polícia Civil junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2512 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 1.724,83 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 1.291,25 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Polícia Militar junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 11.132,61 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Transporte de Pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 424,43 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Vigilância Sanitária junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 2.736,42 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 5.389,29 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Especial junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 331,66 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Especial junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 10.398,47 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 6.234,62 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Superior junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 14.684,77 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/04/2016 | Valor: 1.828,28 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/04/2016 | Valor: 279,43 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Conselho Tutelar junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 831,90 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para técnicos da ADPM, prestando serviços no município, conforme clausula contratual. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A., para secretaria municipal em viagem a Unai-MG, para participar de seminario Regional da Atenção Primaria. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A., para servidora em viagem a Unai-MG, para participar de seminario Regional da Atenção Primaria. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 130,00 |
Credor: Magno Ribeiro de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.975.146-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Goiania-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Goiania-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo ciclistas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Riachinho-MG, conduzindo adolescentes (internos). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Riachinho-MG, conduzindo adolescentes (internos). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.773.276-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.41 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A., para conselheiro em viagem a Brasilia-DF, para participar de reuniao no MDS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2490 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo secretaria municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de uma(1) diarias em viagem a Paracatu, para tratar de assuntos sobre parcelamento previdenciario junto a Receita Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 90,50 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.92.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de orgãos administrstivos, no mes de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 1.990,80 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção da parte elétrica das escolas municipais João da Pena Lobo e Santa Luzia em Serra Bonita junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2481 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 2.516,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades desenvolvidas n Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 4.497,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de tubo PVC para adequação do sistema de abastecimento de água potável na Comunidade do PA Terra Taquaril junto a Sec. Municipal de Obras Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/04/2016 | Valor: 1.260,00 |
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em geral em veículos placas KOD-1257 ensino superior junto a Sec. Municipal de Edcuação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 900,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torno em máquinas Trator Massey Ferguson junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/04/2016 | Valor: 158,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades desenvolvidas na cantina do Centro administrativo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 169,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo para consumo no Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/04/2016 | Valor: 37,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo no Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 50,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo no Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 629,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gpas para manutenção do Programa Cozinha Comunitária no atendiamento a população com vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 3.608,29 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 2.098,50 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa Cozinha Comunitária no atendiamento a população com vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 3.222,40 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa Cozinha Comunitária no atendiamento a população com vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 2.442,15 |
Credor: Casa de Carne Betim EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa Cozinha Comunitária no atendiamento a população com vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 147,80 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo de servidores do Programa unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 1.756,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manautenção das atividades desenvolvidas pelo Programa unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 377,40 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manautenção das atividades desenvolvidas pelo Programa unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 269,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manautenção das atividades desenvolvidas pelo Programa unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 2.927,80 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manautenção das atividades desenvolvidas pelo Programa unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 1.445,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manautenção das atividades desenvolvidas pelo Programa unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2448 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.826,80 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manautenção das atividades desenvolvidas na Cozinha Comunitaria junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 1.093,40 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manautenção das atividades desenvolvidas pelo Programa unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 1.208,35 |
Credor: Casa de Carne Betim EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manautenção das atividades desenvolvidas pelo Programa unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/04/2016 | Valor: 265,00 |
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de placa para inauguração da Casa da Cultura Roselvert Antônio Pires junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 276,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atiidades no Centro Administrativo junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/04/2016 | Valor: 540,50 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atiidades no Centro Administrativo junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 232,40 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atiidades no Centro Administrativo junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 298,35 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atiidades no Centro Administrativo junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/04/2016 | Valor: 402,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner para manutenção das atividades desenvolvidas no Dept. de compras junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 583,73 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Leite de vaca para distribuição as crianças nos PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 72,34 |
Credor: Rosalina Lopes Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.238.916-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio financeiro para pagamento de energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 68,72 |
Credor: Silvania Alves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.196.986-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio financeiro para pagamento de água de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 35,87 |
Credor: Geraldo Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.376.018-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio financeiro para pagamento de energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 85,39 |
Credor: Gilvana Lopes Martins Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.956-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio financeiro para pagamento de água e energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/04/2016 | Valor: 8.400,00 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para construção do muro da Escola Municipal Santa Teófila na Vila São Vicente junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 415,00 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Polícia Militar junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 790,89 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 8.707,30 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (Gasolina, Óleo Diesel e Óleo Diesel S10) destinados a veículos a serviço do Transporte de Pacientes, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/04/2016 | Valor: 620,16 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino Especial junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/04/2016 | Valor: 6.674,91 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (Óleo Diesel e Óleo Diesel S10) destinados a veículos a serviço do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/04/2016 | Valor: 16.868,60 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Ensino fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 7.718,38 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (Etanol, Gasolina, Óleo Diesel e Óleo Diesel S10) destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 3.238,88 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 78,80 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 937,29 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Policia Civil junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 229,45 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos do Gabinete e Secretaria do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.602,99 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 2.017,70 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 5.161,16 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (Gasolina Automotiva, Óleo Diesel e Óleo Diesel S10) destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/04/2016 | Valor: 1.533,86 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 118,68 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Conselho Tutelar junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/04/2016 | Valor: 15.000,00 |
Credor: JUAREZ FLAVIO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.016.576-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.09.13.391.0009.1034 | Natureza: 4.4.90.61.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma/Ampliação/Aquisição de Imoveis do Patrimonio Historico | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Aquisição de um imóvel rural, situado na Fazenda Buritis, com a área de 3,00 hectares, conf. Lei municipal no 1345 de 6 de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/04/2016 | Valor: 2.268,00 |
Credor: Daiana Rakel Pitangui do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.654.106-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao auxilio funeral, em virtude do falecimento da servidora - MARIA DO CARMO ALVES DE JESUS, de acordo com a Lei 002/2002. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/04/2016 | Valor: 2.182,56 |
Credor: Lenir Alves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.880.586-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao auxilio funeral, em virtude do falecimento da servidora - VALDENICE RIBEIRO DIAS, de acordo com a Lei 002/2002. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 149,45 |
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas cartorarias sendo sendo a inscrição do imovel rural onde sera instalado o novo aeroporto junto ao Cadastro Ambiental Rural - CAR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 01 P.A. para secretario municipal em viagem a Unai-MG, para participar de reuniao. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/04/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 01 P.A. para secretario municipal em viagem a Paracatu-MG, para participar de reuniao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Jeyce Daiele Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.464.411-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG, para participar de reuniao referente aos Jogos Olimpicos de MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo secretario municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 90,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Brasilia-DF, para participar de reuniao de Combate a Dengue. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/04/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Gerson Rodrigues Cantuaria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 462.714.226-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Formosa-GO, para visita a APL (Associação de Costura). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/04/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Rosa Aparecida Pereira Gomes de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.802.466-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A. para secretaria municipal em viagem a Formosa-GO, para visita a APL (Associação de Costura). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Gabriel Pereira Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.040.356-44 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF, para participar de reuniao no MDS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, a serviço da Sec. Mun. de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de uma(1) diarias em viagem a Paracatu, para tratar de assuntos sobre parcelamento previdenciario junto a Receita Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/04/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de uma(1) diarias em viagem a Paracatu, para tratar de assuntos sobre a DBF junto a Receita Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Sebastião de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Natalandia-MG, conduzindo alunos ate a EFAN. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Sebastião de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo atletas do volei feminino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A. para secretaria municipal em viagem a Brasilia-DF, para participar de reuniao da COSEMS e da CIR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo servidora. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, para buscar peças para tratores e ensiladeiras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Goiania-GO, conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 360,00 |
Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidor - LILIAN PILAR PRADO FONSECA - coordenadora do CREAS, referente ao 13o proporcional, periodo de 01/02/2016 a 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/04/2016 | Valor: 526,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidor - JOSIANE FERREIRA RODRIGUES -agente comunitário de saúde, periodo de 15 a 28/02/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 4.047,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 1.359,72 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 819,37 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 721,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 733,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 638,71 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 2.933,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 2.729,66 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/04/2016 | Valor: 137,60 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqusiição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Compra Direta junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/04/2016 | Valor: 147,25 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqusiição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Campra Direta junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 800,00 |
Credor: Rosa Aparecida Pereira Gomes de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.802.466-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Rosa Aparecida Pereira Gomes de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.802.466-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Rosa Aparecida Pereira Gomes de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.802.466-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/04/2016 | Valor: 3.100,00 |
Credor: Tatuape Doctor Equipam. Odontologicos Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.023.659/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de comprenssor odontológico para utilização nas atividades do PSF de Serra Bonita junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 1.749,00 |
Credor: Big Company Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.946/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. licença para uso de software Antivirus pela necessidade de defender e combater vírus nos serviços de informática junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 63,60 |
Credor: Big Company Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.946/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. licença para uso de software Antivirus pela necessidade de defender e combater vírus nos serviços de informática junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 95,40 |
Credor: Big Company Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.946/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. licença para uso de software Antivirus pela necessidade de defender e combater vírus nos serviços de informática junto a Sec. Municipal de Esporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 1.590,00 |
Credor: Big Company Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.946/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. licença para uso de software Antivirus pela necessidade de defender e combater vírus nos serviços de informática junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 636,00 |
Credor: Big Company Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.946/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. licença para uso de software Antivirus pela necessidade de defender e combater vírus nos serviços de informática junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 318,00 |
Credor: Big Company Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.946/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. licença para uso de software Antivirus pela necessidade de defender e combater vírus nos serviços de informática junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 1.590,00 |
Credor: Big Company Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.946/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. licença para uso de software Antivirus pela necessidade de defender e combater vírus nos serviços de informática junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 1.908,00 |
Credor: Big Company Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.946/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. licença para uso de software Antivirus pela necessidade de defender e combater vírus nos serviços de informática junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 891,80 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do Albergue da Cadeia Pública junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 22.960,00 |
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de madeira para reforma e manutenção de pontes Taquaril, Capoeira, Barriguda, Ribeirão e Ribeirão de Cima, Janelona e Taboca junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 646,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material utilizado na manutenção das atividades do programa Compra Direta junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 11.000,00 |
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recapagem de pneus para veículo ônibus utilizados na Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 2.970,00 |
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recapagem de pneus para veículo ônibus utilizados para transporte de alunos junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 1.725,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades administrativas junto ao Setor de Contabilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.014,00 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção da praça da Vila Serrana junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 483,00 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e reparo do posto de atendimento do PSF VIII rural junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/04/2016 | Valor: 272,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e reparo do posto de atendimento do PSF VIII rural junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 18,79 |
Credor: Maria pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.796-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de conta de energia de familia em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 77,47 |
Credor: Lazaro Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.202.156-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de conta de energia e água para família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 102,57 |
Credor: Elisangela Mara das Dores Inácio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.512.896-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de conta de energia para família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 62,24 |
Credor: Vanderleia Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.412.716-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de conta de energia para família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 89,26 |
Credor: Eliane Rodrigues de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.796.246-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de conta de energia para família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 69,92 |
Credor: Maria Alcanja Carneiro dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.608.876-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de conta de energia para família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 423,00 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do predio do Novo PAV junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 2.066,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção dos centros educacionais e creches junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 2.700,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção dos centros educacionais e creches junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 2.988,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção dos centros educacionais e creches junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 1.500,90 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção dos centros educacionais e creches junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/04/2016 | Valor: 1.606,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra manutenção das atividades do progrma Sopão para atender famílias em vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 2.909,40 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra manutenção das atividades do progrma Sopão para atender famílias em vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 1.738,86 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra manutenção das atividades do progrma Sopão para atender famílias em vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/04/2016 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades na Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/04/2016 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços elétricos em veículos de transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços elétricos com equipamento de rastreamento de diagnostico eletrônico em veículos da Secretaria Municipal deTransportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 1.050,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços elétricos com equipamento de rastreamento de diagnostico eletrônico em veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 700,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços elétricos em veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 12.028,00 |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de cilindros de segurança para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/04/2016 | Valor: 6.120,00 |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de locação de equipamento de Oxigenio medicinal para pacientes em tratamento domiciliar junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 63,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em evento da escolinha de futebol junto a Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 10.292,00 |
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.92.31 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos ortopedista para prestação de serviços na Unidade M. Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 2.333,06 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios (cesta básica) para distribuição á famílias em vulnerabilidad social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 7.553,06 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos de transporte do Ensino Fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.055,06 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos de transporte do Ensino Superior junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 25.300,00 |
Credor: Carvalho e Caetano Empreendimentos ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.735.531/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Trator de Esteira para manutenção e limpeza de Lixão no município junto a Sec. Municipal de Obras públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 98,24 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinado a veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 240,27 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinado a veículos a serviço da Polícia Militar junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG, para participar de videoconferencia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo servidores para reuniao na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Maxtony de Almeida Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.589.996-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 325,00 |
Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 180,00 |
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com locomoção para servidor em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria, sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG, para participar de videoconferencia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 87,16 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades no prédio da Polícia Militar junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 115,97 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades no prédio da Polícia Militar junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 193,60 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de construção para confecção de tampa de fossa para escola Municipal Antão Alves da Silva Coopago junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 1.094,50 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção nas atividades dos centros educacionais e creches junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 948,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção nas atividades dos centros educacionais e creches junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 438,00 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção nas atividades dos centros educacionais e creches junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/04/2016 | Valor: 175,50 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de serviços gráficos para manutenção das atividades nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 2.000,50 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 5.474,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da Merenda Escolar nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 12.178,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da Merenda Escolar nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 498,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da Merenda Escolar nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 1.989,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 2.009,40 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 30,00 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manautenção das atividades na Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner para manutenção das atividades da Polícia Militar junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 3.045,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Polícia Militar junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/04/2016 | Valor: 513,95 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na Fazenda Terapêutica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/04/2016 | Valor: 1.451,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na Faznenda Terapêutica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 4.830,00 |
Credor: Silvia Lima Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.670.711/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. retífica de motores em geral em veículo placa HMN-9438, GNO-7683, HMG-6828 junto a Sec. Municipal de Ttransportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 630,00 |
Credor: Silvia Lima Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.670.711/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. retífica de motores em geral em veículo placa HBK-5444 junto a Sec. Municipal de Esporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 5.092,50 |
Credor: Silvia Lima Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.670.711/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. retífica de motores em geral nos veículos HMH-0208 r m squinas Trator Esteira FD9 e máquina de meio fio junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/04/2016 | Valor: 441,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades na Fazenda Terapêutica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/04/2016 | Valor: 198,90 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades na Fazenda Terapêutica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 1.517,20 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos na confecção de formulário para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/04/2016 | Valor: 528,00 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção da Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 498,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa de Fortalecimento de Vínculo (CRAS) junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 405,40 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades no Programa Amigo de Valor junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 166,39 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades no Programa Amigo de Valor junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 470,80 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para ampliação e reforma do prédio do PSF/RURAL na comunidade barriguda II junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 235,50 |
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para ampliação e reforma do prédio do PSF/RURAL na comunidade barriguda II junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 451,10 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.445,90 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/04/2016 | Valor: 404,10 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nos centros educacionais infantil e creches junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1734 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 255,68 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades dos PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 966,00 |
Credor: Darlan Pereira Morais - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.278/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em Parques Jardin e Praça ref. ao mês de xxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção do Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 5.961,49 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVENIO no. 760180/2011 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 8.442,00 |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, com veículo placa JGH-7817, para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na Linha 37, percorrendo 4200 km, período 02/03/2016 á 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 13.538,07 |
Credor: Alvan Flavio da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JLE-5721 para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na linha 46 trajeto ( Fazenda Fiança via Cobança à Coopago) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 12.191,76 |
Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KDG-6856 para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na linha 45 trajeto (Buritis Via Pernambuco, Coopago a Cupins) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 9.855,30 |
Credor: Alvan Flavio da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa JJC-4188 para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na linh ( Faz Pedro Taborda a Coopago) neste munícipio de Buritis - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 7.453,00 |
Credor: Monica Dias Malheiros - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.177.957/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresas com veículo, Microônibus placa JFP-7720 para transporte de estudante na linha 41 ( Buritis Coopago e Serra Bonita) no período de 02a 04 - 07 a 11 - 14 a 18 - 21 a 23 - 28 a 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 7.401,45 |
Credor: Amanda Scapini Konzen | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa LAF- 3178 para transporte de estudantes da linha 12 (Vila São Vicente a Buritis Via Pedras) no período de 02 a 04 - 07 a 11 - 14 a 18 - 21 a 23 - 28 a 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 10.500,00 |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa BTB- 1514 para transporte de estudantes da linha 65 ( Vila Palmeira /Vila cordeiro) no período de 02 a 04 - 07 a 11 - 14 a 18 - 21 a 23 - 28 a 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 15.246,00 |
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa KYH-1585para transporte de estudantes da linha 52 (Faz. Japonês ao Dist. de Serra Bonita) no período de 02 a 04 - 07 a 11 - 14 a 18 - 21 a 23 - 28 a 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 7.001,60 |
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa KDG-6956 para transporte de estudantes da linha 69 (Buritis a Vila São Pedro) no periodo de 02 a 04 - 07 a 11 - 14 a 18 - 21 a 23 - 28 a 31/03/2016, ref. a 2.188 km. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 9.303,84 |
Credor: Noe Alves Siqueira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.585.528/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Microônibus placa BUP-7750 para transporte de estudantes da linha 42 (Faz. Cupins via Ceval a Coopago) no período de 02 a 04 - 07 a 11 - 14 a 18 - 21 a 23 - 28 a 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 6.660,80 |
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JEC-3217 para transporte de estudantes da linha 27 (Faz. Boqueirão a Vila Maravilha) no período de 02 a 04 - 07 a 11 - 14 a 18 - 21 a 23 - 28 a 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 2.490,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícos para manutenção das atividades dos centros educacionais e creches junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 356,48 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de servidores em serviço no PSF V III zona rural neste município junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/04/2016 | Valor: 301,59 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de servidores em serviço no PSF V III zona rural neste município junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/04/2016 | Valor: 340,44 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de servidores em serviço no PSF V zona rural neste município junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 498,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da Merenda Escolar nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/04/2016 | Valor: 6.896,46 |
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades no Laboratório Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/04/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado no quartel da Polícia Militar Ostensiva junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 1.990,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de Segurança para uso de servidores a serviço na limpeza pública junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 550,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de baterias para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 275,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de baterias para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/04/2016 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de baterias para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 550,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de baterias para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.204,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de baterias para manutenção de veículos caminhões da Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 6.480,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de baterias para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Educaçaõ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 163,88 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades no Laboratório Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/04/2016 | Valor: 6.832,87 |
Credor: Star Odontomedica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.567.724/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material odontológico para manutenção nas atividades nos PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/04/2016 | Valor: 742,03 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material odontológico para manutenção nas atividades nos PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 700,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços gráficos para manutenção das atividades desenolvidas nas Escolas Municipais. SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/04/2016 | Valor: 34.578,80 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal com Rec. Fármacia Básica- BLFB. SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/04/2016 | Valor: 2.304,90 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal. SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/04/2016 | Valor: 2.408,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de recarga de toner para expediente nas atividades administrativasdos Blocos de A. Básicas/PSF s.SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/04/2016 | Valor: 472,50 |
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de uma peça para mantenção no aparelho BS-200 do Laboratório Municipal, conf. solicitação da Sec. Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/04/2016 | Valor: 2.840,00 |
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: pela despesa empenhadarefrente aos serviços de mantenção no aparelho BS-200 do Laboratório Municipal, conf. solicitação da Sec. Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/04/2016 | Valor: 708,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de baterias automotivas para manutenção do caminhao, placa ORC-8881, junto a SEMUT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/04/2016 | Valor: 10.395,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.1142 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais e equipamentos que serão utilizados para melhorar e equipar as oficinas do PROGRAMA AMIGO DE VALOR, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3013 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 27025-3 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3012 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2016 | Valor: 82,32 |
Credor: Antonilza Barbosa Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.372.746-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.92.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços De Assistencia Social | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 de férias proporcionais a 09 meses no exercício de 2015, como Auxiliar de cozinha. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2016 | Valor: 197,00 |
Credor: Ana Paula Moreira Prisco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.070.856-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.92.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços De Assistencia Social | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 de férias proporcionais a 09 meses no exercício de 2015, como Auxiliar de Limpeza e Cozinha. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2016 | Valor: 324,99 |
Credor: Vandney Santana Lisboa Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.751.106-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.92.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços De Assistencia Social | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 de férias proporcionais a 09 meses no exercício de 2015, como Educador Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3009 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2016 | Valor: 324,99 |
Credor: Meire Prado de Freitas Mesquita | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.946.996-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.92.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços De Assistencia Social | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 de férias proporcionais a 09 meses no exercício de 2015, como Educador Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3008 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2016 | Valor: 336,25 |
Credor: Monica Mendes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.92.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços De Assistencia Social | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 de férias proporcionais a 09 meses no exercício de 2015, como Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3007 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2016 | Valor: 702,34 |
Credor: Elen Luisa Rodrigues Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.587.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.92.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços De Assistencia Social | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 de férias proporcionais a 09 meses no exercício de 2015, como Psicólogo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3006 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2016 | Valor: 747,56 |
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.646-67 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.92.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços De Assistencia Social | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 de férias proporcionais a 10 meses no exercício de 2015, como Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2894 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/04/2016 | Valor: 10.213,56 |
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em coletar, transportar, tratar e dar o destino fial às cinzas dos resídeos de serviços de saúde das classes "A", "B" e "E", gerados pelas Unidades de Saúde, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2016 | Valor: 12.540,00 |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico clinico geral para atendimento do PSF IV junto a Sec. Municipal de Saúde ref. ao mês de Abril/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2016 | Valor: 985,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2016 | Valor: 7.611,22 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2016 | Valor: 968,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.306,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.168,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2016 | Valor: 9.701,09 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.056,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2016 | Valor: 2.836,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2016 | Valor: 4.654,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2016 | Valor: 2.093,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2016 | Valor: 2.960,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2016 | Valor: 16.545,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2016 | Valor: 51.485,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2016 | Valor: 2.649,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2016 | Valor: 6.932,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Wilian Almeida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.968.596-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxílio Financeiro para pagamento de aluguel de familia em vulnerabilidade social ref. ao mês de ABRIL/2016 junto aSec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/04/2016 | Valor: 134.544,10 |
Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: contratação de empresa, empreitada, para serviços de execução da obra de Construção de Quadra Esportiva Escolar, coberta, na Escola Mun. Cândido José Lopes, no Bairro Centro, Programa PAC 204230/2013/FNDE/MEC, ref. a TERCEIRA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2016 | Valor: 2.258,66 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor -JOSE NETO COSTA , referente mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2016 | Valor: 2.813,77 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor - SILVANO ALVES DE SOUZA , referente mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Associação Atlética Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de campo de futebol para realização do Campeonato Municipal de Futebol Society "Veterano" série A e B conf. contrato no118/2016 junto a Sec. Municipal de Esportes Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/04/2016 | Valor: 3.179,00 |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Leite de cabra para distribuição as crianças nos PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2016 | Valor: 2.640,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais no mês de março de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2016 | Valor: 853,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores municipais no mês ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/04/2016 | Valor: 780,04 |
Credor: Dinair dos Santos Beloti | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 741.009.636-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do Imóvel urbano, situado à Rua Brasília, no 436 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, ref. ao mês de ABRIL de 2016, destinado à instalação de arquivos da SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2016 | Valor: 1.513,23 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/04/2016 | Valor: 519,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2016 | Valor: 5.296,23 |
Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.Contratação de empresa especializada,objetivando a Implantação infraestrutura em Projetos de Assentamento localizados neste Munic., ref, convênio no 785446/2013/MDA/INCRA, ref. SETIMA medição - PONTE CORREGO CONFINS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2016 | Valor: 143.874,29 |
Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Canalização de Água e Córregos nas Comunidades Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.Contratação de empresa especializada,objetivando a Implantação infraestrutura em Projetos de Assentamento localizados neste Munic., ref, convênio no 785446/2013/MDA/INCRA, ref. SETIMA medição - CONSTRUÇÃO DE POCO ARTESIANO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/04/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Namy Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.878.526-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de aluguel de familia em vulnerabilidade social ref. ao mês de Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/04/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Marivone Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.684.736-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Aluguel para familia em vulnerabilidade social, ref. ao mês de Abril/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/04/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Rosilene Ferreira Feitosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.513.406-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Aluguel para familia em vulnerabilidade social ref. ao mês de Abril/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2016 | Valor: 5.000,00 |
Credor: Clarindo Francisco Franca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.330/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação da empresa para obra de construção de alas com ferro armado, concreto e galeria de drenagem para escoamento de águas pluviais da Grota do Bracinho-Região da Vila São Vicente neste Município de Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.306,37 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Polícia Militar Ostensiva junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 997,50 |
Credor: Ronaldo Teixeira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.686.566-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrtação de serviços de ajudante de pedreiro para manutenção de prédio no mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 1.138,50 |
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 944,54 |
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.623/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques jardins e praças, ref. ao mes de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/04/2016 | Valor: 944,54 |
Credor: Carlito da Silva Santarem - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.355/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques jardins e praças ref. ao mês de MARÇO/2016 junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 949,56 |
Credor: Eberton Rodrigues Gomes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.561.897/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Urbanismo em parques jardins e praças, ref. ao mes de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 940,50 |
Credor: Evandro Evangelista da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.593.232/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2016 | Valor: 1.000,50 |
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 943,00 |
Credor: José Antonio Ferreira de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.012/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 929,10 |
Credor: José dos Reis Francisco da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.631/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 934,80 |
Credor: José Gonçalves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.383/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 928,00 |
Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.314/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 911,17 |
Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.565.544/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 912,66 |
Credor: Natal Alves D´Abadia - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.883/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 936,86 |
Credor: Renato Oliveira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.399/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 896,50 |
Credor: Valdevam Pereira de Freitas - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.846/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2016 | Valor: 1.820,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para realização de exames complementares com diagnóstico médico junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/04/2016 | Valor: 1.141,00 |
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.554/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal deTransportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2016 | Valor: 1.204,00 |
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.362/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref contratação de serviços de ajudante de pedreiro para manutenção de imóveis públicos ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2016 | Valor: 898,80 |
Credor: Vilmar do Prado Nery - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.426/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços para manutenção das torres repetidoras de televisão ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2016 | Valor: 1.053,00 |
Credor: Edimilson Ferreira Evangelista - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.284/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços de Zeladoria conf. contrato no119/2014 ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2016 | Valor: 879,80 |
Credor: Samaria Ferreira Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.436/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços postais para o Distrito de Serra Bonita ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 1.644,00 |
Credor: José Raimundo Ferreira do Prado - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.528/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Carpinteiro para manutenção de Pontes ref. ao mês de MARÇO/2016 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 1.664,50 |
Credor: Pedro Moreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.539/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Carpinteiro para manutenção de Pontes ref. ao mês de MARÇO/2016 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2016 | Valor: 10.000,00 |
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.597.845/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no. 1.338 de 01/12/2015 , e Convênio no. 06/2016 ref. 02 (duas) parcelas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 985,30 |
Credor: Edson Ribeiro de Sousa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.289/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços gerais nos Cemitérios Municipais, ref. ao mes de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2016 | Valor: 8.831,34 |
Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, com veículo placa LJB-1916, para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na Linha 53, percorrendo 2709 km, período 01/03/2016 á 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 5.233,40 |
Credor: Diana Ivani Ferreira Do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.208.060/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, com veículo placa JFD-3691, para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na Linha 67, percorrendo 2740 km, período 02/03/2016 á 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 5.242,80 |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, com veículo placa JDV-4188, para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na Linha 59, percorrendo 2040 km, período 02/03/2016 á 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 12.474,00 |
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, com veículo placa KOE-6670, para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na Linha 38, percorrendo 5544 km, período 01/03/2016 á 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 8.667,12 |
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, com veículo placa JJZ-3554, para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na Linha 20, percorrendo 2814 km, período 01/03/2016 á 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 9.086,65 |
Credor: Edimo Estrela Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, com veículo placa JFO-1364, para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na Linha 40, percorrendo 3122,5610 km, período 02/03/2016 á 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 8.152,80 |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, com veículo placa JJI-4385, para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na Linha 26, percorrendo 4740 km, período 02/03/2016 á 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 4.340,00 |
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, com veículo placa HOY-4516, para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na Linha 70, percorrendo 1240 km, período 02/03/2016 á 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 5.131,62 |
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, com veículo placa BLX-1999, para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na Linha 32, percorrendo 2193 km, período 02/03/2016 á 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 10.058,37 |
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, com veículo ônibus placa JJC-0973, para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na Linha 36, percorrendo 4431 km, período 01/03/2016 á 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 2.980,80 |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, com veículo VW/Kombi placa GVJ-5549, para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na Linha16, percorrendo 1620 km, período 02/03/2016 á 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2016 | Valor: 54.310,51 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - FUNDEB 60%- no mês de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 11.073,51 |
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa GKO-9097 para transporte de estudantes da linha 43, percorrendo 3969 km, período 01/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 8.213,40 |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JHU-6200 para transporte de estudantes da linha 28, percorrendo 4860 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 5.586,00 |
Credor: Nathalia Pabline Gonçalves Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.369.800/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JJI-4135 para transporte de estudantes da linha 33, percorrendo 2793 km, período 01/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 3.584,40 |
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JDX-1597 para transporte de estudantes da linha 23, percorrendo 1740 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 8.316,00 |
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa MPR-4622 para transporte de estudantes da linha 39, percorrendo 3600 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 7.056,00 |
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JGP-2554 para transporte de estudantes da linha 22, percorrendo 5040 km, período 01/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 10.411,80 |
Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa BWE-9398 para transporte de estudantes da linha 19, percorrendo 4020 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 11.818,80 |
Credor: Expedito Batista Cerqueira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.560/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JIB-9097 para transporte de estudantes da linha 50, percorrendo 5880 km, período 01/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 6.458,13 |
Credor: Adelci Justino da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa HMM-7664 para transporte de estudantes da linha 47, percorrendo 3213 km, período 01/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/04/2016 | Valor: 5.850,00 |
Credor: Maciel Eduardo de Pontes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Neurologista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/04/2016 | Valor: 4.640,00 |
Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Urologista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 7.308,00 |
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JHB-4550 para transporte de estudantes da linha 54, percorrendo 4200 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 5.752,50 |
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JFP-7760 para transporte de estudantes da linha 55, percorrendo 1950 km, período 01/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 6.896,56 |
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JGE-4700 para transporte de estudantes da linha 58, percorrendo 3688 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 6.784,80 |
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa KOE-6040 para transporte de estudantes da linha 60, percorrendo 2640 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 5.594,40 |
Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JID-2627 para transporte de estudantes da linha 61, percorrendo 3024 km, período 01/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2016 | Valor: 8.147,16 |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa BTB-1514 para transporte de estudantes da linha 64, percorrendo 2562 km, período 01/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 6.073,20 |
Credor: Jaciel Lopes da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.599.673/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa BWL-3171 para transporte de estudantes da linha 66, percorrendo 2520 km, período 01/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 4.998,00 |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa KBB-5175 para transporte de estudantes da linha 51, percorrendo 3400 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 3.453,48 |
Credor: Tiago Eleno Gonçalves Araujo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.615/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JGB-2197 para transporte de estudantes da linha 24, percorrendo 1908 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 3.880,80 |
Credor: Dimar José Alves - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JEV-4376 para transporte de estudantes da linha 25, percorrendo 1960 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 4.234,33 |
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa KAV-7167 para transporte de estudantes da linha 29, percorrendo 2055,5 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 4.776,03 |
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa GZM-9541 para transporte de estudantes da linha 34, percorrendo 2793 km, período 01/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 3.915,03 |
Credor: Rosangela Durães Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.425/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JGX-4804 para transporte de estudantes da linha 35, percorrendo 2163 km, período 01/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2016 | Valor: 4.674,00 |
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa GPY-2965 para transporte de estudantes da linha 48, percorrendo 2280 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2016 | Valor: 4.811,40 |
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa GLA-3831 para transporte de estudantes da linha 56, percorrendo 1782 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 4.641,00 |
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa AFF-2776 para transporte de estudantes da linha 62, percorrendo 1820 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 2.738,40 |
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JIB-5397 para transporte de estudantes da linha 68, percorrendo 1.680 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 5.225,22 |
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa HMN-5895 para transporte de estudantes da linha 14, percorrendo 3003 km, período 01/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 5.216,40 |
Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JKF-6462 para transporte de estudantes da linha 13, percorrendo 2898 km, período 01/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 5.814,00 |
Credor: Ronie Von Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa CBR-7729 para transporte de estudantes da linha 11, percorrendo 1900 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 7.783,65 |
Credor: Sara Janne Guimarães Resende - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.274.858/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa KRA-1978 para transporte de estudantes da linha 09, percorrendo 2471 km, período 01/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 5.015,85 |
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JEC-5480 para transporte de estudantes da linha 08, percorrendo 1785 km, período 01/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 6.738,16 |
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JIT-6032 para transporte de estudantes da linha 07, percorrendo 3224 km, período 01/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 8.010,40 |
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa KTY-9266 para transporte de estudantes da linha 05, percorrendo 2480 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 6.738,06 |
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JJZ-4370 para transporte de estudantes da linha 04, percorrendo 2562 km, período 01/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 5.520,00 |
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JFZ-1230 para transporte de estudantes da linha 03, percorrendo 1840 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 7.975,92 |
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JEV-6658 para transporte de estudantes da linha 02, percorrendo 4008 km, período 01/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 5.820,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa BWN-9490 para transporte de estudantes da linha 01, percorrendo 1940 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 4.465,20 |
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa KEY-6457 para transporte de estudantes da linha 15, percorrendo 2440 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 11.954,00 |
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa KDI-6876 para transporte de estudantes da linha 17, percorrendo 4300 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 5.025,28 |
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa GLQ-0125 para transporte de estudantes da linha 18, percorrendo 1709,28 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 2.805,60 |
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa ERH-2752 para transporte de estudantes da linha 63, percorrendo 1680 km, período 02/03 á 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/04/2016 | Valor: 6.270,00 |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos no atendimento no PSF IV bairro centro junto a Sec. Municipal de Saúde ref. ao mês de MARÇO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2016 | Valor: 102,42 |
Credor: Roberto Monteiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.078.766-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2016 | Valor: 854,75 |
Credor: Randolfo Batista de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.625.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2016 | Valor: 1.874,92 |
Credor: João Alves Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2016 | Valor: 291,04 |
Credor: Diolino Gomes de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2016 | Valor: 227,96 |
Credor: Daniel Gonçalves Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2016 | Valor: 2.972,49 |
Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na farmácia Municipal junto a Sec. Municipalç de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2016 | Valor: 426,60 |
Credor: André Ribeiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 863.351.461-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado no P.A. Unidos Venceremos - PSF Zona Rural, ref. ao mês de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO de 2016, conf. contrato no 95/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2016 | Valor: 1.280,00 |
Credor: Domingos Almeida da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.399.429/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissinal para prestação de serviços de reparos e reforma de carteiras e cadeira das escolas municipais, ref. ao mes de MAARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2016 | Valor: 1.534,40 |
Credor: Celita Farias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do móvel urbano, situado à Av. Central, 120 - Vila Cordeiro, neste município de Buritis-MG, destinado à instalação de PSF Rural, ref. ao mes de JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Celio Jacinto de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do Imóvel urbano, situado à Av. Bandeirantes, 916-C - Bairro Centro nesta cidade de Buritis-MG, destinado à instalação do Departamento de Projetos, ref. ao mes de JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Celio Jacinto de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despea empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Avenida Bandeirantes, 916 - Bairro Centro, destinado à instalação do Conselho Tutelar, conf. contrato n 44/2016, ref. ao mes de JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2016 | Valor: 3.282,09 |
Credor: Salustiano Falcão Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóveil situado à Rua Bahia, no 676, sala 102, Centro, para instalação do SIAT, conf. contrato n 033/2016, ref. ao mes de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO de 2016, junto a SEc. Mun. de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/04/2016 | Valor: 2.789,79 |
Credor: Julieta Gaia Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de Imóvel urbano, situado à Avn. Minas Gerais, 836 -Centro, nesta cidade de Buritis-MG, destinado a instalações da SEMOP, conf. contrato n 025/2016, ref. ao mes de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2016 | Valor: 3.984,64 |
Credor: José Anulino Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.582.041-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa emp. ref. locação de Imóvel rural, (Fazenda São Vicente do Meio), p/ as Atividades da FAZENDA TERAPÊUTICA, destinada à recuperação de dependentes químicos do Município e região, conf. contrato n 036/16 ref. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2016 | Valor: 215,02 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3214, pertencente ao CONSELHO TUTELAR, no mes de Janeiro/Fevereiro e Março de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Uberlandia-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/04/2016 | Valor: 207.759,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/04/2016 | Valor: 915,09 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.321,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/04/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Rosilene Ferreira Feitosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.513.406-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Aluguel para familia em vulnerabilidade social ref. ao mês de maio/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/04/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Antonio Marcos Faria de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.819.216-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Aluguel para família em vulnerabilidade social ref. ao mês de ABRIL/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2016 | Valor: 145,52 |
Credor: Mathias da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2016 | Valor: 1.054,71 |
Credor: Matheus Costa Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2016 | Valor: 177,12 |
Credor: Marlene Evangelista Barboza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2016 | Valor: 188,37 |
Credor: Mariano Antonio Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.981.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2016 | Valor: 3.802,31 |
Credor: Marcelo Antonio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.456.096-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2016 | Valor: 68,04 |
Credor: Magnei Batista de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.540,44 |
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2016 | Valor: 331,76 |
Credor: Jussara de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2016 | Valor: 1.318,01 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2016 | Valor: 656,84 |
Credor: José Maria Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2016 | Valor: 632,96 |
Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.773.276-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2016 | Valor: 355,24 |
Credor: Henrique Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2016 | Valor: 955,65 |
Credor: Geralda Ribeiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.211.436-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2016 | Valor: 481,38 |
Credor: Fledes Santana Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.130.281-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2016 | Valor: 61,10 |
Credor: Edivar Faustino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2016 | Valor: 527,51 |
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2016 | Valor: 627,02 |
Credor: Adao Jose Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/04/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Goiania-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/04/2016 | Valor: 1.925,00 |
Credor: Patrese Elias Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.105.136-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de lançamento de plano de trabalho no SICONV SIGCON ref. ao mês de MARÇO/2016 junto ao Setor de Projetos . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/04/2016 | Valor: 1.094,50 |
Credor: Walter Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 977.856.361-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de LaVador na Garagem Municipal junto a Sec. Municipal de Transportes ref. ao mês de MARÇO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/04/2016 | Valor: 966,00 |
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.171.812/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Sepultamento ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/04/2016 | Valor: 218,40 |
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí MG, na clinica D Henroville Unidade Nefrológica conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 23480-X, no mês de BARIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 6298-7, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/04/2016 | Valor: 5.991,65 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/04/2016 | Valor: 86,30 |
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de passagens destinadas ao atendimento de pessoas em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/04/2016 | Valor: 142,20 |
Credor: André Ribeiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 863.351.461-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado no P.A. Unidos Venceremos - PSF Zona Rural, ref. ao mês de ABRIL de 2016, conf. contrato no 95/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2016 | Valor: 164,11 |
Credor: Antonio Alves da Silva de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 828.788.038-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imóvel sitado na Vila Cordeiro para instalação de depósito da Escola Municipal Santa Marta ref. ao mês de ABRIL/2016, conf. contrato no 96/2016 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/04/2016 | Valor: 733,35 |
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização de serviços de correios ref. a postagem de corespondências no mes de FEVEREIRO de 2016, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.094,03 |
Credor: Salustiano Falcão Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóveil situado à Rua Bahia, no 676, sala 102, Centro, para instalação do SIAT, conf. contrato n 033/2016, ref. ao mes de ABRIL de 2016, junto a SEc. Mun. de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/04/2016 | Valor: 929,93 |
Credor: Julieta Gaia Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de Imóvel urbano, situado à Avn. Minas Gerais, 836 -Centro, nesta cidade de Buritis-MG, destinado a instalações da SEMOP, conf. contrato n 025/2016, ref. ao mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/04/2016 | Valor: 37,51 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da CENTRAL DE REGULAÇÃO, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/04/2016 | Valor: 258,61 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SMAMA, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/04/2016 | Valor: 231,49 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da COMPRA DIRETA, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/04/2016 | Valor: 566,35 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da FUNASA, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/04/2016 | Valor: 5,98 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-2335, pertencente ao ADOLESCER, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2016 | Valor: 70,04 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3214, pertencente ao CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/04/2016 | Valor: 104,84 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3588, pertencente a FARMÁCIA BÁSICA, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/04/2016 | Valor: 697,04 |
Credor: João Batista Dias - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.545/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de Manutenção de /transporte Fluvial ref. a fevereiro de 2016 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/04/2016 | Valor: 1.007,13 |
Credor: Carlito da Silva Santarem - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.355/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques jardins e praças ref. FEVEREIRO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/04/2016 | Valor: 1.458,00 |
Credor: Lino Geraldo dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços diversos de Operador de Som e Vídeo ref. a MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/04/2016 | Valor: 51.696,04 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/04/2016 | Valor: 101.881,37 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/04/2016 | Valor: 66.063,50 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/04/2016 | Valor: 46.425,47 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2016 | Valor: 180,00 |
Credor: Rosimeire Ramos Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.408.686-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de aluguel para família em vulnerabilidade Social ref. ao mês de Abril/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Mirian Raquel de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.286.226-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de aluguel de familia em vulnerabilidade social ref. ao mês de ABRIL/2016, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/04/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 1.050,00 |
Credor: Jailson Pereira de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.492.751-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de tapa burraco de ruas, avenidas e recuperação de pavimentação asfaltica, ref. ao mes de MARÇO de 2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/04/2016 | Valor: 1.050,00 |
Credor: Jose Wilson da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.288.596-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de tapa burraco de ruas, avenidas e recuperação de pavimentação asfaltica, ref. ao mes de MARÇOde 2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/04/2016 | Valor: 16.500,00 |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de profissioniail médico plantonista , para prestação de serviços na Unidade M. Saúde, conf. contrato n 002/2016, ref. ao mês de MARÇO/2016 junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2016 | Valor: 550,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a licença de Uso de Software de prontuário eletrônico e informação da saúde, para as atividades administrativas da Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n 001/2016, ref. ao mês de MARÇO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2016 | Valor: 550,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a licença de Uso de Software de prontuário eletrônico e informação da saúde, para as atividades administrativas da Central de Regulação, conforme contrato n 001/2016, ref. ao mês de MARÇO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2016 | Valor: 3.850,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a licença de Uso de Software de prontuário eletrônico e informação da saúde, para as atividades administrativas das Unidades Básicas de Saúde / PSF s, ref. a Março/2016conforme contrato n 001/2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/04/2016 | Valor: 550,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a licença de Uso de Software de prontuário eletrônico e informação da saúde, para as atividades administrativas do Laboratório Municipal, conforme contrato n 001/2016, ref. ao mês de MARÇO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2016 | Valor: 25,35 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 4001-0, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 10.125,00 |
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de MARÇO/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2016 | Valor: 7.900,04 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/04/2016 | Valor: 2.250,00 |
Credor: Gerivan Nunes Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.452.104/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de manutenção em equipamentos odontológicos ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/04/2016 | Valor: 28.488,00 |
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico Ortopodista Plantonista e Sobre Aviso na Unidade Mista de saúde ref. ao mês de MARÇO2016 junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação mensal de serviços de manutenção e reposição de peças nos equipamentos médicos hospitalares ref. a MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/04/2016 | Valor: 950,00 |
Credor: Ronaldo José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.185.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de açougueiro para descarnar desossar e empacotar carnes e distribuir nas escolas municipais ref. a MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/04/2016 | Valor: 1.530,00 |
Credor: José Edir Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico especialista em controle de Hanseníase para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de MARÇO/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2016 | Valor: 112,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(RECEBIMENTO DE GUIAS E FOLHA DE PAGAMENTO ) c/c 14-4 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 12.540,00 |
Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de profissioniail médico, para prestação de serviços no PSF I, ref. ao mes de Março/2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/04/2016 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Marcella de Souza Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.581.086-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como médica no atendimento de controle de Avaliação a pacientes , referente mes de MARÇO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 1.253,00 |
Credor: Jose Geraldo da Rocha - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.579/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de pintor para manutenção de imóveis municipais, conf. contrato 165/2015, ref. ao mes de MARÇO de 2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 1.261,50 |
Credor: Antonio Pereira da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.485/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de serralheiro para manutenção dos prédios municipais, conf. contrato 166/2015, ref. ao mes de MARÇO de 2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 13.794,00 |
Credor: Haroldo Gomes Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de profissioniais médicos clínico geral, para prestação de serviços no PSF V, zona rural, no mes de MARÇO de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/04/2016 | Valor: 8.250,00 |
Credor: Karla Campos Besckow | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de profissioniais médicos, para prestação de serviços de plantonista e sobre aviso na UMS, no mes de MARÇO/2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 12.540,00 |
Credor: Hedmilson Castro Sanabio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de profissioniais médicos clínico geral, para prestação de serviços no PSF II no bairro São João, no mes de MARÇO de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Tathiara Paraiso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.912.206-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de dentista para atendimento no PSF III no bairro Taboquinha, ref. ao mes de Marçode 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de dentista para atendimento no PSF II no bairro São João, ref. ao mes de Marçode 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Francyane da Fonseca Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.183.756-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de dentista para atendimento no PSF I no bairro Israel Pinheiro, ref. ao mes de Março de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/04/2016 | Valor: 320,00 |
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de dentista para atendimento no PSF IV no bairro Centro, ref. ao mes de MARÇO de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de dentista para atendimento no PSF VI no bairro Canaã, ref. ao mes de Março de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 83,19 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3341, pertencentes ao PAV, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 507,91 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3921,3645, 3470, 3312,3281, 3175, 3125, pertencentes aos PSF s, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/04/2016 | Valor: 47,66 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da FUNASA, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.330,98 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da U.M.S., no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/04/2016 | Valor: 306,87 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da FEIRA LIVRE, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2016 | Valor: 236,48 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SMAMA (IEF), no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/04/2016 | Valor: 100,34 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento dos CEMITÉRIOS, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2016 | Valor: 61,92 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/04/2016 | Valor: 134,22 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do DEP. DE CULTURA, no mes de FEVEREIRO, MARÇO e MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/04/2016 | Valor: 156,99 |
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2016 | Valor: 240,34 |
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2016 | Valor: 354,01 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da FAZENDA TERAPEUTICA, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/04/2016 | Valor: 1.407,44 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do DEP. DE TRANSPORTES, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/04/2016 | Valor: 3.195,53 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/04/2016 | Valor: 117,17 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CENTRO REFERENCIA MULHER, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/04/2016 | Valor: 744,38 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CRAS, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2016 | Valor: 244,28 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/04/2016 | Valor: 5.062,05 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da U.M.S., no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2016 | Valor: 287,64 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CENTRAL DE REGULAÇÃO, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/04/2016 | Valor: 1.278,37 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da FEIRA LIVRE, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/04/2016 | Valor: 259,46 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2016 | Valor: 12.189,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de consultoria prestado por pessoa jurídica em área contábil, administrativa e de gestão administrativa pública, conf. contrato n 402/2014, ref. ao mes de MARÇO de 2016, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/04/2016 | Valor: 345,19 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEC. OBRAS, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/04/2016 | Valor: 1.580,59 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do POLO UNIVERSITARIO, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/04/2016 | Valor: 114,47 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2016 | Valor: 620,02 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEC. EDUCAÇÃO, no mes de MARÇO e ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2016 | Valor: 179,94 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgaõs pertencentes a SEC. FAZENDA, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/04/2016 | Valor: 19.574,80 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP), no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 174,07 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3627, 1949, pertencente ao DEP. DE TRANSPORTES, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 72,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3679, pertencente a SEJELT, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 75,30 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3762, pertencente a CASA DE PASSAGEM, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 72,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3063, pertencente ao CENTRO REFERÊNCIA MULHER, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 75,30 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3309, pertencente a COMPRA DIRETA, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 72,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3201, pertencente a COZINHA COMUNITÁRIA, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 72,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3994, pertencente ao CRAS, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 72,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3980, pertencente ao BOLSA FAMÍLIA, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 72,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3248, pertencente a FUNASA, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/04/2016 | Valor: 1.199,00 |
Credor: Geraldo Francisco Ferreira Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.089.726-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviço de paisagismo urbano e jardinagem ref. MARÇO/2016 junto a Sec. Municipal de Obras Publica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 72,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3535, pertencente ao CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 72,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3259, pertencente ao LABORATORIO MUNICIPAL, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 616,13 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3210, 2096, 1133, 3555, 3547, pertencente a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 75,30 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3370, pertencente a CAP S, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 72,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3905, pertencente ao SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 791,97 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3693, 3517, 3381, 3229, pertencentes a SEC. SAÚDE, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 360,54 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3947, 3525, 3403, 3268, 3247, pertencentes a SEC. AGRICULTURA, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 519,50 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3482, 3256, 3169, 3208, pertencentes a SEC. OBRAS, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 72,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3469, pertencente ao POLO UNIVERSITÁRIO, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 72,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3750, pertencente a ESCOLA DE MUSICA, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 72,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3413, pertencente a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 72,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3995, pertencente a AABB COMUNIDADE, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 144,20 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3430, 3431, pertencentes as CRECHES, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 358,24 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3527, 3339, 3293, 3278, 3237, pertencentes as ESCOLAS, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 563,03 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3684, 3422, 3432, 3400,, pertencentes a SEMEC, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 72,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3524, pertencentes ao CADASTRO E TRIBUTAÇÃO, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 793,82 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-2240, 3161, pertencentes ao DEP. DE CONTABILIDADE, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 309,62 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-1377, 3607, 3054, 3042, pertencentes a SEC. FAZENDA, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/04/2016 | Valor: 77,72 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-1101, pertencente a POLICIA MILITAR FLORESTAL, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 72,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3246, pertencente a POLICIA MILITAR OSTENSIVA, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 736,61 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3452, pertencente a POLICIA CIVIL, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 149,75 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3141, pertencentes a DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 241,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-1299, 3437, 3046, pertencentes a COMPRAS E LICITAÇÕES, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 72,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3164, pertencentes a RECURSOS HUMANOS, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 1.803,23 |
Credor: José Luiz de Oliveira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.139/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços de Pedreiro para manutenção de Prédios Públicos ref. a MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/04/2016 | Valor: 1.128,27 |
Credor: Samuel Alves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.961/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas ref. a MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 930,00 |
Credor: Edmar Gonçalves Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.387/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de capina limpeza e recolhimento de lixos nos canteiros e passeios de ruas e avenidas ref. a MARÇO de 2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 988,00 |
Credor: Jair Monteiro dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.204/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas ref. a MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Obas Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 939,60 |
Credor: José Nelson da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.390/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques jardins e praças ref. a MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 933,20 |
Credor: Jose Ronei da Costa Barbosa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.409/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Servente de Pedreiro para manutenção de predios públicos ref. a MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 1.048,95 |
Credor: Marcio Rocha de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.133.388/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Jardinagem e Capina em ruas e avenidas ref. a MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 1.093,30 |
Credor: Robson Viana Correa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.371/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Borracharia ref a MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 891,00 |
Credor: Wellington Pesado da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.166.821/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbaniscmo em parques jardins e peças ref. a MARÇO/2016, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 72,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3301, pertencentes a CONTROLADORIA GERAL, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 157,25 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3979, pertencentes a ASSESSORIA JURIDICA, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2016 | Valor: 224,77 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3973, 3034, 3274, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/04/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/04/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a servico da SMS em viagem a Uberlandia-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/04/2016 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2229 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Associação Apoio Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal n 1.338 de 1/12/2015, e convênio n 001/2016, referente a 4a (quarta) PARCELA de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Mirian Raquel de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.286.226-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de aluguel de familia em vulnerabilidade social ref. ao mês de MAIO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/04/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2016 | Valor: 368,64 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para as atividades das Escolas Municipais: Antonio C. Lopes, Philomena Campos e Professor Anatólio, ref. ao mes de ABRIL/ 2016. junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 4001-0, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2016 | Valor: 86,80 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do ADOLESCER, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 819,60 |
Credor: João Batista Ribeiro de Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.108.536-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel urbano, situado à Rua Tiradentes, 99 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, conf. contrato n 045/2016, ref. ao mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 12.540,00 |
Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de profissioniail médico, para prestação de serviços no PSF I, ref. ao mes de ABRIL de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 13.794,00 |
Credor: Haroldo Gomes Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de profissioniais médicos clínico geral, para prestação de serviços no PSF V, zona rural, no mes de ABRIL de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 12.540,00 |
Credor: Hedmilson Castro Sanabio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de profissioniais médicos clínico geral, para prestação de serviços no PSF II no bairro São João, no mes de ABRIL de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/04/2016 | Valor: 3.360,00 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com: pessoal e encargos, despesascorrentes e despesa capital, conf. contrato n 007/2016, ref. ao mes de MARÇO de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Geralda Ercília Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóveil situado à Rua Bahia, no 726, Centro, para instalação da SEMEC, conf. contrato n 032/2016, ref. ao mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Adão da Costa Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóveil situado à Avenida Central, no 553, Canaã, para instalação da APL (Arranjos Prod. Local da Costura) conf. contrato n 328/2015, ref. ao mes de ABRIL de 2016, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.300,05 |
Credor: Carlucio Silva Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóveil situado à Avenida Pedro V. Versiane, no 635, Centro, para instalação do Centro de Reabilitação, conf. contrato n 1179/2013, ref. ao mes de ABRIL de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua 31 de Março, no 338 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, p/ instalação da Delegacia de Polícia Civil, conf. contrato n 243/2015, ref. ao mes de ABRIL de 2016, junto a SEMAP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 5.984,97 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um terreno, localizado na Rodovia MG 400, neste município, para desenvolvimento das atividades do Abatedouro Municipal, conforme contrato n 017/2016, ref. ao mes de ABRIL de 2016, junto a SMAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.078,67 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no 724 - Bairro Centro, sendo 11 (onze) salas todas c/ banheiros, p/ instalação da Secretaria Mun. Agricultura, conf. contrato n 018/2016, ref. ao mes de ABRIL de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 4.736,95 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 815 - Bairro Centro, destinado a instalações para as atividades da Secretaria Mun. Saúde, conf. contrato n 020/2016, ref. ao mes de ABRIL de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.821,92 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no. 815-A e Av. Bandeirantes 885, salas 01 a 04 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalações da SEMAS, conf. contrato n 021/2016, ref. ao mes de ABRIL de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 808,66 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 811 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalação do Programa Amigo de Valor, conf. contrato n 022/2016, ref. ao mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 656,42 |
Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado nesta cidade de Buritis-MG, à Rua Floresta, no 407 - Bairro Centro, p/ as atividades administrativas da Compra Direta, conf. contrato n 023/2016, ref. ao mes de ABRIL de 2016, junto a SEMAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 933,10 |
Credor: Maria José Alves Mangabeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.505.386-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhda ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua Rui Barbosa, 922 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, destinado a instalações da Casa Saúde da Mulher, conf. contrato n 027/2016, ref. ao mes de ABRIL de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 541,18 |
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel urbano, situado na Av. Teodoro Campos Lopes, no 38 - Bairro Israel Pinheiro, nesta cidade de Buritis-MG, destinado a Depósitos e Feira Popular, conf. contrato n 024/2016, ref. ao mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Ronan Jose Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua Ceará, 236 - Bairro Veredas, nesta cidade de Buritis-MG, para instalações da Unidade Básica de Saúde-ESF/PSF, conf. contrato n 026/2016, ref. ao mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 758,80 |
Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de Imóvel rural, denominado "Chácara Extrema", saída Buritis-MG/Arinos-MG, p/ acolher animais equinos da Associação dos Carroceiros deste município, conf. contrato n 028/2016, ref. ABRIL de 2016, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: ,Pela despesa empenhada referente a locação do imovel urbano, situado a Rua Bahia n 585, bairro Centro, para instalação do Cartório Eleitoral, conf. contrato n 029/2016, ref. ao mes de ABRIL de 2016, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.989,72 |
Credor: Afonso Bitencourt | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.638.788-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.locação do imóvel urbano, situado à Avn. Agostinho Domingues, 11158 - JD Soares, na cidade de Barretos-SP, destinado a Casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento de saúde, conf. contrato n 035/2016, ref. ABRIL 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Rosilda Francisca da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.495.806-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel urbano, situado a Rua Rio Grande do Sul n 33, bairro Centro, para as atividades da Escola de Música Santa Cecília, conf. contrato n 034/2016, ref. ao mes de ABRIL de 2016, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Tathiara Paraiso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.912.206-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de dentista para atendimento no PSF III no bairro Taboquinha, ref. ao mes de ABRIL de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de dentista para atendimento no PSF II no bairro São João, ref. ao mes de ABRIL de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Francyane da Fonseca Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.183.756-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de dentista para atendimento no PSF I no bairro Israel Pinheiro, ref. ao mes de ABRIL de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de dentista para atendimento no PSF VI no bairro Canaã, ref. ao mes de ABRIL de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 83,26 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3341, pertencentes ao PAV, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 513,35 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3921,3645, 3470, 3312,3281, 3175, 3125, pertencentes aos PSF s, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/04/2016 | Valor: 13.000,00 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatórial a serem prestado ao individuo, que necessita de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação deserviços de assistência a saúde n 1046/11,ref. ao mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2016 | Valor: 25,55 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da FARMÁCIA DE MINAS, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2016 | Valor: 37,72 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do BOLSA FAMÍLIA, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2016 | Valor: 28,80 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMAS, Telecentro (Serra Bonita), no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/04/2016 | Valor: 62,03 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2016 | Valor: 55,11 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMEC, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/04/2016 | Valor: 202,45 |
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/04/2016 | Valor: 448,04 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da FAZENDA TERAPEUTICA, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2016 | Valor: 132,61 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do BOLSA FAMÍLIA, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2016 | Valor: 81,48 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/04/2016 | Valor: 307,56 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2016 | Valor: 1.626,78 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Sec. de SAÚDE, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/04/2016 | Valor: 78,49 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da FEIRA LIVRE, no mes de JANEIRO e MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.217,44 |
Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhad referente a locação de um imóvel urbano, situado nesta cidade à Rua Paraná, 803 - Bairro Centro, destinado a instalações da Biblioteca Pública Municipal, ref. ao mes de ABRIL de 2016, conf. solicitação da SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/04/2016 | Valor: 900,00 |
Credor: Isete Alves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.091.356-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel urbano, situado à Rua 31 de Março, 411 - Bairro Centro, nesta cidade, para desenvolvimento das atividades administrativas da Casa de Passagem, ref. ao mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/04/2016 | Valor: 53.525,41 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - PRINCIPAL conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/04/2016 | Valor: 5.713,79 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - CORREÇÃO MONETÁRIA conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/04/2016 | Valor: 18.705,61 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2016 | Valor: 12.189,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de consultoria prestado por pessoa jurídica em área contábil, administrativa e de gestão administrativa pública, conf. contrato n 402/2014, ref. ao mes de ABRIL de 2016, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/04/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alexisx Bennett Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda financeira de custo para o MÉICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL n 38, referente ao mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2016 | Valor: 94,26 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/04/2016 | Valor: 180,74 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgaõs pertencentes a SEC. FAZENDA, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/04/2016 | Valor: 53,77 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL, do prefixo n 3662-3452, 3948, 2240, pertencentes a SEC. ADMINISTRAÇÃO, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 162,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3627, 1949, pertencente ao DEP. DE TRANSPORTES, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 72,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3679, pertencente a SEJELT, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 75,36 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3762, pertencente a CASA DE PASSAGEM, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 72,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3063, pertencente ao CENTRO REFERÊNCIA MULHER, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 75,36 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3309, pertencente a COMPRA DIRETA, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 72,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3201, pertencente a COZINHA COMUNITÁRIA, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 85,19 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3994, pertencente ao CRAS, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 72,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3980, pertencente ao BOLSA FAMÍLIA, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/04/2016 | Valor: 282,09 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3948, pertencenteS a SEC. AÇÃO SOCIAL, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 72,14 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3248, pertencente a FUNASA, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/04/2016 | Valor: 72,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3588, pertencente a VIGILANCIA SANITARIA, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 72,14 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3535, pertencente ao CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 72,14 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3259, pertencente ao LABORATORIO MUNICIPAL, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 667,53 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3210, 2096, 1133, 3555, 3547, pertencente a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 75,33 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3370, pertencente a CAP S, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 72,14 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3905, pertencente ao SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 503,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3693, 3517, 3381, 3229, pertencentes a SEC. SAÚDE, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 360,82 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3947, 3525, 3403, 3268, 3247, pertencentes a SEC. AGRICULTURA, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 433,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3482, 3256, 3169, 3208, pertencentes a SEC. OBRAS, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 72,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3469, pertencente ao POLO UNIVERSITÁRIO, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 72,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3750, pertencente a ESCOLA DE MUSICA, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 72,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3413, pertencente a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 72,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3995, pertencente a AABB COMUNIDADE, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 144,32 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3430, 3431, pertencentes as CRECHES, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 364,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3527, 3339, 3293, 3278, 3237, pertencentes as ESCOLAS, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 628,88 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3684, 3422, 3432, 3400, pertencentes a SEMEC, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 72,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3524, pertencentes ao CADASTRO E TRIBUTAÇÃO, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 711,57 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-2240, 3161, pertencentes ao DEP. DE CONTABILIDADE, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 310,81 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-1377, 3607, 3054, 3042, pertencentes a SEC. FAZENDA, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 72,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3246, pertencente a POLICIA MILITAR OSTENSIVA, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 417,93 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3452, pertencente a POLICIA CIVIL, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 97,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3141, pertencentes a DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 293,14 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-1299, 3437, 3046, pertencentes a COMPRAS E LICITAÇÕES, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 72,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3164, pertencentes a RECURSOS HUMANOS, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2016 | Valor: 1.238,30 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Sec. Municipal de Administração ref. ao mês de ABRIL/ 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2016 | Valor: 614,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Depto de Projetos ref. ao mês de ABRIL/ 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2016 | Valor: 245,76 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Sec. Municipal de Educação ref. ao mês de ABRIL/ 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2016 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Centro Educacional Infantil ref. ao mês de ABRIL/ 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2016 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo ref. ao mês de ABRIL/ 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/04/2016 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Sec. Municipal de Obras Públicas ref. ao mês de ABRIL/ 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2016 | Valor: 245,76 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Sec. Municipal de Agricultura ref. ao mês de ABRIL/ 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2016 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Depto de Transportes ref. ao mês de ABRIL/ 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2016 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do CAPS ref. ao mês de ABRIL/ 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2016 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Farmácia Municipal ref. ao mês de ABRIL/ 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2016 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Funasa /Vigilância em Saúde ref. ao mês de ABRIL/ 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2016 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Laboratório Municipal ref. ao mês de ABRIL/ 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2016 | Valor: 409,92 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Sec. Municipal de Saúde ref. ao mês de ABRIL/ 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2016 | Valor: 245,76 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Sec. Municipal de ação Social ref. ao mês de ABRIL/ 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2016 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Novo Pav ref. ao mês de ABRIL/ 2016. junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2016 | Valor: 245,76 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Centro de Referência da Mulher ref. ao mês de ABRIL/ 2016. junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2016 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Compra Direta ref. ao mês de ABRIL/ 2016. junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2016 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do CRAS ref. ao mês de ABRIL/ 2016. junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2016 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Casa de Passagem ref. ao mês de ABRIL/ 2016. junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2016 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Cadastro Único ref. ao mês de ABRIL/ 2016. junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/04/2016 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Conselho Tutelar ref. ao mês de ABRIL/ 2016, junto a Sec. Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2016 | Valor: 409,92 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de ABRIL/ 2016. junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2016 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Casa Saúde e Mulher ref. ao mês de ABRIL/ 2016. junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 72,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3301, pertencentes a CONTROLADORIA GERAL, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 236,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3979, pertencentes a ASSESSORIA JURIDICA, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2016 | Valor: 294,74 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3973, 3034, 3274, 3908, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/04/2016 | Valor: 109,20 |
Credor: Manoel Cardoso Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 511.765.136-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/04/2016 | Valor: 218,40 |
Credor: Gessica Nonato Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.102.716-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/04/2016 | Valor: 218,40 |
Credor: Zilá Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/04/2016 | Valor: 218,40 |
Credor: Domingos Alves de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 184.578.601-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/04/2016 | Valor: 218,40 |
Credor: Cleusa Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/04/2016 | Valor: 109,20 |
Credor: Ana Lucia Dias Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.904.046-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/04/2016 | Valor: 109,20 |
Credor: Maurício Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/04/2016 | Valor: 109,20 |
Credor: Orsi Pereira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 303.438.876-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/04/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda financeira de custo para o MÉICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL n 38, referente ao mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/04/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alexander Perez Albiza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.905.711-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda financeira de custo para o MÉICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL n 38, referente ao mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/04/2016 | Valor: 936,00 |
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a CNM debitado na conta corrente 4001-0 , referente ao mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/04/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/04/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com hospedagem para servidor em viagem a Goiania-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/04/2016 | Valor: 241,53 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Goiania-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/04/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Goiania-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/04/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/04/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/04/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 4001-0, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/04/2016 | Valor: 142,04 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do ADOLESCER, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/04/2016 | Valor: 150,08 |
Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(RECEBIMENTO DE GUIAS ) c/c 2-7 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/04/2016 | Valor: 7.392,00 |
Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos Ginecologista e ultrason Ginecoobstétrico para atendimento na Casa Saúde da Mulher ref. ao mês de MARÇO/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/04/2016 | Valor: 10.035,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços médicos cardiologista e pediatria junto a Unidade Mista de Saúde, no mes de MARÇO/2016, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/04/2016 | Valor: 26.757,25 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a seguintes serviços: transportes de pacientes, previsto na frota SETS - Buritis/MG a Brasília/DF e custos de gerenciamento e manutenção da frota SETS, ref. ao mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/04/2016 | Valor: 406,47 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/04/2016 | Valor: 36,46 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do projeto ADOLESCER, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/04/2016 | Valor: 96,97 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do CRAS, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/04/2016 | Valor: 39,98 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMAS (APL), no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/04/2016 | Valor: 40,86 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/04/2016 | Valor: 167,02 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do CAP S, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/04/2016 | Valor: 33,42 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da Sec. de SAÚDE, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.895,90 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento das ESCOLAS, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/04/2016 | Valor: 300,30 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DE PASSAGEM, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/04/2016 | Valor: 30,41 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAS, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/04/2016 | Valor: 499,97 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SMAMA, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/04/2016 | Valor: 445,82 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3953, 3426, 3187, 3037, pertencenteS a SEC. AÇÃO SOCIAL, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/04/2016 | Valor: 72,14 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3377, pertencente a VIGILANCIA SANITARIA, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/04/2016 | Valor: 273,37 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3155, pertencentes a SEMAP (DEP. DE PROJETOS), no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/04/2016 | Valor: 245,76 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Setor Minas Facil ref. ao mês de ABRIL/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/04/2016 | Valor: 491,52 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Setor Contábil ref. ao mês de ABRIL/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/04/2016 | Valor: 737,28 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de ABRIL/ 2016. junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/04/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/04/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Robston Alvarenga Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/04/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/04/2016 | Valor: 274,00 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Goiania-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/04/2016 | Valor: 39,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço do Gabinete em viagem a Paracatu-MG, conduizindo servidor. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/04/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/04/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/04/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/04/2016 | Valor: 271,96 |
Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(RECEBIMENTO DE GUIAS ) c/c 2-7 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/04/2016 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos Ginecologista e ultrason Ginecoobstétrico para atendimento na Casa Saúde da Mulher ref. ao mês de MARÇO/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/04/2016 | Valor: 10.875,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços médicos: plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. o mes de MARÇO/2016, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/04/2016 | Valor: 22.539,49 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a seguintes serviços: transportes de pacientes, previsto na frota SETS - Buritis/MG a Brasília/DF e custos de gerenciamento e manutenção da frota SETS, ref. ao mes de FEVEREIRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/04/2016 | Valor: 6.098,36 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse decorrentes do INCENTIVO DO PIPA, conforme OFICIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/04/2016 | Valor: 37,27 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/04/2016 | Valor: 195,45 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento de órgãos pertencentes a SEMAS, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/04/2016 | Valor: 51,85 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/04/2016 | Valor: 200,79 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da Sec. de SAÚDE, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/04/2016 | Valor: 29,45 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAS, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/04/2016 | Valor: 342,23 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SMAMA, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/04/2016 | Valor: 758,84 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das CRECHES, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/04/2016 | Valor: 178,84 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do ANEXO ESCOLA ANTONIO C LOPES, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/04/2016 | Valor: 541,89 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3953, 3426, 3187, 3037, pertencenteS a SEC. AÇÃO SOCIAL, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/04/2016 | Valor: 690,55 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3250, 1822, 3574,3359, pertencentes a SEMAP, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/04/2016 | Valor: 480,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/04/2016 | Valor: 130,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/04/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/04/2016 | Valor: 109,20 |
Credor: Maurício Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/04/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/04/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/04/2016 | Valor: 390,00 |
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/04/2016 | Valor: 1.116,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMM debitado na conta corrente 4001-0, referente ao mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/04/2016 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos Ginecologista e ultrason Ginecoobstétrico para atendimento na Casa Saúde da Mulher ref. ao mês de ABRIL/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/04/2016 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços médicos BIM para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de MARÇO 2016, junto a Secretaria Municipal de Saúde; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/04/2016 | Valor: 452,92 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos PSF s, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/04/2016 | Valor: 37,34 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da QUADRA DESPORTIVA, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/04/2016 | Valor: 24,76 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do projeto PROJOVEM (Serra Bonita), no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/04/2016 | Valor: 33,46 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da Sec. de SAÚDE, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/04/2016 | Valor: 258,85 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento das ESCOLAS (Serra Bonita), no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/04/2016 | Valor: 35,13 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DE PASSAGEM, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/04/2016 | Valor: 356,11 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CRECHE N S P SOCORRO, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/04/2016 | Valor: 14.509,46 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das ESCOLAS, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/04/2016 | Valor: 378,81 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662- 3948, pertencenteS a SEC. AÇÃO SOCIAL, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/04/2016 | Valor: 1.028,18 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n 3662-3574, 3359, 3250, 1822, 3155, pertencentes a SEMAP, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/04/2016 | Valor: 480,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/04/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/04/2016 | Valor: 130,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Robston Alvarenga Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo servidores. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/04/2016 | Valor: 585,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/04/2016 | Valor: 480,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/04/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo secretaria municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/04/2016 | Valor: 5.758,35 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Publicação de Atos e documentos oficiais do Governo Municipal, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/04/2016 | Valor: 16,90 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 13842-8 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/04/2016 | Valor: 420,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMM debitado na conta corrente 4001-0, referente ao mes de ABRIL de 2016(PUBLICAÇÃO). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/04/2016 | Valor: 7.392,00 |
Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos Ginecologista e ultrason Ginecoobstétrico para atendimento na Casa Saúde da Mulher ref. ao mês de ABRIL/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/04/2016 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços médico para ultrsson abdominal para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mes de MARÇO de 2016, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/04/2016 | Valor: 758,17 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento dos PSF s, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/04/2016 | Valor: 2.156,86 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento das CRECHES, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/04/2016 | Valor: 265,39 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da ESCOLA SANTA LUZIA, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/04/2016 | Valor: 97,79 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAP, referente a entrada relativo ao parcelamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/04/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/04/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo secretaria municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/04/2016 | Valor: 90,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/04/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/04/2016 | Valor: 531,54 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Publicação de Atos e documentos oficiais do Governo Municipal, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 7017-3 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/04/2016 | Valor: 2.730,22 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMNOR debitado na conta corrente 4001-0, referente ao mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/04/2016 | Valor: 70,26 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAS, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/04/2016 | Valor: 583,93 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das CRECHES, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/04/2016 | Valor: 45,74 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (Serra Bonita), no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/04/2016 | Valor: 148,20 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com locomoção para veiculo a serviço da SMS em viagem a Sorocaba-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/04/2016 | Valor: 135,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/04/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/04/2016 | Valor: 480,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/04/2016 | Valor: 135,00 |
Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/04/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 7017-3 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/04/2016 | Valor: 5.418,82 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMNOR debitado na conta corrente 4001-0, referente ao mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/04/2016 | Valor: 28,08 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA SAÚDE MULHER, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/04/2016 | Valor: 353,60 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento das CRECHES, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/04/2016 | Valor: 8.977,69 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMAP, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/04/2016 | Valor: 57,66 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAS, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/04/2016 | Valor: 592,34 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CRECHE FREI PIO BARS, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/04/2016 | Valor: 300,97 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/04/2016 | Valor: 360,00 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Goiania-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/04/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/04/2016 | Valor: 360,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/04/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlandia-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/04/2016 | Valor: 188,39 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada, referente Restituição de despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/04/2016 | Valor: 635,99 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMNOR debitado na conta corrente 4001-0, referente ao mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/04/2016 | Valor: 2.123,62 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos PSF s, no mes de MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/04/2016 | Valor: 318,98 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento dos PSF s, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/04/2016 | Valor: 28,02 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAS (APL), no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/04/2016 | Valor: 360,00 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Goiania-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/04/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Goiania-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/04/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada, referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.222,64 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMNOR debitado na conta corrente 4001-0, referente ao mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/04/2016 | Valor: 690,13 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do PSF VEREDAS e CSM, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/04/2016 | Valor: 48,47 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da CRECHE JOSE (Serra Bonita), no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/04/2016 | Valor: 217,27 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMAP, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/04/2016 | Valor: 200,61 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada, referente Restituição de despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/04/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/04/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Goiania-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/04/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/04/2016 | Valor: 23.072,93 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mes de: ABRIL de 2016, conforme Lei numero 12.810/2013( CODIDO DED PAGAMENTO 4367) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/04/2016 | Valor: 16,65 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da CSM, no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/04/2016 | Valor: 77,89 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (Serra Bonita), no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/04/2016 | Valor: 480,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo medicos para capacitacao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/04/2016 | Valor: 225,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 08/04/2016 | Valor: 33.637,28 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mes de: ABRIL de 2016, conforme identificador 06.102.029/7000-65( CODIDO DE PAGAMENTO 4308) - Lei 10.522 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/04/2016 | Valor: 1.163,90 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAP (Fazenda Bonanza), no mes de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 08/04/2016 | Valor: 480,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/04/2016 | Valor: 480,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo servidor. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/04/2016 | Valor: 26.644,44 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mes de: ABRIL de 2016, conforme identificador 06.093.975/0001-60( CODIDO DE PAGAMENTO 4308) - Lei 10.522 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 15/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, protocolar documentos no MDA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/04/2016 | Valor: 3.439,26 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mes de: ABRIL de 2016, conforme identificador 06.102.031/2000-66( CODIDO DE PAGAMENTO 4308) - Lei 10.522 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 12/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo servidor. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo veiculo para revisão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 13/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 28/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Arinos-MG, conduzindo coordenadora do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 14/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo servidor. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 13/04/2016 | Valor: 360,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo servidor. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 04/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/04/2016 | Valor: 480,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 13/04/2016 | Valor: 480,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo servidor. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 05/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 05/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 19/04/2016 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da AABB ref. ao mês de ABRIL/ 2016. junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/04/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/04/2016 | Valor: 480,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo veiculo para revisao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/04/2016 | Valor: 25,35 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 12/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 12/04/2016 | Valor: 33,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 13/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 14/04/2016 | Valor: 16,90 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 10141-9 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 29/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 15017-7 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 07/04/2016 | Valor: 250,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 08/04/2016 | Valor: 270,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Araguari-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 13/04/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 18/04/2016 | Valor: 9.686,86 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mes de: ABRIL de 2016, conforme identificador 061.301.094/0001-2( CODIDO DE PAGAMENTO 4308) - Lei 10.522 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 15/04/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/04/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 22/04/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/04/2016 | Valor: 190,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 26/04/2016 | Valor: 130,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Goiania-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 01/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 40 | Data: 20/04/2016 | Valor: 18.461,72 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de JANEIRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 08/04/2016 | Valor: 12,43 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 4006-1, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 42 | Data: 20/04/2016 | Valor: 1,40 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 4006-1, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 42 | Data: 04/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 43 | Data: 29/04/2016 | Valor: 4,00 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 4006-1, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 43 | Data: 06/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 44 | Data: 26/04/2016 | Valor: 96,88 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 6298-7, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 44 | Data: 07/04/2016 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 08/04/2016 | Valor: 6.370,49 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 4001-0, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 08/04/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Araguari-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 46 | Data: 20/04/2016 | Valor: 1.483,98 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 4001-0, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 46 | Data: 13/04/2016 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 47 | Data: 29/04/2016 | Valor: 5.186,16 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 4001-0, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 47 | Data: 15/04/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 48 | Data: 29/04/2016 | Valor: 80,70 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 283141-4, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 48 | Data: 19/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 49 | Data: 08/04/2016 | Valor: 99,31 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 20778-0, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 49 | Data: 20/04/2016 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 50 | Data: 20/04/2016 | Valor: 33,86 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 20778-0, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 50 | Data: 22/04/2016 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 51 | Data: 01/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 18877-8 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 51 | Data: 29/04/2016 | Valor: 26,30 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 20778-0, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 51 | Data: 20/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 52 | Data: 01/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 20814-0 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 52 | Data: 12/04/2016 | Valor: 148,49 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 14331-6, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 52 | Data: 20/04/2016 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 53 | Data: 08/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 20814-0 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 53 | Data: 04/04/2016 | Valor: 596,24 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c 13864-9, no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 53 | Data: 26/04/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Goiania-GO, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 54 | Data: 12/04/2016 | Valor: 76,05 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 20812-4 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 54 | Data: 29/04/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 55 | Data: 14/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 20812-4 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 55 | Data: 29/04/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 56 | Data: 29/04/2016 | Valor: 16,90 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 20812-4 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 57 | Data: 06/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 20812-4 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 58 | Data: 11/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 20812-4 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 75 | Data: 07/04/2016 | Valor: 16,90 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 4.003-9 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 77 | Data: 01/04/2016 | Valor: 654,90 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(RECEBIMENTO DE GUIAS ) c/c 4003-7 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 78 | Data: 20/04/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo (DOC/TED) c/c: 4.003-9 no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 120 | Data: 12/04/2016 | Valor: 937,25 |
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de MARÇO/2016, junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 130 | Data: 13/04/2016 | Valor: 918,50 |
Credor: Shirley Pereira Gomes de Brito - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.927/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de MARÇO/2016 junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Total das liquidações: | 5.257.293,47 |