Informações atualizadas em: 23/03/2021 00:30:02

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 12.981,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.452-9
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 274,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Primavia Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Primavia Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/02/2016 Valor: 913,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0002-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/02/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Alex Marley Palma de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maria de Fatima Lourenco Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.336-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 8.711,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 4.147,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 3.218,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 4.868,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 2.232,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 379,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 1.145,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 318,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 1.201,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 661,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 932,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Carlos Ireno Zary
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Carlos Ireno Zary
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Celso Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor: 803.978.676-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Alice Amelia de Castro Machado
CPF credor / CNPJ credor: 547.701.816-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Andiara Aparecida Bertoldo Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 099.334.836-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ivanildo Quintal de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.002.716-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 324,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Vanizete Rodrigues Souza de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.036-08
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 124,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Sebastiao Correia de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 587.683.786-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sebastiao Correia de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 587.683.786-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Dadiani Amaral Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 002.953.406-22
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 5.088,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Graziela Colombari
CPF credor / CNPJ credor: 023.748.246-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 68.113,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antônio José Monteiro Gama
CPF credor / CNPJ credor: 202.949.057-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.91.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários

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Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 2.433,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 3.586,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 3.035,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 768,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 43,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 2.422,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 1.371,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 170,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 2.591,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 478,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 250,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 456,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 314,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo
CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2229 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Associação Apoio Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sheila Alessandra Cruzeiro
CPF credor / CNPJ credor: 071.300.366-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marli Cordeiro de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 027.913.146-10
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 1.391,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/02/2016 Valor: 39.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Luiz Miller Quintino de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.096-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Luiz Miller Quintino de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.096-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 610,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/02/2016 Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Jose Adenilson Lopes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.501.358/0001-75
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 079.557 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Darcilene da Gama Feitosa
CPF credor / CNPJ credor: 003.038.371-44
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Adair Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Adair Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 1.881,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 1.623,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 2.719,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 936 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 936 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 936 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 933 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 930 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 928 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/02/2016 Valor: 1.578,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/02/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lucian Neri Fernandes de Oliveira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 088.224.966-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lucian Neri Fernandes de Oliveira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 088.224.966-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 969,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 127,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 1.783,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 46,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 2.045,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 1.088,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 822,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 72,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 286,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 262,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 169,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 384,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 287,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 623,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 2.757,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.146,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 225,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.651,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 820,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 466,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 125,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/02/2016 Valor: 218,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/02/2016 Valor: 1.433,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/02/2016 Valor: 2.882,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/02/2016 Valor: 172,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.223,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Manoel Jose dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 549.955.749-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 203,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 322,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 100,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

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Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Analdir Soares Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Patrícia Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 098.432.516-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 950,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.315,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 34.729,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 1.991,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 985,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 6.731,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 1.814,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 5.382,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 8.757,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 1.821,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 1.405,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 5.382,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 1.891,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 2.242,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 953,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 4.550,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 2.182,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 1.655,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 5.005,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.713,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 8.260,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 757,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 11.362,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 2.567,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 9.408,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 2.691,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 8.437,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 8.231,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.014,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 7.481,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 5.769,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.004-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 1.306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.004-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 10.626,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.004-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.418,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 6.228,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 8.519,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 9.854,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.004-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.297,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 16.154,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 24.656,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 2.134,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 2.836,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 6.145,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 16.344,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 123.423,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 26.556,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 6.835,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 3.143,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 2.960,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.004-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 34.777,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 16.014,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 31.870,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 41.981,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 16.183,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 9.873,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 21.337,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.466,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 6.487,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 2.981,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 4.720,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 11.890,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 16.571,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.411,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 10.799,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 2.364,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 1.861,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.418,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 6.126,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 6.128,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 10.464,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 950,40
Nº do documento: 283.705 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 52.665,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 7.094,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 950,40
Nº do documento: 283.719 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 5.056,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 28.595,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/02/2016 Valor: 4.310,20
Nº do documento: 283.704 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 5.398,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 2.376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 11.616,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 8.779,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 6.291,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 11.548,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 3.597,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 6.826,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 494,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.821,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 54.152,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 6.998,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.422,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 11.358,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 5.782,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 15.276,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.492,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 3.301,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 12.330,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 16.459,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 6.524,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.445,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 5.378,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 8.659,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 12.539,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.775,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.717,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 47.315,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 6.379,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 37.156,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.602,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 6.911,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 8.061,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 14.089,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 9.447,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Rildo José Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 000.496.861-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 744 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Josielson Rodrigues Nery
CPF credor / CNPJ credor: 073.413.296-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/02/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Juscelino Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 3.744,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 988,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 2.310,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 2.853,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 750,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 527,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 51,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 320,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 103,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 2.260,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 152,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 4.192,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 3.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24880-0
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

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Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 7.965,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24880-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 44.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.023-4
Credor: Retha Máxima Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.153.269/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.1055 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - SMAMA Descrição Natureza: Veículos Diversos

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Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 14.762,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 95.745,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 249.460,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 521.813,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 10.661,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 5.500,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 2.662,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 734,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 11.931,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 4.781,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.415-3
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 3.986,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 2.234,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcio Henrique de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.075.040/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 1.350,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcio Henrique de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.075.040/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 3.367,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: 001.954 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: MQ Auto Centro LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 1.174,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Carlos Ireno Zary
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Carlos Ireno Zary
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Dadiani Amaral Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 002.953.406-22
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Rildo José Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 000.496.861-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Celso Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor: 803.978.676-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 605 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 80,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25446-0
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 256,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25446-0
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 1.108,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25446-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 1.692,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25446-0
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 943,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25446-0
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Geraldo Correa Barros
CPF credor / CNPJ credor: 082.018.536-10
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 374,00
Nº do documento: 283.718 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jailson Pereira de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 049.492.751-86
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Wilson da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 076.288.596-31
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 2.834,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 565 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 297,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 2.860,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 6.264,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 45,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 2.090,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 242,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 255,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 307,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 4.559,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 1.194,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 22.444,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 26.147,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.368,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 32.947,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 59,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 546 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 569,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 1.751,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 480 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 480 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 480 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 1.254,04
Nº do documento: 226.520 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 505,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 598,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 153,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 1.682,01
Nº do documento: 226.519 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 470 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Domingos Almeida da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 12.399.429/0001-82
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 1.134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.554/0001-69
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 143,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 267,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 1.163,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 17/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 17/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 446 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 446 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 446 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 17/02/2016 Valor: 4,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 446 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 3,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 446 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 446 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 446 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 594,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 446 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/02/2016 Valor: 869,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Samaria Ferreira Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.436/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 12.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcella de Souza Melo
CPF credor / CNPJ credor: 077.581.086-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 5.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 7.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Marina de Carvalho Vilela
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Marina de Carvalho Vilela
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 963,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ronaldo Teixeira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.686.566-92
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/02/2016 Valor: 1.253,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Geraldo da Rocha - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.579/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/02/2016 Valor: 1.237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonio Pereira da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.485/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 1.324,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 2.180,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 13.794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Haroldo Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 12.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Lucila de Jesus Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 104.911.586-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 12.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Hedmilson Castro Sanabio
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 2.336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 1.910,00
Nº do documento: 001.950 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Evaldo Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 034.959.266-74
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlucio Silva Gonçalves