Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: Alexander Perez Albiza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.905.711-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda financeira de custo para o MÉICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL n 38, referente ao mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda financeira de custo para o MÉICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL n 38, referente ao mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 100,80 | |
Credor: Orsi Pereira Lima | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 303.438.876-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 0,40 | |
Credor: Cleusa Gomes da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 193,20 | |
Credor: Manoel Cardoso Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 511.765.136-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 35,00 | |
Credor: Sebastião José Marins | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 90,00 | |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 140,00 | |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 52,95 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes a CONTROLADORIA GERAL, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 822,52 | |
Credor: Valdevam Pereira de Freitas - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.846/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques jardins e praças ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 4.432,90 | |
Credor: Shirley Pereira Gomes de Brito - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.927/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques jardins e praças ref. xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.147,98 | |
Credor: Renato Oliveira - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.399/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques jardins e praças ref. xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.992,46 | |
Credor: Natal Alves D´Abadia - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.883/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques jardins e praças ref. xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 855,90 | |
Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.565.544/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques jardins e praças ref. xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.015,90 | |
Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.314/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques jardins e praças ref. xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.465,47 | |
Credor: José Gonçalves da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.383/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques jardins e praças ref. xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.540,41 | |
Credor: José dos Reis Francisco da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.631/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques jardins e praças ref. xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 527,15 | |
Credor: Evandro Evangelista da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.593.232/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques jardins e praças ref. xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 122,88 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Casa Saúde e Mulher ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 15,27 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 122,88 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do Centro de Referência da Mulher ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 737,28 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, das Unidades Básica de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxx . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 61,44 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, do CAPS ref. ao mês de xxxxxxxx . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 601,36 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, da Sec. Municipal de Administração ref. ao mês de xxxxxxxx . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 3.805,27 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes a DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 9,70 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente a POLICIA CIVIL, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 3.964,51 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente a POLICIA MILITAR OSTENSIVA, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 796,42 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente a POLICIA MILITAR FLORESTAL, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 523,94 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes ao DEP. DE CONTABILIDADE, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 197,29 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes ao CADASTRO E TRIBUTAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 125,12 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente a AABB COMUNIDADE, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 125,12 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 202,96 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente a ESCOLA DE MUSICA, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 125,12 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente ao POLO UNIVERSITÁRIO, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 55,10 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes a SEC. OBRAS, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 207,01 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente ao SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 87,15 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente a CAP S, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 202,14 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente a FARMÁCIA BÁSICA, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 209,96 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente ao LABORATORIO MUNICIPAL, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 127,04 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente ao CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 43,42 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente a VIGILANCIA SANITARIA, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 202,75 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente a FUNASA, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 147,68 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente ao CONSELHO TUTELAR, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 125,12 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente ao BOLSA FAMÍLIA, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 24,26 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente ao CRAS, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 125,12 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente a COZINHA COMUNITÁRIA, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 86,43 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente a COMPRA DIRETA, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 125,12 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente ao CENTRO REFERÊNCIA MULHER, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.086,43 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente a CASA DE PASSAGEM, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.208,41 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente a SEJELT, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 3.449,44 | |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL, do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes a SEC. ADMINISTRAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.131,24 | |
Credor: Vivo Participaçoes S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da VIVO, do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes a SEC. ADMINISTRAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.799,65 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAP, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 3.000,46 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgaõs pertencentes a SEC. FAZENDA, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 18.750,02 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgaõs pertencentes a SEC. EDUCAÇÃO, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 10.365,06 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das ESCOLAS, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 2.762,03 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das CRECHES, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 1.096,79 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 105,83 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 990,16 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do POLO UNIVERSITARIO, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 855,70 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEC. OBRAS, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: Alexisx Bennett Frandin | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda financeira de custo para o MÉICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL n 38, referente ao mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 19.124,51 | |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de Janeiro de 2005. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 7,00 | |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de xxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 475,29 | |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de xxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 688,09 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 614,72 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SMAMA, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.247,95 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da FEIRA LIVRE, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 1.306,55 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Sec. de SAÚDE, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 728,23 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 381,90 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CENTRAL DE REGULAÇÃO, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 4.571,49 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da VIGILANCIA SANITÁRIA, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 854,48 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da FUNASA, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 2.052,85 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAS, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 838,39 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CRAS, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 287,62 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da COMPRA DIRETA, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 26,29 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CENTRO REFERENCIA MULHER, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 1.657,95 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 578,88 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do DEP. DE TRANSPORTES, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 355,69 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da FAZENDA TERAPEUTICA, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 134,44 | |
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.511,09 | |
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE APOIO, para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 14.364,81 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMAP, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 3.986,94 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMEC, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 10.850,65 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento das ESCOLAS, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 8.596,19 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento das CRECHES, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 76,03 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 471,62 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 684,82 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da Sec. de OBRAS, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 241,36 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento dos CEMITÉRIOS, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 529,87 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SMAMA, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 217,12 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da FEIRA LIVRE, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 81,17 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da Sec. de SAÚDE, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 777,94 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da CENTRAL DE REGULAÇÃO, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 1.649,23 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do CAP S, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 757,53 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da U.M.S., no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 606,76 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 495,26 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da FUNASA, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 1.725,82 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEMAS, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 971,77 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 71,24 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do BOLSA FAMÍLIA, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 564,98 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do CRAS, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 2.697,64 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da COZINHA COMUNITÁRIA, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 674,58 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da COMPRA DIRETA, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 531,74 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da CASA DE PASSAGEM, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 763,99 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da SEJELT, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 3.800,23 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 654,92 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento daFARMÁCIA DE MINAS, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.847,28 | |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatórial a serem prestado ao individuo, que necessita de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação deserviços de assistência a saúde n 1046/11,ref. ao mes de xxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 7.461,64 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento dos PSF s, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 32,44 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes ao PAV, no mes de xxxxxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 6.720,00 | |
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de dentista para atendimento no PSF IV no bairro Centro, ref. ao mes de xxxxxx de 2016, junto a SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 7.020,36 | |
Credor: Davi Beloti | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.053.711-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel urbano, situado a Rua Brsília n 436, bairro Centro, para instalação do Arquivo, conf. contrato n 030/2016, ref. ao mes de xxxxxxxx de 2016, junto a SEMAP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 400,00 | |
Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. al icença para uso de software, e serviços de manutenção no uso de software, para as atividades administrativas do CRAS e CREAS, conforme 2 aditivo ao contrato n 1210/2013, junto a SEMAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 7.132,57 | |
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização de serviços de correios ref. a postagem de corespondências no mes de xxxxxx de 2016, junto a SEMAP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 4.032,66 | |
Credor: José Domingos de Araujo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Caminhão Frigorífico para atender as atividades do Abatedouro Municipal ref. ao mes de xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 2.375,54 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 3.485,22 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 4,91 | |
Credor: Banco Bradesco S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 599,66 | |
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.554/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como auxiliar de maquinas, utilizadas em serviços de conservação de estradas vicinais, referente mês de xxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 579,75 | |
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de passagens destinadas ao atendimento de pessoas em vulnerabilidade social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 4.500,00 | |
Credor: Gerivan Nunes Coutinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.452.104/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de manutenção em equipamentos odontológicos ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.526,53 | |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 285,04 | |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 96.774,55 | |
Credor: Engelmig Elétrica Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa, para execução de serviços de engenharia elétrica, na manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública, referente mês de xxxx de 2016 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 84,03 | |
Credor: VELP Tecnologia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de Software para gestão, fiscalização, despacho e recepção de serviços de manutenção dos sistemas de iluminação pública, referente mês de xxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 1.336,68 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 8.034,76 | |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Publicação de Atos e documentos oficiais do Governo Municipal, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 656,43 | |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para consumo nas atividades do Programa Unidade de Acolhimento (Casa de Passagem), junto a SEMAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 188,50 | |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades administrativas da SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 5.400,00 | |
Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na farmácia básica junto a Sec. Municipalç de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 300,00 | |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 200,00 | |
Credor: Carlos Roberto Rosa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 40,00 | |
Credor: Everardo Lopes Prado | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 820,35 | |
Credor: Everardo Lopes Prado | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço do Gabinete em viagem a xx, conduizindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 375,00 | |
Credor: Everardo Lopes Prado | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a xx, conduizindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 23,65 | |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Sec. Municipal de Esportes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/12/2016 | Valor: 175,00 | |
Credor: Adriano Costa Marino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 4.500,00 | |
Credor: MS Consultório Médico Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.261.696/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de médico plantonista, 12 horas por plantão, para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. a xxxxxxxxxx junto a Sec. Mun. Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 1.091,60 | |
Credor: Adao Jose Borges | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 1.656,76 | |
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 1.592,84 | |
Credor: Antonio Vicente de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 1.545,58 | |
Credor: Daniel Gonçalves Brandão | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 564,42 | |
Credor: Diolino Gomes de Melo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 2.537,76 | |
Credor: Edivar Faustino dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 5.422,96 | |
Credor: Etiene Fonseca Junior | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 1.146,37 | |
Credor: Eurico Ferreira Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.451.206-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 19,31 | |
Credor: Fledes Santana Barbosa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.130.281-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 108,14 | |
Credor: Geralda Ribeiro de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.211.436-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 60,17 | |
Credor: Henrique Campos de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 355,19 | |
Credor: Iara Dalla Rosa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 618.497.901-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 71,89 | |
Credor: Jaci Pinheiro da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 178.193.856-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 894,94 | |
Credor: Joaquim Alves Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 727.542.226-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 720,19 | |
Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 578.773.276-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 539,68 | |
Credor: Jose Eustaquio da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 188.272.506-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 0,17 | |
Credor: José Maria Pereira da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 5,16 | |
Credor: José Maria da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 3.947,72 | |
Credor: João Alves Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 4.904,92 | |
Credor: João Alves de Sousa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.246-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 2.686,21 | |
Credor: Jussara de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 310,62 | |
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 12.000,00 | |
Credor: Luis Alberto Pires Piegas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 493.378.900-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 5.110,34 | |
Credor: Luiz Nei de Andrade | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 2.037,31 | |
Credor: Magnei Batista de Ornelas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 1,93 | |
Credor: Marcelo Antonio da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.456.096-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 1,04 | |
Credor: Maria José das Neves Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 2.610,08 | |
Credor: Mariano Antonio Dias | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.981.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 2.234,77 | |
Credor: Marlene Evangelista Barboza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 193,28 | |
Credor: Matheus Costa Borges | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 3.924,64 | |
Credor: Mathias da Costa Pinheiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 3.057,60 | |
Credor: Paulo Aves da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.563.646-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 3.846,91 | |
Credor: Paulo Francisco da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 4.645,25 | |
Credor: Randolfo Batista de Faria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 610.625.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 1.185,01 | |
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 18,55 | |
Credor: Roberto Monteiro dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.078.766-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 4.614,58 | |
Credor: Ronaldo Caetano de Mattos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 276.129.101-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 2.597,62 | |
Credor: Sebastião Pereira de Castro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.411.206-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 4.781,44 | |
Credor: Valdete Alves Cardoso Fernandes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.818.336-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.713,55 | |
Credor: Valder José da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.213.306-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 34,90 | |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de generos alimentícios para consumo no Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 7.278,66 | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo, no mês de xxxx de xxxxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 130.733,65 | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo, no mês de xxxx de xxxxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 475.383,67 | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo, no mês de xxxx de xxxxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 44.276,06 | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo, no mês de xxxx de xxxxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 5.770,97 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - ENSINO FUNDAMENTAL- no mês de MARÇO de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 47.486,37 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SAUDE - no mês de MARÇO de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 10.532,54 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - DIVERSOS - no mês de MARÇO de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 40.000,00 | |
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.597.845/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no. 1.338 de 01/123/2015 , e Convênio no. 06/2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 227,00 | |
Credor: Samaria Ferreira Martins - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.436/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços postais para o Distrito de Serra Bonita ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.023,75 | |
Credor: Edimilson Ferreira Evangelista - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.284/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços de Zeladoria conf. contrato no119/2014 ref. ao mês de xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.064,00 | |
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.554/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas ref. ao mês de xxxxxx junto a Sec. Municipal deTransportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 137,00 | |
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para monitoramento 24 Hs na Escola de Música ref. ao mês de xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 42.050,00 | |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para realização de exames complementares com diagnóstico médico junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.823,48 | |
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.779,57 | |
Credor: Renato Oliveira - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.399/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.737,37 | |
Credor: José dos Reis Francisco da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.631/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.835,10 | |
Credor: José Antonio Ferreira de Souza - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.012/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.946,30 | |
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques e praças na cidade ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipaql de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 309,04 | |
Credor: Carlito da Silva Santarem - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.355/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques jardins e praças junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.719,00 | |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico clinico geral para atendimento do PSF IV junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 58,10 | |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividade no Polo Minas Fácil junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2873 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 83.034,12 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - DIVERSOS - no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2874 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 10.658,08 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - ENSINO FUNDAMENTAL- no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2875 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 41.650,20 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - FUNDEB 60%- no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 49.375,04 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SAUDE - no mês de ABRIL de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 915,86 | |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de profissionais médicos enfermeiros prestando serviços de plantão junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3013 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 1.028,15 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(DOC/TED ) c/c 27025-3 no mês de XXXXX de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 76.942,04 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - DIVERSOS - no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 38.948,45 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - FUNDEB 60%- no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 46.029,35 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SAUDE - no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 7.040,00 | |
Credor: Tathiara Paraiso da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.912.206-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais dentistas, para prestação de serviços na Unidade Básica de Sapude no bairro Taboquinha ref. ao mês de xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 32,00 | |
Credor: Adriana Furtado Pires | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos, para prestação de serviços na Unidade Básica de Saúde PSF I Israel Pinheiro ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 32,00 | |
Credor: Hedmilson Castro Sanabio | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos, para prestação de serviços na Unidade Básica de Saúde PSF Bairro Taboquinha ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3319 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.506,35 | |
Credor: Wellington Pesado da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.166.821/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçãod e profissional na area de serviços urbanismo em parques jardins e praças ref. ao mês de xxxxx junto a Sec. Municipal de Obra Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 19.125,00 | |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos plantonistad para atendimento na unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médico plantonista para atemdimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 2.500,00 | |
Credor: Marcella de Souza Melo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.581.086-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico para prestação de serviços no Controle e Avaliação na Central de Regulação refo. ao mês de xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 34.875,00 | |
Credor: Karla Campos Besckow | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médicos plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 24.979,00 | |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionais médicos Cardiologista, Pediatra, especialista em ultrasson Abdominal BIM e Plantonista ref. ao mês de xxxxxxxx para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxx junto a SMS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3345 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 42.578,00 | |
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos Ortopedista e Plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.272,00 | |
Credor: Abidias Ferreira Nunes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.489.179/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas no apoio a Agricultura Familiar ref. a xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 3.802,20 | |
Credor: Edmar Gonçalves Vieira - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.387/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Capina Limpeza e Recolhimento de lixos nos canteiros e passeios das ruas e avenidas ref. ao mês de xxxxxx junto a Sec. municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 6.850,35 | |
Credor: Jair Monteiro dos Santos - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.204/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção de ruas e avenidas pavimentada ref ao mês de xxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3452 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 4.102,00 | |
Credor: Jose Geraldo da Rocha - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.579/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Pintor para manutenção de imóveis municipais refo ao mês de xxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 7.437,12 | |
Credor: Jose Ronei da Costa Barbosa - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.409/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de servente de pedreiro para manutenção de prédios públicos ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.878,62 | |
Credor: Marcio Rocha de Souza - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.133.388/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços jardinagem e capina em ruas e avenidas ref. xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.150,00 | |
Credor: José Edir Guedes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médico especialista em controle de hanseniase tuberculose e leishmanioso para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3650 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.227,33 | |
Credor: José Domingos de Araujo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de caminhão baú com caixa térmica para atender o Abatedouro Municipal do transporte e distribuição de carnes no período de 24.05.2016 a 31.12.2016 junto a Sec. Municipal de Agricultura.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3779 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 4.573,86 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento da parte patronal devidas junto ao INSS dos prestadores de serviços de Transporte Escolar, no mês de xxxx de 2006. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 318,83 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet via radio banda larga IPs válidos para manutenção das atividades da Polícia Militar junto a SEMAP. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 76,45 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet via radio banda larga IPs válidos para manutenção das atividades da Polícia Militar junto a SEMAP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3818 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 1.912,92 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2258 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Novo PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet via rádio banda larga e IPs válidos para manutenção das atividades do Novo Pav junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 935,61 | |
Credor: Robson Viana Correa - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.371/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Borracharia, conf. 2 Termo Aditivo ao contrato n 222/2014, ref. ao mes de xxxxxxxxxxx de 2016, junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3834 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.177,50 | |
Credor: José Nelson da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.390/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praças, conf. 2 Termo Aditivo ao contrato n 217/2014, ref. ao mês de xxxxxx de 2016, junto a Secretaria Municipal de obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3836 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/12/2016 | Valor: 1.128,27 | |
Credor: Samuel Alves da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.961/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas, conf. 2 Termo Aditivo ao contrato n 130/2014, ref. ao mes de xxxxxxxxxxxx de 2016, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3836 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.414,34 | |
Credor: Samuel Alves da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.961/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas, conf. 2 Termo Aditivo ao contrato n 130/2014, ref. ao mes de xxxxxxxxxxxx de 2016, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3838 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 76.681,65 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - DIVERSOS - no mês de JUNHO de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3840 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 39.215,78 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - FUNDEB 60% - no mês de JUNHO de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3841 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 46.621,35 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais( SAUDE) no mês de JUNHO de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3978 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 395,00 | |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a xx, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4275 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 195,55 | |
Credor: João Alves Pereira - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: ,Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Amigo de Valor junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4281 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.080,00 | |
Credor: Sergio Da Silva Campos - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.291/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para servidores trabalhando na manutenção de estradas vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4288 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 783,29 | |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção do Programa de Fortalecimento de Vinculo do CRAS junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4295 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 683,29 | |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Amigo de Valor junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4343 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 15.930,00 | |
Credor: Laboratorio Voumard LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.353.602/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para realizar coleta de materiais biológicos (sangue) na campanha contra o Câncer de pr stata junto a Sec. Municipal de Saúde, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4445 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 11.382,23 | |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4587 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 2.262,06 | |
Credor: Farmaconn Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4596 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 201,60 | |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4618 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 3.820,92 | |
Credor: Nilton Pereira de Araujo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 235.892.561-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, deste município, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, conforme solicitação e chamada pública no 001/2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4619 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.485,14 | |
Credor: Tiago Elias Dirk | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada reef. fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, deste município, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE, conforme solicitação e chamada pública no 001/2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4636 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 460,80 | |
Credor: João Alves Pereira - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades desenvolvidas pela Sec. Municipal de Esporte Juventude Lazer e Turismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4647 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.080,00 | |
Credor: Sergio Da Silva Campos - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.291/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeições (marmitex) para servidores e outros profissionais a serviço na Campanha de Combate a Chagas junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4662 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 7.200,00 | |
Credor: Nilton de Araujo Silva Junior | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.755.106-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de profissional médico para prestação de serviços de Ultrason Gnineco-Osbstétrico na unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4996 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 40,00 | |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5057 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 74.480,45 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - DIVERSOS - no mês de JULHO de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5058 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 9.956,48 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SEMEC - no mês de JULHO de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5059 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 40.110,57 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - FUNDEB 60% - no mês de JULHO de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5169 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 8.238,00 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5250 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 39.590,00 | |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para realização de exames complementares com diagnóstico médico, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5295 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 85,50 | |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção da farmacia municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5757 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 395,00 | |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção das Escolas Municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5777 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 370,00 | |
Credor: Reges Geraldo de Lisboa ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.549/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de fogos de artificios que serão utilizados na inauguração das casa do Programa Habitacional Lar Doce Lar, junto a SEMAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5802 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.760,00 | |
Credor: Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.571.451/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de imovel urbano, situado a Av. Central, n 877 - Canaã - para almoço dos cavaleiros que participarao do desfile de 7 de Setembro, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5862 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/12/2016 | Valor: 800,00 | |
Credor: Maria Magda Balbino dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.899.036-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio aluguel de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6025 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 331,20 | |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6030 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 18.000,00 | |
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde conf. contrato no196/2016 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6048 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 139,00 | |
Credor: Brasil Informática e Produtos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.618.435/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades no quartel da Polícia Militar junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6053 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 218,00 | |
Credor: Brasil Informática e Produtos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.618.435/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento de informática para manutenção das atividades no quartel da policia militar junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6075 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Associação dos Pequenos Produtores Rurais do PA Independência | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.999.496/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2240 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Associação P.A Independência. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contribuição conf. convênio no 14/2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6197 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 12.056,05 | |
Credor: Farmaconn Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuarios do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA , conforme Ata de Registro de Preços no. 113/2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6267 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 124,30 | |
Credor: João Alves Pereira - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6270 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.243,00 | |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de entrega de chaves do Residencial Extrema junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6277 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 695,00 | |
Credor: Reges Geraldo de Lisboa ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.916.549/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de fogos para evento de entrega de chaves do Residencial Extrema junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6307 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 180,00 | |
Credor: Poliana Alves Rodrigues | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.127.576-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeir para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6344 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Peladespesa empenhada referente recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS do Poder Executivo, no mês de xxxxx de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6543 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 12.469,60 | |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médico para atendimento no PSV IV Centro no mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6544 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.498,95 | |
Credor: Viação Sertaneja Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagnes pra pessoas em vulnerabilidade social conf. convênio no04/2016 junto a Sec. Municipal de ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6771 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.834,98 | |
Credor: UNILAB Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades do Laboratório Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6800 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 125,75 | |
Credor: João Alves Pereira - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de servidores prestando serviço no PSF III -- Zona Rural junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6862 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 5.027,29 | |
Credor: Lab Shopping Diagnostica Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de materiais para uso no Laboratório Municipal na realização de exames de diagnóstico de dengue, Chicungunya e Zica. SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7134 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 919,72 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos da Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7135 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 5.202,32 | |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos do Transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7303 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 285,75 | |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas escolas municipais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7307 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 7.500,00 | |
Credor: Clinica Medica Farias Pereira Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.326.369/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médico plantonista para prestação de serviços na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7323 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 4.875,00 | |
Credor: Allysson Matheus Ferreira Sales - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.393.022/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico plantonista para prestação de serviços na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7331 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 154,85 | |
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material gráfico para manautenção das atividades no Centro Admninistrativo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7391 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 474,00 | |
Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para mannutenção das atividades nas creches junto a Sec. Municipal de Educação. |
Total das anulações: /strong> | 2.271.147,78 |