Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 2.620,80 | |
| Credor: Eliene Pereira Frades | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.512.426-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clinica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 2.236,84 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 153,00 | |
| Credor: Valdilene Isidio Castelo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.396.436-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 609,90 | |
| Credor: Vilmar do Prado Nery - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.426/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de manutenção de imovel público ref. a xxxxxxxxx de 2016, junto a Sec.Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 11.367,00 | |
| Credor: Lino Geraldo dos Santos - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços diversos de Operador de Som e Vídeo ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 15.834,22 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 2.381,36 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes a COMPRAS E LICITAÇÕES, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 2.098,81 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes a SEC. FAZENDA, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 2.743,72 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes a SEMEC, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 6.005,19 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes as ESCOLAS, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 6.414,44 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes as CRECHES, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 3.596,74 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes a SEC. AGRICULTURA, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes a SEC. SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 3.031,79 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes a SEC. SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente a CENTRAL DE REGULAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 3.620,21 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente a FUNASA, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencenteS a SEC. AÇÃO SOCIAL, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 2.673,30 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencenteS a SEC. AÇÃO SOCIAL, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente a COMPRA DIRETA, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente ao CENTRO REFERÊNCIA MULHER, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.912,67 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente ao ADOLESCER, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 3.014,29 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencente ao DEP. DE TRANSPORTES, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAP, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CAP S, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da COZINHA COMUNITÁRIA, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEJELT, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento da FARMÁCIA BASICA, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de água, para funcionamento do CENTRO REFERENCIA MULHER, no mes de xxxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 4.396,07 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos seriços de telefonia do prefixo n xxxxxxxx, pertencentes aos PSF s, no mes de xxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 9.792,00 | |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos Ginecologista e ultrason Ginecoobstétrico para atendimento na Casa Saúde da Mulher ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 0,01 | |
| Credor: José Orlando de Menezes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel urbano, situado à Rua Rio Grande do Sul, no 126 - Bairro Centro, nesta cidade, para instalação do Minas Fácil, conforme solicitação da Secretaria Mun. Fazenda | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 360,00 | |
| Credor: Associação Mineira de Municipios | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMM, referente ao mes de xxxxxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 14.345,12 | |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMNOR, referente ao mes de xxxxxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.436,10 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de passagens destinadas ao atendimento de pessoas em vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 1.900,00 | |
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.1142 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais e equipamentos que serão utilizados para melhorar e equipar as oficinas do PROGRAMA AMIGO DE VALOR, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Patrícia Ribeiro dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.432.516-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Paracatu-MG, para participar de capacitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 73,50 | |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal. SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 300,00 | |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal com Rec. Atenção Básica- BLATB. SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 609,01 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal com Rec. Farmácia Básica-BLFB. SMS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 2.226,60 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal com Rec. Atenção Básica-BLATB. SMS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 37,30 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mediamentos para a Farmácia Municipal com Rec. Farmácia Básica -BLFB, junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 12,40 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal com Rec. Atenção Básica-BLATB. SMS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 25,55 | |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal com Rec. MAC- BLMAC. SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 375,36 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal com Rec. MAC- BLMAC. SMS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 2.694,20 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal. SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 193,60 | |
| Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de serviços gráficos para realização de multirão no combate a dengue. Vigilância em saúde, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 5.500,00 | |
| Credor: José Maria Pereira de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do produtor da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme Chamada Pública no 001/2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 66,00 | |
| Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos para manutenção das atividades desenvolvidas no dept de Recursos Humanos, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 66,00 | |
| Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção dos serviços administrativos do Setor de Compras e LÇicitações junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 2.664,30 | |
| Credor: Vilmar do Prado Nery - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.426/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços para manutenção das torres repetidoras de televisão ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 200,00 | |
| Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de material para manutenção das atividades na Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 717,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mes Março/2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 450,00 | |
| Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de formulário para manutenção das atividades desenvolvidas na Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Stefany dos Santos Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.306.178-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria, sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Iaciara-GO, a serviço do CREAS/Sec. Mun. de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 26,60 | |
| Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manautenção das atividades na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 240,00 | |
| Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqusiição de serviços gráficos para realizaçãao de mutirão no combate à Dengue na Vigilância em Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 16.500,00 | |
| Credor: Concel Construções Elétricas LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.160.309/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação da empresa, para serviços de instalação e fornecimento de Rede de Distribuição de Energia Elétrica, na manutenção do Sistema de Abastecimento de Água na região da Vila Serrana neste Município, conforme solicitação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 167,12 | |
| Credor: Casa de Carne Betim EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de festividades na inauguração da Casa da Cultura junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Cleonice bispo Feitosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.211.211-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio aluguel para família em vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 6.080,00 | |
| Credor: Francyane da Fonseca Monteiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.183.756-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais dentistas, para prestação de serviços na Unidade Básica de Sapude no bairro Israel Pinheiro ref. ao mês de xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 79.500,00 | |
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médico plantonista para atemdimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 122,10 | |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada rf. aquisição de material para manutenção do posto de atendimento PSF Rural da Barrigua II junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 1.699,05 | |
| Credor: Casa de Carne Betim EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.a quisição de generos alimentícios para manautenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial- CAPS junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.276,00 | |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para reforma e reparos no prédio da Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 751,20 | |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para reforma e reparos no prédio da Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3687 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 390,36 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicam,entos pra manutenção das atividades na Farmácia Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4233 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 8.333,50 | |
| Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Farmácia Básica junto a Sc. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4234 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 3.921,00 | |
| Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Farmácia Municipal junto a Sc. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4235 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 5.393,80 | |
| Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção da farmácia municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4237 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 664,14 | |
| Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Farmácia Municipal junto a Sc. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4347 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção do Departamento de Informática junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4355 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 720,00 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Atenção Básica, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4380 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 250,00 | |
| Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos na confecção de boletim para manautenção das atividades da Vigilância em Súde - FUNASA junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4434 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.736,60 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens para pessoas em vulnerabilidade social conf convênio no 04/2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4621 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: Marcio Antonio da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.832.036-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do produtor da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme Chamada Pública no 001/2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4635 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 559,10 | |
| Credor: Casa de Carne Betim EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades desenvolvidas pela Sec. Municipal de Esporte Juventude Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4791 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades nos PSF VII junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4794 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 25.872,00 | |
| Credor: Solange Aparecida Banoski | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.662.636-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de profissional Médica Ginecologista para atendimento na Casa Saúde Mulher ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4813 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 9.925,30 | |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na farmácia básica junto a Sec, Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4814 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 778,60 | |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção na atenção básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4815 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 2.674,08 | |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção na atenção básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4818 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 5.511,71 | |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção na atenção básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4819 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 2.263,69 | |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção na atenção básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4820 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 271,50 | |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção na atenção básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4825 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 3.242,68 | |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5167 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 188,10 | |
| Credor: Eveline Santos Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.049.346-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Belo horizonte-MG no NUPAD fr Livya Cardoso de Lima, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Credor: Emater MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a EMATER - debitada na conta corrente 4.001-0, referente ao mes de xxxxxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5294 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 2.426,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção da farmacia municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5693 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 381,95 | |
| Credor: Casa de Carne Betim EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de generos alimenticios para consumo nas festividades do Desfile de 7 de Setembro em homenagem a "Independencia do Brasil", junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5799 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 529,38 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para a Farmácia Municipal, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5841 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 45,80 | |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para a Farmacia Municipal com Rec. Atenção Basica - BLATB -, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5842 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 127,50 | |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para a Farmacia Municipal com Rec. Atenção Basica - BLATB -, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5843 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para a Farmacia Municipal com Rec. Farmacia Basica - BLFB -, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6026 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 5.565,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Farmácia Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6027 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.243,48 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6028 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.062,40 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Unidade Mista junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6050 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cartucho de tinta de impressora para manutenção das atividades do quartel da Polícia militar junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6058 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.871,50 | |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Farmácia Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6180 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/10/2016 | Valor: 22.774,96 | |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Farmácia Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6192 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 115,00 | |
| Credor: Frio Clima LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção e higienização com resposição de peças em aparerelho de ar condicionado do Depto de Informática. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6212 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 8.453,20 | |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6291 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/10/2016 | Valor: 303,31 | |
| Credor: Carlucio Silva Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel urbano, situado à Avenida Pedro Valadares Versiane, numero 635, Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalação do Centro de Reabilitação, conforme solicitação da Secretaria Mun. Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6537 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 10.565,00 | |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6674 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.990,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.aquisição de computador para manutenção das atividades da Sec. Municpal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6713 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 2.109,00 | |
| Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde. SMS. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 427.316,77 | |||