Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 0,40 | |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 311,55 | |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 60.000,00 | |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, descontado na conta corrente xxxxx no mês de xxxxxxx de xxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.380,00 | |
Credor: Domingos Almeida da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.399.429/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de marceneiro, para reparos e reforma de carteiras e cadeoras das escolas municipais, conf. contrato no021/2015, ref. ao mes de xxxxxxxx de 2015, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 27.000,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.200,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a POLÍCIA MILITAR, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.300,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEMEC, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes as ESCOLAS MUNICIPAIS, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes as CRECHES MUNICIPAIS, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.800,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEMAS, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao COMPRA DIRETA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.500,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao DEP. DE TRANSPORTES, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL, prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 10.840,26 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 10.077,43 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 11.007,76 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 11.950,60 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.500,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMEC, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 3.782,75 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 2.844,20 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 2.755,24 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 3.181,23 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 16.000,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.921,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das CRECHES MUNICIPAIS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.839,68 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das CRECHES MUNICIPAIS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.190,48 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das CRECHES MUNICIPAIS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.175,61 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das CRECHES MUNICIPAIS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 235,19 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos CEMITERIOS MUNICIPAIS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 83,79 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos CEMITERIOS MUNICIPAIS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 80,53 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos CEMITERIOS MUNICIPAIS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 133,49 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FEIRA LIVRE, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 104,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FEIRA LIVRE, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 161,95 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FEIRA LIVRE, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 103,68 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FEIRA LIVRE, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 126,47 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 216,34 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 156,01 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 2.999,42 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento doS PSF S, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 42,92 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento doS PSF S, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.748,31 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento doS PSF S, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 3.082,76 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento doS PSF S, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 2.696,45 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento doS PSF S, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 388,49 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da UMS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 444,53 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da UMS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 536,43 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da UMS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 35,51 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 40,88 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 32,18 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.500,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DO ARTESÃO, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 136,24 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 72,23 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 135,50 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 118,20 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 161,87 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CENTRO REFERENCIA MULHER, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 31,66 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO-JOVEM, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 46,95 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO-JOVEM, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 32,02 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO-JOVEM, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 388,34 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO-JOVEM, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 37,06 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO-JOVEM, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 61,92 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO-JOVEM, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 707,88 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 622,77 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 795,71 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 1.017,03 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.100,00 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CREAS, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da COZINHA COMUNITÁRIA, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 500,00 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do TELE CENTRO COMUNITARIO, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEJELT, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 460,00 | |
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 224.484.201-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para a Contratação de serviços profissional de auxiliar de análise clínicas, para atender o laboratório Municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, ref. mês de janeiro de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 1.300,00 | |
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 315,00 | |
Credor: José Delvando Menezes Leite | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 50,00 | |
Credor: Hugo Batista Vieira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/09/2015 | Valor: 145,00 | |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a acompanhando paciente para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 1.095,00 | |
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a acompanhando paciente para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 415,00 | |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a acompanhando paciente para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 260,00 | |
Credor: Rubens Santos de Freitas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 20,00 | |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 435,00 | |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 145,00 | |
Credor: Sebastião José Marins | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 9.047,10 | |
Credor: Reginaldo Gonçalves dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.397.311-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para a Contratação de Serviços de jardinagem e capinas em ruas, avenidas e canteiros deste Municipio, ref. a horas trabalhadas junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 28.890,00 | |
Credor: Maciel Eduardo de Pontes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de eletroneuromiografia de membros e mapeamento celebral para atendimento na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 54.451,44 | |
Credor: Engelmig Elétrica Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa, para execução de serviços de engenharia elétrica, na manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública do Município de Buritis-MG. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 15.000,00 | |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2035 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no. 1316 de 02/12/2014, e Convênio no.01/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 15.000,00 | |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no. 1316 de 02/12/2014, e Convênio no.002/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: EBTC Treinamento e Consultoria LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.023.968/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para pagamento de taxa de inscrição de curso sobre prestação de contas FNDE -SIGPC para os servidores Alex Marley Palma e Gilvane Dias Oliveira, junto a SMF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 1.548,00 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para a aquisição de Medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Atenção Básica. Recurso: BLFB-SMS.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 35.000,00 | |
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.597.845/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL conf. Lei Municipal no 1289/2013 e convênio no 003/2014 ref. a xxxxxxxxx parcela.Pela despesa empenhada referente |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 436,80 | |
Credor: Zilda Maria da Silva Araujo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.288.526-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.139,71 | |
Credor: Shirley Pereira Gomes de Brito - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.927/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês xxxxxxx junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 14.954,89 | |
Credor: Ronaldo Teixeira dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.686.566-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de ajudante de pedreiro para manutenção de prédio de unidades escolares ref. a xxxxxxxxxxxxxxx junto a SEMEC> |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.208,04 | |
Credor: Ronei Barbosa dos Santos - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.955/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de jardinagem e capina em ruas e avenidas e canteiro ref. a xxxxxxxxxxx junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 143,10 | |
Credor: Samaria Ferreira Martins - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.436/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços Postais para o Distrito de Serra Bonita, ref. ao mês de MARÇO/2015, junto a SEMAP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 10.810,08 | |
Credor: BH Tratores Maquinas e Peças Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.679.539/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de máquina pá carregadeira LG 936 do Programa de Apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3189 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 643,54 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Vigilância Sanitaria junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3193 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.170,53 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 5.295,54 | |
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Tator Massey Ferguson 265 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7477 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 341,51 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenahda ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7540 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 557,52 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7631 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 0,02 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos destinados a serviço do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7655 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.453,33 | |
Credor: Alexandre Rodrigues de Lima | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.118.364/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Manutenção em Veículos conf. contrato no172/2015 ref. xxxxxxx junto a sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7658 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.408,00 | |
Credor: Antonio Rodrigues Souza - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.709/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas, no apoio a Agricultura Familiar conf. contrato no177/2015 ref. xxxxxxxx junto a sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7660 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.262,00 | |
Credor: Edmar Gonçalves Vieira - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.387/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de cpina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das ruas e avenidas conf. contrato no169/2015 ref. xxxxxxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7661 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.242,00 | |
Credor: Elionardo Matias Gonçalves - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.279/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de capina , limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios de ruas e avenidaa da cidade ref. xxxxxxxxx junto a Sec. municipal de Obras Públicas . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7665 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 843,00 | |
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.171.812/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de sepultamento conf. contrato no 182/2015, ref. xxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7667 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.408,00 | |
Credor: Rosival da Silva Dias - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.401.352/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de auxiliar de maquinas agrícola no apoio a Agricultura Familiar conf. cont. n 159/2015 ref. xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7678 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.020,00 | |
Credor: Deivisson Lopes Guimarães | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.478.111-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de auxiliar de Pintor para conservação de imóveis, pintura de placas de sinalização de trânsito conf. contrato no 190/2015 junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7757 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: Maria Antonia Cardoso de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.258.646-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio aluguel de familia em vulnerabilidade social ref. ao mes de xxxxxxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7789 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8069 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 476,00 | |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de recepção da primeira etapa de entrega da documentação de casas no bairro jardim junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8329 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 12.598,46 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de combustível destinados para veículos a serviço do transporte de alunos do ensino superiro junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8424 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 312,00 | |
Credor: BH Tratores Maquinas e Peças Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.679.539/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a quisição de câmara de ar para manutenção de veículo placa HLF-8856- ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8449 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.699,05 | |
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de Trator M.F 292 apoio a agricultura familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8503 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 580,00 | |
Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de material para manutenção das atividades desenvolvidas na Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8505 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 5.525,26 | |
Credor: Mundial Maquinas e Veiculos LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhão placa HMN-2172 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8556 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.633,77 | |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhonete placa GNO-7683 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8557 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.897,78 | |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Motoniveladora Caterpillar 120K junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8561 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 5.991,79 | |
Credor: Mundial Maquinas e Veiculos LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de máquina Motoniveladora Patrol I HWB 140S Huber Waco junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8596 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 558,43 | |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhonete S10 placa HLF-0747 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8670 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.170,49 | |
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de paças para manutenção de veículo ônibus placa GVJ-960 - ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8905 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.114,71 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8908 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 214,69 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção das atividades de veículos do ensino especail junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8959 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 8.870,76 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos de manutenção de estradas vicinais junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8960 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 11.920,08 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9138 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 203,50 | |
Credor: BH Tratores Maquinas e Peças Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.679.539/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Câmara de ar para manutnção de máquina retroescavadeira Rondon junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9390 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 5.601,22 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustívle para manutenção de veículo a serviço do Ensino Fundamntal junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9394 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 26.150,00 | |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos plantonista, médico de ultrason abdsominal e médico do BIM para atendimento na Unidade M. Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9397 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.175,07 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Policia Civil junto a SEMAP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9996 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 420,00 | |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades na Fazenda Terapêutica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Total das anulações: /strong> | 561.700,11 |