Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9347 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Uberlandia-MG conuzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9346 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Uberlandia-MG conuzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9345 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 240,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlandia-MG conuzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9344 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 450,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9343 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 180,00 |
Credor: Floriano Pereira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.268.536-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9333 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9332 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9296 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF a serviço da Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9295 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 115,01 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com locomoção para servidor em viagem a Goiania-GO, a serviço da Sec. Mun. de Obras Publicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9294 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com hospedagem para servidor em viagem a Goiania-GO, a serviço da Sec. Mun. de Obras Publicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9293 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Goiania-GO, a serviço da Sec. Mun. de Obras Publicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9292 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, a serviço da Sec. Mun. de Obras Publicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9291 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, a serviço da Sec. Mun. de Obras Publicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9290 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 215,82 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com locomoção para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9289 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 218,77 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com locomoção para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9288 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 151,07 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com locomoção para servidor em viagem a Uberaba-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9287 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com hospedagem para servidor em viagem a Uberaba-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9286 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 360,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9285 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 360,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9284 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 240,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberaba-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9283 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9282 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9281 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9280 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9279 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9278 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9277 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9276 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 105,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com hospedagem para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9275 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.A para secretario municipal em viagem a Unai-MG para participar de reuniao na Superintendecia Regional de Ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9274 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao auxilio alimentação para servidor em viagem a Planaltina-DF a servico da Sec. mun. de Obras Publicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9273 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/07/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: Virginia Abadia Gomes Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.970.316-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria semdo: 1/2 P.A para servidora em viagem a Unai-MG para participar de reuniao da CIB sobre Mac Faturamento /SCNES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9272 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: Robston Alvarenga Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9271 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 220,11 |
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Brasilia-DF a serviço da Sec. Mun. de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9270 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P. A para servidor em viagem a Brasilia-DF a serviço da Sec. Mun. de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9269 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/07/2015 | Valor: 32.629,01 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros ref. ao mês de Junho/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9268 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 170,00 |
Credor: Maxihost Hospedagem de Sites Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.043.809/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de reindexação do banco de dados, extração de arquivos NTX para inclusão no site novo junto ao Departamento de Infomática. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9267 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 1.160,14 |
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços emolumentos em cartório ref. a lavratura de escritura do imóvel onde irá funcionar o aerodromo deste Município junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9266 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 1.405,48 |
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Buritis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.345.316/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços emolumentos em cartório ref. a lavratura de escritura do imóvel onde irá funcionar o aerodromo deste Município junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9264 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 35,74 |
Credor: Maria Izabel Aves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.649.536-65 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de água de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9263 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 46,67 |
Credor: Maria Aparedida Pereira D' Abadia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.067.381-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9261 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 74,26 |
Credor: Lea Ferreira sa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 509.773.007-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagemnto de conta de energia elétrica de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9260 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: Maria José Francisco Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.882.526-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de aluguel de famíllia em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9259 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 60,80 |
Credor: Maria José Francisco Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.882.526-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de água de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9258 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 3.360,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades no Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9254 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/07/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 1/2 P.A. para secretaria municipal em viagem a Unai-MG, para participar de reuniao na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9253 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/07/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo secretaria municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9252 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo secretaria municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9251 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF a servico da Sec. Mun. de Obras Publicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9250 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 425,00 |
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 02 P.H e 2,1/2 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9245 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 835,28 |
Credor: Nagila Pointier Teixeira Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.959.546-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de 2a Oficina de Capacitacao do Prog. Amigo de Valor 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9244 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 515,33 |
Credor: Karoline Toledo Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.027.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de 2a Oficina de Capacitacao do Prog. Amigo de Valor 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9243 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 1.065,28 |
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de 2a Oficina de Capacitacao do Prog. Amigo de Valor 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9242 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 865,28 |
Credor: Rosa Amelia G. da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.834.296-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de 2a Oficina de Capacitacao do Prog. Amigo de Valor 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9241 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 555,48 |
Credor: Nagila Pointier Teixeira Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.959.546-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 02 P.H e 03 P.A. para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de 2a Oficina de Capacitacao do Prog. Amigo de Valor 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9240 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 555,48 |
Credor: Karoline Toledo Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.027.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 02 P.H e 03 P.A. para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de 2a Oficina de Capacitacao do Prog. Amigo de Valor 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9239 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 555,48 |
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 02 P.H e 03 P.A. para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de 2a Oficina de Capacitacao do Prog. Amigo de Valor 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9238 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 555,48 |
Credor: Rosa Amelia G. da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.834.296-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 02 P.H e 03 P.A. para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de 2a Oficina de Capacitacao do Prog. Amigo de Valor 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9204 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 972,41 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para alimentação de participantes da Conferência Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9201 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 466,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para alimentação de participantes da Conferência Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9200 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 431,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9199 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 956,00 |
Credor: Marcio Henrique de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.075.040/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de marmitex para alimentação de servidores que trabalham na manutenção de estradas vicinais junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9198 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 2.895,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificantes para manutenção de veículos a serviço doa Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9197 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 3.484,30 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificantes e materiais para manutenção de veículos a serviço doa Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9196 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 1.512,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificante para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9195 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 2.160,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificantes para manutenção de veículos a serviço doa Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9194 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 3.059,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificantes para manutenção de veículos a serviço doa Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9193 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 2.382,50 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificante e filtro de ar para manutenção de veículos a serviço do ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9192 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 3.722,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificante e filtro de ar para manutenção de veículos a serviço do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9191 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 109,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gneros alimentícios para manutenção da cantina da garagem municipal junto a Sec. municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9190 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 420,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da cantina da garagem municipal junto a Sec. municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9189 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 295,80 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos para manutenção das atividades adminsitrativas no Centro Administrativo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9188 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 680,00 |
Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de divulgação de ações do Programa Lar Doce Lar junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9186 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 45,58 |
Credor: Dalva Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.276.986-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio financeiro para pagamento de conta de enérgia elétrica para família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9184 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/07/2015 | Valor: 376,20 |
Credor: Sheila Alessandra Cruzeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.300.366-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Belo Horizonte-MG, do paciente Kayky Gomes Cruzeiro de Anemia Falciforme e outras hemoglobinopatais conf. relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9183 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 376,20 |
Credor: Ronaldo Rodrigues de oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.566-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Belo Horizonte MG, de Vivtoria Silva de Oliveira tratamento de Anemia Falciforme e Outras Hemoglobinopatias conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9175 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para participar de videoconferencia sobre as Campanhas contra Poliomielite e Multivacinação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9174 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para participar de videoconferencia sobre as Campanhas contra Poliomielite e Multivacinação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9173 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: César Vieira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.186.586-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9172 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/07/2015 | Valor: 170,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomocão para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9171 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9166 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo ciclistas para participar de competicão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9165 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 720,00 |
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 04 P.H e 05 P.A. para servidor em viagem a Vazante-MG acompanhando atletas da Escolinha Mun. de Futebol. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9164 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/07/2015 | Valor: 195,20 |
Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com locomoção para secretario municipal em viagem a Belo Horizonte-MG para participar de reuniao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9163 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa para secretario municipal em viagem a Vazante-MG acompanhando atletas da Escolinha Mun. de Futebol. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9162 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 800,00 |
Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 04 P.H e 05 P.A para secretario municipal em viagem a Vazante-MG acompanhando atletas da Escolinha Mun. de Futebol. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9161 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 640,00 |
Credor: Jeyce Daiele Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.464.411-78 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 05 P.H e 6,1/2 P.A. para servidora em viagem a Vazante-MG acompanhando alunos da Escolinha de Futebol para participar da Copa Mercosul. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9160 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Elisabete Cleonice L. de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.498.546-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Paracatu-MG para participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9159 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/07/2015 | Valor: 48,00 |
Credor: Valdirene de Assunção Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.773.556-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de Passagens para Diretora Valdirene Assunção Santos da Escola Municipal Santa Luzia (Serra Bonita). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9157 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9156 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 505,90 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícos para fornecimento de lanches nas cerimônia de conclusão dos cursos e inauguração da reforma e ampliação do prédio do Cras jutno a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9154 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 9.492,30 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção nas atividades das Unidades Básica de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9152 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.204,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner de impressora para manutenção das atividades na Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9150 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 787,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento de informática para utilização nas atividades das Unidades Básica de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9149 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/07/2015 | Valor: 4.250,00 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção da pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas da cidade junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9147 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 84,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentíciosp para forneciemtno de lanches a atletas da escolinha municipal de futebol, da Copa Mercosul, junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9142 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/07/2015 | Valor: 652,60 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para construção da base e aterro da casa da Sra. Maria Geralda de Jesus na Av. Pedro V. Versiane 81 pelo Programa Doce Lar junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9139 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/07/2015 | Valor: 2.123,70 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para técnicos da ADPM, prestando serviços no Município conf. clausula contratual. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9137 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Iolanda de Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9136 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 500,00 |
Credor: Iolanda de Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9135 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Iolanda de Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9134 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/07/2015 | Valor: 104,40 |
Credor: TECAM CAMINHÕES E SERVIÇOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.220.168/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rf. revisão de 10.000KM de veículo ônibus placa PVT-0182 a serviço do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9133 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/07/2015 | Valor: 2.230,00 |
Credor: HIDRAULICA RIO PRETO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.260.170/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção de máquina Pá Carregadeira Micchigan junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9132 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/07/2015 | Valor: 701,04 |
Credor: TECAM CAMINHÕES E SERVIÇOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.220.168/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cartucho filtrante e oleo Motor para revisão de 10.000KM de veículo PVT-0182 do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9131 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 7.937,40 |
Credor: Centro Oeste Asfalto Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de CM-30 e RL- 1C para manutenção asfáltica de ruas e avenidas da cidade junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9130 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/07/2015 | Valor: 730,00 |
Credor: Contabilidade Povoa e Silva Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.038.751/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento da taxa de emissão de Certificado Digital para o MUNICIPIO com validade de 03 (três) anos junto ao Gabineto do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9129 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/07/2015 | Valor: 240,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9128 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/07/2015 | Valor: 800,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9127 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 267,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Uberlandia-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9126 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Marcilei Farias da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.173.026-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Urucuia-MG para participar de reuniao de interesse do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9125 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/07/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: Robston Alvarenga Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasila-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9124 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9123 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9122 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 289,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Vazante-MG conduzindo alunos da Escolinha Mun. de Futebol. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9121 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 600,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Vazante-MG conduzindo alunos da Escolinha Mun. de Futebol. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9120 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 480,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Vazante-MG conduzindo alunos da Escolinha Mun. de Futebol. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9119 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Olimpio Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 184.725.831-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para tratar de assuntos de interesse da Sec. Mun. de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9118 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/07/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Cabeceiras-GO acompanhando alunos da escolinha para amistoso. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9117 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/07/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para participar de reuniao ref. ao Campeonato Noroeste de Futebol. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9116 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/07/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9115 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo servidores para tratar de assuntos de interesse do Novo Pav. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9114 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Charley Correia Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.483.616-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para tratar de assuntos de interesse da Sec. Mun. de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9111 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 186,50 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores prestando serviço de manutenção em estradas vicinais junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9107 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 760,00 |
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de desachante ref. emplacamento com taxas e confecção de placas par 02 (dois) veículos Fiat Uno junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9105 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 2.994,00 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9103 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 74,43 |
Credor: Divina Elisabel Paulo de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.115.986-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de conta de enérgia elétrica para família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9102 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 1.720,20 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de materiais impressos para manutenção das atividades nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9099 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/07/2015 | Valor: 96,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de banner para divulgação e formalização de relatório fotográfico participativo e plano de saneamento básico junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9097 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/07/2015 | Valor: 9.027,00 |
Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Peladespesa empenhada ref. prestação de serviço de pedreiro e servente, na construção de casa do Projeto Lar Doce Lar Municipal, da Sra. Maria da ConceiçÕa Romualdo Caixeta à Rua Floresta 1250 ,Centro junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9096 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/07/2015 | Valor: 9.639,00 |
Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviço de pedreiro e servente, na construção de casa do Projeto Lar Doce Lar Municipal, da Sra. Maria Geralda de Jesus à Av. Pedro Valadares Versiane 81 junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9095 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 487,69 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a quisição de material para reforma do prédio da Cadeia Pública junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9092 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 240,75 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de genelros alimentícios para consumo em evento nas cerimônias de conclusão dos cursos e reforma e ampliação do prédio do CRAS junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9089 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 618,60 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a quisição de generos alimentícios para manutenção do Programa Sopãp no atendimento as famílias com alto grau de vulnerabilidade social junto a Sec., Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9088 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 84,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades na cantina da administração municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9087 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 54,90 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cantina da administração municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9086 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 116,20 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades no centro administrativo junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9084 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/07/2015 | Valor: 375,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.1055 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Nobreack para manutenção dos serviços de Informatica da Adminsitração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9082 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.994,00 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a quisição de generos alimenticios para execução do Program Merenda Escoalr- PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9081 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/07/2015 | Valor: 1.024,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de crianças e adolescentes participantes do Programa Minas Olímpica Geração e Esporte conf. convênio no133/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9080 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de crianças e adolescentes participantes do Programa Minas Olímpica Geração e Esporte conf. convênio no133/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9079 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/07/2015 | Valor: 83,14 |
Credor: Antônia Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.843.686-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de conta de energia elétrica de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9078 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 130,00 |
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9077 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/07/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Carlos Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.773.276-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.41 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria a conselheiro, sendo: 01 P.A para membro do conselho em viagem a Paracatu-MG para participar da Conferencia Regional de Segurança Alimentar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9076 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 600,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 03 P.A. para secretaria municipal em viagem a Brasilia-DF para participar de Congresso Nacional de Secretarios Municipais de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9075 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 130,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Goiania-GO conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9074 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 240,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Goiania-GO conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9073 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Josielson Rodrigues Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.413.296-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasila-DF acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9072 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9071 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9070 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9069 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Isabel Pereira da Cunha Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.719.946-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Brasilia-DF para tratar de assuntos de interesse da Sec. Mun. de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9068 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 640,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 05 P.H e 6,1/2 P.A para servidor em viagem a Vazante-MG acompanhando alunos da Escolinha Mun. de Futebol para participar da Copa Mercosul. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9067 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/07/2015 | Valor: 68,60 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Inhumas-GO conduzindo pessoas de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9066 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/07/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Inhumas-GO conduzindo pessoas de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9065 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo representantes de times de futebol para participarem de reuniao com a Liga Esportiva. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9064 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 169,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de cópias xerográficas para expediente nas atividades administrativas da Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9062 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/07/2015 | Valor: 1.383,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos na confecção de fichas e cartões para manutenção das atividades na Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9061 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 874,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner para cartucho com reposição de cilindro, lâmina e troca de chip de impressoras da Unidade de Polícia Civil junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9060 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 79,50 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche aos participantes da XI conferência Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9059 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 220,90 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícis para lanche aos participantes da XI conferência Municipal de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9058 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 412,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para utilização na XI Conferência Municipal de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9052 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 580,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de torno para manautenção de máquinas e caminhão a serviço da Sec. Municipal de Obras Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9051 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 720,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de torno para manautenção de máquinas a serviço da Sec. Municipal de Obras públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9050 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 105,25 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento de seguro obrigatório DPVAt exercício 2015 veículo placa ORB 7172, junto SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9049 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de torno e veículo placa HMH-6363- Polícia Militar ostensiva junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9044 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 875,00 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de cantores que irão apresentar no 21o Arraia Público nos dias 03/07 e 04/04/2015 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9043 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 606,20 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de cantores que irão apresentar no 21o Arraia Público junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9042 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 3.154,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Material para manutenção das atividades do Programa Amigo de Valor junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9040 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 869,00 |
Credor: Bazar Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.344.573/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de troféu para premiação do Campeonato Municipal de Futebol Society junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9037 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 218,90 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em evento da XI Conferência Municipal de Saúde nos dias 09 e 10/07/2015 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9036 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 118,93 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em evento da XI Conferência Municipal de Saúde nos dias 09 e 10/07/2015 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9035 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 224,39 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em evento da XI Conferência Municipal de Saúde nos dias 09 e 10/07/2015 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9033 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/07/2015 | Valor: 213,13 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em evento da XI Conferência Municipal de Saúde nos dias 09 e 10/07/2015 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9031 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 255,96 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em evento da XI Conferência Municipal de Saúde nos dias 09 e 10/07/2015 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9030 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 408,88 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em evento da XI Conferência Municipal de Saúde nos dias 09 e 10/07/2015 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9029 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 112,12 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1086 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma dos Pólos da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para pintar placa de identificação da Academia de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9026 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 2.150,00 |
Credor: APSO Sistemas Integrados EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.419.076/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1113 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de relógio biométrico para ofereçer aos servidores da Sec. Municipal de Ação Social maior segurança e comodidade na execução de suas obrigações funcionais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9025 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 104,00 |
Credor: José Osmar Pereira Martins PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de divulgação das festividades do 21o Arraia Público de Buritis junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9024 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 3.580,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torno e mecânicos em máquinas, grade aradora e carreta a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9023 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 498,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Leite pasteurizado para manutenção das atividades do Programa Unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9022 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 135,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9021 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 450,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9020 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 500,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de pla ca e convites para evento de conclusão dc cursos e inauguração da reforma e ampliação do centro de Referência e Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9017 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 943,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Unidade de Acolhimento junto a Gêneros Alimentícios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9014 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 879,14 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Unidade de Acolhimento junto a Gêneros Alimentícios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9013 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 852,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Unidade de Acolhimento junto a Gêneros Alimentícios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9012 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 2.046,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Strada OPF-6054, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9011 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 3.280,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Uno placa HMH-7527 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9010 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 290,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bandeira para substituição na sede da Administração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9007 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 189,00 |
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviço de manutenção em veículos placas HLF-8667 e PUK-2047- transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9006 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 315,00 |
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviço de lanternagem e pintura do pára-choque dianteiro de veículo caminhão placa HMH-0376 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9005 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Edilei Rocha Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo servidor. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9004 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/07/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Rafael Maximo de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.769.886-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Paracatu-MG para participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9003 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 437,00 |
Credor: Ivanildo Quintal de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.002.716-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9002 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 750,00 |
Credor: Ivanildo Quintal de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.002.716-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 02 P.H e 03 P.A. para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9001 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: José Osmar Pereira Martins PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de divulgação da XI Conferência Municipal de Saúde a realizar-se nos dias 09 e 10/07/2015 junto a sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8961 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/07/2015 | Valor: 1.585,08 |
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVENIO No. 1855. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8918 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/07/2015 | Valor: 990,00 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8903 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 3.725,04 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para doação as pessoas com alto grau de vulnerabilidade social assistidas pelo Programa Pão e Leite junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8902 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/07/2015 | Valor: 59.536,92 |
Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.596.551/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1044 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa especializada,para execução de Obra de Rede de Drenagem de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica de vias urbanas, no Bairro Taboquinha e Veredas, conf. 1o Termo Aditivo ao Contrato 226/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8901 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 188,95 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de gastos com combustivel a serviço da Sec. Mun. de Saude em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8900 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Adila Cristina Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.368.926-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8899 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Adila Cristina Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.368.926-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8898 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/07/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8897 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 135,00 |
Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8896 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 1.344,50 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos e confecção de placas para inaugurações das casas do Projeto Lar Doce Lar junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8895 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/07/2015 | Valor: 90,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8894 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8893 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8892 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/07/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor (medico) em viagem a Unai-MG para participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8891 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 427,00 |
Credor: Eliene Barbosa Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8890 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 320,00 |
Credor: Eliene Barbosa Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8889 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/07/2015 | Valor: 250,00 |
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Brasilia-DF para tratar sobre convenios. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8888 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/07/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para tratar sobre convenios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8887 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 188,04 |
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Unai-MG para tratar de assuntos de interesse da Sec. Mun. de Fazenda junto a Primavia Veiculos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8886 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG, para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Fazenda junto a Primavia Veiculos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8885 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 156,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo nas festividades do Arraía Público junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8884 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 2.150,00 |
Credor: APSO Sistemas Integrados EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.419.076/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa ref. aquisição de relógio de ponto biométrico para ofereçer aos servidores da Unidade Mista de Saúde maior segurança e comodidade na execução de suas obrigações funcionais junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8883 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 1.754,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas no Setor de Recursos Humanos junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8878 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 62,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cartucho de toenr para manutenção das atividades desenvolvidas no SIAT junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8877 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 195,75 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das ativiades na garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8876 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 52,70 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores da garagem municipal junto a Sec Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8874 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 12,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para manutenção de computadors da Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8873 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 474,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção nas atividades do Programa Unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8872 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 296,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção nas atividades do Programa Unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8869 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 423,80 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção nas atividades do Programa Unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8868 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 76,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção nas atividades do Programa Unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8866 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 2.959,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material esportivo para realização de campeonato municipal Ruralão e Escolinha Municipal junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8863 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 437,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo, filtro e lubrificantes automototivos para manutenção de veículos de transporte de alunos do ensino superior da Sec. Municipal deEducação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8862 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 1.186,60 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo, filtro e lubrificantes automototivos para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8858 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 234,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de faixas e certificados para organização do plenário Municipal de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8855 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 3.213,00 |
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículo Ônibus placa JJC-0232 - ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8854 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 265,00 |
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de placa para inauguração da Academia de Saúde no bairro Canaã junto aSec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8852 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 44,80 |
Credor: Joana D Arc Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 632.880.366-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de conta de água de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8851 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 87,69 |
Credor: Reginaldo Gonçalves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.397.311-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8850 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/07/2015 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Conselho Comunitário do Taquaril | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.213.427/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2165 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Conselho de Desenv. Comunitário do Taquaril. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO conf. convênio no 13/2015 e Lei Municipal no136/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8844 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/07/2015 | Valor: 11.490,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gêneros Alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas pelo Programa Brasil Alfabetizado junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8837 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 4.537,70 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Brasil Alfabetizado junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8833 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/07/2015 | Valor: 315,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção de computadores da Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8832 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 2.994,00 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8831 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 2.349,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generosw alimentícios para serem doados para pessoas de extrema vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Ação de Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8830 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 455,00 |
Credor: José Osmar Pereira Martins PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de divulgação da campanha de exame preventivo do câncer de colo de útero junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8828 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: Francisco de Assis Barbosa Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.876.799/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços prestado em ignição e copia de chave ara veículo Fiat Palio placa GOW-4084- Polícia Civil conf. convênio junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8827 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 2.467,40 |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite de cabra para distribuição para crianças nos PSF I,II,e VI- Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8826 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/07/2015 | Valor: 1.988,50 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas nos PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8825 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 385,80 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas nos PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8824 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 2.150,00 |
Credor: APSO Sistemas Integrados EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.419.076/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de relógio de ponto biométrico e softwere de controle, para maior segurança e comodidade aos servidores da Adminsitração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8823 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 2.150,00 |
Credor: APSO Sistemas Integrados EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.419.076/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1098 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Laboratório Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa ref. aquisição de relógio de ponto biométrico , destinados a atender as necessidades do Laboratório Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8822 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 2.150,00 |
Credor: APSO Sistemas Integrados EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.419.076/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1072 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento relógio biométrico e softtwere de controle para mior segurança e comodidade aos servidores da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8821 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 2.150,00 |
Credor: APSO Sistemas Integrados EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.419.076/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1097 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Farmácia. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de aparelho relógio de ponto biométrico para uso dos servidores da farmácia municipal e do centro odontológio junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8814 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/07/2015 | Valor: 580,23 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, nos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8813 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 3.750,00 |
Credor: Marcio Henrique de Oliveira-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.075.040/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeições para consumo da equipe de trabalho e bandas das festividades no Distrito de São Pedro do Passa Três e do 21o Arraía Público de Buritis junto a Sec. Municipal de Educaçlão |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8812 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 121,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção (combustiveis) para servidor em viagem a Unai para protocolar documentação sobre a prestação de contas do transporte escolar -CONV. 247-15, junto a DRE, referente a SEGUNDA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8811 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diaria sendo: (1) P.A. para servidor em viagem a Unai para protocolar documentação sobre a prestação de contas do transporte escolar - CONV.247-15, junto a DRE, referente SEGUNDA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8810 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 3.116,07 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhistas, provenientes a exoneração do servidor - LEANDRO HENRIQUE PIRES LOPES - ocupante do cargo de Assessor de Secretaria. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8807 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 192,00 |
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1154 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para construção de calçada e complementação de muro na dese da garagem Municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8801 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 189,00 |
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura para manutenção de veículo Fiat Ducato placa HLF-4437- transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8800 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 1.512,00 |
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura para manutenção de veículo ônibus Placa OQI-0424- ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8798 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 48,00 |
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição dse materiais para construção da calçada no passeio público da Escola Municipal Antonino CÂndido Lopes junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8792 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 972,00 |
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para instalações decorativas e ornamentações do palco para as festividades do Arraiá Público 2015 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8790 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/07/2015 | Valor: 306,72 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que trabalham no atendimento em PSF-V da zona rural junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8789 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 213,87 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que trabalham no atendimento em PSF-V da zona rural junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8786 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 303,19 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que trabalham no atendimento em PSF-V da zona rural junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8784 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/07/2015 | Valor: 26,35 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que trabalham no atendimento em PSF da zona rural junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8783 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/07/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Uberlandia-MG para participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8782 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 05 P.H e 05 P.A. para servidor em viagem a Uberlandia-MG para participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8781 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/07/2015 | Valor: 500,00 |
Credor: Juscelino Rodrigues Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de locomoção para secretario municipal em viagem a São Paulo-SP para tratar de assuntos da Sec. Mun. de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8780 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.050,00 |
Credor: Juscelino Rodrigues Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 03 P.H e 04 P.A. para secretario municipal em viagem a São Paulo-SP para tratar de assuntos da Sec. Mun. de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8771 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 721,04 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de peças para manutenção de veículo Ford GMF 1280 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8762 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/07/2015 | Valor: 67,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades adminsitrativas desenvolvidas no PSF São joão junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8758 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/07/2015 | Valor: 74,18 |
Credor: Daiana Cardoso dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.729.156-76 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxílio financeiro para pagamento de conta de energia elétrica de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8757 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/07/2015 | Valor: 46,17 |
Credor: Samanta Medeiros Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.021.481-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxílio financeiro para pagamento de conta de agua para família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8756 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/07/2015 | Valor: 123,58 |
Credor: Solange Teixeira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.367.476-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxílio financeiro para pagamento de conta de energia elétrica e água de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8755 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/07/2015 | Valor: 60,74 |
Credor: Rosilene Rodrigues de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.286.266-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxílio financeiro para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8754 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/07/2015 | Valor: 58,11 |
Credor: Talita de oliveira Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.040.966-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxílio financeiro para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8753 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/07/2015 | Valor: 87,30 |
Credor: Renata Alves Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.711.576-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxílio Financeiro para pagamento de conta de enérgia elétrica para família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8752 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/07/2015 | Valor: 32,57 |
Credor: Jaina dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.120.786-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de conta de água de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8751 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/07/2015 | Valor: 55,84 |
Credor: Cleides da Silva Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.106.616-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de conta de água de família em vulnerabilidde social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8748 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/07/2015 | Valor: 714,00 |
Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de divulgação de atos institucionais do município em rádio junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8747 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/07/2015 | Valor: 210,00 |
Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.862.834/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de divulgação de atos institucionais do município em rádio junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8744 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.474,32 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de matriais para manutenção e repaos nas instalações do albergue da cadeia publica junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8725 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/07/2015 | Valor: 2.323,50 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para confecção de mesas e prateliras para uso no Laboratório de Informática do Pólo Universitário junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8713 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 1.254,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de matriais para manutenção e conservação de veículos junto a Sec. Municipal de Transpaortes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8712 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 990,00 |
Credor: Agro Oleo Unai Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.417.481/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo hidraúlico para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8711 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 990,00 |
Credor: Agro Oleo Unai Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.417.481/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo hidraúlico para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Obras Púlicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8707 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/07/2015 | Valor: 1.850,00 |
Credor: Ester da Paixão Monteiro da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.542.422/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1123 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - CRAS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenahda ref. aquisição de materiais para instalação no auditório do CRAS junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8705 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 1.746,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8696 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 53,90 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores do Programa Cozinha Comunitaria junto a Sec. Municipald e Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8695 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 4.327,38 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8693 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 306,71 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8692 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 979,80 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8691 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 1.270,13 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8690 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 420,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8689 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 1.227,50 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8688 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 831,20 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8686 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 29.790,00 |
Credor: Agro-Caixa Comércio e Indústria Metalúrgica LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.785.394/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1153 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de Caçamba Basculante para caminhão Truck placa OWY-0138 junto a Sec. municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8685 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 2.994,00 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na Merenda Escolar - Recurso PNAE junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8673 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/07/2015 | Valor: 242,90 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutnção e reparos nas escolas municipais João Joauim Ramos, Professor Anatólio, Santa Teófila, Francisco Fernandes Pitangui , José Maria de Alkimim e olégário Batista junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8668 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/07/2015 | Valor: 544,00 |
Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de divulgação de atos institucionais em rádio junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8667 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/07/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.862.834/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de divulgação de atos institucionais em rádio junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8665 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 2.886,85 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícos para manutenção das atividades nos centro educacional infantil Ângela Ma Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8664 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 1.151,50 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícos para manutenção das atividades nos centro educacional infantil Ângela Ma Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8663 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/07/2015 | Valor: 1.342,40 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícos para manutenção das atividades nos centro educacional infantil Ângela Ma Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8662 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 2.731,40 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícos para manutenção das atividades nos centro educacional infantil Ângela Ma Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8659 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 1.090,84 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícos para manutenção das atividades nos centro educacional infantil Ângela Ma Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8657 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 2.490,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades dos centros Educacionais Ângela Ma Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche Eunice Martins de Araújo, Creche José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8656 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 778,70 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades dos centros Educacionais Ângela Ma Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche Eunice Martins de Araújo, Creche José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8654 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 837,10 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades dos centros Educacionais Ângela Ma Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche Eunice Martins de Araújo, Creche José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8653 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 343,50 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades dos centros Educacionais Ângela Ma Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche Eunice Martins de Araújo, Creche José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8652 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 591,75 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades dos centros Educacionais Ângela Ma Cunha, Frei Vitor Lisboa, Creche Eunice Martins de Araújo, Creche José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8639 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 292,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de instalação de aparelho de ar condicionado na sala do Programa Bolsa Família junto ao SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8632 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 373,50 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da Merenda Escolar nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8631 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 3.444,20 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da Merenda Escolar nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8627 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/07/2015 | Valor: 8.853,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da Merenda Escolar nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8626 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 481,39 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da Merenda Escolar nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8624 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 1.819,75 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a quisição de material para manutenção das atividades nas escolas municipais, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8623 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 2.921,80 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas escolas municipais, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8622 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 780,50 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades das escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8621 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 1.014,20 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades das escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8614 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 410,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra manutnção das atividades no Programa Unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8612 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 3.802,80 |
Credor: Imperatriz Tecidos e Confeccoes Ltda-Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.783.380/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de tecidos para ornamentação das festividades do 21o Arraiá úblico de Buritis junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8608 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 645,60 |
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenha ref. serviços funerários translado para família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8607 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 6.040,00 |
Credor: Tilde Siqueira de Moraes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.012.102/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re.f. serviços de hospedagem para componentes da banda e autoridades que vieram para as festividades do Distrito de São Pedro do Passa Três e Arraia junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8606 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/07/2015 | Valor: 1.434,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais elétricos para instalações nas festividades do 21o Arraiá Públicos Municipal junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8604 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 6.420,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pea despesa empenhada ref. serviços graficos na confecção de banner e convites para festividades do 21o Arraiá Público de Buritis junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8603 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/07/2015 | Valor: 790,00 |
Credor: Pampulha Comércio de Informática LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1103 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Impresora multifuncional para manutenção das atividades na Vigilância em Saúde- Recurso Projeto Fotaleciemento junto a Sec. Municipal de Saúd. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8564 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 2.994,00 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de genelros alimentícios para manutenção da merenda escolar nas escolas municipais Recurso PNAE junto a Sec. municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8560 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/07/2015 | Valor: 400,00 |
Credor: Rotary Club de Buritis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.047.966/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de espaço para realização de evento de formatura da turma de Educação Fisíca, Musica e Artes Visuais deo Polo Universitário junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8550 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 1.605,90 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Maria da Conceição Romualdo Caixeta em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8547 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 948,10 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Maria da Conceição Romualdo Rua Floresta 1250 em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8546 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 1.880,00 |
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Maria da Conceição Romualdo Rua Floresta 1250 em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8544 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 1.387,70 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Maria da Conceição Romualdo Rua Floresta 1250 em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8543 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/07/2015 | Valor: 39,99 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8542 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 464,58 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8540 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/07/2015 | Valor: 99,45 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8536 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/07/2015 | Valor: 113,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas na Casa Saúde e Mulher junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8535 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 351,33 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Casa Saúde e Mulher junto a Sec. Munciipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8532 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/07/2015 | Valor: 99,45 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Casa Saúde e Mulher junto a Sec. Munciipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8504 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 410,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de material para manutenção das atividades desenvolvidas na Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8500 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 640,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do Programa Segundo Tempo conf. convênio no758183/011 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8488 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.55 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Confecção de Mater de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de pasta para manutenção das atividades do Setor de Compras e Licitação junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8486 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 512,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do programa Minas Olímpic Geração e Esporte junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8441 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/07/2015 | Valor: 280,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades administrativas da Sec. Municipal de Juventude Esporte e Lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8440 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/07/2015 | Valor: 41,98 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas Unidade Básica Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8439 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 1.511,95 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas Unidade Básica Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8433 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/07/2015 | Valor: 116,98 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8432 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 1.107,03 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8417 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 2.240,44 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Fortalecimento de Vinculo (PAV) junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8356 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/07/2015 | Valor: 8.575,00 |
Credor: Juvenal Alves Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.246.524/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviço de segurança para festividades da festa do Distrito de São Pedro do Passa Tres e do 21o Arraiá Público de Buritis |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8334 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 3.660,00 |
Credor: Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomesticos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 77.941.490/0195-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisilçao de aparelho de ar condicionado para uso nas creches muncipais, conf. Adesão a Ata no 73 do registro de preços no 19/2013 junto ao fundo nacional de desenvolvimento FNDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8249 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 2.700,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica - Taboquinha. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e recuperação de ruas e avenidas pavimentadas da cidade junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8222 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/07/2015 | Valor: 438,00 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1154 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material para construção de muro na garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8220 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 525,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1154 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para construção do muro de divisa na Garagem Municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8216 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/07/2015 | Valor: 1.155,95 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimetnícios para manutenção das atividades na Fazenda Terapeutica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8201 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 1.387,70 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia de Maria Geralda de Jesus Av. Pedro Valadares Versiane, 81 em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8200 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 1.880,00 |
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia de Maria Geralda de Jesus Av. Pedro Valadares Versiane, 81 em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8192 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 159,55 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de médicos e enfermeiros que fazem plantões na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8189 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/07/2015 | Valor: 280,80 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de médicos e enfermeiros que fazem plantões na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8177 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 130,00 |
Credor: José Osmar Pereira Martins PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de divulgação do evento 21o Arraiá Público de Buritis junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8091 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 2.762,70 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutencão das atividades desenvolvidas pelo programa Cozinha Comunitária junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8087 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 1.227,50 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutencão das atividades desenvolvidas pelo programa Cozinha Comunitária junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8068 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 11.268,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para serem utilizados nas atividades de crianças e adolescentes em aulas de taekwondo no Projeto Ação e vida Recurso FMASIGD junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8062 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 2.192,58 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentos para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8060 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 2.248,32 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentos para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8022 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 4.345,20 |
Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rerf. aquisição de pneu para manautenção de veículo placas NXX-0809, HLF-8666, HLF8668, HMH-7053, HLF-8665 de transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7987 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 135,25 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Valdeci Serafim de Souza em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7952 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/07/2015 | Valor: 596,25 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de atletas que irão participar do JEMG na cidade de Arinos junto a Sec. Municipal de Esporte e Lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7947 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/07/2015 | Valor: 842,61 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de atletas que irão participar do JEMG na cidade de Arinos junto a Sec. Municipal de Esporte e Lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7937 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/07/2015 | Valor: 135,25 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Maria Jose Santana Francisco de Sales,Rua Inácio Santana Barros 36 Bairro Israel Pinheiro em vulnerabilidade |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7935 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 300,50 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Maria José Francisco santana de Sales Rua inácio S. Barros,316 Israel pinheiro em vulnerabidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7717 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/07/2015 | Valor: 1.496,00 |
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construçãode Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCELAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Valdeci Sarafim de Souza Rua Jacinto Fonseca Melo 189 bairro Israel Pinheiro em vulnerabilidade solcial, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7713 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 748,93 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construçãode Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Valdeci Sarafim de Souza Rua Jacinto Fonseca Melo 189 bairro Israel Pinheiro em vulnerabilidade solcial, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7706 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/07/2015 | Valor: 5.983,00 |
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículo ônibus Viaggio ano/mod 2001/2001 placa MTO-0359 transporte de estudantes do sensino superior junto a Sec. Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7686 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 17.475,90 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de material para ornamentação do local onde será realizado o evento de festividades do 21o Arraiá Público de Buritis junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7685 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/07/2015 | Valor: 10.200,00 |
Credor: Pampulha Comércio de Informática LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1087 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Notebooks para implantação de prontuário eletrônico nos PSFs da zona rural junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7683 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/07/2015 | Valor: 5.914,00 |
Credor: Metalmontes Comercio E Industria De Moveis Ltda-Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.008.058/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0003.1075 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipaemtnos para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7682 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/07/2015 | Valor: 4.158,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0003.1075 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipaemtnos para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7674 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/07/2015 | Valor: 1.445,00 |
Credor: RCT Imformática Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.626.513/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa ref. prestação de serviços de manutenção de impressroa HP 110 Plus Designjet Plotter utilizada nos serviços administrativos da Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7549 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/07/2015 | Valor: 1.042,00 |
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de serviços de recarga de toner para impressora da Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7462 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/07/2015 | Valor: 955,16 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para alimentação des servidores prestando serviços no Distrito de Serra Bonita, São pedro , Riacho Morto e São Domingos junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3645 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 558,10 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de construção para ampliação e pintura dos PSFs I,II,III,IV,V,VII,VIII e PSFs rurais junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/07/2015 | Valor: 1.685,20 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de construção para ampliação e pintura dos PSFs I,II,III,IV,V,VII,VIII e PSFs rurais junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3639 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 168,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - CAPS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rf. aquisição de materiais para reforma e melhoramento do prédio do Centro de Atendimento Psicossocial junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/07/2015 | Valor: 1.605,90 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Maria Ferreira de Souza na Rua Salinas, 597 bairro Veredas em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/07/2015 | Valor: 219,90 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do posto de atendimento PSF da Vila Palmeira junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 9.643,92 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais pedagógicos para manutenção das atividades desenvolvidas nas escolas muncipais junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3343 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/07/2015 | Valor: 746,00 |
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículos conf. TA ao contrato no861/2013 junto a Sec. Municipal Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/07/2015 | Valor: 2.580,00 |
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículos conf. TA ao contrato no861/2013 junto a Sec. Municipal Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3341 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/07/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículos conf. TA ao contrato no861/2013 junto a Sec. Municipal Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/07/2015 | Valor: 500,00 |
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículos conf. TA ao contrato no861/2013 junto a Sec. Municipal deAção Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/07/2015 | Valor: 19.690,00 |
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículos conf. TA ao contrato no861/2013 junto a Sec. Municipal Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/07/2015 | Valor: 8.340,00 |
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículos conf. TA ao contrato no861/2013 junto a Sec. Municipal Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/07/2015 | Valor: 6.100,00 |
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículos do transporte de paciente conf. TA ao contrato no861/2013 junto a Sec. Municipal Transportes |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3336 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/07/2015 | Valor: 3.080,00 |
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículos conf. TA ao contrato no861/2013 junto a Sec. Municipal de sAùde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/07/2015 | Valor: 8.680,00 |
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículos fsd stividades administrativas do transporte de paciente conf. TA ao contrato no861/2013 junto a Sec. Municipal de sAùde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/07/2015 | Valor: 350,00 |
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículo placa OQJ-2575 Gabinete do Prefeito conf. TA ao contrato no861/2013 junto ao gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/07/2015 | Valor: 3.629,00 |
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguros de veículos placa HLF-2964, ORC-881, e HMH-0208 conf TA aditivo ao contrato no861/2013 J junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 162,57 |
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.390.260/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de mão de obra de consertos e reparos na manutenção de bombas de sistema de abastecimento de agua da Vila Palmeira e Serrana junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.518,00 |
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.390.260/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de mão de obra de consertos e reparos na manutenção de bombas de sistema de abastecimento de agua da Vila Palmeira e Serrana junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2595 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 5.763,96 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de cópias xerográficas para expediente nas atividades do Programa Brasil Alfabetizado junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 5.239,92 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de cópias xerográicas para desenvolvimento de atividades no Programa Brasil Alfabetizado junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 606,80 |
Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas na policia Civil junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada na aquisição de refrigerante para consumo no evento pedagógico com Professores das Escolas Municipias do Ensino Fundamental-SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/07/2015 | Valor: 329,95 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de generos alimentícios para alimentação de equipe que trabalham no atendimento a pacientes da zona rural- recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9298 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2015 | Valor: 14.461,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9185 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2015 | Valor: 6.284,94 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9182 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2015 | Valor: 849,83 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9181 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2015 | Valor: 5.619,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9180 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2015 | Valor: 3.073,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9179 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2015 | Valor: 6.956,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9178 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2015 | Valor: 17.272,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9177 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.850,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9169 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.003,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9168 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2015 | Valor: 11.018,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9167 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2015 | Valor: 13.358,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9106 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2015 | Valor: 18.883,46 |
Credor: Souza & Souza Construções Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1040 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a contratação de Empresa , para execução de obras de construção do centro Comunitário, situada entre a Av. Aureliano Pereira Neri e R. Adão Correa Viana-B, conf. CONV. 84/14, ref. SEGUNDA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9104 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: Cleidiane Barbosa de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 020.273.006-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referentea Auxilio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social ref. ao mês de Julho/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9057 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2015 | Valor: 936,00 |
Credor: Almed Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9056 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2015 | Valor: 7.227,00 |
Credor: Almed Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9055 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2015 | Valor: 33.000,00 |
Credor: JUAREZ FLAVIO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.016.576-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1035 | Natureza: 4.4.90.61.02 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Imóveis | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada, referente a aquisição de 11,26,75 ha de terras situadas na Fazenda Buritis - Matricola 9.301, destinado a construção do aeródromo municipal, conforme Lei Municipal no. 1329 de 16 de junho de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9054 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2015 | Valor: 6.688,18 |
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de material para manutenção das atividades do Laboratório Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9048 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 615,00 |
Credor: Mayara Pereira Viana - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.284.599/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços e aluguel de utensílios para realização da XI conferência Municipal de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9009 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2015 | Valor: 700,00 |
Credor: Willian Ferreira Dos Santos Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.011.866-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.25 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de DJ nas festividades do 21o / Arraiá Público no dia 03/07/2015, junto a /sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9000 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2015 | Valor: 77.559,77 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8997 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2015 | Valor: 69.178,23 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - FUNDEB 60% ,no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8917 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2015 | Valor: 4.941,91 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos do transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8916 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 7.250,00 |
Credor: Valderico Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.843.079/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 41, percorrendo um total de 2900 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8915 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2015 | Valor: 2.899,62 |
Credor: Tiago Eleno Gonçalves Araujo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.615/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 24, percorrendo um total de 1602 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8914 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 6.292,80 |
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 27, percorrendo um total de 3680 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8913 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 5.513,00 |
Credor: Adelci Justino da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 47, percorrendo um total de 2980 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8912 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 5.662,00 |
Credor: Ronie Von Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 11, percorrendo um total de 1900 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8911 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2015 | Valor: 2.056,87 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8910 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2015 | Valor: 804,53 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção das atividades de veículos da Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8909 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2015 | Valor: 1.085,98 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção das atividades de veículos da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8908 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2015 | Valor: 285,20 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção das atividades de veículos do ensino especail junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8907 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2015 | Valor: 561,97 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para manutenção de veículos da Polícia Civil junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8906 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2015 | Valor: 153,86 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Polícia Militar Ostensiva junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8905 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2015 | Valor: 1.106,40 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8904 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2015 | Valor: 9.783,31 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8867 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2015 | Valor: 10.843,98 |
Credor: IBF Industria Brasileira de Filmes S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8856 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2015 | Valor: 4.640,00 |
Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional Médico Urologista ref. ao mês de Junho/2015 para atendimento na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8853 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2015 | Valor: 3.140,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para realização de exames complementares com diagnóstico médico junto a Sec, Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8815 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2015 | Valor: 680,00 |
Credor: Willian Ferreira Dos Santos Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.011.866-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de DJ nas festividades do Distrito de São Pedro do Passa Três nos dias 26/06 e 27/06/2015, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2015 | Valor: 30.000,00 |
Credor: JP DA GUIRRA PRODUÇOES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.503.123/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços e locação de estruturas e prestação de serviço, para as festividades da Festa de São Pedro e do Arraiá Público de Buritis - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8766 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2015 | Valor: 4.750,00 |
Credor: Jose Adenilson Lopes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.501.358/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de show com a banda Fricote para apresentação no dia 04.07.2015 nas festividades do 21o Arraiá Público de Buritis junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8765 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2015 | Valor: 6.500,00 |
Credor: JHONNY E RAHONY PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.811.537/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de show com a dupla Jhony e Rahony para apresentação no dia 03.07.2015 nas festividades do 21o Arraiá Público jutno a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8759 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: Dalrizate Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.951.073-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social ref. ao mês de Julho/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8610 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2015 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Rodeio Espora de Prata Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.058.415/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para realização de rodeio na festa tradicional da colheita no Distrito de Serra Bonita junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8609 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2015 | Valor: 280,34 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Polícia Militar Ambiental. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8602 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2015 | Valor: 9.920,00 |
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico como Ortopedista para atendimento na Unidade Mista de Saúde, referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8601 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2015 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico do BIM para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Junho/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8600 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2015 | Valor: 12.540,00 |
Credor: Hedmilson Castro Sanabio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico para atendimento em PSF II no bairro São João ref. ao mês de Junho/2015 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8476 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2015 | Valor: 5.260,00 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Caminhão frigorífico para manutnção das atividades do Abatedouro Municipal conf. 3o TA ao contrato ref. ao mês de JUNHO/2015 junto a Sec. Muncipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8403 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 8.174,40 |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 28 percorrendo um total de 5240 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8402 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2015 | Valor: 10.351,20 |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 65 percorrendo um total de 4560 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8401 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 12.626,00 |
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 52 percorrendo um total de 4280 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8400 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2015 | Valor: 5.319,20 |
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 22 percorrendo um total de 4360 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8399 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 3.109,30 |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 70 percorrendo um total de 1054 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8397 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 8.725,32 |
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 39 percorrendo um total de 3.860,760 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8396 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 3.265,52 |
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 63 percorrendo um total de 1.955,400 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8395 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 7.936,14 |
Credor: Edivan Alves Batista - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.098.889/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 26 percorrendo um total de 4.991,280 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8394 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2015 | Valor: 5.025,28 |
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 18 percorrendo um total de 1.709,280 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8393 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 5.432,20 |
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 14 percorrendo um total de 3460 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8392 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 11.137,00 |
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 17 percorrendo um total de 4300 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8391 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 8.786,37 |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 37 percorrendo um total de 4.482,840 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8390 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 6.892,20 |
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 69 percorrendo um total de 2188 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8389 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 7.280,00 |
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 02 percorrendo um total de 4000 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8388 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 8.430,92 |
Credor: Edimo Estrela Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 40 percorrendo um total de 3.122,560 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8387 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 6.170,46 |
Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 61 percorrendo um total de 3.651,160 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8386 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 6.396,00 |
Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 13 percorrendo um total de 3900 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8385 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 8.756,00 |
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 36 percorrendo um total de 3980 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8384 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 5.308,80 |
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 34 percorrendo um total de 3360 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8383 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 5.784,00 |
Credor: Jaciel Lopes da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.599.673/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 66 percorrendo um total de 2400 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8382 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 7.758,80 |
Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 53 percorrendo um total de 2380 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8381 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 7.019,60 |
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 54 percorrendo um total de 4360 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8380 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 6.798,40 |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 51 percorrendo um total de 4.624,760 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8379 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 7.242,00 |
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 04 percorrendo um total de 2840 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8378 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2015 | Valor: 9.014,40 |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 64 percorrendo um total de 2880 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8377 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 10.007,60 |
Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 19 percorrendo um total de 3940 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8375 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 6.018,00 |
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 56 percorrendo um total de 2040 km no periodo de 01/6 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8374 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 6.652,80 |
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 60 percorrendo um total de 2640 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8373 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 5.450,20 |
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 32 percorrendo um total de 2380 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8372 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 5.915,84 |
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 05, percorrendo um total de 2128 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8371 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 10.415,11 |
Credor: Amanda Scapini Konzen | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 46, percorrendo um total de 4.199,640 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8370 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 5.985,00 |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 16, percorrendo um total de 3500 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8369 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 12.988,80 |
Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 45, percorrendo um total de 5280 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8368 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 10.522,20 |
Credor: Alvan Flavio da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 44, percorrendo um total de 4260 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8367 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 12.320,00 |
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 38, percorrendo um total de 5600 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8366 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 6.534,87 |
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 17, percorrendo um total de 2.261,200 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8365 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 7.421,40 |
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 58, percorrendo um total de 4340 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8364 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 5.605,00 |
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 55, percorrendo um total de 1900 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8363 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 6.697,00 |
Credor: Expedito Batista Cerqueira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.560/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 50, percorrendo um total de 3620 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8362 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 6.570,40 |
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 07, percorrendo um total de 3440 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8361 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 5.678,20 |
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 31, percorrendo um total de 1780 no periodo de 01/06 a 30/06/2015.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8360 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 8.860,80 |
Credor: Noe Alves Siqueira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.585.528/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 42, percorrendo um total de 4160 no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8359 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2015 | Valor: 1.152,42 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8354 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2015 | Valor: 2.188,06 |
Credor: Eduardo Marques Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 481.611.445-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel urbano, situado à Rua Brasília, no 667 - Bairro Centro, para desenvolvimento das atividades da Casa de Passagem, conf.1o Termo Ad. ao contrato No 060/2015, ref. aos meses de JUNHO E JULHO/2015, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8352 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 3.397,08 |
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 08, percorrendo um total de 1.806,960 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8351 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 2.764,50 |
Credor: Thalles Ruan Alves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.746/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 01, percorrendo um total de 1.455 km no periodo de 01/06 a 23/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8350 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 1.888,00 |
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 03, percorrendo um total de 640 km no periodo de 01/06 a 12/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8349 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2015 | Valor: 8.117,51 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de combustível para manutenção de veículos do Ensino Fundamentao junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8348 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 2.520,00 |
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 68, percorrendo um total de 1.680 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8347 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2015 | Valor: 3.660,00 |
Credor: Dimar José Alves - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 25, percorrendo um total de 2.000 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8346 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 4.927,80 |
Credor: Diana Ivani Ferreira Do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.208.060/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 67, percorrendo um total de 2.580 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8345 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 4.947,10 |
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 62, percorrendo um total de 1.978,840 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8344 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 4.610,40 |
Credor: Edivan Alves Batista - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.098.889/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 59, percorrendo um total de 2.040 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8343 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 4.436,47 |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 49, percorrendo um total de 2.862,240 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8342 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 3.466,71 |
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 48, percorrendo um total de 1.834,240 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8341 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 2.840,31 |
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 23, percorrendo um total de 1.378,792 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8340 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 4.779,97 |
Credor: Nathalia Pabline Gonçalves Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.369.800/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 33, percorrendo um total de 2.515,775 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8339 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 4.754,88 |
Credor: Rayane Resende de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.234/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 09, percorrendo um total de 2.032 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8338 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 3.967,12 |
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 29, percorrendo um total de 2.055,500 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8337 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 4.563,00 |
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 15, percorrendo um total de 2.700 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8336 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 3.995,47 |
Credor: Rosangela Durães Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.425/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 35, percorrendo um total de 2.207,440 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8335 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2015 | Valor: 6.100,00 |
Credor: Nataly de Oliveira Ayala | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.156.666-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.1069 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Feira Livre. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref contratação de profissional Arquiteta para execução de projeto para aprovação junto a GIGOV ref. ao convênio 426.024-97/2013 para construção da Feirinha Municipal junto a Sec. Municipal de Obras públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8332 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2015 | Valor: 3.840,00 |
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref contratação de profissional Médico Otorrinolaringologista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. a Junho/2015 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8331 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2015 | Valor: 18.750,00 |
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico plantonista sendo 25 plantões de 12 Hs e 02 plantões sobreaviso ref. ao mês de Junho/2015 para atendimento na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8326 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2015 | Valor: 5.850,00 |
Credor: Maciel Eduardo de Pontes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médicos Neurologista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Julho/2015 ,junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8325 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2015 | Valor: 9.000,00 |
Credor: Karla Campos Besckow | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico para atentimento Plantonista na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Junho/2015 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8323 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2015 | Valor: 12.540,00 |
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médicos para atendimento no PSF IV no bairro centro ref. ao mês de JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8322 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2015 | Valor: 13.794,00 |
Credor: Haroldo Gomes Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico para atendimento em PSF V na zona rurual ref. ao mês de Junho/2015 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8321 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2015 | Valor: 6.030,00 |
Credor: José Edir Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de profissionial médico especialista no controle de Hanseníase e 06 (seis) Plantões no mês de Junho/2015 para atendimento na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8320 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2015 | Valor: 9.792,00 |
Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ontratação de profissional médico ginecologista e exame de ultrassonografia para atendimento na Casa Saúde da Mulher ref. ao mês de Junho/2015 a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8318 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2015 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços profissionais odontológico para atendimento no PSF VI do bairro Canaã ref. ao mes de Junho/2015 Junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8246 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2015 | Valor: 6.417,40 |
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços funerários e translado (adulto e infantil) para pessoas em vulnerabilidade social, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7975 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 3.057,72 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7965 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2015 | Valor: 306,80 |
Credor: Saúde e Vida Médico Hospitalar LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde- Recurso BLMAC junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2015 | Valor: 501,60 |
Credor: Jailson Pereira de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.034/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Pedreiro para manutenção de prédio de Unidades de Saúde conf. contrato no173/2015, ref. ao mês de JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7664 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2015 | Valor: 1.239,00 |
Credor: Jose Geraldo da Rocha - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.579/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços de pintor para manutenção de Prédios Escolares ref. a JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7452 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2015 | Valor: 2.872,99 |
Credor: Star Odontomedica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.567.724/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material odontológico para manutenção das atividades odontológicas nos PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2015 | Valor: 4.359,50 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Atenção Básica junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2015 | Valor: 40.900,00 |
Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1113 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 (um) veículos Fiat Uno zero cor branca motor 1.4 flex direção hidráulica, ar condicionado conf. convênio no41/2015 para uso nas atividades da Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2015 | Valor: 805,62 |
Credor: Matheus Costa Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2015 | Valor: 5.230,62 |
Credor: Luis Alberto Pires Piegas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.378.900-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2015 | Valor: 1.649,23 |
Credor: Iara Dalla Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 618.497.901-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2015 | Valor: 322,50 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada na Aquisição de gêneros alimentícios para o consumo na garagem Municipal - SEMUT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2015 | Valor: 8.787,50 |
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na farmacia basica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2015 | Valor: 1.151,70 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela empresa empenhada para aquisição de material hospitalar para a manutenção das atividades da Atenção Básica. Recurso: BLATB - SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2015 | Valor: 6.165,50 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para a aquisição de Medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Atenção Básica. Recurso: BLATB-SMS.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9179 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2015 | Valor: 788,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9178 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2015 | Valor: 8.738,46 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9055 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/07/2015 | Valor: 27.000,00 |
Credor: JUAREZ FLAVIO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.016.576-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1035 | Natureza: 4.4.90.61.02 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Imóveis | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada, referente a aquisição de 11,26,75 ha de terras situadas na Fazenda Buritis - Matricola 9.301, destinado a construção do aeródromo municipal, conforme Lei Municipal no. 1329 de 16 de junho de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8911 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2015 | Valor: 1.688,56 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8910 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2015 | Valor: 1.064,39 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção das atividades de veículos da Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8907 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2015 | Valor: 570,41 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para manutenção de veículos da Polícia Civil junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8905 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2015 | Valor: 916,37 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2015 | Valor: 54.740,00 |
Credor: JP DA GUIRRA PRODUÇOES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.503.123/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços e locação de estruturas e prestação de serviço, para as festividades da Festa de São Pedro e do Arraiá Público de Buritis - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8766 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 4.750,00 |
Credor: Jose Adenilson Lopes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.501.358/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de show com a banda Fricote para apresentação no dia 04.07.2015 nas festividades do 21o Arraiá Público de Buritis junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8765 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 6.500,00 |
Credor: JHONNY E RAHONY PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.811.537/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de show com a dupla Jhony e Rahony para apresentação no dia 03.07.2015 nas festividades do 21o Arraiá Público jutno a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8602 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2015 | Valor: 9.000,00 |
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde, referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8601 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/07/2015 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico de ultrasson abdominal para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de Junho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8469 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: Maria da Conceição Romualdo Caixeta | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.335.436-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. auxilio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social ref. ao mês de JULHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8457 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2015 | Valor: 180,00 |
Credor: Rosimeire Ramos Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.408.686-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social ref. ao mês de JULHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8455 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: Ludmila Batista Lopes de Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.760.366-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social ref. ao mês de Julho/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8452 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: Rosilene Euzebia da Cruz Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.796.156-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio financeiro para pagamento dee aluguel de família em vulnerabilidade social ref. ao mês de JULHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8390 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2015 | Valor: 10.357,20 |
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 43 percorrendo um total de 3780 km no periodo de 01/06 a 30/06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8359 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2015 | Valor: 2.818,35 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8353 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/07/2015 | Valor: 3.650,00 |
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref, prestação de serviços de confecção de protese dentária para doação as pessoas com alto grlau de vulnerabilidade social- Recurso BLMAC junto a sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8349 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/07/2015 | Valor: 2.233,58 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de combustível para manutenção de veículos do Ensino Fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8329 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/07/2015 | Valor: 20.636,28 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de combustível destinados para veículos a serviço do transporte de alunos do ensino superiro junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8328 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/07/2015 | Valor: 983,14 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para anutenAquisição de combustível destinados para veículos a serviço da Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8323 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/07/2015 | Valor: 8.550,00 |
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médicos para atendimento no PSF IV no bairro centro ref. ao mês de JULHO/2015 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8226 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Cristiano Lucas de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.287.546-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial dentistas, para prestação de serviços na Unidade Básica de Saúde PSF bairro Taboquinha ref. ao mês de Junho/2015 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8172 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Geralda de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.830.586-37 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxílio Aluguel para família em vulnerabilidade social ref. ao mês de Julho/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8037 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2015 | Valor: 82.001,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8035 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.410,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7678 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 850,00 |
Credor: Deivisson Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.478.111-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de auxiliar de Pintor para conservação de imóveis, pintura de placas de sinalização de trânsito conf. contrato no 190/2015, ref. ao mês de JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7677 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 1.688,00 |
Credor: Vinicius Gomes da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.161.425/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços de Pedreiro para manutenção de prédio de Unidades Escolares conf. contrato no180/2015, ref. ao mês de JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7675 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2015 | Valor: 962,00 |
Credor: Jair Monteiro dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.204/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rf. contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas conf. contrato no178/2015 ref. JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7669 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 1.016,00 |
Credor: Jose Ronei da Costa Barbosa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.409/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de servente de pedreiro para manutenção de prédio de unidade de Saúde conf. contrato no 173/2015 ref. JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7665 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 1.350,00 |
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.171.812/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de sepultamento conf. contrato no 182/2015, ref. JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7663 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2015 | Valor: 975,00 |
Credor: José Wilson da Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.191.686/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de manutenção de ruas paviemntadas conf. contrato n 181/2015 ref. ao mês de JUNHO/2015, junto a sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7662 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 1.308,00 |
Credor: José Santana Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.191.956/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de capina , limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios de ruas e avenidas da cidade ref. JUNHO/2015 junto a Sec. municipal de Obras Públicas . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7661 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 1.194,00 |
Credor: Elionardo Matias Gonçalves - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.279/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de capina , limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios de ruas e avenidaa da cidade ref. JUNHO/2015 junto a Sec. municipal de Obras Públicas . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7660 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 1.344,00 |
Credor: Edmar Gonçalves Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.387/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de cpina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das ruas e avenidas conf. contrato no169/2015 ref. JUNHO/2015, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7659 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 1.280,00 |
Credor: Domingos Almeida da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.399.429/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de reparos e reforma de carteiras e cadeiras das escolas municipais conf. contrato n 160/2015 ref. JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7657 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/07/2015 | Valor: 1.664,00 |
Credor: Clenio Rocha Ribeiro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.342/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Pedreiro paqra manutenção de prédio de Unidades Escolares conf. contrato no166/2015 ref. JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7656 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 1.290,00 |
Credor: Antonio Pereira da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.485/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Serralheiro para manutenção de prédios de Unidades Escolares conf. contrao no 166/2015 ref. JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7637 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 869,00 |
Credor: Wellington Pesado da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.166.821/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês de JUNHO/2015 junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7636 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 896,50 |
Credor: Joaquim Pereira Dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.660/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de ajudante de pedreiro, para manutenção de prédios escolares, ref. ao mês de JUNHO/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7635 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 885,60 |
Credor: José Nelson da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.390/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês de JUNHO/2015 junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7634 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2015 | Valor: 152.017,86 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7633 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.031,39 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7632 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2015 | Valor: 14.591,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7628 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 882,90 |
Credor: Geraldo Francisco Ferreira Junior - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.319/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza urbana em jardins praças conf. contrato no 218/2015 ref. a JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7557 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 1.059,50 |
Credor: Robson Viana Correa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.371/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Borracharia ref. a JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7556 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 904,65 |
Credor: Marcio Rocha de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.133.388/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Jardinagem e capina em ruas e avenidas da cidade ref. a JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7554 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 880,20 |
Credor: Ailson Soares do Nascimento - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.111/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em Parques Jardins e Praças ref. a JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7464 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 24,73 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Casa de Cultura no mês de JULHO de 2015, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2015 | Valor: 40.900,00 |
Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1113 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 (um) veículos Fiat Uno zero cor branca motor 1.4 flex direção hidráulica, ar condicionado conf. convênio no41/2015 para uso nas atividades da Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2015 | Valor: 912,00 |
Credor: Ronaldo Teixeira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.686.566-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de ajudante de pedreiro para manutenção de prédio de unidades escolares ref. a JUNHOI/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2015 | Valor: 3.767,46 |
Credor: Valdete Alves Cardoso Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.818.336-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2015 | Valor: 418,56 |
Credor: Sebastião Pereira de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.411.206-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2015 | Valor: 2.254,10 |
Credor: João Alves Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2015 | Valor: 1.290,04 |
Credor: Jaci Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 178.193.856-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos p/ execução do PROgrama Merenda Escoalr das escolas municipais conf. contrato n93/2015 e chamada pública no001/2015 Reurso PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2015 | Valor: 1.009,00 |
Credor: Diolino Gomes de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8602 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/07/2015 | Valor: 2.068,00 |
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico como ortopedista (sobre aviso) para atendimento na Unidade Mista de Saúde, referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8601 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2015 | Valor: 8.625,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médicos plantonistas, sendo 09 plantões de 12 Hs e 05 plantões sobreaviso para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Junho/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8349 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/07/2015 | Valor: 13.914,16 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Aquisição de combustível para manutenção de veículos do Ensino Fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8329 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2015 | Valor: 1.934,26 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de combustível destinados para veículos a serviço do transporte de alunos do ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8328 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/07/2015 | Valor: 2.642,27 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para anutenAquisição de combustível destinados para veículos a serviço da Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8313 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2015 | Valor: 5.295,68 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo de Transporte de Pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8112 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/07/2015 | Valor: 1.114,11 |
Credor: Consórcio Int. de Saude da R. Urgencia e Emergência - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2256 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a repasse para manunetenção do consórcio para pagamento de despesas administrativas, referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8110 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2015 | Valor: 1.151,59 |
Credor: Consórcio Int. de Saude da R. Urgencia e Emergência - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2256 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a repasse para manunetenção do consórcio para pagamento de pessoal e encargos sociais na area administrativo, referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7911 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 849,83 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7910 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 788,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7909 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.182,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7908 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 32.481,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7907 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 3.250,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7906 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.932,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7903 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.932,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7902 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 8.218,72 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7900 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 866,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7899 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.921,61 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7897 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 6.536,72 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7896 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.401,66 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7893 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.258,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7892 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.099,46 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7891 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 5.382,46 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7890 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.699,65 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7889 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.242,70 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7888 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 953,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7887 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.461,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7886 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.576,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7885 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.954,39 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7884 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.758,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7883 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 8.082,56 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7881 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 7.865,77 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7880 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.540,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7879 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 5.647,65 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7878 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.258,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7876 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 7.398,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7875 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 6.455,38 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7874 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.708,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7871 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.195,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7869 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 5.597,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7868 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.274,74 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7867 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 9.648,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7866 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 8.280,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7865 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.818,78 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7864 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.960,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7863 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 14.443,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7862 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 24.264,62 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7860 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 945,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7859 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 3.399,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7857 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.797,63 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7855 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 106.214,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7853 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 750,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7851 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 3.379,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7850 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 20.902,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7849 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 45.287,24 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7848 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.682,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7847 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 6.925,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7846 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 16.183,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7845 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 8.874,72 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7844 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 835,28 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7843 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 14.439,56 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7842 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 945,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7841 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 20.238,77 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7840 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 3.521,47 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7839 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 6.887,56 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7838 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 3.084,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7837 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.536,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7835 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 23.683,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7834 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.932,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7833 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.290,16 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7831 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.124,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7830 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.666,75 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7829 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 788,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7828 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.274,74 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7827 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 3.067,86 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7825 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 6.892,66 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7824 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.932,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.182,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7822 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 51.857,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7821 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 6.281,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7820 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.024,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7819 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 945,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7817 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.652,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7816 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.932,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7814 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 3.940,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7813 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 9.945,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7812 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 6.044,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7811 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 7.376,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7810 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.364,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7809 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 10.142,62 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7808 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.168,51 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7807 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 8.352,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7806 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 3.230,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7804 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.264,07 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7800 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 15.627,66 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7798 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 37.471,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7796 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 215.534,43 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7795 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.699,65 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7794 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.885,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7793 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 9.786,62 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7791 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.932,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7790 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.024,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7789 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 13.511,07 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7788 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 3.762,71 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7787 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.932,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7785 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.840,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7782 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 8.653,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7781 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.546,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7779 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.227,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7778 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 11.244,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7777 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 6.611,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7775 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 3.048,75 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7774 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.932,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7771 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 3.659,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7770 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 6.689,61 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7769 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 14.946,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7768 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 7.111,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 12.662,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7678 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/07/2015 | Valor: 680,00 |
Credor: Deivisson Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.478.111-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de auxiliar de Pintor para conservação de imóveis, pintura de placas de sinalização de trânsito conf. contrato no 190/2015, ref. ao mês de JULHO/2015 junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7659 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/07/2015 | Valor: 1.280,00 |
Credor: Domingos Almeida da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.399.429/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de reparos e reforma de carteiras e cadeiras das escolas municipais conf. contrato n 160/2015 ref. JULHO/201, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7633 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 5.386,16 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7545 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED- C/C: 21.534-1, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7464 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/07/2015 | Valor: 22,90 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Casa de Cultura no mês de JUNHO de 2015, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3184 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/07/2015 | Valor: 1.209,60 |
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.362/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para contratação de prestação de ajudante de pedreiro, para manutenção de prédios escolares, referente ao mês de JUNHO/2015, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3183 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/07/2015 | Valor: 1.813,90 |
Credor: José Luiz de Oliveira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.139/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para contratação de serviços para manutenção de prédios de Unidades Escolares, conf. contrato No 220/2014, ref. ao mês de JUNHO/2015, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/07/2015 | Valor: 788,00 |
Credor: Aparicio Braga Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.502.396-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado à av. minas Gerais no905- centro de propriedade do espólio de Apárício Braga Soares para as atividades do Programa social "Recomeça" ref. aos mes de JUNHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2015 | Valor: 3.124,86 |
Credor: Luiz Nei de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícis da agricultura familiar para execução do Programa de Merenda Escolar conf. chamada pública no01/2015 junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2015 | Valor: 1.916,63 |
Credor: Valder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.213.306-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2015 | Valor: 612,04 |
Credor: Roberto Monteiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.078.766-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2015 | Valor: 1.372,60 |
Credor: Paulo Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2015 | Valor: 1.855,56 |
Credor: Maria José das Neves Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2015 | Valor: 1.588,22 |
Credor: Joaquim Alves Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 727.542.226-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2015 | Valor: 287,28 |
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2015 | Valor: 240,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlandia-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/07/2015 | Valor: 912,00 |
Credor: Welson Vieira da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.891/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela Despesa empenhada referente a Contratação de prestação de serviços de auxiliar de eletricista, para a manutenção de prédio públicos, ref. ao mês de JUNHO/2015, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/07/2015 | Valor: 147,95 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/07/2015 | Valor: 1.422,24 |
Credor: Geralda Ercília Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua Bahia, no 726 - Bairro Centro, para instalações das Atividades Administrativas da SEMEC, conf. contrato no018/2015, ref. aos meses de JUNHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8601 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2015 | Valor: 10.035,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médicos Pediatria e Cardiologia para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Junho/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8329 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/07/2015 | Valor: 3.796,96 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de combustível destinados para veículos a serviço do transporte de alunos do ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8314 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/07/2015 | Valor: 6.461,62 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos destinados a serviços da Sec. Municipal de Obras Publicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8313 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/07/2015 | Valor: 11.219,78 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo de Transporte de Pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8312 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/07/2015 | Valor: 4.058,57 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviços de manutenção de estradas vicinais junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8176 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2015 | Valor: 2.126,16 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de publicação de atos e documentos oficiais do governo municipal junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2015 | Valor: 1.029,84 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos destinados a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7882 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/07/2015 | Valor: 20.333,86 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7873 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.576,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7854 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/07/2015 | Valor: 30.161,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7849 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2015 | Valor: 945,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7822 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2015 | Valor: 744,53 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7805 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/07/2015 | Valor: 7.380,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7788 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.434,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7786 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.364,65 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7780 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/07/2015 | Valor: 8.408,55 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7776 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/07/2015 | Valor: 45.478,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7481 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/07/2015 | Valor: 1.671,80 |
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde junto a Sec. municipal de Saúde ref. 06/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7477 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/07/2015 | Valor: 492,82 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenahda ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3185 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/07/2015 | Valor: 317,16 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Polílcia Civil junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/07/2015 | Valor: 448,20 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para manutenção das atividades no apoio às crianças nos PSFs - Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2015 | Valor: 788,00 |
Credor: Rosilda Francisca da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.495.806-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel urbano, situado à Rua Rio Grande do Sul, no 33 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para as atividades da Escola Municipal de Música Santa Cecília, ref. a JUNHO/2015,conf. solicitação da SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2015 | Valor: 888,10 |
Credor: Vilmar do Prado Nery - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.426/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de manutenção da Torre de Televisão conf TA ao contrato no105/2014, ref. ao mês de JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Educação.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.113,00 |
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.554/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de auxiliar de máquinas pesadas, ref. ao mês de JUNHO/2015, junto a SMT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/07/2015 | Valor: 842,70 |
Credor: Samaria Ferreira Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.436/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços Postais para o Distrito de Serra Bonita, ref. ao mês de JUNHO/2015, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2015 | Valor: 892,50 |
Credor: João Batista Dias - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.545/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de manutenção de Transporte Fluvial ref. a JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2015 | Valor: 1.640,00 |
Credor: José Raimundo Ferreira do Prado - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.528/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Carpinteiro para manutenção de pontes ref. a JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2015 | Valor: 1.660,00 |
Credor: Pedro Moreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.539/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Carpinteiro para manutenção de pontes ref. a JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2015 | Valor: 973,50 |
Credor: Edson Ribeiro de Sousa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.289/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços gerais nos cemitérios municipais, conforme solicitação da SEMOP, ref. ao mês de JUNHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2015 | Valor: 1.194,00 |
Credor: Leandro de Castro Lopes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.488/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de pintor para manutenção de prédios escolares ref. a JUNHO/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2015 | Valor: 862,50 |
Credor: Ronei Barbosa dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.955/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de jardinagem e capina em ruas e avenidas e canteiro ref. a JUNHO/2015 junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2015 | Valor: 872,04 |
Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.565.544/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de jardinagem e capina em ruas e avenidas e canteiro ref. ao mês de JUNHO/2015, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2015 | Valor: 1.131,60 |
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesada para manutenção de prédio de unidades escolares ref. ao mês de JUNHO/2015,junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2015 | Valor: 966,00 |
Credor: Darlan Pereira Morais - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.278/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins , ref. ao mês JUNHO/2015, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/07/2015 | Valor: 1.063,75 |
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês JUNHO/2015 junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/07/2015 | Valor: 874,50 |
Credor: Shirley Pereira Gomes de Brito - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.927/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês de JUNHO/2015, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2015 | Valor: 966,00 |
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês de JUHO/2015 junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2015 | Valor: 889,20 |
Credor: José dos Reis Francisco da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.631/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês de JUNHO/2015, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2015 | Valor: 891,25 |
Credor: José Antonio Ferreira de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.012/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês de JUNHO/2015, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2015 | Valor: 866,74 |
Credor: Natal Alves D´Abadia - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.883/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de jardinagem capina em ruas, avenidas e canteiros ref. ao mês JUNHO/2015 junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2015 | Valor: 875,80 |
Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.314/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins , ref. ao mês de JUNHO/2015, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2015 | Valor: 888,15 |
Credor: Renato Oliveira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.399/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins , ref. ao mês de JUNHO/2015, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2015 | Valor: 923,40 |
Credor: Evandro Evangelista da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.593.232/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins , ref. ao mês de JUNHO/2015 junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2015 | Valor: 891,66 |
Credor: Eberton Rodrigues Gomes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.561.897/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins , ref. ao mês de JUNHO/2015, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2015 | Valor: 889,20 |
Credor: José Gonçalves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.383/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins , ref. ao mês JUNHO/2015 junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2015 | Valor: 967,30 |
Credor: Carlito da Silva Santarem - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.355/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins , ref. ao mês de JUNHO/2015, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2015 | Valor: 893,33 |
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.623/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins , ref. ao mês de JUNHO/2015, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2015 | Valor: 880,00 |
Credor: Valdevam Pereira de Freitas - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.846/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins , ref. ao mês JUNHO/2015 junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2015 | Valor: 2.101,71 |
Credor: Ronaldo Caetano de Mattos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 276.129.101-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2015 | Valor: 1.284,55 |
Credor: Marlene Evangelista Barboza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2015 | Valor: 597,04 |
Credor: Magnei Batista de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/07/2015 | Valor: 1.295,52 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2015 | Valor: 2.155,98 |
Credor: João Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.246-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2015 | Valor: 1.429,69 |
Credor: Daniel Gonçalves Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2015 | Valor: 2.074,08 |
Credor: Antonio Vicente de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2015 | Valor: 924,78 |
Credor: José Orlando de Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref,a locação de imóvel situado nesta cidade de Buritis-MG, à Rua Rio Grande do Sul, no126 - Centro, no período de 02/09/2013 a 02/09/2014, conforme solicitação da SEMF para instalação do MINAS FÁCIL, ref. ao mês de JUNHO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/07/2015 | Valor: 360,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2015 | Valor: 758,80 |
Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de Imóvel rural,denominado "Chácara Extrema", situado neste Município, na saída Buritis-MG/Arinos-MG, para a Associação dos Carroceiros, ref. aos meses de JUNHO/2015, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2015 | Valor: 193,16 |
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE APOIO, p/ pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mês de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/07/2015 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3063, pertencentes ao CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/07/2015 | Valor: 400,00 |
Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação da empresa para prestação de serviços de manutenção no uso de software e serviços de manutenção no uso de software, para as atividades administrativas do CREAS, e CRAS conf. 1o TA ao contrato no1210/2013, junto a |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8416 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2015 | Valor: 1.635,10 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Fortalecimento de Vinculo (PAV) junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8314 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/07/2015 | Valor: 2.923,95 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos destinados a serviços da Sec. Municipal de Obras Publicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8313 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2015 | Valor: 4.837,02 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo de Transporte de Pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8312 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2015 | Valor: 11.844,67 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviços de manutenção de estradas vicinais junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8176 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/07/2015 | Valor: 11.871,06 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de publicação de atos e documentos oficiais do governo municipal junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8033 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/07/2015 | Valor: 2.194,51 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos destinados a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7877 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/07/2015 | Valor: 18.498,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7856 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/07/2015 | Valor: 7.568,72 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7836 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/07/2015 | Valor: 9.158,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7832 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/07/2015 | Valor: 11.842,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7826 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/07/2015 | Valor: 5.526,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7818 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/07/2015 | Valor: 26.843,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7797 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/07/2015 | Valor: 454.900,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7792 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/07/2015 | Valor: 7.008,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês .JULHO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7783 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.039,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7773 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/07/2015 | Valor: 6.580,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7772 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/07/2015 | Valor: 32.903,98 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7481 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/07/2015 | Valor: 1.671,80 |
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde junto a Sec. municipal de Saúde ref. ao mês de Junho/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7477 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/07/2015 | Valor: 591,07 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenahda ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/07/2015 | Valor: 1.618,06 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/07/2015 | Valor: 104,11 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Polícia militar junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3188 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/07/2015 | Valor: 1.225,54 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3185 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/07/2015 | Valor: 214,85 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Polílcia Civil junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.053,00 |
Credor: Edimilson Ferreira Evangelista - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.284/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de Zeladoria, ref. ao mês de JUNHO/2015, junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/07/2015 | Valor: 109,20 |
Credor: Orsi Pereira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 303.438.876-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/07/2015 | Valor: 218,40 |
Credor: Zilda Maria da Silva Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.288.526-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2015 | Valor: 1.555,39 |
Credor: Randolfo Batista de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.625.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2015 | Valor: 902,25 |
Credor: Mathias da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2015 | Valor: 530,67 |
Credor: Mariano Antonio Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.981.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2015 | Valor: 531,14 |
Credor: Jussara de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/07/2015 | Valor: 564,10 |
Credor: José Maria Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2015 | Valor: 1.251,68 |
Credor: José Maria Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2015 | Valor: 776,17 |
Credor: Henrique Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2015 | Valor: 1.246,42 |
Credor: Geralda Ribeiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.211.436-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2015 | Valor: 2.262,80 |
Credor: Fledes Santana Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.130.281-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2015 | Valor: 773,94 |
Credor: Etiene Fonseca Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2015 | Valor: 958,88 |
Credor: Edivar Faustino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2015 | Valor: 719,92 |
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2015 | Valor: 1.067,86 |
Credor: Adao Jose Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/07/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/07/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/07/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: Hugo Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2015 | Valor: 788,00 |
Credor: José Anulino Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.582.041-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para a Locação de imóvel rural, denominado Fazenda São Vicente do Meio, para atividades da Fazenda Terapeutica do Municipio, conf. Contrato no 12/2015, juntoa a SMS, ref. a QUINTA PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2015 | Valor: 191,98 |
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela Despesa empenhada referente a Contratação de empresa especializada, para fornecimento de software de prontuário eletrônico, conf. solicitação da Secretaria Mun. Saúde - SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/07/2015 | Valor: 150,27 |
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DE APOIO, p/ pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/07/2015 | Valor: 1.779,62 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do DEP. DE TRANSPORTES, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/07/2015 | Valor: 3.648,25 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da U.M.S., no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/07/2015 | Valor: 196,59 |
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE APOIO, p/ pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mês de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/07/2015 | Valor: 87,72 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3679, pertencentes a SEJELT, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/07/2015 | Valor: 75,56 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3588, pertencentes a FARMÁCIA BASICA, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/07/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com hospedagem para servidor em viagem a Araguari-MG/Uberlandia-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8176 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2015 | Valor: 4.783,86 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de publicação de atos e documentos oficiais do governo municipal junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7904 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.352,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7877 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.036,23 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7856 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2015 | Valor: 11.679,23 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7852 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2015 | Valor: 34.321,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7836 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.708,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7832 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.241,37 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7826 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.657,16 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7818 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/07/2015 | Valor: 489,45 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7797 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2015 | Valor: 25.020,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7792 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.002,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7783 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2015 | Valor: 10.644,07 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7540 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/07/2015 | Valor: 1.937,06 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7487 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2015 | Valor: 1.473,40 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7475 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/07/2015 | Valor: 334,98 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção das atividades desenvolvidas no Ensino Especial junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2015 | Valor: 259,83 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3188 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/07/2015 | Valor: 651,21 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2015 | Valor: 8.797,00 |
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: pela despesa empenhada para a Contratação de empresa especializada para execução de serviços de assessoria e consultoria técnica administrativa, ref. a SEXTA PARCELA ,conforme solicitação da SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2015 | Valor: 14.320,15 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2015 | Valor: 30.152,75 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - PRINCIPAL conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 750,00 |
Credor: Zeli Conceição Silva Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.722.736-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel urbano, situado à Rua Américo Vespúcio, no 64 - Bairro Veredas, nesta cidade de Buritis-MG, destinado a depósito de máquinas, ferramentas ref. ao mês de JUNHO/2015, junto a SEMOP |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 1.094,03 |
Credor: Salustiano Falcão Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despea empenhada na locação de um,imóvel urbano, situado à Rua Bahia, no 676, sala 102 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, conf. solicitação da Secretaria Mun. Fazenda, ref. ao mês de JUNHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2015 | Valor: 24,97 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Farmácia de Minas no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 851,32 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Fazenda Terapêutica no mês de JUNHO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/07/2015 | Valor: 600,00 |
Credor: Celio Jacinto de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela desesa empenhada referente a locação do imóvel situado nesta cidade de Buritis-MG, à Avenida Bandeirantes, 916-C -- Bairro Centro, para instalações do Departamento de Projetos, referente o mês de JUNHO/2015, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 5.984,97 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para a Locação do Imóvel Rural, denominado Faz. Pé da Serra, localizada na Rod. MG-400 para desenvolvimento das atividades do abatedouro municipal, conf. contrato 048/2015, ref. mês de JUNHO/2015, junto a SMAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2015 | Valor: 260,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: Hugo Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/07/2015 | Valor: 450,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 820,55 |
Credor: Ronan Jose Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada na Locação do imóvel,urbano, situado à Rua Ceará, 236 - Bairro Veredas, nesta cidade de Buritis-MG, para instalações da Unidade Básica de Saúde/PSF, ref. mês JUNHO/2015 - SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 1.008,10 |
Credor: Maria José Alves Mangabeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.505.386-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel urbano, conf. contrato no039/2015, situado à Rua Rui Barbosa, 922 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, ref. mês de JUNHO/2015, instalações da Casa Saúde da Mulher - SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 4.736,95 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do Imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 815 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, destinado a instalações para as atividades administrativas da Secretaria Mun. Saúde, ref. mês de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 383,60 |
Credor: Celita Farias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do móvel urbano, situado à Av. Central, 120 - Vila Cordeiro, n, destinado à instalação de atividades de PSF Rural, conf. solicitação da Secretaria Mun. de Saúde-SMS, no mês de JUNHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/07/2015 | Valor: 1.269,00 |
Credor: Lino Geraldo dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para a Contratação de prestação de Serviços como Operador de som e video para as atividades administrativas, junto a SEMAP, referente ao mês de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 142,20 |
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.572.306-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para a Locação do imóvel,situado no P.A.Unidos Venceremos - Zona Rual, neste município de Buritis-MG, conf. solicitação da Secretaria Mun. de Saúde. SMS, ref. mês de JUNHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 1.380,00 |
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 224.484.201-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para a Contratação de serviços profissional de auxiliar de análise clínicas, para atender o laboratório Municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, ref. mês de Junho de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/07/2015 | Valor: 191,98 |
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada para aContratação de empresa especializada, para fornecimento de software de prontuário eletrônico, junto a Secretaria Mun. Saúde, referente a Sexta parcela, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/07/2015 | Valor: 3.333,33 |
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para a Contratação de empresa especializada, para fornecimento de software de prontuário eletrônico, junto a Secretaria Mun. Saúde, referente a Sexta parcela conforme contrato no 403/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/07/2015 | Valor: 191,98 |
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa especializada, para fornecimento de software de prontuário eletrônico, junto a Secretaria Mun. Saúde, ref. a Sexta parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/07/2015 | Valor: 191,98 |
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para a Contratação de empresa especializada, para fornecimento de software de prontuário eletrônico, ref. a Sexta Parcela junto a Secretaria Mun. Saúde, referente a primeira parcela, conf. contrato no 403/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/07/2015 | Valor: 191,98 |
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela Despesa empenhada referente a Contratação de empresa especializada, para fornecimento de software de prontuário eletrônico, ref. a Sexta Parcela conf. solicitação da Secretaria Mun. Saúde - SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/07/2015 | Valor: 191,98 |
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela Despesa empenhada referente a Contratação de empresa especializada, para fornecimento de software de prontuário eletrônico, ref. a Sexta Parcela conf. solicitação da Secretaria Mun. Saúde - SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.535,89 |
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa especializada, para fornecimento de software de prontuário eletrônico, ref. a Sexta Parcela conf. solicitação da Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para a Vigilância em Saúde conf. 5o Termo Aditivo ao Contrato no 314/2013, ref. ao mês Julho/2015 Junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 929,93 |
Credor: Julieta Gaia Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de Imóvel,urbano, situado à Avn. Minas Gerais, 836 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, destinado a instalações da SEMOP, referente ao mês de JUNHO de 2015.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 780,04 |
Credor: Davi Beloti | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.053.711-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Locação de Imóvel situado à Rua Brasília no 436 - Bairro Centrro, destinado a instalação de arquivos da adminstração, ref. mês de JUNHO/2015. - SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/07/2015 | Valor: 462,68 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CENTRO REFERENCIA MULHER, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/07/2015 | Valor: 931,31 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CRAS, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/07/2015 | Valor: 37,80 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DO ARTESÃO, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2015 | Valor: 45,77 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do BOLSA FAMILIA, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/07/2015 | Valor: 487,14 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos CEMITERIOS MUNICIPAIS, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/07/2015 | Valor: 1.394,03 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2015 | Valor: 48,53 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/07/2015 | Valor: 129,18 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2015 | Valor: 213,58 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgãos pertencentes a FAZENDA, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/07/2015 | Valor: 21.739,26 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgãos pertencentes a SEMAP, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/07/2015 | Valor: 158,48 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE PASSAGEM, no mês de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2015 | Valor: 24,91 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMOP, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2015 | Valor: 115,62 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMEC, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/07/2015 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3259, pertencentes ao LABORATÓRIO MUNICIPAL, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/07/2015 | Valor: 65,53 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3370, pertencentes a CAP S, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/07/2015 | Valor: 80,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-1101, pertencentes a POLÍCIA MILITAR FLORESTAL, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 600,00 |
Credor: Celio Jacinto de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado na Avenida Bandeirantes, 916 - Bairro Centro, para instalação do Conselho Tutelar, conf. contrato no011/2015, ref. ao mes de JUNHO de 2015, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 656,42 |
Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel urbano, situado à Rua Floresta, no 407 - Bairro Centro, para as atividades administativas da Compra Direta, conf. contrato no016/2015, ref. ao mes de JUNHO de 2015, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 1.821,92 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no 815 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para instalação da SEMAS, conf. contrato no013/2015, ref. ao mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 541,18 |
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Feira Popular. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel urbano, situado na Av. Teodoro Campos Lopes, no 38 - Bairro Israel Pinheiro, destinado a depósito e feira popular, conf. contrato no014/2015, ref. ao mes de JUNHO de 2015, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 741,55 |
Credor: João Batista Ribeiro de Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.108.536-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua Tiradentes, no 99 - Bairro Centro, nesta cidade, destinado a Depósito da SEMAS, cof. contrato no017/2015, ref. ao mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 164,11 |
Credor: Antonio Alves da Silva de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 828.788.038-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado na Vila Cordeiro neste município de Buritis-MG, para instalação de Depósito da Escola Mun. Santa Marta, conf. contrato no019/2015, ref. ao mes de JUNHO de 2015, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 2.078,67 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no 724 - Bairro Centro, para instalação da Secretaria Mun. Agricultura e departamentos vinculados, conf. contrato no020/2015, ref. ao mes de JUNHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 1.217,44 |
Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua Paraná, 803 - Bairro Centro, nesta cidade, para as atividades da Biblioteca Municipal Gonçalo Rodrigues Ferreira, conf. contrato no023/2015, ref. ao mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2015 | Valor: 900,00 |
Credor: Isete Alves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.091.356-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua 31 de Março, 411 - Bairro Centro, nesta cidade, para desenvolvimento das atividades administrativas da Casa de Passagem, conf. contrato no022/2015, ref. ao mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2015 | Valor: 950,00 |
Credor: Ronaldo José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.185.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de açougueiro, para descarnar, desossar e empacotar carnes e distribuir nas escolas municipais, cof. 2 TA ao contrato 735/2013, ref. ao mes de JUNHO de 2015, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2015 | Valor: 1.253,10 |
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização de serviços correios ref. a postagem de correspondências no mês de JUNHO/2015 junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7904 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/07/2015 | Valor: 788,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7852 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.801,83 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7832 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2015 | Valor: 1.241,37 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7797 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/07/2015 | Valor: 27.493,17 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7792 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/07/2015 | Valor: 3.710,55 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês .JULHO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7487 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/07/2015 | Valor: 3.237,39 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7479 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/07/2015 | Valor: 291,29 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenahda ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos do Conselho Tutelar junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7475 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2015 | Valor: 346,78 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção das atividades desenvolvidas no Ensino Especial junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED- C/C: 23480-X, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2015 | Valor: 893,00 |
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO junto a CNM, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2015 | Valor: 1.069,35 |
Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a RECEBIMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de JUlHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/07/2015 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades administrativas do Conselho Tutelar ref. ao mês JULHO/2015, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/07/2015 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de serviço de acesso a internet via wirelles, para as atividades do Centro Educacional Infantil Frei Vitor Lisboa,, ref. ao mês JULHO/2015 , junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/07/2015 | Valor: 368,64 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de serviço de acesso a internet via wirelles, para as atividades das Escolas Municipais: Antonino C. Lopes, Philomena Campos e Professor Anatólio, ref. ao mês de JULHO/2015, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2015 | Valor: 156,00 |
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada na Contratação de empresa para monitoramento d segurança e implantação de novos sistemas de segurança eletronica com monitoramento 24 horas, junto a Casa da Cultura - SEMEC ref. ao mês de Julho/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada de Serviços de monitoriamento 24 horas para APL de costura junto a SEMAS ref. ao mês de julho/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para Prestação de Serviços de monitoriamento 24 horas na Biblioteca Municipal, conf. 5o termo aditivo contrato 314/13, junto a SEMEC ref. mês de Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para Prestação de Serviços de monitoriamento 24 horas no pólo universitário, conf. 5o termo aditivo contrato 314, junto a SEMEC ref. mês de Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/07/2015 | Valor: 156,00 |
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para a Contratação de empresa para monitoramento d segurança e implantação de novos sistemas de segurança eletronica com monitoramento 24 horas, na Escola Municipal de Música - SEMEC. ref. ao mês de Julho/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/07/2015 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para as atividades Administrativas da AABB, ref. ao mês JULHO, junto a SEMEC.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/07/2015 | Valor: 245,76 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para as atividades Administrativas do CREAS, ref. ao mês JULHO, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2015 | Valor: 245,76 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para as atividades Administrativas da SMAMA, ref. ao mês JULHO/2015. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/07/2015 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para as atividades Administrativas do Cadastro Único, ref. ao mês JULHO/2015 , junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/07/2015 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para as atividades Administrativas da Casa de Passagem, ref. ao mês JULHO/2015, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/07/2015 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades Administrativas do CRAS, ref. ao mês JULHO/2015, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/07/2015 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades Administrativas da Compra Direta, ref. ao mês JULHO/2015, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/07/2015 | Valor: 245,76 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades Administrativas da SEMAS, ref. ao mês JULHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/07/2015 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades da SEMOP, ref. ao mês de JULHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/07/2015 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades da SEJELT, ref. ao mês JULHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/07/2015 | Valor: 245,76 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades da SEMEC, ref. ao mês JULHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/07/2015 | Valor: 1.238,30 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades do Centro Administrativo ref. ao mês JULHO/2015 , junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/07/2015 | Valor: 614,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades do Departamento de Projetos, ref. ao mês JULHO/2015, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/07/2015 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades da SMT, ref. ao mês JULHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2015 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades da Casa saúde da Mulher, ref. ao mês JULHO/2015, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2015 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades da FUNASA, ref. ao mês JULHO/2015, junto a SEMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2015 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades da Farmácia Municipal, ref. ao mês JULHO/2015, junto a SEMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2015 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades do CAPS, ref. ao mês JULHO/2015, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2015 | Valor: 409,92 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades Administrativas da Saúde, ref. ao mês JULHO/2015 , junto a SEMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2015 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades do Laboratório Municipal, ref. ao mês JULHO/2015, junto a SEMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/07/2015 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades administrativas do PAV, ref. ao mês de JULHO/2015, junto a SEMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2015 | Valor: 409,92 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades da Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de JULHO/2015, junto a SEMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2015 | Valor: 737,28 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades das Unidades Básicas/PSFs, ref. ao mês JULHO/2015, junto a SEMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para a Casa do Artesão ref. ao mês JULHO/2015, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/07/2015 | Valor: 852,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para as Unidades B. Saúde/PSFs conf. T. Adotivo ao Cont. 314/2013,ref. ao mês Julho/2015 junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para a Cozinha Comunitária ,ref. ao mês JULHO/2015, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para o Centro de Referência da Mulher- CRM, ref. ao mês JULHO/2015, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para o Centro de Ref. de Assist. Social-CRAS, ref. ao mês JULHO/2015, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para o Programa Pro jovem Adolescente, ref. ao mês JULHO/2015, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para o Programa Compra Direta, ref. ao mês JULHO/2015, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/07/2015 | Valor: 568,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para as Creches , ref. ao mês JULHO/2015 , junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para as Atividades Administrativas da SEMEC , ref. ao mês Julho/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para o Conselho Tutelar, conf. 5o Termo Aditivo ao Contrato no 314/2013, ref. ao mês JULHO/2015, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para o caps, conf. 5o Termo Aditivo ao Contrato no 314/2013, ref. ao mês Julho/2015, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para a Vigilância em Saúde conf. 5o Termo Aditivo ao Contrato no 314/2013, ref. ao mês AGOSTO , junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para o Laboratório Municipal e Ambulatório conf. 5o Termo Aditivo ao Contrato no 314/2013, ref. ao mês Julho/2015, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para a Farmácia Municipal e Centro Odontológico conf. 5o Termo Aditivo ao Contrato no 314/2013, ref. ao mês Julho/2015 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, na Casa Saúde e Mulher, ref. ao mês JULHO/2015, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2229 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Associação Apoio Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no. 1316 /2014, e Convênio no.03/2015, ref. a SÉTIMA PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2015 | Valor: 461,60 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da FUNASA, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/07/2015 | Valor: 286,96 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SAÚDE, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/07/2015 | Valor: 437,46 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMOP, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2015 | Valor: 24,79 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEJELT, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 131,04 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE PASSAGEM, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2015 | Valor: 22,61 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do TELE CENTRO COMUNITARIO, ( Serra Bonita) no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2015 | Valor: 81,68 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da COZINHA COMUNITARIA, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2015 | Valor: 36,43 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do BOLSA FAMILIA, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2015 | Valor: 60,70 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da VIGILANCIA SANITARIA, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2015 | Valor: 223,17 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do POLO UNIVERSITARIO, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 64,90 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3762, pertencentes a CASA DE PASSAGEM, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 87,98 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3341, pertencentes ao PROG. AÇÃO E VIDA, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 64,90 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3309, pertencentes ao COMPRA DIRETA, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3201, pertencentes a COZINHA COMUNITÁRIA, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3994, pertencentes ao CRAS, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3980, pertencentes ao BOLSA FAMÍLIA, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3426, pertencentes ao CREAS, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3248, pertencentes a FUNASA, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3377, pertencentes a VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3535, pertencentes ao CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3470, pertencentes a CASA SAÚDE DA MULHER, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 197,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3948, pertencentes a CENTRAL DE REGULAÇÃO, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3905, pertencentes ao SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3469, pertencentes ao POLO UNIVERSITÁRIO, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3413, pertencentes a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3995, pertencentes a AABB COMUNIDADE, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 368,57 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3422, 3684, 3400, 3432, pertencentes a SEMEC, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3524, pertencentes ao CADASTRO E TRIBUTAÇÃO, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 281,27 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3161,2240, pertencentes ao DEP. DE CONTABILIDADE, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3246, pertencentes a POLÍCIA MILITAR, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 606,26 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3452, pertencentes a POLÍCIA CIVIL, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 115,67 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3141, pertencentes ao DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 204,17 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 366-3155, pertencentes ao DEP. DE PROJETOS, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 242,32 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-1299, 3046, 3437 pertencentes ao COMPRAS E LICITAÇÃO, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3164, pertencentes ao RECURSOS HUMANOS, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3301, pertencentes ao CONTROLADORIA GERAL, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2015 | Valor: 81,60 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3979, pertencentes ao ASSESSORIA JURIDICA, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2015 | Valor: 11.250,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de consultoria prestado por pessoa jurídica em área contábil, administrativa e de gestão administrativa pública, cof. contrato no402/2014, ref. ao mes de JULHO de 2015, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/07/2015 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alexander Perez Albiza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.905.711-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para o MÉDICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL n 38, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2015 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para o MÉDICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL n 38, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/07/2015 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alexisx Bennett Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para o MÉDICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL n 38, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/07/2015 | Valor: 127,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço do GABINETE em viagem a Montes Claros-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2015 | Valor: 1.116,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONTRIBUIÇÃO p/ Associaçãomineira de Municipios-AMM conf. conv. de Cooperação Técnica no07093BTR/13.17/2013, Lei no1256 de 14/11/2012, conforme 2 TA, ref. ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2015 | Valor: 109,20 |
Credor: Ana Lucia Dias Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.904.046-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clínica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2015 | Valor: 109,20 |
Credor: Manoel Cardoso Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 511.765.136-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clínica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2015 | Valor: 218,40 |
Credor: Cleusa Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clínica D Heronville Unidade Nefrológica, do paciente Maria Alves de Carvalho, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2015 | Valor: 218,40 |
Credor: Eliene Pereira Frades | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.512.426-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clínica D Heronville Unidade Nefrológica, do paciente João José Pereira, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2015 | Valor: 218,40 |
Credor: Domingos Alves de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 184.578.601-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clínica D Heronville Unidade Nefrológica, do paciente Roberta José Nogueira, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2015 | Valor: 218,40 |
Credor: Zilá Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clínica D Heronville Unidade Nefrológica, do paciente Valentino Pereira Santana, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7904 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/07/2015 | Valor: 788,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7479 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/07/2015 | Valor: 108,90 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenahda ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos do Conselho Tutelar junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.240,26 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de divulgação de atos e documentos oficiais do governo municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2015 | Valor: 93.193,30 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL ,no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED- C/C: 23480-X, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED- C/C: 13842-8, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED- C/C: 17081-X, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/07/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2015 | Valor: 852,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para as Unidades B. Saúde/PSF AGOSTO/2015 conf. T. Adotivo ao Cont. 314/2013,ref. ao mês xxxxxxxx, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/07/2015 | Valor: 852,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para as Escolas Municipais, ref. ao mês Julho/2015, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para a FUNASA, conf. 5o Termo Aditivo ao Contrato no 314/2013, ref. ao mês Julho/2015, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para o caps, conf. 5o Termo Aditivo ao Contrato no 314/2013, ref. ao mês AGOSTO/2015, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para a Vigilância em Saúde conf. 5o Termo Aditivo ao Contrato no 314/2013, ref. ao mês SETEMBRO de 2015, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para o Laboratório Municipal e Ambulatório conf. 5o Termo Aditivo ao Contrato no 314/2013, ref. ao mês AGOSTO/2015, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para a Farmácia Municipal e Centro Odontológico conf. 5o Termo Aditivo ao Contrato no 314/2013, ref. ao mês AGOSTO/2015, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, na Casa Saúde e Mulher, ref. ao mês AGOSTO/2015, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/07/2015 | Valor: 813,12 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, nos meses de JANEIRO, FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/07/2015 | Valor: 837,85 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SAÚDE, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/07/2015 | Valor: 585,03 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da FEIRA LIVRE, nos mesess de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/07/2015 | Valor: 408,24 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMEC, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2015 | Valor: 36,42 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do BOLSA FAMILIA, no mês de AGOSTO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2015 | Valor: 33,18 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CREAS, no mês de AGOSTO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2015 | Valor: 37,50 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da VIGILANCIA SANITARIA, no mês de AGOSTO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/07/2015 | Valor: 61,65 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/07/2015 | Valor: 30,51 |
Credor: Vivo Participaçoes S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da VIVO, prefixo no 3662-3208, 3588, 3979, 3381, 3229, 3908 pertencentes a SEMAP, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2015 | Valor: 170,55 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3627, 949, pertencentes ao DEP. DE TRANSPORTES, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2015 | Valor: 257,45 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3208, 3256, 3482, 3169, pertencentes a SEC. DE OBRAS, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2015 | Valor: 124,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3430,3431 pertencentes as CRECHES MUNICIPAIS, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/07/2015 | Valor: 266,03 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3274,3908,3034,3973, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2015 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alexander Perez Albiza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.905.711-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para o MÉDICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL n 38, referente ao mes de AGOSTO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2015 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para o MÉDICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL n 38, referente ao mes de AGOSTO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2015 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alexisx Bennett Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para o MÉDICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL n 38, referente ao mes de AGOSTO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7479 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/07/2015 | Valor: 345,41 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenahda ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos do Conselho Tutelar junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/07/2015 | Valor: 12.037,40 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - AÇÃO SOCIAL ,no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/07/2015 | Valor: 1.122,53 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a TARIFA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO/RECEBIMENTO DE TRIBUTOS , , referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/07/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para a FUNASA, conf. 5o Termo Aditivo ao Contrato no 314/2013, ref. ao mês AGOSTO/2015, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para a Vigilância em Saúde conf. 5o Termo Aditivo ao Contrato no 314/2013, ref. ao mês OUTUBRO de 2015, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/07/2015 | Valor: 3.831,54 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2015 | Valor: 497,25 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3517, 3229, 3693, 3381, pertencentes a SEC. DE SAÚDE, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2015 | Valor: 294,06 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-1377, 3042, 3054, 3607, pertencentes a FAZENDA, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2015 | Valor: 850,66 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-1822, 3250, 3359,3574, pertencentes a SEMAP, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8324 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/07/2015 | Valor: 12.540,00 |
Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico para atendimento no PSF I do Bairro Israel Pinheiro ref. ao mês de Junho/2015 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/07/2015 | Valor: 3.049,18 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse decorrentes do INCENTIVO DO PIPA, conforme OFICIO 126/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/07/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/07/2015 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para a Vigilância em Saúde conf. 5o Termo Aditivo ao Contrato no 314/2013, ref. ao mês NOVEMBRO de 2015, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/07/2015 | Valor: 50,47 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/07/2015 | Valor: 408,85 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3037, 3187, 3953, pertencentes a SEMAS, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/07/2015 | Valor: 498,04 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-2096,3547,1133,3210,3555, pertencentes a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/07/2015 | Valor: 310,54 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3268, 3247, 3403, 3525, 3947, pertencentes a SEC. DE AGRICULTURA, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/07/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/07/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/07/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a TARIFA SOBRE A PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE No.785579/2013/MCIDADES/CAIXA no diário oficial da união. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/07/2015 | Valor: 13.000,00 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatórial a serem prestado ao individuo, que necessite de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde no1046/11 ref. ao mês de Junho/ 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/07/2015 | Valor: 450,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/07/2015 | Valor: 135,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituiçãi de auxilio alimentação para servidora em viagem a Unai-MG acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/07/2015 | Valor: 159,19 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA SAÚDE MULHER, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/07/2015 | Valor: 16,78 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da FEIRA LIVRE, no mes de MARÇO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/07/2015 | Valor: 192,40 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SMAMA, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/07/2015 | Valor: 17.884,01 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/07/2015 | Valor: 17,98 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER, no mês de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/07/2015 | Valor: 375,30 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3921, 3125, 375, 328, 332, 3645, pertencente ao PSF , no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/07/2015 | Valor: 112.461,69 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SAUDE ,no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/07/2015 | Valor: 217,16 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a TARIFA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimenação para servidor em viagem Unai-MG conduzindo conselheiros tutelares em serviço. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/07/2015 | Valor: 90,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/07/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/07/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/07/2015 | Valor: 450,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/07/2015 | Valor: 69,68 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA SAÚDE MULHER, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/07/2015 | Valor: 403,48 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SMAMA, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/07/2015 | Valor: 31,42 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, (Serra Bonita) no mes de MAIO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/07/2015 | Valor: 22,61 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO-JOVEM, ( Serra Bonita) no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/07/2015 | Valor: 36,59 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/07/2015 | Valor: 25,70 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/07/2015 | Valor: 176,62 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SAÚDE, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/07/2015 | Valor: 113,21 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL, prefixo no 3662-3250,3141,3400,3210,3908,3274,3979 pertencentes a SEMAP, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/07/2015 | Valor: 53,45 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Barretos-SP conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimenação para servidor em viagem Brasilia-DF para protocolar documentos na CEF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/07/2015 | Valor: 450,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/07/2015 | Valor: 90,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/07/2015 | Valor: 37,14 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/07/2015 | Valor: 56,61 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/07/2015 | Valor: 75,81 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SAÚDE, no mês de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/07/2015 | Valor: 148,31 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL, prefixo no 3662-3607,2240,1949, pertencentes a SEMAP, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/07/2015 | Valor: 375,30 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3237, 3278, 3293, 3339, 3527, 3750, pertencentes as ESCOLAS MUNICIPAIS, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/07/2015 | Valor: 250,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Goiania-GO conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/07/2015 | Valor: 240,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/07/2015 | Valor: 8.000,00 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços com especialidade em oftalmologia, ref. ao mês de MAIO/2015, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/07/2015 | Valor: 450,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/07/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/07/2015 | Valor: 37,26 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S, no mês de AGOSTO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/07/2015 | Valor: 154,13 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SAÚDE, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/07/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Goiania-GO conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/07/2015 | Valor: 8.611,25 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SEMAP ,no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/07/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/07/2015 | Valor: 42,24 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DE PASSAGEM, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/07/2015 | Valor: 146,90 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAP ( Dep. de Projetos) , no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/07/2015 | Valor: 180,08 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SAÚDE, no mês de AGOSTO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/07/2015 | Valor: 240,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/07/2015 | Valor: 75.567,45 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SEMAP ,no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/07/2015 | Valor: 8.000,00 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços com especialidade em oftalmologia, ref. ao mês de JUNHO/2015, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/07/2015 | Valor: 390,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/07/2015 | Valor: 277,87 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DE PASSAGEM, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/07/2015 | Valor: 76,25 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAS, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/07/2015 | Valor: 584,89 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das CRECHES MUNICIPAIS, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/07/2015 | Valor: 742,37 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAP ( Faz. Bonanza), no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/07/2015 | Valor: 294,06 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, ( Serra Bonita) no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 31/07/2015 | Valor: 88.315,07 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SEMAP ,no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/07/2015 | Valor: 21.636,69 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a seguintes servços: transportes de pacientes, previsto na rota SETS, conf. contrato no. 64/2015, ref. ao mês de JUNHO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 02/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimenação para servidor em viagem Brasilia-DF conduzindo servidores para reuniao na CEF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/07/2015 | Valor: 240,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 16/07/2015 | Valor: 37,05 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAS, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 02/07/2015 | Valor: 34,82 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos PSF S ( Vila Cordeiro), no mes de MAIO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/07/2015 | Valor: 312,00 |
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento nas escolas municipais Francisco F. Pitangui e Santa Teofila refo ao mês JULHO/2015 junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 10/07/2015 | Valor: 3.148,00 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO junto a EMATER, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 13/07/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médicos no mês de JUNHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimenação para servidor em viagem Formosa-GO conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 17/07/2015 | Valor: 360,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/07/2015 | Valor: 68,64 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAS ( APL), no mes de MAIO E JUHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 08/07/2015 | Valor: 2.586,03 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos PSF s, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 08/07/2015 | Valor: 675,71 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das CRECHES MUNICIPAIS, no mes de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/07/2015 | Valor: 422,78 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, ( Serra Bonita) nos meses de JUNHO E JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/07/2015 | Valor: 3.148,00 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado no FPM, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/07/2015 | Valor: 8.000,00 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimenação para servidor em viagem Unai-MG conduzindo servidores. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/07/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Goiania-GO conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 13/07/2015 | Valor: 143,35 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos PSF S , no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/07/2015 | Valor: 147,39 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, ( Serra Bonita) nos meses de MAIO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/07/2015 | Valor: 2.117,93 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 07/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C:70173, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/07/2015 | Valor: 3.148,00 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado no FPM, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimenação para servidor em viagem a Arinos-MG conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/07/2015 | Valor: 33,40 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos PSF S, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 13/07/2015 | Valor: 839,60 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica onde irá funcionar a creche Pro-Infância ref. aos meses de MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/07/2015 | Valor: 610,78 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 08/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C:70173, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimenação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo servidores. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/07/2015 | Valor: 333,97 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos PSF S, nos meses de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/07/2015 | Valor: 450,53 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das CRECHES MUNICIPAIS, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/07/2015 | Valor: 1.783,13 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 15/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C:70173, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/07/2015 | Valor: 360,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 28/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C:70173, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 01/07/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 06/07/2015 | Valor: 445,87 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das CRECHES MUNICIPAIS, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 03/07/2015 | Valor: 480,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 03/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG a serviço da Sec. Mun. de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 01/07/2015 | Valor: 24,87 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento doS PSF S, no mês de JUNHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/07/2015 | Valor: 77,04 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das CRECHES MUNICIPAIS, ( Serra Bonita) no mês de JILHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 26 | Data: 24/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo veiculo para manutenção. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 26 | Data: 30/07/2015 | Valor: 421,42 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mes de: JULHO de 2015, conforme Lei numero 12.810/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 26 | Data: 06/07/2015 | Valor: 37,58 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento doS PSF S, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 13/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formoso-MG conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 24/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo medico para participar de curso. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/07/2015 | Valor: 37,44 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento doS PSF S, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 16/07/2015 | Valor: 383,77 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das CRECHES MUNICIPAIS, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 28 | Data: 13/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para protocolar documentos no INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/07/2015 | Valor: 17,86 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento doS PSF S, ( Serra Bonita) no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 29 | Data: 13/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Arinos-MG conduzindo o Prefeito Municipal para reuniao na CONVALES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 30 | Data: 13/07/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Montes Claros-MG a serviço do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 30 | Data: 15/07/2015 | Valor: 24,99 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento doS PSF S, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 30 | Data: 01/07/2015 | Valor: 48,60 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo o servidora para participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 31 | Data: 30/07/2015 | Valor: 312,77 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento doS PSF S, (Serra Bonita) no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 31 | Data: 01/07/2015 | Valor: 42,67 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP ( Dep. de Projetos), no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 32 | Data: 03/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C: 15017-7, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 32 | Data: 31/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo servidor ate a Receita Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 32 | Data: 10/07/2015 | Valor: 47,39 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP, Casa Lar e Policia Militar (Serra Bonita), no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 32 | Data: 14/07/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Uberlandia-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 33 | Data: 07/07/2015 | Valor: 15,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C: 15017-7, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 33 | Data: 22/07/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG/Uberlandia-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 34 | Data: 08/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C: 15017-7, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 34 | Data: 20/07/2015 | Valor: 279,93 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP, no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 34 | Data: 24/07/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 35 | Data: 20/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED- C/C: 24024-9, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 35 | Data: 28/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C: 15017-7, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 35 | Data: 30/07/2015 | Valor: 49,60 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP, no mês de AGOSTO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 35 | Data: 29/07/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Uberlandia-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 36 | Data: 28/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED- C/C: 24024-9, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 36 | Data: 07/07/2015 | Valor: 31,20 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C:10141-9, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 36 | Data: 29/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C: 15017-7, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 37 | Data: 28/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED- C/C: 21.301-2, referente ao mes de JULHO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 37 | Data: 10/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C:10141-9, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 37 | Data: 30/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C: 15017-7, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 38 | Data: 01/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED- C/C: 21.302-0, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 38 | Data: 20/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C:10141-9, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 39 | Data: 09/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED- C/C: 21.302-0, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 39 | Data: 28/07/2015 | Valor: 15,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C:10141-9, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 40 | Data: 28/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED- C/C: 21.302-0, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 40 | Data: 30/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C:10141-9, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 41 | Data: 20/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED- C/C: 21.304-7, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 42 | Data: 28/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED- C/C: 21.304-7, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 44 | Data: 06/07/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Goiania-GO conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 45 | Data: 08/07/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 46 | Data: 09/07/2015 | Valor: 147,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 47 | Data: 14/07/2015 | Valor: 180,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Uberlandia-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 48 | Data: 17/07/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 49 | Data: 22/07/2015 | Valor: 233,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG/Uberlandia-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 50 | Data: 24/07/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 51 | Data: 29/07/2015 | Valor: 230,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Uberlandia-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 66 | Data: 01/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 67 | Data: 02/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo secretaria municipal para reuniao na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 68 | Data: 03/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 69 | Data: 06/07/2015 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Goiania-GO conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 70 | Data: 08/07/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 71 | Data: 09/07/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 72 | Data: 10/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 73 | Data: 10/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 73 | Data: 22/07/2015 | Valor: 12.282,00 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, relativo a 1% (um por cento) das receitas orçamentárias, no mês de ABRIL de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 74 | Data: 14/07/2015 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlandia-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 75 | Data: 16/07/2015 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 76 | Data: 17/07/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 77 | Data: 20/07/2015 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 78 | Data: 22/07/2015 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG/Uberlandia-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 78 | Data: 10/07/2015 | Valor: 120,36 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, descontado na conta corrente do IPI no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 79 | Data: 24/07/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 79 | Data: 20/07/2015 | Valor: 29,27 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, descontado na conta corrente do IPI no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 80 | Data: 29/07/2015 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlandia-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 80 | Data: 30/07/2015 | Valor: 55,05 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, descontado na conta corrente do IPI no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 84 | Data: 01/07/2015 | Valor: 826,56 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS-C/C: 4003-7, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 84 | Data: 09/07/2015 | Valor: 1.926,43 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, descontado na conta corrente do FPM no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7480 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 85 | Data: 14/07/2015 | Valor: 108,90 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenahda ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Saúde em Casa Junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 85 | Data: 10/07/2015 | Valor: 4.941,83 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, descontado na conta corrente do FPM no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 86 | Data: 20/07/2015 | Valor: 1.425,15 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, descontado na conta corrente do FPM no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 87 | Data: 30/07/2015 | Valor: 4.160,63 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, descontado na conta corrente do FPM no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 88 | Data: 27/07/2015 | Valor: 172,48 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, descontado na conta corrente do FEP no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 89 | Data: 31/07/2015 | Valor: 83,70 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, descontado na conta corrente do ICMS no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 90 | Data: 10/07/2015 | Valor: 8,54 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, descontado na conta corrente do ITR no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 91 | Data: 20/07/2015 | Valor: 4,76 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, descontado na conta corrente do ITR no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 92 | Data: 30/07/2015 | Valor: 1,50 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, descontado na conta corrente do ITR no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 93 | Data: 10/07/2015 | Valor: 40,45 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, descontado na conta corrente do CID no mês de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 96 | Data: 27/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED ,CC/ 21.023-4 referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 99 | Data: 21/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C: 20814-0, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 100 | Data: 10/07/2015 | Valor: 15,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C: 4001-0, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 101 | Data: 07/07/2015 | Valor: 39,00 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C: 20812-4, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 102 | Data: 24/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C: 20812-4, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 103 | Data: 28/07/2015 | Valor: 15,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C: 20812-4, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 104 | Data: 30/07/2015 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED-C/C: 20812-4, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 117 | Data: 28/07/2015 | Valor: 78,00 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes DOC/TEDC/C: 4003-7, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 118 | Data: 02/07/2015 | Valor: 9,00 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a TARIFA DE RECEBIMENTO DE GUIAS-C/C: 4003-7, referente ao mes de JULHO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8309 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 181 | Data: 06/07/2015 | Valor: 5.789,50 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8309 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 182 | Data: 16/07/2015 | Valor: 1.147,50 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8309 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 183 | Data: 24/07/2015 | Valor: 850,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 297 | Data: 06/07/2015 | Valor: 1.199,50 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref., serviço de publicaçõ de atos e documentos oficiais do Governo Municipal. Gabinete e Secretaria do Prefeito. |
Total das liquidações: | 4.974.646,28 |