Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8645 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 25.535,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25051-1 | ||
Credor: Souza & Souza Construções Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1040 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 46.277,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 5.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: JHL- SERVIÇOS DE PRODUÇÕES, EVENTOS E TURISMO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.950/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8598 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 5.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: JHL- SERVIÇOS DE PRODUÇÕES, EVENTOS E TURISMO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.950/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8565 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alex Marley Palma de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8555 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 2.016,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Mardisa Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8554 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 6.190,00 | |
Nº do documento: 850.080 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.1142 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8534 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 3.521,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8528 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alex Marley Palma de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8527 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alex Marley Palma de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8526 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8525 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8524 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8523 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8522 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Sérgio Augusto Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.391.951-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8521 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8520 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8519 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8518 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Jeyce Daiele Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.464.411-78 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8517 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Eudes Fonseca de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.512.636-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8516 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Adriano Aparecido da silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.918.631-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8515 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Adriano Aparecido da silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.918.631-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8512 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: 850.081 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.1142 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8498 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 3.373,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Mardisa Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8479 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 9.027,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8475 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Eudes Fonseca de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.512.636-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8468 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcio Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8467 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcio Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8466 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcio Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8465 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcio Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8464 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcio Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8462 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Uelbla Luiz Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8461 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8459 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Sebastião José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8458 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8456 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8451 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Luiz Carlos Felicio da Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.831.736-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.108,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8308 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.646-67 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8307 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maristela Coelho de Oliveira Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.982.276-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8306 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maise Aparecida Martins Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.378.466-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8302 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8301 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8300 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8299 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jeyce Daiele Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.464.411-78 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8298 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8290 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8289 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8288 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 64,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Valdirene de Assunção Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.773.556-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8285 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Celso Carneiro Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.978.676-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8284 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8280 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8279 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8278 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leandro Henrique Pires Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.601.176-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8277 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8276 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8275 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8274 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8273 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8271 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Odalia Francisco Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.898.786-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8270 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Josielson Rodrigues Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.413.296-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8269 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jesuita Pio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8265 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8260 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8258 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8257 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8256 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 24.368,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.1142 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8254 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 965,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647002-9 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8253 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 17.879,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647.003-7 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8227 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 36.531,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 3.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Cristiano Lucas de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.287.546-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8204 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 6.072,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8195 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 317,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8194 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 145,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8191 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 286,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8185 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Associação Buritiense Integrado do Meio Ambiente - ABIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.881.074/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2230 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Associação Buritiense Integrada ao Meio Ambiente-ABIMA | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8182 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 56,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Edna Ferreira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.029.906-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8179 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 2.066,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 13307-7 | Conta: 21.342-x | ||
Credor: Souza & Souza Construções Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1095 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades de Saúde. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8178 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8174 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 58,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Elsa Aparecida Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.381.346-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8173 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 87,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maria Imaculada Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.302.946-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8171 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8170 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Katia Cely Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8169 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8168 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8167 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8166 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 015.137 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcilei Farias da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.173.026-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8165 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Dadiani Amaral Damasceno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.953.406-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8164 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8163 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Carlos Ireno Zary | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8162 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Celso Carneiro Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.978.676-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8161 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8160 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8159 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8158 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8157 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Iara Benicio Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 855.922.341-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8156 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Odalia Francisco Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.898.786-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8155 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8154 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8150 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8149 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8148 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jesuita Pio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8147 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8146 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8145 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 235,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8144 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8143 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8142 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 216,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8141 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 314,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8130 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8129 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8125 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8124 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8121 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Uelbla Luiz Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8120 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Valdimir Teixeira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 245.451.471-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8119 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alexander Perez Albiza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.905.711-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8118 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8117 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Iolanda Freitas Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8116 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8115 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8114 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8113 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Uelbla Luiz Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.114,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consórcio Int. de Saude da R. Urgencia e Emergência - CISREUNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2256 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8111 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Kenya Cilene Pitangui do Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.719.426-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.159,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consórcio Int. de Saude da R. Urgencia e Emergência - CISREUNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2256 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8109 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8107 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8105 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8092 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 473,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8080 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 409,50 | |
Nº do documento: 226.339 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8077 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 184,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8075 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 21,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8074 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 264,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8070 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 15,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8067 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 371,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25446-0 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8065 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 2.983,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25446-0 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8064 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 925,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25446-0 | ||
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8063 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 965,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25446-0 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8061 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 2.152,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25446-0 | ||
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8057 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 2.717,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25446-0 | ||
Credor: Imperatriz Tecidos e Confeccoes Ltda-Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.783.380/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8055 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 955,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25446-0 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8054 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 312,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8050 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gilmar de Souza Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.376.321/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8039 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Sebastião José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 82.109,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 2.410,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 6.739,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.004-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 241,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8033 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 1.307,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.010,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8029 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 5.977,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 2.233,59 | |
Nº do documento: 226.324 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8024 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 189,00 | |
Nº do documento: 226.338 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8018 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Osmar Pereira Martins PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8015 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 323,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8006 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 498,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8003 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 397,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7962 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 2.256,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7954 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 160,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7936 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 11.724,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Contex Textil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.234.170/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7925 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 015.138 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Evaldo Rosa de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.959.266-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7921 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 67,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maria Jose Teixeira dos Anjos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.838.446-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7916 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Daniel Fonseca Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7915 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Daniel Fonseca Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7914 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 015.134 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7913 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 015.133 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcilei Farias da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.173.026-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7912 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Deusane Maria Coelho de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.391.346-37 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7911 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 849,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7910 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7909 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 1.182,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7908 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 31.994,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7907 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 4.270,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7906 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 4.932,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7905 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 3.073,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7904 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 4.568,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7904 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7903 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 4.932,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7902 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 2.455,61 | |
Nº do documento: 850.075 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7902 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 1.196,00 | |
Nº do documento: 850.076 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7902 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 2.484,05 | |
Nº do documento: 850.077 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7902 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 2.083,06 | |
Nº do documento: 850.078 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7901 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 6.688,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23480-X | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7901 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 929,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23480-X | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7900 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 866,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.304-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7899 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 2.921,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7898 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 849,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7897 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 6.536,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7896 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.401,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7895 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 1.234,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.757-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7895 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 17.121,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.302-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7895 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 8.738,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.757-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7894 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.850,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.302-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7893 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.258,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7892 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 1.099,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7891 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 5.382,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.301-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7890 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.699,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.301-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7889 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 2.242,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7888 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 953,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7887 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 5.205,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7886 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 1.576,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7885 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 4.076,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7884 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.758,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.301-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7883 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 8.082,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.304-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7882 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.234,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7882 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 20.903,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7881 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 8.933,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7880 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2.053,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7879 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 5.647,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7878 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 2.046,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7877 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 18.498,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7877 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 2.013,85 | |
Nº do documento: 850.073 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7877 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 2.022,38 | |
Nº do documento: 850.074 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7876 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 7.398,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7875 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 7.330,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7874 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2.708,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7873 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 709,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7873 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 1.576,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7871 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.195,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7870 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 945,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7870 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 12.481,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7869 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 5.597,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7868 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.274,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7867 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 8.659,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7866 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 8.052,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7865 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2.332,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7863 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 15.275,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7862 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 24.864,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7861 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.078,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7860 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 945,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.534-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7859 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 2.549,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.534-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7858 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 6.064,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.534-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7857 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.881,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.534-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7856 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 8.551,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7856 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 11.159,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7855 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 107.185,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7854 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 29.425,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7853 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.001-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7852 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 1.506,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7852 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 34.817,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.001-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7850 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 22.410,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.001-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7849 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 47.209,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.001-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7848 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.121,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7847 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 8.288,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.001-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7846 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 16.183,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7845 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 8.874,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7844 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 835,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7843 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 14.359,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7842 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 945,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7841 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 19.910,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7840 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.521,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7839 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 5.955,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7838 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 3.084,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7837 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 4.536,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7836 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 254,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7836 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 11.187,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7835 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 23.382,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7834 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 4.932,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7833 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.391,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7832 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 12.677,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7832 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 1.241,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7831 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2.124,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7830 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.666,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7829 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7828 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.274,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7827 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 3.488,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7826 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 5.526,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7826 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.657,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7825 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 6.172,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7824 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 4.932,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7823 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 1.182,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7822 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 52.317,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7821 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 6.559,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7820 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 1.024,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7819 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 919,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7818 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 209,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7818 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 26.460,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7817 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 4.652,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7816 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 4.932,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7815 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 11.262,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7814 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 3.940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7813 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 9.819,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7812 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 6.261,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7811 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 7.376,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7810 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 2.272,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7809 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 10.142,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7808 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.168,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7807 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 8.668,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7806 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 3.230,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7805 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 7.348,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.452-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7804 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 2.264,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.081-X | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7800 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 15.627,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7798 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 35.833,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7797 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 450.049,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7797 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 53.301,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7796 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 160.021,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7795 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 1.699,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7794 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 5.516,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7793 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 9.786,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7792 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 10.719,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7792 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 2.002,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7791 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 4.932,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7790 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 1.024,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7789 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 14.278,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7788 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 5.196,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7787 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 4.932,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7786 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.338,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7786 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 2.233,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7785 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 2.840,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7784 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 978,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7784 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 14.944,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7783 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 2.719,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7783 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 10.644,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7782 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 8.653,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7781 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 4.546,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7780 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 8.408,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7779 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 4.511,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7778 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 12.468,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7777 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 6.611,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7776 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 1.258,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7776 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 44.583,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7775 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.048,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7774 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 4.932,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7773 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 6.580,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7772 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 32.903,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7771 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.659,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7770 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 6.689,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7769 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 14.946,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7768 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 7.111,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7767 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 12.662,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7758 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 079.419 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lazara Cabocla Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.752.666-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7755 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 079.420 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Karoline Toledo Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.027.436-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7754 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maristela Coelho de Oliveira Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.982.276-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7753 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7752 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Anderson Elias Cesareo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 599.734.716-87 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7751 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Anderson Elias Cesareo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 599.734.716-87 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7750 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Sebastião de Jesus Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7748 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7747 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7746 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Vanizete Rodrigues Souza de Paula | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.036-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7745 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 015.132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcilei Farias da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.173.026-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7742 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7740 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 015.135 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7735 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 475,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7733 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 1.974,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1154 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 9.027,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7727 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 184,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7724 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7722 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 7.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Medsonic Comércio e Assistênca Técnica Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.813.525/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7716 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.151,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7712 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 5.456,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7710 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Osmar Pereira Martins PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7702 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 123,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7700 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 331.046,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 43-8 | ||
Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.596.551/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1044 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7691 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: 015,128 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7681 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 730,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 283.340 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Deivisson Lopes Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.478.111-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.664,00 | |
Nº do documento: 117.753 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Vinicius Gomes da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.161.425/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.202,50 | |
Nº do documento: 283.319 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jair Monteiro dos Santos - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.204/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 1.136,00 | |
Nº do documento: 283.331 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Marcos Aurelio Caetano Pinheiro - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.173.045/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.136,00 | |
Nº do documento: 283.328 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Eudes Tiago de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.135.630/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.136,00 | |
Nº do documento: 283.333 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Geraldo Ferreira dos Anjos - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.133.546/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.016,00 | |
Nº do documento: 226.340 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Ronei da Costa Barbosa - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.409/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.094,50 | |
Nº do documento: 283.367 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Walter Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 977.856.361-68 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.136,00 | |
Nº do documento: 283.327 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rosival da Silva Dias - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.401.352/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.136,00 | |
Nº do documento: 283.332 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Paulo Vieira Dos Santos - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.718.890/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: 283.323 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.171.812/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.085,50 | |
Nº do documento: 283.334 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Wilson da Fonseca - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.191.686/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.302,00 | |
Nº do documento: 283.317 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Santana Rodrigues da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.191.956/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 283.320 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Elionardo Matias Gonçalves - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.279/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: 283.321 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Edmar Gonçalves Vieira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.387/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Domingos Almeida da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.399.429/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.136,00 | |
Nº do documento: 283.329 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonio Rodrigues Souza - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.709/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.648,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Clenio Rocha Ribeiro - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.342/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Antonio Pereira da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.485/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Alexandre Rodrigues de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.118.364/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.136,00 | |
Nº do documento: 283.330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Abidias Ferreira Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.489.179/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: 283.314 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alex Sandro Pereira Rodrigues - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.173.292/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7642 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 869,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Wellington Pesado da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.166.821/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 896,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Joaquim Pereira Dos Santos - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.660/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 885,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Nelson da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.390/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 228.163,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 7.417,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 14.919,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.092,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Jose Neto Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.663.130/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.400,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 9.303,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: Noe Alves Siqueira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.585.528/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 8.146,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: Jose Alves Arantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 10.351,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 6.861,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 3.658,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 6.479,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 7.236,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 6.073,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: Jaciel Lopes da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.599.673/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 7.644,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 5.110,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 9.193,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 9.161,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 7.019,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 4.840,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: Edivan Alves Batista - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.098.889/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 6.320,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 4.327,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Nathalia Pabline Gonçalves Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.369.800/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 5.574,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 9.225,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 12.936,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 6.879,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 4.720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 3.843,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Dimar José Alves - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 2.990,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Tiago Eleno Gonçalves Araujo - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.615/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 4.791,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 8.583,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 5.703,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 6.284,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 4.165,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 5.129,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 4.718,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.870,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Thalles Ruan Alves da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.746/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 2.593,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.466,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 6.227,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 6.191,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: Rayane Resende de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.234/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 5.945,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Ronie Von Rodrigues Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 4.681,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: Diana Ivani Ferreira Do Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.208.060/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 5.585,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 7.031,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Expedito Batista Cerqueira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.560/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 5.788,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Adelci Justino da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 10.935,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: Amanda Scapini Konzen | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 6.898,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 6.798,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 994,50 | |
Nº do documento: 283.316 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Robson Viana Correa - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.371/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 904,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Marcio Rocha de Souza - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.133.388/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 880,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Ailson Soares do Nascimento - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.111/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 3.989,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francyane da Fonseca Monteiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.183.756-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 3.082,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7545 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.534-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 6.899,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7544 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 13.990,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7543 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 11.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Carvalho e Caetano Empreendimentos ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.735.531/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7542 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 5.761,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.656,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7540 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 697,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7536 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 206,85 | |
Nº do documento: 015.136 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7532 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 2.410,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 079.412 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lucilene Rodrigues dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.131.106-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 079.415 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Valdeci Serafim de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.412.036-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7519 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.665,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luzeni da Mota Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.443.616-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7513 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 25,96 | |
Nº do documento: 015.122 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Moreno Fernandes de Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7512 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 015.123 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Moreno Fernandes de Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7502 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 015.120 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7487 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.598,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7487 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 3.328,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7486 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 226.317 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Raquel Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.476.586-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7485 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 226.316 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Mônica Alves Barbosa Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.920.936-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7483 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.112,49 | |
Nº do documento: 283.341 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Samuel Alves da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.961/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7480 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 3.628,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7480 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 137,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7479 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 138,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7478 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 2.362,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7478 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 640,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7478 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 3.096,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 338,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7477 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 268,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7476 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 526,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7476 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 380,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7455 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 506,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1040 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7453 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 1.672,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7449 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 52,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7447 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 146,00 | |
Nº do documento: 015.146 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Frio Clima LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7442 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 015.121 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcilei Farias da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.173.026-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 4.787,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 11.088,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 4.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Jaciel Lopes da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.599.673/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 5.119,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3689 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 015.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Juscelino Rodrigues Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 7.392,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marina de Carvalho Vilela | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 12.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Hedmilson Castro Sanabio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3685 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 4.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Maciel Eduardo de Pontes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 13.794,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Haroldo Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 12.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 5.409,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Alexander Kirschner Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.473/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3679 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 015.131 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcio Henrique de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.075.040/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3674 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 3.404,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3664 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 1.313,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3657 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 4.607,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3648 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 193,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3646 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 374,50 | |
Nº do documento: 015.127 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3640 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 277,20 | |
Nº do documento: 226.314 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - CAPS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 890,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25446-0 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 461,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25446-0 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3628 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 484,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25446-0 | ||
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.297,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25446-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3626 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 188,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25446-0 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3621 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 68,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 768,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.081-X | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3618 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.081-X | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3616 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 4.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Marcos Eduardo Noacco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3608 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 113,19 | |
Nº do documento: 226.337 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3604 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.415-3 | ||
Credor: Visamed Comércio De Material Hospitalar Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3603 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3593 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 135,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3592 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 638,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3591 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.496,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3588 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.151,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3584 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 3.260,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3583 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.387,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 135,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3561 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 938,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.496,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3557 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 3.225,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.339,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3536 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 956,00 | |
Nº do documento: 015.109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcio Henrique de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.075.040/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3527 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 297,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3518 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 274,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 2.388,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3511 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: José Osmar Pereira Martins PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3496 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 5.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Karla Campos Besckow | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3490 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 3.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 3.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3486 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 7.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: José Edir Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3445 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 079.409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maria Ferreira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.291.846-71 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3432 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 498,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 397,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3427 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 207,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3423 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 3.992,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3422 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 3.532,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24024-9 | ||
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.906.165/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3421 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 6.390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Curinga dos Pneus Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 2.026,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3407 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 132,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3374 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 2.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3366 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.537,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.1157 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma para Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3328 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.867,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Big Company Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.946/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3314 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3313 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 4.380,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 215,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.089,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3205 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 185,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 869,27 | |
Nº do documento: 283.315 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Geraldo Francisco Ferreira Junior - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.319/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 11.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3199 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 470,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.305-5 | ||
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3197 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 11.136,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 7.095,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.134,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3193 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 11.445,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3193 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 12.247,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3192 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.142,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3192 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 1.783,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3191 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 827,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3191 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 3.830,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3190 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 8.232,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 741,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3189 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 2.072,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3189 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 454,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3189 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.079,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3188 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 166,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3188 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 341,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3187 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.734,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 597,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3185 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 694,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.206,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.362/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.809,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: José Luiz de Oliveira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.139/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2908 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 14.084,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 135,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2904 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 297,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2903 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 135,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2885 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 3.992,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2879 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 21,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2866 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 4.181,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2856 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 414,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2854 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 8.690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Rojao Baterias Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2804 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 617,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 2.138,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Juarez de Oliveira Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2771 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 498,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 149,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 768,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.081-X | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 7.908,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2708 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 5.837,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 10.305,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2700 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 199,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.538,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2641 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 14.129,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25736-2 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: 283.326 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rosilda Francisca da Silva Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.495.806-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 4.140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 877,40 | |
Nº do documento: 283.313 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Vilmar do Prado Nery - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.426/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 7.944,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 1.683,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2612 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.113,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.554/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 837,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Samaria Ferreira Martins - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.436/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2609 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.047,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Edimilson Ferreira Evangelista - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.284/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2606 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 882,30 | |
Nº do documento: 283.339 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Batista Dias - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.545/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: José Raimundo Ferreira do Prado - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.528/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.670,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Pedro Moreira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.539/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 976,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Edson Ribeiro de Sousa - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.289/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2602 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.212,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Leandro de Castro Lopes - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.488/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 862,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Ronei Barbosa dos Santos - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.955/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 867,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.565.544/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2599 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.130,22 | |
Nº do documento: 283.322 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 900,60 | |
Nº do documento: 117.752 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Ronaldo Teixeira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.686.566-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 7.429,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Almed Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 970,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Darlan Pereira Morais - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.278/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 966,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 876,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Shirley Pereira Gomes de Brito - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.927/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 966,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 889,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: José dos Reis Francisco da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.631/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 891,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: José Antonio Ferreira de Souza - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.012/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 865,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Natal Alves D´Abadia - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.883/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 875,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.314/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 883,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Renato Oliveira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.399/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 923,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Evandro Evangelista da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.593.232/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 895,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Eberton Rodrigues Gomes - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.561.897/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 886,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: José Gonçalves da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.383/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 955,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Carlito da Silva Santarem - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.355/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 889,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.623/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 877,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Valdevam Pereira de Freitas - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.846/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: 283.318 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rubens Jesus de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.217.656-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 1.605,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 1.605,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 300,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.377,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 079.411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Rosimeire Ramos Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.408.686-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.246,00 | |
Nº do documento: 117.754 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Jose Geraldo da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.676.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 244,61 | |
Nº do documento: 079.421 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 939,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 18.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 3.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: 226.331 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Zilda Maria da Silva Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.288.526-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 267,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1952 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 675,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.181/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 4.068,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Mardisa Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 16.813,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Mardisa Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 153,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Valdete Alves Cardoso Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.818.336-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 124,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Roberto Monteiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.078.766-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 294,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Mathias da Costa Pinheiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 256,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Mariano Antonio Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.981.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 181,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Magnei Batista de Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 108,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: João Alves de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.246-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 186,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Joaquim Alves Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 727.542.226-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 7.534,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 1.225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 231,00 | |
Nº do documento: 226.335 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 342,70 | |
Nº do documento: 226.336 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 1.022,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 015.111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Eunívia Aparecida Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.478,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 387,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 312,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 19,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 937,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.081-X | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 5.899,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.415-3 | ||
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 748,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 903,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.585,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: S & A Diesel Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.731,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Joao Braga Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 4.180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.635.060/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 11.919,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 26.621,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 84.783,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 15.759,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 11.614,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 112.053,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 55.275,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 160.377,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 3.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.785,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23480-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23480-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.301-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.302-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.304-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.757-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.757-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24024-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 25043-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.081-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.081-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 2.761,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.641,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.689,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 893,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23258-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 400,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 23,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 23,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 23,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 256,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 13,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.648,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 3.148,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Emater MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 3.148,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Emater MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.148,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Emater MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.094,03 | |
Nº do documento: 283.325 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Salustiano Falcão Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 924,78 | |
Nº do documento: 283.324 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Orlando de Menezes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 8.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 21,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 3.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 22.253,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 22.426,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 882,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 3.840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 3.840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 61,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 10.125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Adriana Furtado Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 3.049,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24980-7 | ||
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 13.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcella de Souza Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.581.086-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2101 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos do Controle e Avaliação. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 12.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Adriana Furtado Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Celio Jacinto de Abreu | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlucio Silva Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 1.695,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Mario Jose da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 5.984,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Domingos de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 226.326 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 226.326 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sebastião José Marins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 079.425 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Adão da Costa Vale | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.948,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.539,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Afonso Bitencourt | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.638.788-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Hugo Batista Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Anulino Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.582.041-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gerivan Nunes Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.452.104/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 15.780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Domingos de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.242,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Lino Geraldo dos Santos - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 224.484.201-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 191,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 3.333,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 191,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 191,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 191,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 191,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.535,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 61,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 245,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.254,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Welson Vieira da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.891/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 220 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 245,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 61,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 61,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 61,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 245,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 61,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 614,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 61,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 409,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 737,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 852,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 568,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 852,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 929,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Julieta Gaia Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2229 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Associação Apoio Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 11.634,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 4.943,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 24.109,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 22.444,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 171,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.128,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 3.374,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 244,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 23,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 281,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 146,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 653,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 574,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 686,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 74,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 246,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 28,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 565,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 209,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 2.767,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 412,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 35,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 25,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 166,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 265,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 265,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.834,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 369,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 402,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 195,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 599,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 377,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.229,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 44,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 87,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 579,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 424,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 472,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 12.760,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 247,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.766,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 431,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 488,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 193,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 206,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 23.756,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 6.481,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 214,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 139,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 857,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 168,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 610,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 33,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 21,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 31,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 143,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 152,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 68,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 28,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 34,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 23,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 21,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 28,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 56,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 31,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 34,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 366,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 3.325,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 21,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 99,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 32,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 30,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 49,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 14,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 108,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 22,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/06/2015 | Valor: 164,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 119,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 43,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 21,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 129,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 178,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 16,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 55,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 346,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 53,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 23,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.559,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 362,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 60,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 22,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 154,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 154,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 221,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 2.047,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 63,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 254,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 53,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 238,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 8.642,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 21,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 45,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 210,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 23,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Vivo Participaçoes S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 325,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 162,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 241,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 254,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 46,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 66,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 77,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 62,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 66,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 64,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 65,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 64,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 447,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 378,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 64,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 630,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 322,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 65,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 63,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 389,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 483,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 392,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 384,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 374,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 63,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 127,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 124,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 389,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 357,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 450,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 444,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 330,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 360,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 297,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 269,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 76,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 898,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 878,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 90,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 83,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 173,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 216,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 290,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 287,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 722,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 528,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 63,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 121,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 139,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 195,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 299,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Celio Jacinto de Abreu | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 656,42 | |
Nº do documento: 079.424 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maria de Lourdes Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 741,55 | |
Nº do documento: 079.423 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Batista Ribeiro de Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.108.536-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.422,24 | |
Nº do documento: 117.755 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Geralda Ercília Caetano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 2.078,67 | |
Nº do documento: 015.141 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 1.217,44 | |
Nº do documento: 015.142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Berenice Ferreira do Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Isete Alves Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.091.356-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24024-9 | ||
Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24024-9 | ||
Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24024-9 | ||
Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 746,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 11.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: 283.338 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ronaldo José Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.185.616-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 18.058,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 151,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 83,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 10,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 27,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 5,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 6.444,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 3.830,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 3.942,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 138,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 53,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 29,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alexander Perez Albiza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.905.711-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alexisx Bennett Frandin | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 214,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 226.328 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ana Lucia Dias Neiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.904.046-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 226.334 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Cardoso Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 511.765.136-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: 226.330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cleusa Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: 226.332 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Eliene Pereira Frades | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.512.426-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: 226.333 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Domingos Alves de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 184.578.601-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: 226.329 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Zilá Pereira Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Total dos pagamentos: | 4.719.748,25 |