Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 737,10 | |
| Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada para a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final dos resíduos da Saúde - SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 2.600,00 | |
| Credor: Marcella de Souza Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.581.086-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2101 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos do Controle e Avaliação. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa rempenhada ref. a contratação de serviços de médico para atuar no controle e avaliação, referente ao mês xxxxxxx/2015, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 26.625,00 | |
| Credor: Adriana Furtado Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de médico plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês xxxxxxxx/2015, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 3.840,00 | |
| Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços médico otorrinolaringologista, para atendimento na Unidade Mista de Saúde conf. 2o T. Aditivo aao contrato no 263/2014, referente ao mês de xxxxxxxxxx/2015, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 14.784,00 | |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa rempenhada ref. a contratação de serviços de médico Ginecologista, obstetrícia e Ultrasson Ginecoobstetríco, para atendimento na Casa Saúde e Mulher, ref. ao mês de xxxxxxxxx/2015, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 4.500,00 | |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de médicos plantonistas, médico de ultrasson abdominal e médico do BIM para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de xxxxxxx/2015, junto a SMS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 72.748,41 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SAUDE ,no mês de xxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 12.507,84 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - AÇÃO SOCIAL ,no mês de xxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 3,40 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada para a aquisição de Medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal. Recurso: Próprio-SMS.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 1.342,39 | |
| Credor: Maciel Eduardo de Pontes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Neurologista ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 3.640,00 | |
| Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada na aquisição de pneus para veículos ambulâncias Fiat Ducato placa NXX 0809, HLF 6888, HLF 6867, HMH 7053 e HLF 8665, de transporte de pacientes - SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 728,00 | |
| Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada na aquisição de pneus para Fiat Strada placa OQS 5189, que transporta os agentes para a Zona Rural. Vigilância Sanitária - SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 369,34 | |
| Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada na aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades desenvolvidas pelo Departamento de Recursos Humanos - SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 169,30 | |
| Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada na aquisição de materiais de expediente para manutenção da SEMOP | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 955,70 | |
| Credor: Pluriminas Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada na aquisição de produtos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas pelo programa CREAS-SEMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 234,66 | |
| Credor: Francyane da Fonseca Monteiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.183.756-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada na prestação de serviços de dentista para atendimento no PSF do bairro Canaã nesta Cidade, no período de 24/02/2015 á 24/04/2015, conf. contrato no 057/2015 - SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 61,50 | |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada na aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Fazenda Terapêutica nesta Cidade - Fundo Antedrogas - SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 9.200,00 | |
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Urologistas para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de xxxxxxxxx/2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 5.625,00 | |
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de profissional médico plantonista 12 horas e plantonista 12 horas sobre aviso, para atendimento na Unidade Mista de Saúde, conf. solicitação SEMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 586,67 | |
| Credor: Cristiano Lucas de Carvalho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.287.546-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de dentista para atendimento na Estratégia Saúde da Família no bairro Taboquinha conf. contrato no 113/2015 ref. ao mês xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 4.165,00 | |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis -Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para construção do muro e portão no cemitério do Distrito de São Pedro junto a Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2803 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 1.606,00 | |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite de cabra para distribuição para crianças no sPSFs - Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3185 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 1.069,28 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Polílcia Civil junto a Sec. Municipal de Adminsitração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3192 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 1.449,20 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 583,40 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Polícia militar junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 6.129,51 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível para manutenção de veículos da Ensino Fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3201 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 11.000,00 | |
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Ortopedista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 213,98 | |
| Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades no Depto Jurídico junto ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 7.225,00 | |
| Credor: José Edir Guedes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.l contratação de profissional Médico em controle de hanseníase e plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 3.520,00 | |
| Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de profissional Dentista para atendimento no PSF do bairro taboquinha junto a Sc. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 3.520,00 | |
| Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de profissional Dentista para atendimento no PSF do bairro São João junto a Sc. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 3.520,00 | |
| Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de profissional Dentista para atendimento no PSF do bairro Israel Pinheiro junto a Sc. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 375,00 | |
| Credor: Karla Campos Besckow | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional Médico plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 4.600,00 | |
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de serviços profissional Médico Urologista para atendimento na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3683 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 25.080,00 | |
| Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional Médico Clinico Geral para atendimento nos PSF IV junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3684 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 27.588,00 | |
| Credor: Haroldo Gomes Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional Médico Clinico Geral para atendimento no PSF V zona rural junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 4.700,00 | |
| Credor: Maciel Eduardo de Pontes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional Médico Neurologista para atendimento na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 25.080,00 | |
| Credor: Hedmilson Castro Sanabio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional Médico Clinico Geral para atendimento no PSF II bairro São João junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3687 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 25.872,00 | |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional Médico Ginecologista Ostetrícia e Ultrasson Ginecoobstétrico pata atendimento na Casa Saúde e Mulher junto a Sec. Munciipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3688 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 4.800,00 | |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional Médico Ginecologista e Ultrason Ginecobstétrico para atendimento na Casa Saúde Mulher junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7476 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 1.044,91 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenahda ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Polícia Militar ambiental junto a Sec. Municipal de Adminsitração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7481 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 1.495,75 | |
| Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7544 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 21.375,52 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenahda ref. aquisição de combustível para manutenção de veículso da Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7631 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 9.095,04 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos destinados a serviço do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7796 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 46.277,44 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7864 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 2.960,35 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8029 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 9.132,49 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivelpara manutenção em veículos da Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8095 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 360,01 | |
| Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de reabilitação junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8176 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 588,12 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de publicação de atos e documentos oficiais do governo municipal junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 415.684,31 | |||