Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8166 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/05/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Marcilei Farias da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.173.026-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Natalandia-MG acompanhando estudantes ate a EFAN. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8162 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/05/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: Celso Carneiro Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.978.676-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para participar de reuniao sobre Territorial das Aguas Emendadas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8161 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/05/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para participar de reuniao sobre Territorial das Aguas Emendadas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8144 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/05/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituiçao de despesa com hospedagem para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8137 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/05/2015 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de (4) P.H e (4) P.A diarias p/ o Sro Prefeito Municipal, em viagem a Brasilia-DF, para participar de ENCONTROS DE PREFEITOS realizado pela CNM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8135 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/05/2015 | Valor: 450,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO de (1) P.H e (2) P.A diarias p/ o Sro Vice-Prefeito Municipal, em viagem a Belo Horizonte, tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao escrtitorio de representação politico do Dep. Federal Paulo Abi-ackel | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8132 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/05/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8130 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/05/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Arinos-MG acomapnhando atletas que participarao do JEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8129 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/05/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Arinos-MG acomapnhando atletas que participarao do JEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8120 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/05/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Valdimir Teixeira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 245.451.471-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para participar de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8119 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/05/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Alexander Perez Albiza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.905.711-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para medico em viagem a Unai-MG para participar de curso de especialização/Mais Medicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8118 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/05/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8117 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/05/2015 | Valor: 240,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para secretaria municipal em viagem a Unai-MG para participar de reunioes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8113 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/05/2015 | Valor: 65,00 |
| Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituiçao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF transportando produto asfaltico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8111 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/05/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Kenya Cilene Pitangui do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.719.426-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de reuniao na SRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7916 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/05/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.A. para secretario municipal em viagem a Arinos-MG para participar de reuniao na SRE/Unai-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7915 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/05/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.A. para secretario municipal em viagem a Arinos-MG para participar de abertura dos Jogos Olimpicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7913 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/05/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Marcilei Farias da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.173.026-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Arinos-MG a servico da Sec. Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7755 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/05/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: Karoline Toledo Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.027.436-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Brasilia-DF para participar de 2a Oficina de elecão do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7754 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/05/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: Maristela Coelho de Oliveira Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.982.276-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Brasilia-DF para participar de 2a Oficina de elecão do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7751 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/05/2015 | Valor: 240,00 |
| Credor: Anderson Elias Cesareo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 599.734.716-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.H e 02 P.A. para servidor em viagem a Cocalzinho-GO acompanhando atletas do ciclismo para participar de maratono. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7750 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/05/2015 | Valor: 65,00 |
| Credor: Sebastião de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentaçao para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo servidores da EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7749 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/05/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Nagela Melo Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7746 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/05/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: Vanizete Rodrigues Souza de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.036-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Brasilia-DF para participar de reuniao na UnB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7745 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/05/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Marcilei Farias da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.173.026-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Natalandia-MG acompanhando estudantes ate a EFAN. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7697 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/05/2015 | Valor: 260,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituiçao de diaria sendo: 01 P.H e 02 P. A. para servidor em viagem a Paracatu-MG para tratar de assuntos de interesse da Sec. Mun. de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7696 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/05/2015 | Valor: 280,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituiçao de diaria sendo: 01 P.H e 02 P. A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para tratar de assuntos de interesse da Sec. Mun. de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7644 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/05/2015 | Valor: 450,00 |
| Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: (1) P.H e (2) P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para tratar assuntos de interesse do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7643 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/05/2015 | Valor: 450,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: (1) P.H e (2) P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para tratar assuntos de interesse do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7517 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/05/2015 | Valor: 190,00 |
| Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P.H e 01 P.A para servidor em viagem a Brasilia-DF para tratar de assuntos de interesse da Sec. Mun. de Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7516 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/05/2015 | Valor: 190,00 |
| Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P.H e 01 P.A para servidor em viagem a Brasilia-DF para tratar de assuntos de interesse da Sec. Mun. de Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7515 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/05/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo 01 P.A, para secretario municipal em viagem a Brasilia-DF para participar de reuniao na UnB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7512 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/05/2015 | Valor: 225,00 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P.H e 1/2 P.A. para servidor em viagem a Joao Pinheiro-MG/Brasilia-DF para tratar de assuntos de interesse do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7500 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/05/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG acompanhando atletas da Escolinha Municipal de Futebol para participar de amistoso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7499 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/05/2015 | Valor: 65,00 |
| Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF transportando rolo compressor para reparos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7497 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/05/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P.A. para secretario municipal em viagem a Unai-MG para tratar de assuntos de interesse da Sec. Mun. de Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7496 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/05/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Dadiani Amaral Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.953.406-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para tratar de assuntos de interesse da Sec. Mun. de Obras Publicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7495 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/05/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para secretaria municipal em viagem a Unai-MG para participar de reuniao COSEMS e Comissão Intergestores CIR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7494 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/05/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7493 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/05/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Elisane Figueiredo Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para partticipar de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7491 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/05/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Rosangela Caetano dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.783.486-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para particiapar de videoconferencia sobre a dengue. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7489 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/05/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Sthefânia Rodrigues Lucas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.562.156-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de reunião para tratar sobre a dengue. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7486 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/05/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Raquel Aparecida de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.476.586-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de reuniao na GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7485 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/05/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Mônica Alves Barbosa Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.920.936-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de reuniao na GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7444 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/05/2015 | Valor: 360,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em vagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7442 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Marcilei Farias da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.173.026-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo 01P.A. para servidor em viagem a Natalandia-MG acompanhando estudantes para participar de palestra na EFAN. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7440 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/05/2015 | Valor: 750,00 |
| Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 02 P.H. e 03 P.A. para secretario municipal em viagem a Belo Horizonte-MG para tratar de assuntos de interesse da Sec. Mun. de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7438 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/05/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para tratar de assuntos de interesse do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3636 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para secretario municipal em viagem a Brasilia-DF para participar de reuniao para tratar sobre convenios federais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3635 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/05/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 1/2 P.A para servidora em viagem a Unai-MG para participar de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Uberlandia-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/05/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Araguari-MG/Uberlandia-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/05/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/05/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/05/2015 | Valor: 360,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/05/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/05/2015 | Valor: 360,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/05/2015 | Valor: 240,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/05/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituiçao de despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/05/2015 | Valor: 600,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/05/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/05/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 05/05/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 24 | Data: 12/05/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 14/05/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 26 | Data: 18/05/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 21/05/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 28 | Data: 29/05/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Uberaba-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Total das liquidações: | 11.490,00 | |||