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Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 32.328,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24461-9
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 77,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Beatriz Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.861.656-67
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 079.391 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Edna Ferreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 143.029.906-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 78,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Valdelice Gonzaga de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 336.699.988-88
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.024,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 4.932,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 4.270,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 29.201,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 3.073,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 4.568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 4.932,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 2.761,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 6.853,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 1.055,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.921,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 849,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 6.536,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.401,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 7.652,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 9.424,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 8.138,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 1.850,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.258,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.099,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 2.691,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 1.699,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.242,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 953,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 4.461,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 4.076,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 1.758,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 8.082,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 17.752,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.540,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 11.364,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 5.647,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.258,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 19.053,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 7.398,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 2.708,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 6.483,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 5.691,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.195,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 11.455,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.274,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 5.597,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 8.052,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 8.913,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.332,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.960,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 14.259,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 23.982,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.549,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 5.619,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.567,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 11.874,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 9.050,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 112.515,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 27.260,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 45.554,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 3.340,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 20.611,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 45.106,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.121,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 8.610,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 16.183,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 10.184,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 847,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 13.818,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 20.007,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 3.521,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 5.955,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 3.862,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 4.667,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 4.932,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 12.708,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 22.074,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.368,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.241,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 12.117,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 2.124,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.561,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.274,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 3.488,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 4.932,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.657,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 6.142,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 7.056,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 55.579,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 6.183,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.024,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 4.932,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 4.652,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 26.155,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 10.927,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 3.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 8.604,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 6.152,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 7.604,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.679,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 10.142,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 3061 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.168,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 9.456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3059 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 3.230,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 8.305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.452-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 2.264,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.081-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 7.417,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 81.042,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 14.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3053 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 15.622,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 20.016,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 208.296,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 36.044,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 55.568,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 453.506,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 201.593,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.699,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 5.384,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 4.932,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 2.002,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 10.719,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 9.786,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.260,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 5.196,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 13.511,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 4.360,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 2.840,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 4.932,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 10.644,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 2.039,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 12.342,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 8.653,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 4.546,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 5.337,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 3.803,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 4.605,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 11.244,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 6.611,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 4.932,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 3.048,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 49.746,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 889,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 430,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 4.829,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 3.085,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.218,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 29.030,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 3.659,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 6.689,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 14.946,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 12.662,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 11.392,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Rone Gontijo Bento
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maxtony de Almeida Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 075.589.996-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Katia Cely Soares
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 230,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 8.110,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ramiro Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 154.174.336-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 85,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Freurilene Batista Sirqueira
CPF credor / CNPJ credor: 632.874.986-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 93,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Neuza Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 756.563.378-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 72,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Daiana Gonçalves de souza
CPF credor / CNPJ credor: 132.815.786-59
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 9.027,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 8.721,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 3.007,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24964-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. REGIONAL, POLITICA URB E GESTAO METROPOLITANA
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.097/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 2.472,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 95,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eliane Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 077.796.246-25
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 97,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Jose Mariano Pio
CPF credor / CNPJ credor: 817.321.126-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 132,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Vanusa Alves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 062.656.466-21
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leda Sineia Soares
CPF credor / CNPJ credor: 114.872.686-10
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Rone Gontijo Bento
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Rone Gontijo Bento
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Haroldo Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvano Aparecido Soares
CPF credor / CNPJ credor: 030.167.516-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rosangela Caetano dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.783.486-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sthefânia Rodrigues Lucas
CPF credor / CNPJ credor: 077.562.156-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leonardo Lisboa Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 028.275.831-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juliana Prado Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 989.033.901-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juliana Prado Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 989.033.901-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juliana Prado Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 989.033.901-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juliana Prado Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 989.033.901-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 2925 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vanizete Rodrigues Souza de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.036-08
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valdirene de Assunção Santos
CPF credor / CNPJ credor: 049.773.556-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2917 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 37.260,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 54,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 109,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 3.613,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 3.622,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 2.120,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1154 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilmar de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 11.376.321/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 54,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 109,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 164,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 447,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 109,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lucineia Rodrigues dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 028.353.791-42
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 79,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Rosalice Ferreira de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 054.747.806-21
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 147,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria José Francisco Sales
CPF credor / CNPJ credor: 825.882.526-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 7.598,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Francineuda Martins de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 955.651.081-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valdirene de Assunção Santos
CPF credor / CNPJ credor: 049.773.556-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 698,72
Nº do documento: 015.048 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 698,72
Nº do documento: 015.049 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 546,29
Nº do documento: 015.050 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 30.147,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Souza & Souza Construções Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1086 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma dos Pólos da Academia da Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Alex Marley Palma de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda de Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda de Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda de Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 82.408,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24211-X
Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 57,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Aparecida Moura Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 511.764.916-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 117,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 31,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Anderson Elias Cesareo
CPF credor / CNPJ credor: 599.734.716-87
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 50,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alaor Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 455.224.721-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alaor Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 455.224.721-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 213,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 206,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 147,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 150,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Eloilton Rafael Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Ireno Zary
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leomar Militão da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 283.312 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Juscelino Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 143,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 131,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 5.105,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/04/2015 Valor: 4.698,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 397,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 289,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 109,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 4.239,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 1.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.987,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 1.878,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 364,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 3.366,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 2.604,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 119,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 2.302,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1051 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis -Cemitério Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 57,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 079.377 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Rosalice Ferreira de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 054.747.806-21
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 079.376 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Daniela Cardoso Costa
CPF credor / CNPJ credor: 291.593.856-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 80,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Paulo de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 041.820.176-50
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1014 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliáios e Equipamentos - Departamento de Informatica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 1.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 525,28
Nº do documento: 015.054 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rosilda Francisca da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 877.495.806-20
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 45,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maura de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.040.806-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 72,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Janaina de Oliveira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 029.378.311-09
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 45,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Joana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 006.726.121-35
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 73,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Iolanes Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 098.443.826-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 79,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Edilsa Felix dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 094.958.496-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 67,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Vânia Souza Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 105.449.386-31
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 211,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ilda Pereira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 006.954.171-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 1.515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.269,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 872,05
Nº do documento: 015.066 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vilmar do Prado Nery - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.426/0001-98
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.893,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.957,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 4.309,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 1.106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.554/0001-69
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 826,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Samaria Ferreira Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.436/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 1.047,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Edimilson Ferreira Evangelista - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.284/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcos Aurelio Caetano Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 126.131.446-88
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 892,50
Nº do documento: 015.030 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: João Batista Dias - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.545/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Raimundo Ferreira do Prado - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.528/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pedro Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.539/0001-93
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 976,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Edson Ribeiro de Sousa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.289/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Leandro de Castro Lopes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.488/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 868,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ronei Barbosa dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.955/0001-77
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 867,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.565.544/0001-29
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.131,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 967,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Darlan Pereira Morais - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.278/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 951,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 875,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Shirley Pereira Gomes de Brito - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.927/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 967,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 886,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: José dos Reis Francisco da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.631/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 891,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: José Antonio Ferreira de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.012/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 865,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Natal Alves D´Abadia - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.883/0001-68
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.314/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 882,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Renato Oliveira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.399/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 920,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Evandro Evangelista da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.593.232/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 894,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Eberton Rodrigues Gomes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.561.897/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 886,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: José Gonçalves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.383/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlito da Silva Santarem - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.355/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 884,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.623/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 877,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Valdevam Pereira de Freitas - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.846/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 2.825,00
Nº do documento: 283.311 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adelmo Almeida Santos Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 094.099.446-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 1.136,85
Nº do documento: 283.305 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rosival da Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 051.513.616-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.136,85
Nº do documento: 283.307 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Abidias Ferreira Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 775.558.306-63
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.287,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Eudes Tiago de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 081.967.636-54
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.179,75
Nº do documento: 283.306 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Odilon Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 051.403.686-92
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.136,85
Nº do documento: 283.308 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Paulo Vieira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 477.004.676-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Jose Wilson da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 076.288.596-31
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 960,00
Nº do documento: 015.044 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rubens Jesus de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 105.217.656-92
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 2.310,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 693,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 94,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.557,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 131,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 604,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.058,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 3.631,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.077,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 577,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 226.282 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 1.670,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 6.116,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 3.244,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 283.365 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Juscelino Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 283.365 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Juscelino Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Andiara Aparecida Bertoldo Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 099.334.836-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: 226.283 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Robston Alvarenga Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Eloilton Rafael Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Ireno Zary
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 338.966.156-53
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: 283.364 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 10.752,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 11.718,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 6.208,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: 226.280 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleusa Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 1.231,48
Nº do documento: 850.044 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 845,32
Nº do documento: 850.049 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 423,50
Nº do documento: 850.050 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 3.033,75
Nº do documento: 850.051 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.353,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 761,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.471,59
Nº do documento: 079.380 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 843,71
Nº do documento: 079.381 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 2.703,59
Nº do documento: 079.383 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 512,41
Nº do documento: 079.382 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.835,05
Nº do documento: 079.384 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.498,78
Nº do documento: 079.378 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 967,87
Nº do documento: 079.379 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 945,60
Nº do documento: 226.286 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 1.078,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 13.090,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 1.241,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 512,41
Nº do documento: 117.726 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 279,49
Nº do documento: 117.727 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 988,71
Nº do documento: 117.728 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.318,86
Nº do documento: 117.729 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 988,71
Nº do documento: 117.732 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 890,21
Nº do documento: 117.731 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.323,62
Nº do documento: 117.733 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 7.361,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 577,87
Nº do documento: 283.304 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 4.683,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 215,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 347,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 315,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 750,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1.271,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1.884,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1.451,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 611,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 4.452,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 232,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 433,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 9.762,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 4.015,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 079.374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Michely Lorrana da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.287.846-31
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Nalva Ribiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 064.548.086-02
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1154 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 283.349 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mateus Jose Santana
CPF credor / CNPJ credor: 111.913.106-55
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 283.354 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luiz Leonardo de Oliveira Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 020.469.951-71
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Eric Fernando dos Santos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 131.426.876-70
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Italo Paraíso de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 129.284.166-41
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 283.360 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Patricia Gonçalves de Oliveira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 066.989.146-06
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 283.362 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Tiago Eli Medeiros de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 135.163.196-90
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Rafael de Oliveira Tiago
CPF credor / CNPJ credor: 050.751.891-80
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 283.361 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Joaquim de Sousa Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 108.583.536-79
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Domingos Fabio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 080.168.136-74
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Adna Barbosa Ferreira Durães
CPF credor / CNPJ credor: 064.633.506-56
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Geriane Alves Treybla Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 067.907.336-12
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 283.297 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 3.427,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 3.963,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 2.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis -Cemitério Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 185,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis -Cemitério Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 2.933,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cristiano Lucas de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 044.287.546-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 788,88
Nº do documento: 283.309 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alex Sandro Pereira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 059.751.986-23
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1154 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 109,76
Nº do documento: 015.035 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 192,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1032 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Polo Universitário. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 22.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 674,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 1.435,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 117.736 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Geraldo da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 587.676.816-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 117.735 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Clenio Rocha Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 108.418.526-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 4.347,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 4.746,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1095 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades de Saúde. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 7.127,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 5.317,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 4.739,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Diana Ivani Ferreira Do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 21.208.060/0001-74
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 5.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Batista de Faria - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 4.943,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 4.375,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edivan Alves Batista - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.098.889/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 12.381,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 8.063,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.905,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 4.124,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 7.653,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 6.042,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rayane Resende de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.234/0001-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 10.232,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Batista de Faria - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 6.134,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 6.144,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ronie Von Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 8.728,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 015.063 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Leandro Antonio Ribeiro de Sa
CPF credor / CNPJ credor: 10.641.853/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 11.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 9.014,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Noe Alves Siqueira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.585.528/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 5.607,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 5.831,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 5.375,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Adelci Justino da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 4.293,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Nathalia Pabline Gonçalves Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 20.369.800/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 9.018,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 7.781,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 8.790,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 9.274,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Edimo Estrela Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 2.441,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Rogerio Carlos de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.919.252/0001-11
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 3.595,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 10.686,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 10.184,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 6.715,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 3.841,20
Nº do documento: 117.739 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ageu Cesar Alves de Araujo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 21.446.818/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 7.412,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Edivan Alves Batista - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.098.889/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 6.530,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Expedito Batista Cerqueira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.560/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 5.944,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 6.534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 2.716,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 3.226,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 6.714,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 3.821,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 5.972,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 6.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 6.072,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 3.132,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Tiago Eleno Gonçalves Araujo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.615/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 4.247,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 2.486,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 5.214,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 4.026,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Dimar José Alves - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 6.432,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 7.172,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 6.853,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 5.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Jaciel Lopes da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.599.673/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 9.187,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Jose Batista de Faria - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 10.935,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 13.888,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 9.795,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 5.093,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: José Carlos Vieira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 3.187,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 3.763,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Rosangela Durães Fonseca - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.425/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 4.693,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 7.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Valderico Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 21.843.079/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 10.777,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Alvan Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 13.358,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 19.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carvalho e Caetano Empreendimentos ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.735.531/0001-08
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 3.433,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 996,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Tiago Eleno Gonçalves Araujo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.615/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 1.392,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Edivan Alves Batista - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.098.889/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Alexandre Rodrigues de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 092.219.286-32
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: 283.366 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Walter Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 977.856.361-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 283.352 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jair Monteiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 056.957.226-67
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.030,00
Nº do documento: 283.351 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Ronei da Costa Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 099.592.886-09
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis -Cemitério Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.940,00
Nº do documento: 283.350 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Regival Siqueira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 037.183.711-11
Funcional Programática: 02.05.02.15.451.0021.1051 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis -Cemitério Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 2.529,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Edimo Estrela Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 117.738 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 565.002.462-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 117.737 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ramilson Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 891.392.161-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 2.715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Buritis Extintores e Segurança de Trabalho
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.566/0001-91
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: 283.297 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 12.096,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 6.915,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 124,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 149,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 32,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 32.967,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 1.454,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 3.308,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 283.298 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Juvenal Alves Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.246.524/0001-74
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 283.297 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.289 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilda Maria da Silva Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 041.288.526-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 283.296 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Juscelino Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 283.296 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Juscelino Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lab Shopping Diagnostica Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1.305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 6.575,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: José Osmar Pereira Martins PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 449,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 255,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 338,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 113,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 283.301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cristhian Maycon Goncalves
CPF credor / CNPJ credor: 095.196.356-29
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: José Osmar Pereira Martins PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 146,00
Nº do documento: 283.300 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 469,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francyane da Fonseca Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 056.183.756-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francyane da Fonseca Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 056.183.756-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: José Osmar Pereira Martins PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 146,00
Nº do documento: 283.300 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 1.291,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 491,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.181/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.181/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 14,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 146,00
Nº do documento: 283.300 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 283.274 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ronildes Thomazia Motta
CPF credor / CNPJ credor: 025.441.668-35
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 261,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 4.621,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1154 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 2.161,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 2.806,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Tilde Siqueira de Moraes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.012.102/0001-88
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 251,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Oficina D'Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 86.581.105/0001-05
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Valder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 786.213.306-44
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 140,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Randolfo Batista de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 610.625.616-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 144,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Mathias da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
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Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 54,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Mariano Antonio Dias
CPF credor / CNPJ credor: 803.981.706-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
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Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 799,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Marcelo Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 015.456.096-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
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Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 473,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jussara de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
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Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 354,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
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Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 468,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: José Maria Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
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Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 386,18
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Credor: José Maria Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 800,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jose Eustaquio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 188.272.506-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
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Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 374,50
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Credor: Henrique Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
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Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 76,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Geralda Ribeiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.211.436-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 482,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Fledes Santana Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 019.130.281-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 728,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Etiene Fonseca Junior
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 512,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Edivar Faustino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 206,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Daniel Gonçalves Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 345,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 341,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Adao Jose Borges
CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 858,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 173,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1011 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Compra e Licitação Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
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Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Kenia Aparecida de Souza Soares
CPF credor / CNPJ credor: 834.270.231-68
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 1.529,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 786,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 3.116,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 4.830,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 252,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 315,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 859,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 84,80
Nº do documento: 015.036 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 317,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 7.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: José Edir Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: WBPRO Marketing e Eventos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.873.757/0001-88
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 334,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Premier Veiculos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.203.159/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 192,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Premier Veiculos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.203.159/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.452-9
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 309,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 601,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 70,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 72,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 13.185,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 779,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1.356,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 125,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 264,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 692,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 164,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 89,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 349,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 6.594,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 488,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 112,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 279,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 195,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 168,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 169,60
Nº do documento: 015.040 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 4.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Luiz Antonio Alves Bezerra
CPF credor / CNPJ credor: 012.329.621-80
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 688,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Rodolpho Anderson do Nascimento Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 008.614.511-80
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 11.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Karla Campos Besckow
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Karla Campos Besckow
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 2.682,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 8.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 7.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 8.018,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 494,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 315,20
Nº do documento: 117.730 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 4.755,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 812,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.04.09.13.391.0009.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma/Ampliação/Aquisição de Imoveis do Patrimonio Historico Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.604,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.04.09.13.391.0009.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma/Ampliação/Aquisição de Imoveis do Patrimonio Historico Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 408,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.09.13.391.0009.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma/Ampliação/Aquisição de Imoveis do Patrimonio Historico Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Prima Via Comercio De Veiculos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.168.524/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 1.051,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Prima Via Comercio De Veiculos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.168.524/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 2.292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Curinga dos Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 631,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: João Carlos dos Santos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 111.946.996-18
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 32,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Comercial Manchester LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 844,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.136,85
Nº do documento: 015.046 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antônio Rodrigues Souza
CPF credor / CNPJ credor: 109.500.296-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.136,85
Nº do documento: 015.045 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Geraldo Ferreira dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 540.282.306-59
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 705,00
Nº do documento: 015.039 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 149,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 57,90
Nº do documento: 015.038 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 1.659,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Curinga dos Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 71,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 72,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 197,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 567,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Maciel Eduardo de Pontes
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 169,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 329,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 4.090,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 477,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Manchester LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.725,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 1.503,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 803,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Tamires Moraes de Oliveia ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.454.717/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 397,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 431,40
Nº do documento: 015.031 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Stanley Comércio e Serviços em Lavanderia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.910.266/0001-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: 283.255 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: 283.254 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 533,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 869,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 398,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 146,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 80,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 511,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 506,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 525,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 875,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 3.466,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 6.596,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 4.506,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 7.800,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 111,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 118,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 124,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1.646,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 2.006,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 2.018,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 725,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 6.722,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 335,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 907,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.112,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 231,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 259,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 385,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 84,80
Nº do documento: 015.032 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP
CPF credor / CNPJ credor: 20.597.845/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 117,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 99,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: José Osmar Pereira Martins PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 82,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Casa de Mel Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 4,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 1.060,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 6.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 3.799,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 1.247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.023/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 26,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 322,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 143,80
Nº do documento: 015.033 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 894,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 213,17
Nº do documento: 015.037 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 2.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: PRIUS Representações Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 310,00
Nº do documento: 015.034 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: S & A Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Polomaq Buritis Com. e Repr. de Tratores e Implementos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.751.977/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: João Afonso Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 04.185.464/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 383,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 3.386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 869,28
Nº do documento: 015.064 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Geraldo Francisco Ferreira Junior - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.319/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2035 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 4.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor
CPF credor / CNPJ credor: 08.635.060/0001-92
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 11.659,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 26.621,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.776,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.010,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 734,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 2.910,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 460,00
Nº do documento: 117.734 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ronaldo Gontijo Bento
CPF credor / CNPJ credor: 242.667.871-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 4.000,50
Nº do documento: 283.310 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricardo Augusto Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: 015.021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Zeli Conceição Silva Santana
CPF credor / CNPJ credor: 024.722.736-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: 015.022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Zeli Conceição Silva Santana
CPF credor / CNPJ credor: 024.722.736-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: 015.023 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Zeli Conceição Silva Santana
CPF credor / CNPJ credor: 024.722.736-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 3.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gráfica Yago LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 185,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 448,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 448,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 299,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 3.798,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.081-X
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 789,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.031,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 2.873,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 893,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Brasil S.A
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 674,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 822 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 822 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 822 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 32,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 234,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.795,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 942 Conta: 647.229-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 3.148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 3.148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 3.148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 1.094,03
Nº do documento: 283.363 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Salustiano Falcão Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.094,03
Nº do documento: 015.028 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Salustiano Falcão Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.094,03
Nº do documento: 015.027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Salustiano Falcão Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 924,78
Nº do documento: 015.024 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Orlando de Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 532,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 782,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 10.525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 17.133,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 458,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 7.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marina de Carvalho Vilela
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marina de Carvalho Vilela
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 10.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 9.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 7.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudenice da Silva Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 12.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral
CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 12.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Hedmilson Castro Sanabio
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcella de Souza Melo
CPF credor / CNPJ credor: 077.581.086-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2101 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Serviços Administrativos do Controle e Avaliação. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 12.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 13.794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Haroldo Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Celio Jacinto de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlucio Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mario Jose da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 5.984,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 5.984,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 5.984,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 751 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 751 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 751 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 751 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 751 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 751 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 750 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: 226.282 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 226.288 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sebastião José Marins
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sebastião José Marins
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sebastião José Marins
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 740 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 740 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 739 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 739 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 739 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 738 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 738 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 738 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leomar Militão da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leomar Militão da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 226.278 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: 226.278 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Adão da Costa Vale
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Adão da Costa Vale
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 2.274,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Afonso Bitencourt
CPF credor / CNPJ credor: 042.638.788-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Anulino Alves
CPF credor / CNPJ credor: 023.582.041-53
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 718 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gerivan Nunes Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 17.452.104/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 696 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.362/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 892,00
Nº do documento: 283.277 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Orlando de Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 892,00
Nº do documento: 283.277 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Orlando de Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 688 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 892,00
Nº do documento: 283.277 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Orlando de Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 687 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 820,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ronan Jose Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 686 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.008,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria José Alves Mangabeiro
CPF credor / CNPJ credor: 051.505.386-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 685 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 4.736,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 684 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 383,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Celita Farias de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 680 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 932,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcio Rocha de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.133.388/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 679 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 880,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: José Nelson da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.390/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 874,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Wellington Pesado da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.166.821/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 874,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ailson Soares do Nascimento - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.111/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.228,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Lino Geraldo dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 1.104,60
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Samuel Alves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.961/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Neto Costa
CPF credor / CNPJ credor: 19.663.130/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 1.095,15
Nº do documento: 015.055 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Samuel Ribeiro da Trindade - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.471/0001-42
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 142,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 047.572.306-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho
CPF credor / CNPJ credor: 224.484.201-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 191,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 3.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa
CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 16.225,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 191,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 191,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 191,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 191,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 1.535,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 891,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Joaquim Pereira Dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.660/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.804,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Luiz de Oliveira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.139/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 975,00
Nº do documento: 015.029 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Robson Viana Correa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.371/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 245,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 615 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 612 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.238,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 611 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 614,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 609 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 608 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 607 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 606 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 604 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 603 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 409,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 602 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 600 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 368,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 599 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 737,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 595 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
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Número do empenho: 589 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
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Número do empenho: 588 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 929,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Julieta Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 929,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Julieta Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 2.276,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 780,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Davi Beloti
CPF credor / CNPJ credor: 089.053.711-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: 283.243 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Floriano Pereira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 046.268.536-50
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo
CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2229 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Associação Apoio Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 22.444,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 11.417,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 4.851,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 23.662,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 144,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 1.442,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 2.234,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 21,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 95,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 421,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 67,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 167,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 167,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 4.693,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 1.932,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 378,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 21,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 453,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 303,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 156,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 461,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 317,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 752,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 818,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 22,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 52,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 361,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 194,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 9.288,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 33,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 354,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 181,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 18.265,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 1.132,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 385,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 31,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 24,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 31,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 61,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 42,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 32,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 21,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 53,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 31,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 432,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 2.250,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 211,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 429 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 63,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 192,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 120,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 21,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 84,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 21,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 52,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 1.072,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 95,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 21,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 1.595,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 54,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 9.372,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 77,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 219,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 36,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 37,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Vivo Participaçoes S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 269,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 125,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 253,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 478,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 65,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 63,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 63,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 127,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 320,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 62,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 348,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 63,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 284,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 415,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 75,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 707,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 83,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 172,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 295,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 367 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 572,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 365 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 115,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 210,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Celio Jacinto de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 656,42
Nº do documento: 079.385 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria de Lourdes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 541,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Feira Popular. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 741,55
Nº do documento: 079.386 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Batista Ribeiro de Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 967.108.536-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 164,11
Nº do documento: 015.020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Antonio Alves da Silva de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 828.788.038-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 2.078,67
Nº do documento: 015.026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.217,44
Nº do documento: 015.025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Isete Alves Soares
CPF credor / CNPJ credor: 045.091.356-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 11.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 855,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 2.391,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 2.480,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 319,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Premier Veiculos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.203.159/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 291,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Premier Veiculos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.203.159/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Domingos Almeida da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 12.399.429/0001-82
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: 015.047 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ronaldo José Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 083.185.616-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 25.624,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 6.704,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 1.842,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 4.740,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 23/04/2015 Valor: 130,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 334,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 53,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 13,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 5,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 133,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 20/04/2015 Valor: 43,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 29,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.064,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alexander Perez Albiza
CPF credor / CNPJ credor: 067.905.711-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alexisx Bennett Frandin
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 49,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 167,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 159,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 833,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Danilo José Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 094.659.006-05
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 872,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/04/2015 Valor: 109,20
Nº do documento: 226.291 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana Lucia Dias Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 098.904.046-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 109,20
Nº do documento: 226.275 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Cardoso Reis
CPF credor / CNPJ credor: 511.765.136-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 109,20
Nº do documento: 226.290 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Cardoso Reis
CPF credor / CNPJ credor: 511.765.136-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.293 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleusa Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.292 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eliene Pereira Frades
CPF credor / CNPJ credor: 065.512.426-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.295 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Domingos Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 184.578.601-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.294 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilá Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 4.294.210,75