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Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 1.047,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Edimilson Ferreira Evangelista - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.284/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1154 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 769,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.325,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 226.281 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Liliane Aparecida Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 048.258.606-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 61,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Nelson Barbosa de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 687.770.356-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.009,20
Nº do documento: 283.303 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 283.302 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.024,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.932,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.270,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 29.076,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 3.073,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 4.568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.932,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 2.761,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 858,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 6.924,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.921,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 849,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 6.375,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.401,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 24.556,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.850,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.258,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.099,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.691,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.699,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.242,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 953,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.461,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.523,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.076,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.758,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 8.082,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 16.238,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.540,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 7.635,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 5.647,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.258,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 19.242,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 7.398,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 2.708,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 6.483,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 5.691,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.419,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 13.457,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.274,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 5.597,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 8.052,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 8.574,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.721,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 3.700,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 400,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 14.301,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 24.038,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.549,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 5.619,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.933,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 11.559,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 8.491,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 110.150,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 31.007,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 33.525,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 3.143,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 21.666,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 45.458,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.121,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 8.484,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 16.221,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 823,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 14.487,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 814,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 19.910,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 131,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 3.521,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 5.955,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.084,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 5.193,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 4.932,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 10.054,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 23.054,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.513,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.241,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 11.065,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 2.124,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.561,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 761,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.274,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.884,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.932,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.657,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 5.526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 7.163,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 51.601,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 6.148,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.024,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.932,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.652,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 25.125,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 11.824,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 3.182,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 8.604,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 6.776,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 5.198,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 4.097,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 9.084,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.168,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 11.925,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.230,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 7.562,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.452-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.089,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.081-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 7.417,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 82.624,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 15.523,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 18.209,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 228.414,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 41.404,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 55.568,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 466.157,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 266.880,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.699,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.964,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.932,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 2.002,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 10.325,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 9.786,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.024,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 6.683,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 14.456,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.910,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 2.840,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.932,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 10.644,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 2.039,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 10.760,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 8.653,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.546,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 107,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.970,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.803,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.605,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 13.657,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 4.368,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2364 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.932,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.048,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 48.849,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 889,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 430,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 4.829,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.085,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.218,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 29.030,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.659,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 6.689,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 16.263,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 12.662,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 13.225,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 425,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.473,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.875,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.244,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.752,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 74,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria da Conceição Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 044.002.316-58
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 079.371 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Laura Pereira Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 065.043.266-57
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 170,00
Nº do documento: 079.375 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Rosimeire Ramos Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 051.408.686-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 493,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Elvecio Antunes Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 477.821.101-49
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Leonardo Gonçalves do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.536-30
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associacao Comunitaria dos Pequenos Produtores Rurais do Pernambuco
CPF credor / CNPJ credor: 01.404.298/0001-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2155 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Comunitária dos Peq. Prod. R. do Pernambuco Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.013,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Anderson Elias Cesareo
CPF credor / CNPJ credor: 599.734.716-87
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Anderson Elias Cesareo
CPF credor / CNPJ credor: 599.734.716-87
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valdirene de Assunção Santos
CPF credor / CNPJ credor: 049.773.556-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 214,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 41,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sthefânia Rodrigues Lucas
CPF credor / CNPJ credor: 077.562.156-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Kenya Cilene Pitangui do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 845.719.426-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Kenya Cilene Pitangui do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 845.719.426-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 121,00
Nº do documento: 283.278 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Moreno Fernandes de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 46,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.691,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 079.372 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Valdelice Gonzaga de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 336.699.988-88
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 637,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.377,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 128,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Sirlene Pires Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 051.410.346-90
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 35,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Valdemir Machado Sant'Ana
CPF credor / CNPJ credor: 392.726.301-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 76,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Valdelice Gonzaga de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 336.699.988-88
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 87,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Vanessa Pereira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 037.584.821-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 125,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Antonia de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 725.196.736-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 93,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Maria figueredo
CPF credor / CNPJ credor: 056.340.826-09
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 226.279 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simone Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kessia Soares Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 103.894.356-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Elisane Figueiredo Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06
Funcional Programática: 02.07.02.20.122.0003.2097 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Dptº. do Meio Ambiente. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Leonete Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.446-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 427,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Eliene Barbosa Lima
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Eliene Barbosa Lima
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Associação das Trabalhadoras Rurais do Projeto Assentamento Vida Nova
CPF credor / CNPJ credor: 04.740.307/0001-80
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2189 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Assoc. Boa Esperança dos Trab. R. do Proj. de Assent. Vida Nova Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 4.844,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 824,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 541,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.536,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Abel Guilherme da Rocha Junior
CPF credor / CNPJ credor: 104.248.166-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 199,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.158,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 977,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 549,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.439,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Paulo César Ramos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.336-22
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 283.291 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Evaldo Rosa de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 034.959.266-74
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Uelbla Luiz Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 22,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Joaquim Neto Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.986-70
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.277 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilda Maria da Silva Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 041.288.526-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Leandro Henrique Pires Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 097.601.176-06
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 100,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 314,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 252,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 882,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 2.317,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 210,13
Nº do documento: 079.365 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.076,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.643,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 157,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.003,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 471,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 314,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 236,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 551,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 658,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 429,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 16.654,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edith Ferrreira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 943.968.686-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 4.028,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Conceicao Martins Peres
CPF credor / CNPJ credor: 442.534.436-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Gilmar de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 11.376.321/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 247,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 639,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Associação dos Pequenos Rodutores Rurais do Bonito
CPF credor / CNPJ credor: 17.956.600/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2236 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Associação Pequenos Produtores Rurais do Bonito. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 283.294 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcio Henrique de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.075.040/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 283.259 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 283.258 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Sebastião José Marins
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Uelbla Luiz Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Dadiani Amaral Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 002.953.406-22
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Eloilton Rafael Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Carlos Ireno Zary
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 226.267 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eliezer da Silva Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.356-76
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: 226.262 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Robston Alvarenga Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 176,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 129,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 1.508,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Diana Ivani Ferreira Do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 21.208.060/0001-74
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 846,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 2.360,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 2.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Jaciel Lopes da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.599.673/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.587,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Adelci Justino da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 924,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 3.439,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 2.492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.159,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 3.196,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 3.173,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.477,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 2.093,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 2.079,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.026,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.108,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Dimar José Alves - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 2.358,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Edivan Alves Batista - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.098.889/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 2.180,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 2.941,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 3.240,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.493,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 2.896,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 4.488,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 2.735,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.620,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: José Carlos Vieira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 3.720,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jose Batista de Faria - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.837,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jose Batista de Faria - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 2.923,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jose Batista de Faria - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.869,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 970,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 2.298,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.251,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Nathalia Pabline Gonçalves Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 20.369.800/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 1.572,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 3.116,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 2.758,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Noe Alves Siqueira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.585.528/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.312,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.587,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Rayane Resende de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.234/0001-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 2.234,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Ronie Von Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 801,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Rogerio Carlos de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.919.252/0001-11
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.197,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Rosangela Durães Fonseca - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.425/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 2.783,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.932,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.807,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.389,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.475,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.325,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 2.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Valderico Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 21.843.079/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.990,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 342,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.915,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Expedito Batista Cerqueira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.560/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 3.891,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 3.756,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Alvan Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 7.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JR Produções e Eventos Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.209.020/0001-84
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilmar de Souza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 11.376.321/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Afonso Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 725.201.166-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alaor Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 455.224.721-20
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alaor Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 455.224.721-20
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 104,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Vicentina Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 981.679.016-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 162,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Reginaldo Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 024.397.311-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 079.369 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Marcelo Santana Neves
CPF credor / CNPJ credor: 012.726.051-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 167,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Laura Pereira Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 065.043.266-57
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Paulo César Ramos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 087.897.336-22
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 283.275 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alessandro Candido Borges
CPF credor / CNPJ credor: 113.403.266-80
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 99,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.481,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 717,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.225,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.667,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 3.268,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 309,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.964,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 561,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.916,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Amanda Mota Meireles
CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 079.364 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Sueleide Alves Palma
CPF credor / CNPJ credor: 944.154.636-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Leonete Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.446-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 886,94
Nº do documento: 850.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Nagila Pointier Teixeira Castro
CPF credor / CNPJ credor: 046.959.546-99
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850.047 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 840,00
Nº do documento: 850.047 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 886,94
Nº do documento: 850.046 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.646-67
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 886,94
Nº do documento: 850.048 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 891,00
Nº do documento: 226.266 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Divina Erenice Gomes de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 540.285.156-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 226.265 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Cicera Ferreira Caixeta
CPF credor / CNPJ credor: 741.006.106-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 5.197,50
Nº do documento: 283.265 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricardo Augusto Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.625,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 121,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 23.625,00
Nº do documento: 283.267 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Juvenal Alves Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.246.524/0001-74
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 524,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 1.136,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 2.311,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 2.266,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 3.615,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 2.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 1.677,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.454,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.856,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 1.013,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 87,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Sandra da Silva Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 516.653.951-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 95,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Daiana Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 104.840.906-66
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 67,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lea Ferreira sa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 509.773.007-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 115,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 199,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 243,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 14.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.508,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 2.761,94
Nº do documento: 850.042 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 914,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 992,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 827,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.199,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 761,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 380,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 423,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.09.13.391.0009.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma/Ampliação/Aquisição de Imoveis do Patrimonio Historico Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 283.299 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Willian Ferreira Dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 099.011.866-50
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.488,00
Nº do documento: 283.266 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcio Henrique de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.075.040/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 2.378,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 274,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 399,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 886,60
Nº do documento: 283.280 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antônio Rodrigues Souza
CPF credor / CNPJ credor: 109.500.296-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 886,60
Nº do documento: 283.281 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Geraldo Ferreira dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 540.282.306-59
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rojao Baterias Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 6.468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Curinga dos Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.720,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bazar Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.344.573/0001-63
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 2.651,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Buritis Extintores e Segurança de Trabalho
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.566/0001-91
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 279,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.351,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 4.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 7.099,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
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Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 5.517,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
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Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 3.531,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 146,00
Nº do documento: 283.263 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 672,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 5.081,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 7.221,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.311,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 4.691,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 2.934,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.741,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 9.563,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 4.843,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 3.913,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 681,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 4.264,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 3.486,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.596,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.866,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: 226.257 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Welgila Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 032.964.566-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 4.283,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 6.017,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.166,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: 226.258 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Welgila Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 032.964.566-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 135,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 71,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 267,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 146,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 522,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 142,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 96,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 193,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 96,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 133,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.729,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 748,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.729,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 4.881,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 4.807,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 258,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 5.346,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 3.361,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 679,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 653,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 90,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 7.161,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 333,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 325,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 326,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 337,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 694,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 311,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 609,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 648,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 236,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 762,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 375,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 126,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 225,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 472,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.960,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.992,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 275,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 586,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 529,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 423,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 736,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 161,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 517,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 137,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 155,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 74.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24131-8
Credor: Primavia Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos
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Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 6.394,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Tilde Siqueira de Moraes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.012.102/0001-88
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adair Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adair Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Microbacias/Curval em Nivel/Barragens. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: 117.719 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ramilson Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 891.392.161-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 117.718 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ramilson Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 891.392.161-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP
CPF credor / CNPJ credor: 20.597.845/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 268,00
Nº do documento: 117.720 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Geraldo da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 587.676.816-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 117.717 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Geraldo da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 587.676.816-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 211,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 268,00
Nº do documento: 117.722 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 565.002.462-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 117.724 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 565.002.462-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: 117.721 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Clenio Rocha Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 108.418.526-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 117.723 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Clenio Rocha Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 108.418.526-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis FM Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 746,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 746,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 959,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Imperatriz Tecidos e Confeccoes Ltda-Epp
CPF credor / CNPJ credor: 19.783.380/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 445,00
Nº do documento: 283.252 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zegerio Queiroz Neto - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 12.298.621/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 445,00
Nº do documento: 283.257 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zegerio Queiroz Neto - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 12.298.621/0001-82
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 5.538,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Souza & Souza Construções Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1086 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma dos Pólos da Academia da Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Osmar Pereira Martins PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 182,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 299,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.978,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 3.505,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 98,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 48,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 121,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 323,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 199,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 249,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 446,75
Nº do documento: 283.269 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 263,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 2.131,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 199,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 363,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 869,28
Nº do documento: 283.295 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Geraldo Francisco Ferreira Junior - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.319/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 588,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 226,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Aurelio Caetano Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 126.131.446-88
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 2.825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adelmo Almeida Santos Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 094.099.446-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 787,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Alex Sandro Pereira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 059.751.986-23
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.130,00
Nº do documento: 283.282 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Abidias Ferreira Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 775.558.306-63
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.166,05
Nº do documento: 283.287 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eudes Tiago de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 081.967.636-54
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.166,05
Nº do documento: 283.285 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Odilon Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 051.403.686-92
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.130,00
Nº do documento: 283.283 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Paulo Vieira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 477.004.676-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rosival da Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 051.513.616-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2035 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza
CPF credor / CNPJ credor: 15.091.302/0001-90
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza - ABUCARPRONAT Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 10.333,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 26.621,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 23.583,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 89.136,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 19.151,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 7.889,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 98.139,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 6.127,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 80.225,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 2.385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 104.178,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 3.775,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 2.136,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.339,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Ageu Cesar Alves de Araujo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 21.446.818/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.510,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 2.475,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 741,44
Nº do documento: 283.293 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Batista Dias - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.545/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 279,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 233,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.041,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Edimilson Ferreira Evangelista - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.284/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 25,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 70,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.081-X
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 2.647,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 596,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.032,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 893,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 649,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 823 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 334,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.709,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 3.148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 3.148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 3.148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 63,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 12,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 136,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 49.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Primavia Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1083 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde em Casa. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 292,00
Nº do documento: 283.264 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 9.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcella de Souza Melo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 10.525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: 283.260 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maria Gorete da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 786.213.216-53
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.23
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Serviços Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 353,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 7.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marina de Carvalho Vilela
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marina de Carvalho Vilela
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 7.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: José Edir Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 10.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 152,00
Nº do documento: 226.256 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simone Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 782,10
Nº do documento: 226.261 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eliene Pereira da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 094.881.876-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 7.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 7.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 6.147,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24980-7
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudenice da Silva Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 368,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 368,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 12.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral
CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 12.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Hedmilson Castro Sanabio
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcella de Souza Melo
CPF credor / CNPJ credor: 077.581.086-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2101 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Serviços Administrativos do Controle e Avaliação. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Maciel Eduardo de Pontes
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 12.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 13.794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Haroldo Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Celio Jacinto de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Celio Jacinto de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 146,00
Nº do documento: 283.262 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 146,00
Nº do documento: 283.261 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Frio Clima LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 762 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlucio Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 761 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento
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Número do empenho: 760 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Mario Jose da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento
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Número do empenho: 758 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento
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Número do empenho: 758 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento
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Número do empenho: 753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 753 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 753 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 752 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 752 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 751 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 751 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 750 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 750 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 750 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 749 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 195,00
Nº do documento: 226.264 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 226.263 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 739 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 738 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 738 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 738 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 735 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 733 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.45
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Afonso Bitencourt
CPF credor / CNPJ credor: 042.638.788-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1.317,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Anulino Alves
CPF credor / CNPJ credor: 023.582.041-53
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.513,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.30.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Material de Manobra e Patrulhamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.513,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.30.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Material de Manobra e Patrulhamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.362/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1.052,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 731,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 820,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ronan Jose Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 820,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ronan Jose Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.008,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria José Alves Mangabeiro
CPF credor / CNPJ credor: 051.505.386-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.008,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria José Alves Mangabeiro
CPF credor / CNPJ credor: 051.505.386-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 4.736,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 383,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Celita Farias de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 383,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Celita Farias de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 863,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Natal Alves D´Abadia - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.883/0001-68
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 966,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Darlan Pereira Morais - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.278/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 932,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcio Rocha de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.133.388/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 874,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Nelson da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.390/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 891,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Antonio Ferreira de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.012/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 876,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Renato Oliveira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.399/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 966,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 826,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Samaria Ferreira Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.436/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 917,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Evandro Evangelista da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.593.232/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 891,66
Nº do documento: 283.273 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eberton Rodrigues Gomes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.561.897/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 911,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 938,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlito da Silva Santarem - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.355/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 869,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Wellington Pesado da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.166.821/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 872,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ailson Soares do Nascimento - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.111/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 861,35
Nº do documento: 283.279 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vilmar do Prado Nery - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.426/0001-98
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.554/0001-69
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.201,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lino Geraldo dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.104,60
Nº do documento: 283.284 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Samuel Alves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.961/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Neto Costa
CPF credor / CNPJ credor: 19.663.130/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.095,15
Nº do documento: 283.292 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Samuel Ribeiro da Trindade - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.471/0001-42
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 142,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 047.572.306-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 142,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 047.572.306-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho
CPF credor / CNPJ credor: 224.484.201-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 868,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ronei Barbosa dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.955/0001-77
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 191,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 3.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa
CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 34.744,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 191,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 191,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
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Número do empenho: 641 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 191,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
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Número do empenho: 640 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 191,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
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Número do empenho: 639 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 1.535,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
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Número do empenho: 638 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 885,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Joaquim Pereira Dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.660/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 637 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.794,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Luiz de Oliveira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.139/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 962,00
Nº do documento: 283.272 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Robson Viana Correa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.371/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 866,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.565.544/0001-29
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Raimundo Ferreira do Prado - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.528/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 976,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edson Ribeiro de Sousa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.289/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pedro Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.539/0001-93
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 245,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Leandro de Castro Lopes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.488/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 245,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 874,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Shirley Pereira Gomes de Brito - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.927/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 864,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.314/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 245,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 886,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Gonçalves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.383/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 883,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José dos Reis Francisco da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.631/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 881,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.623/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 245,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 1.238,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 614,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.124,70
Nº do documento: 283.271 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 608 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 607 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 606 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 605 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 874,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valdevam Pereira de Freitas - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.846/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 604 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 603 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 409,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 602 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 601 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 600 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 368,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 599 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 737,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 245,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 598 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 491,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
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Número do empenho: 596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
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Número do empenho: 596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
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Número do empenho: 595 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
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Número do empenho: 594 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
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Número do empenho: 593 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 780,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Davi Beloti
CPF credor / CNPJ credor: 089.053.711-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 780,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Davi Beloti
CPF credor / CNPJ credor: 089.053.711-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 226.239 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 226.240 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo
CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2229 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Associação Apoio Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo
CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2229 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Associação Apoio Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 494 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 140.879,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 19.833,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 494 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 4.802,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 11.301,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 494 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 23.423,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 22,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 316,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 182,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 102,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 477 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 46,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 432,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 186,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 25,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 174,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.287,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 27,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 46,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 195,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 122,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 35,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 53,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 121,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 41,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 32,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 32,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 21,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 52,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 725,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 176,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 32,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 21,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 36,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 59,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 186,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 43,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 37,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 42,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 68,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 77,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 63,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 408 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 66,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 64,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 63,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 69,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 23,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 400 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 429,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 63,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 63,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 394 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 480,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 393 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 381,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 67,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 63,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 4,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 63,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 323,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 72,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 408,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 129,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 63,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 63,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 64,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Celio Jacinto de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 656,42
Nº do documento: 079.366 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria de Lourdes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.821,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 541,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Feira Popular. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 741,45
Nº do documento: 079.367 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Batista Ribeiro de Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 967.108.536-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 164,11
Nº do documento: 283.256 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonio Alves da Silva de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 828.788.038-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 164,11
Nº do documento: 283.290 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonio Alves da Silva de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 828.788.038-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 2.078,67
Nº do documento: 283.289 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.217,44
Nº do documento: 283.288 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Isete Alves Soares
CPF credor / CNPJ credor: 045.091.356-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 202,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 1.665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 966,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.314,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 5.315,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 797,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alexandre Rodrigues de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 092.219.286-32
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Walter Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 977.856.361-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Domingos Almeida da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 12.399.429/0001-82
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: 283.268 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ronaldo José Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 083.185.616-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 35.927,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 6.177,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 1.391,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 4.742,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 115,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 47,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 8,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 0,61
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 28,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 123,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 37,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 35,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alexander Perez Albiza
CPF credor / CNPJ credor: 067.905.711-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alexisx Bennett Frandin
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Danilo José Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 094.659.006-05
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 109,20
Nº do documento: 226.272 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana Lucia Dias Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 098.904.046-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.270 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleusa Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.268 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eliene Pereira Frades
CPF credor / CNPJ credor: 065.512.426-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.271 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Domingos Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 184.578.601-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.269 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilá Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.273 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Marlene Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 028.370.346-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 4.237.561,85