Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 1.370,00 | |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes paras tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 650,00 | |
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 650,00 | |
Credor: José Delvando Menezes Leite | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 450,00 | |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 650,00 | |
Credor: Hugo Batista Vieira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 705,00 | |
Credor: Geraldo Santana Lopes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 565,00 | |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a xx em xx acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 220,00 | |
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a xx em xx acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 650,00 | |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a xx em xx acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 520,00 | |
Credor: Leomar Militão da Cunha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 90,00 | |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 65,00 | |
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 95,00 | |
Credor: Rubens Santos de Freitas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 390,00 | |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 1.005,00 | |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 260,00 | |
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a xx em xx acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 595,00 | |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 550,00 | |
Credor: Carlos Roberto Rosa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitarios. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 550,00 | |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitarios. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 990,00 | |
Credor: Everardo Lopes Prado | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 850,00 | |
Credor: Sebastião José Marins | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 1.050,00 | |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 1.455,00 | |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimenação para servidor em viagem xx conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 650,00 | |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 910,00 | |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 1.220,00 | |
Credor: Ursulino Vieira Neves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem.... |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/02/2015 | Valor: 688,50 | |
Credor: João Batista Dias - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.545/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção de transporte Fluvial - Balsa neste Municipio, conforme contrato 142/2014, junto a SMT. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/02/2015 | Valor: 4.700,20 | |
Credor: Maciel Eduardo de Pontes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa rempenhada ref. a contratação de serviços de médico para atendimento na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês xxxxxxx/2015, junto a SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 4.600,00 | |
Credor: Marcos Eduardo Noacco | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de contratação de médico urologista para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês xxxxxxxx/2015, junto a SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/02/2015 | Valor: 3.750,00 | |
Credor: Karla Campos Besckow | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de médico plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês xxxxxxxx/2015, junto a SMS. |
Total das anulações: /strong> | 33.393,70 |