Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2015

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Dados da Anulação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 1.370,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes paras tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 650,00
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 650,00
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 450,00
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 650,00
Credor: Hugo Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 705,00
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 565,00
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a xx em xx acompanhando pacientes para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 220,00
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a xx em xx acompanhando pacientes para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 650,00
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a xx em xx acompanhando pacientes para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 520,00
Credor: Leomar Militão da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx acompanhando pacientes para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 90,00
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 65,00
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 95,00
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 390,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 1.005,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 1.500,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 260,00
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a xx em xx acompanhando pacientes para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 595,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios.

Dados da Anulação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 550,00
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios.

Dados da Anulação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 1.000,00
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitarios.

Dados da Anulação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 550,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitarios.

Dados da Anulação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 990,00
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo o Prefeito Municipal.

Dados da Anulação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 850,00
Credor: Sebastião José Marins
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo paciente para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 1.050,00
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo paciente para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 317 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 1.455,00
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimenação para servidor em viagem xx conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 543 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 650,00
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 545 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 910,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saude.

Dados da Anulação
Número do empenho: 548 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 1.220,00
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem....

Dados da Anulação
Número do empenho: 634 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 688,50
Credor: João Batista Dias - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.545/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção de transporte Fluvial - Balsa neste Municipio, conforme contrato 142/2014, junto a SMT.

Dados da Anulação
Número do empenho: 773 Ano do empenho: 2015 Data: 02/02/2015 Valor: 4.700,20
Credor: Maciel Eduardo de Pontes
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa rempenhada ref. a contratação de serviços de médico para atendimento na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês xxxxxxx/2015, junto a SMS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 785 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 4.600,00
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de contratação de médico urologista para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês xxxxxxxx/2015, junto a SMS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 787 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 3.750,00
Credor: Karla Campos Besckow
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de médico plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês xxxxxxxx/2015, junto a SMS.

Total das anulações: /strong> 33.393,70