Informações atualizadas em:
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.254,00 | |
Credor: Ana da Piedade A. R. e Pereira de Lima | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 477.005.996-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clínica D Heronville Unidade Nefrológica, do paciente Orsi pereira Lima, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 179,20 | |
Credor: Eliene Pereira Frades | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.512.426-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clínica D Heronville Unidade Nefrológica, do paciente João José Pereira, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 179,20 | |
Credor: Cleusa Gomes da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clínica D Heronville Unidade Nefrológica, do paciente Maria Alves de Carvalho, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 89,60 | |
Credor: Manoel Cardoso Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 511.765.136-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clínica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 89,60 | |
Credor: Ana Lucia Dias Neiva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.904.046-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clínica D Heronville Unidade Nefrológica, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 309,55 | |
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização de serviços correios ref. a postagem de correspondências no mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de /administração. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 829,94 | |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 420,00 | |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 440,00 | |
Credor: Rubens Santos de Freitas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 132,23 | |
Credor: Rubens Santos de Freitas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/12/2015 | Valor: 220,00 | |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 82,00 | |
Credor: Everardo Lopes Prado | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a xx em xx conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 898,33 | |
Credor: Everardo Lopes Prado | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço do GABINETE em viagem a xx em xx conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 30.000,00 | |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, descontado na conta corrente xxxxx no mês de xxxxxxx de xxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 10.090,01 | |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Pasep, descontado na conta corrente xxxxx no mês de xxxxxxx de xxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 354,36 | |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicações de atos institucionais sendo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.300,82 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 209,36 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 61,66 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao ASSESSORIA JURIDICA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 11,65 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao CONTROLADORIA GERAL, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 190,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao CONTROLADORIA GERAL, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.485,79 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao RECURSOS HUMANOS, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 26,82 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao RECURSOS HUMANOS, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 67,83 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao COMPRAS E LICITAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao COMPRAS E LICITAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 107,02 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao DEP. DE PROJETOS, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 89,04 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 270,87 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a POLÍCIA CIVIL, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 26,82 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a POLÍCIA MILITAR, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 300,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a POLÍCIA MILITAR, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a POLÍCIA MILITAR FLORESTAL, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 98,30 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a POLÍCIA MILITAR FLORESTAL, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 261,32 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a FAZENDA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 871,26 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao DEP. DE CONTABILIDADE, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 24,94 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao CADASTRO E TRIBUTAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao CADASTRO E TRIBUTAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 367,55 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEMEC, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 586,41 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes as ESCOLAS MUNICIPAIS, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 155,84 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes as CRECHES MUNICIPAIS, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 25,58 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a AABB COMUNIDADE, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a AABB COMUNIDADE, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 24,94 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 5,91 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a ESCOLA DE MUSICA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 500,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a ESCOLA DE MUSICA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 24,93 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao POLO UNIVERSITÁRIO, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao POLO UNIVERSITÁRIO, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.600,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEC. DE OBRAS, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 189,95 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEC. DE OBRAS, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 264,51 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEC. DE AGRICULTURA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.300,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEC. DE AGRICULTURA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 844,50 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEC. DE SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 24,28 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 13,62 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a CENTRAL DE REGULAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 64,67 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a CASA SAÚDE DA MULHER, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 58,09 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a CAP S, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 353,71 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes aos PSF S, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 231,16 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 54,22 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a FARMÁCIA BASICA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 90,78 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao LABORATÓRIO MUNICIPAL, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 24,14 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 24,94 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 224,94 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a FUNASA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 46,75 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEMAS, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 830,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEMAS, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 88,36 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao CONSELHO TUTELAR, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 270,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao CONSELHO TUTELAR, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 30,04 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao CREAS, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.200,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao CREAS, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 80,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao BOLSA FAMÍLIA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 4,95 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao BOLSA FAMÍLIA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao CRAS, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 24,31 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao CRAS, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 25,45 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a COZINHA COMUNITÁRIA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a COZINHA COMUNITÁRIA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 9,06 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao COMPRA DIRETA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 180,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao COMPRA DIRETA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 14,23 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 32,31 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao PROG. AÇÃO E VIDA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.180,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a CASA DE PASSAGEM, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 8,61 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a CASA DE PASSAGEM, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 97,36 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao PRO-JOVEM, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.900,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao PRO-JOVEM, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.430,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEJELT, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 16,56 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEJELT, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 27,08 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao DEP. DE TRANSPORTES, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 510,65 | |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL, prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 261,21 | |
Credor: Vivo Participaçoes S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da VIVO, prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 18.261,71 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 4.062,47 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 606,83 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMEC, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.999,73 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.445,72 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das CRECHES MUNICIPAIS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 280,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 80,16 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 174,26 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 300,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 12,59 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do POLO UNIVERSITARIO, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 739,90 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMOP, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 102,64 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos CEMITERIOS MUNICIPAIS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 292,24 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SMAMA, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 87,93 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FEIRA LIVRE, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 486,02 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 176,01 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 487,16 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 3.028,53 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento doS PSF S, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 4.500,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da UMS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 750,26 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da UMS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 59,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 298,62 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da VIGILANCIA SANITARIA, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 662,47 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 430,89 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 870,89 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.503,46 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CREAS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 202,27 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 285,23 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da COZINHA COMUNITARIA, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.900,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da COZINHA COMUNITARIA, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 978,17 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do COMPRA DIRETA, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 15,70 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do TELE CENTRO COMUNITARIO, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 573,21 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE PASSAGEM, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE PASSAGEM, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 106,32 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO-JOVEM, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 739,65 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEJELT, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.364,55 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 952,80 | |
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE APOIO, p/ pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 14,01 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAP, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 650,04 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgãos pertencentes a FAZENDA, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgãos pertencentes a FAZENDA, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 298,62 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMEC, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 246,05 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMEC, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 4.130,39 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 720,33 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 67,41 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das CRECHES MUNICIPAIS, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.039,67 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das CRECHES MUNICIPAIS, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 62,41 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 832,23 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 598,52 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 16,71 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.453,84 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do POLO UNIVERSITÁRIO, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 402,65 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMOP, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 371,62 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMOP, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 192,31 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos CEMITERIOS MUNICIPAIS, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 133,57 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos CEMITERIOS MUNICIPAIS, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 224,60 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SMAMA, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 130,44 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SMAMA, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.300,00 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SMAMA, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 127,96 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da FEIRA LIVRE, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 709,59 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da FEIRA LIVRE, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 240,25 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 114,98 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CENTRAL DE REGULAÇÃO, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 666,41 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA SAÚDE MULHER, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 144,93 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA SAÚDE MULHER, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 383,90 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos PSF S, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 4.017,69 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos PSF S, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 491,94 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da U.M.S., no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 106,37 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 908,33 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da VIGILANCIA SANITARIA, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 123,11 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da FUNASA, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAS, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 420,93 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da SEMAS, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 37,80 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 89,37 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do BOLSA FAMILIA, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 313,20 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DO ARTESÃO, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 246,76 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DO ARTESÃO, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 237,97 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CRAS, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 269,87 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CRAS, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 612,79 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da COMPRA DIRETA, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2,65 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CENTRO REFERENCIA MULHER, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 216,09 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DE PASSAGEM, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 30,68 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DE PASSAGEM, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 741,93 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do PRO-JOVEM, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 35,80 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 37,45 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.541,17 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do DEP. DE TRANSPORTES, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 445,39 | |
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DE APOIO, p/ pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 69.050,31 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mês de xxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.525,00 | |
Credor: João José Alves de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: xxxx para Prefeito Municipal em viagem xx para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 82,00 | |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa ref. a contratação de empresa especializada para monitoramento 24 hrs, para a Vigilância em Saúde conf. 5o Termo Aditivo ao Contrato no 314/2013, ref. ao mês xxxxxxxx, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 245,77 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades do Setor Contábil ref. ao mês xxxxxxxxx, junto a SEMF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 495,07 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades do Setor Contábil ref. ao mês xxxxxxxxx, junto a SEMF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 122,88 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades do Setor Minas Fácil ref. ao mês xxxxxxxxx, junto a SEMF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 245,76 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades das Unidades Básicas/PSFs, ref. ao mês xxxxxxxxx, junto a SEMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 80,58 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades da Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês xxxxxxxxx, junto a SEMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 252,00 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades do Departamento de Projetos, ref. ao mês xxxxxxxxx, junto a SEMAP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.202,14 | |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência para as atividades do Centro Administrativo ref. ao mês xxxxxxxx, junto a SEMAP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 3.204,54 | |
Credor: Welson Vieira da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.891/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela Despesa empenhada referente a Contratação de prestação de serviços de auxiliar de eletricista, para a manutenção de prédio públicos. SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,02 | |
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa especializada, para fornecimento de software de prontuário eletrônico, conf. solicitação da Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,04 | |
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela Despesa empenhada referente a Contratação de empresa especializada, para fornecimento de software de prontuário eletrônico, conf. solicitação da Secretaria Mun. Saúde - SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,04 | |
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela Despesa empenhada referente a Contratação de empresa especializada, para fornecimento de software de prontuário eletrônico, conf. solicitação da Secretaria Mun. Saúde - SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,04 | |
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para a Contratação de empresa especializada, para fornecimento de software de prontuário eletrônico, junto a Secretaria Mun. Saúde, referente a primeira parcela, conf. contrato no 403/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,04 | |
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa especializada, para fornecimento de software de prontuário eletrônico, junto a Secretaria Mun. Saúde, ref. a primeira parcela, conf. contrato no 403/2014.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.072,20 | |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia e outros, conf. T Aditivo ao contrato No 245/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,02 | |
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para a Contratação de empresa especializada, para fornecimento de software de prontuário eletrônico, junto a Secretaria Mun. Saúde, referente primeira parcela conforme contrato no 403/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,08 | |
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada para aContratação de empresa especializada, para fornecimento de software de prontuário eletrônico, junto a Secretaria Mun. Saúde, referente a primeira parcela, conf. contrato 403/2014.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.460,00 | |
Credor: José Orlando de Menezes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel situado nesta cidade de Buritis-MG, à Rua Rio Grfande do Sul, no 126 - Centro, no período de 02/09/2013 a 02/09/2014, conforme solicitação da Secretaria Mun. de Fazenda para instalação do MINAS FÁCIL, ref. mês de janeiro de 2015.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 20,00 | |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 490,00 | |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 358,60 | |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitarios. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 455,00 | |
Credor: Everardo Lopes Prado | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 570,00 | |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimenação para servidor em viagem xx conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 25,00 | |
Credor: Ursulino Vieira Neves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimenação para servidor em viagem xx conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: Maciel Eduardo de Pontes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa rempenhada ref. a contratação de serviços de médico para atendimento na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês xxxxxxx/2015, junto a SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.598,40 | |
Credor: Zilda Maria da Silva Araujo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.288.526-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unai-MG na Clinica D'Heronville Unidade Nefrologica para paciente Raimundo Miranda de Araujo, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 81,97 | |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatórial a serem prestado ao individuo, que necessite de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde no1046/11 ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx/ 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.265,87 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica para funcionamento da Fazenda Terapêutica no mês de xxxxxxxxxx/2015 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 365,45 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Farmácia de Minas no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 3.400,00 | |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de médicos plantonistas, médico de ultrasson abdominal e médico do BIM para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de xxxxxxx/2015, junto a SMS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.849,56 | |
Credor: José Orlando de Menezes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação do imóvel situado à Rua Rio Grande do Sul, no 126 - Bairro Centro, nesta cidade, para instalação do Minas Fácil, conf. solicitação da Secretaria Mun. Fazenda. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.205,61 | |
Credor: Banco Bradesco S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de xxxxxxxxxxx/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 813,95 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de xxxxx, referente ao mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 543,85 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 806,00 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.192,71 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de xxxxx, referente ao mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 74,80 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED- C/C: xxxxxxxxx, referente ao mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 465,50 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED- C/C: xxxxxxxxx, referente ao mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 3.636,85 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED- C/C: xxxxxxxxx, referente ao mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 67,05 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED- C/C: xxxxxxxxx, referente ao mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 5.025,00 | |
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de protese dentária para pessoa com alto grau de vulnerabilidade social - Recurso BLMAC junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 51.211,65 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - FUNDEB 60% ,no mês de xxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 7.182,63 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - FUNDEB 60% ,no mês de xxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 12.000,01 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SEMAP ,no mês de xxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.462,49 | |
Credor: CPMG Distribuição, Comércio e Serviços Ltda ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Call Center, e locação de Software para gestão, fiscalização, despacho e recepção de serviços de manutenção dos sistemas de iluminação pública, para atendimento ao Município de Buritis-MG. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.260,45 | |
Credor: VELP Tecnologia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de Software para gestão, fiscalização, despacho e recepção de serviços de manutenção dos sistemas de iluminação pública, para atendimento ao Município de Buritis-MG, que compõe o CONVALES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no. 1316 de 02/12/2014, e Convênio no.002/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 178,00 | |
Credor: Cirurgica Prime Comercial LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Atenção Básica- Recurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.482,47 | |
Credor: Ronaldo Caetano de Mattos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 276.129.101-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de produtos de gêneros alimentícios, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conf. chamada pública no001/2015 junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.215,00 | |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leie de cabra para distribuição a crianças com tolerância a lactose atendidas nos PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 960,00 | |
Credor: Jose Wilson da Fonseca | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.288.596-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços da Operação tapa burraco de pavimentação asfáltica em vias públicas ref. ao mês de xxxxxxxx junti a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 203,90 | |
Credor: Valdevam Pereira de Freitas - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.846/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins , ref. ao mês xxxxxxx junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,02 | |
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.623/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins , ref. ao mês xxxxxxx junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 378,27 | |
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.623/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins , ref. ao mês xxxxxxx junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 439,09 | |
Credor: José Gonçalves da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.383/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins , ref. ao mês xxxxxxx junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 56,05 | |
Credor: Evandro Evangelista da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.593.232/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins , ref. ao mês xxxxxxx junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.314/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins , ref. ao mês xxxxxxx junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 736,03 | |
Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.314/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins , ref. ao mês xxxxxxx junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,04 | |
Credor: Natal Alves D´Abadia - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.883/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de jardinagem capina em ruas, avenidas e canteiros ref. ao mês xxxxxxx junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 747,25 | |
Credor: Natal Alves D´Abadia - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.883/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de jardinagem capina em ruas, avenidas e canteiros ref. ao mês xxxxxxx junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 487,67 | |
Credor: José Antonio Ferreira de Souza - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.012/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês xxxxxxx junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 430,54 | |
Credor: José dos Reis Francisco da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.631/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês xxxxxxx junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 24,92 | |
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês xxxxxxx junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 643,96 | |
Credor: Darlan Pereira Morais - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.278/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques jardins e praças ref. ao mês de xxxxxxxxxx junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 10,00 | |
Credor: Pedro Moreira da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.539/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Carpinteiro para manutenção de pontes ref. a xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,30 | |
Credor: José Raimundo Ferreira do Prado - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.528/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Carpinteiro para manutenção de pontes ref. a xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: João Batista Dias - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.545/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de manutenção de Transporte Fluvial ref. a xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: João Batista Dias - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.545/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de manutenção de Transporte Fluvial ref. a xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,05 | |
Credor: Rosilda Francisca da Silva Rodrigues | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.495.806-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel urbano, situado à Rua Rio Grande do Sul, no 33 - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para as atividades da Escola Municipal de Música Santa Cecília, conf. solicitação da SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.484,04 | |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para manutenção das atividades no apoio às crianças nos PSFs - Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2872 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhonete placa HLF-0747 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2922 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 65,00 | |
Credor: Luci da Silva Lopes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3183 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 36,86 | |
Credor: José Luiz de Oliveira - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.139/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para contratação de prestação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praças nesta cidade, referente ao mês de XXXXX/2015, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 298,16 | |
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de passagens destinadas ao atendimento de famílias com alto grau de vulnerabilidade social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 990,00 | |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de maedicamento para namutnção na Farmácia Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.300,00 | |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 800,00 | |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Atenção Básica, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3551 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 372,00 | |
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 63, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no periodo de xxxxxxxxxxxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7464 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 15,90 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Casa de Cultura no mês de xxxxxxxxxx de 2015, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7538 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.078,40 | |
Credor: Cirurgica Prime Comercial LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos ara manutenção das atividades na Atenção Básica- Recurso BLFB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7545 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 245,20 | |
Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED- C/C: xxxxxxxxx, referente ao mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7557 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1,04 | |
Credor: Robson Viana Correa - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.371/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Borracharia ref. a xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7635 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: José Nelson da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.390/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês xxxxxxx junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7635 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,32 | |
Credor: José Nelson da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.390/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês xxxxxxx junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7637 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 62,15 | |
Credor: Wellington Pesado da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.166.821/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês xxxxxxx junto a SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7656 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,50 | |
Credor: Antonio Pereira da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.485/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Serralheiro para manutenção de prédios de Unidades Escolares conf. contrao no 166/2015 ref. xxxxxx junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7664 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 299,36 | |
Credor: Jose Geraldo da Rocha - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.579/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços de Pedreiro para manutenção de prédio de Unidades Escolares conf. contrato no165/2015 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7668 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3,66 | |
Credor: Walter Rodrigues da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 977.856.361-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de auxiliar de lavador na garagem municipla conf. contrato n] 158/2015 ref. xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de /transportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7669 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.720,80 | |
Credor: Jose Ronei da Costa Barbosa - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.409/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de servente de pedreiro para manutenção de prédio de unidade de Saúde conf. contrato no 173/2015 ref. xxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7675 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 387,18 | |
Credor: Jair Monteiro dos Santos - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.204/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rf. contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas conf. contrato no178/2015 ref. xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7860 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 945,60 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7871 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.195,60 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7900 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 866,80 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7903 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 238,86 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8034 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 5.097,57 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8175 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 49,50 | |
Credor: Ronaldo Rodrigues de oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.566-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a TFD para paciente Hanna Victoria Silva de Oliviera tratamento de Anemia Falciforme em Belo Horizonte-MG |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8309 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 63,00 | |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8325 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 750,00 | |
Credor: Karla Campos Besckow | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico para atentimento Plantonista na Unidade Mista de Saúde ref.......... junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8326 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 3.825,00 | |
Credor: Maciel Eduardo de Pontes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médicos Neurologista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8599 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico Ortopedista para prestação de serviços na Unidade M. Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8599 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 7.940,99 | |
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico Ortopedista para prestação de serviços na Unidade M. Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8867 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,07 | |
Credor: IBF Industria Brasileira de Filmes S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8911 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,02 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8921 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 28.977,37 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgãos pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8924 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 655,68 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao PROGRAMA ADOLESCER, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8998 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.772,00 | |
Credor: Marina de Carvalho Vilela | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médicos Ginecologista e Ultrason Ginecoobstétrico , para prestação de serviços na Casa de Saúde Mulher junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9038 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.500,00 | |
Credor: Marcella de Souza Melo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.581.086-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais médico para atuar no controle e avaliação ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9108 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.941,80 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9153 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de instituição financeira bancária para prestar serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas do Município junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9207 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Adair Francisco de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9208 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Adair Francisco de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9255 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 9.151,80 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutneção das atividades desenvolvidas na Farmacia Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9256 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.735,45 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção da atividades desenvolvidas na Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9257 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 615,30 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de meicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9262 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: Jaina dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.120.786-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagemnto de aluguel de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9265 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 10.309,24 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9308 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4,50 | |
Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção desenvolvidas na Farmácia básica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9366 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 447,67 | |
Credor: José Maria Pereira de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, deste município, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9376 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: Maria das Graças Mendes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 338.417.306-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de produtos hortifrutigranjeiros do Produtor da Agricultura Familiar, deste município, para execução do Programa Merenda Escolar-PNAE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9475 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 600,00 | |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Atenção Básica- Recurso BLATB , junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9661 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 930,00 | |
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividade desenvolvidas na Farmácia Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9674 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 21,62 | |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. quisição de peças para manutenção de veículo caminhão placa HMG-0376 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10088 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 400,00 | |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para veiculo a serviço da SMS em viagem a conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10091 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 640,00 | |
Credor: Rubens Santos de Freitas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10093 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/12/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10103 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 45,00 | |
Credor: Adriano Costa Marino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo professores do Polo Universitario. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10134 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: Eurico Ferreira Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.451.206-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para execução do programa PNAE conf. chamada pública no 02/20156 e contrato no312/2015 junto SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10237 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 245,10 | |
Credor: Ronaldo Teixeira dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.686.566-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de ajudante de pedreiros para manutenção de prédios de unidade esclares junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10321 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/12/2015 | Valor: 260,00 | |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10372 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2,94 | |
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.171.812/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de sepultamento conf. contrato no 182/2015, ref. xxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10373 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 6,00 | |
Credor: Edmar Gonçalves Vieira - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.387/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de cpina, limpeza e recolhimento de lixo nos canteiros e passeios das ruas e avenidas conf. contrato no169/2015 ref. xxxxxxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10375 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 877,50 | |
Credor: Lino Geraldo dos Santos - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para a Contratação de prestação de Serviços como Operador de som e video para as atividades administrativas, junto a SEMAP, referente ao mês de XXXXXX de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10380 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 310,00 | |
Credor: Carlucio Silva Gonçalves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para Locação do imóveil situado à Avenida Pedro V. Versiane, no 635, Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para as atividades administrativas do Centro de Reabilitação, junto a SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10381 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 11.625,00 | |
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10581 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 312,00 | |
Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para monitoramento 24 h das escolas municipais Santa Teofila e Francisco Fernandes Pitangui ref. ao mês de xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10587 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,03 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10588 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 696,60 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Conselho Tutelar junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10589 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.142,32 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço do ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10590 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.601,19 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Polícia Militar junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10591 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 690,57 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10592 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 484,55 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do ensino especial junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10593 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 250,79 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10594 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.538,41 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Polícia Militar Ambiental junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10595 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.042,02 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10596 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.773,93 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 10619 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.533,00 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos nas atividades da Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10765 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 195,00 | |
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10769 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 780,00 | |
Credor: Rubens Santos de Freitas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a servico da SMS, para servidor em viagem a conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10778 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 162,95 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10878 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada referente aquisicao de combustiveis sendo( gasolina; oleo diesel comum; oleo diesel S10) para veículos utilizados no transportes de pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10906 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 211,81 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10911 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 14.820,00 | |
Credor: Michele Salfer | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.048.639-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico para atendimento no PSF IV -*bairro Centro ref. ao mês xxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10916 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 64,56 | |
Credor: Daiana Gonçalves de souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.815.786-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxílio Financeiro para pagamento de conta de energia elétrica para família em vulnerabilidade social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10944 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 19.148,00 | |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde.r atender os usuários do Sistema Único de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70796 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel para manutenção de veículos a serviço da Polícia Civil junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70822 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 190,00 | |
Credor: Iron da Costa Pinheiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P.H e 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para tratar de assuntos de interesse da SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71257 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 6.146,40 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do 13o salario exercício de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71300 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 770,40 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71317 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.410,29 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71319 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 30.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Total das anulações: /strong> | 581.099,19 |